Cargando...

Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2015

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2015

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2015

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

2,901 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
248424 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248424, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $87.50
248424 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248424, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,828.16
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $322.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $301.60
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $210.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $63.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $400.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $52.40
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $96.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $185.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,408.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,055.65
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $60.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $90.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $129.99
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $180.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $185.60
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $45.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,599.61
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,652.34
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,567.25
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $165.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $105.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $75.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $882.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $180.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $312.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $96.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.20
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $17.79
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $93.96
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,818.80
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $595.91
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.51
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $324.80
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $765.60
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $73.22
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $928.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,241.20
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $243.60
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
248423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO 29010007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248423, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $336.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $864.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $379.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $432.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,544.50
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $275.40
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $170.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $192.03
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,120.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $256.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $236.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $298.49
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $396.01
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $304.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $540.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $156.60
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $707.60
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,040.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $580.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $219.99
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $160.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $91.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $96.09
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $59.00
248422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248422, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $420.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $178.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $110.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $103.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $148.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $54.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $98.00
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $540.50
248421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 20 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248421, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $722.68
248420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220007768.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248420, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
248419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220007767.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248419, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
248418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220007766.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248418, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
248417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220007765.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248417, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
248416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220007764.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248416, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,500.00
248415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220007763.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248415, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
248414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220007762.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248414, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
248413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220007761.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248413, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $9,500.00
248412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220007760.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248412, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
248411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220007759.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248411, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
248410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220007758.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248410, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
248409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO CR NO. 220007757.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248409, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO $8,000.00
248408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220007756.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248408, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
248407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220007755.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248407, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
248406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220007754.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248406, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
248405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220007753.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248405, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
248404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220007752.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248404, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
248403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220007751.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248403, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,295.99
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $109.99
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $322.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $235.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $64.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $468.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $445.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $485.10
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $252.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $164.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $254.70
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $860.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $373.15
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $154.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $680.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $231.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $445.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $420.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $812.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $397.70
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $329.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $55.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $889.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $360.00
248402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220007388.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $430.00
248401 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220783.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA H.P. 1300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248401, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,218.00
248400 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220782.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA H.P. 1200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248400, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,056.76
248399 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220743.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248399, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $278.40
248399 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220743.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248399, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,653.00
248398 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220694.- COMPRA DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO PARA DIESEL Y GASOLINA NEX IQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248398, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $13,340.00
248397 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES S.A. DE C.V. CR NO. 220007559.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIAS CON RECIBO OFICIAL 3028249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248397, A FAVOR DE ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES S.A. DE C.V. $2,779.05
248396 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA SANTOS MARTHA ALICIA CR NO. 220007522.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248396, A FAVOR DE RIVERA SANTOS MARTHA ALICIA $5,555.56
248395 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BISTRAIN SERRANO FELIPE ANGEL CR NO. 220007521.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248395, A FAVOR DE BISTRAIN SERRANO FELIPE ANGEL $2,500.00
248394 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS WARIO ROMO LUIS FRANCISCO CR NO. 220007520.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248394, A FAVOR DE WARIO ROMO LUIS FRANCISCO $1,273.30
248394 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS WARIO ROMO LUIS FRANCISCO CR NO. 220007520.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248394, A FAVOR DE WARIO ROMO LUIS FRANCISCO $507.29
248394 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS WARIO ROMO LUIS FRANCISCO CR NO. 220007520.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248394, A FAVOR DE WARIO ROMO LUIS FRANCISCO $126.82
248393 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALTO PANTALEON ESTEBAN CR NO. 220007517.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248393, A FAVOR DE SALTO PANTALEON ESTEBAN $4,442.77
248393 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALTO PANTALEON ESTEBAN CR NO. 220007517.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248393, A FAVOR DE SALTO PANTALEON ESTEBAN $442.50
248393 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALTO PANTALEON ESTEBAN CR NO. 220007517.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248393, A FAVOR DE SALTO PANTALEON ESTEBAN $1,770.00
248392 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE CR NO. 220007516.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248392, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE $584.83
248392 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE CR NO. 220007516.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248392, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE $232.99
248392 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE CR NO. 220007516.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248392, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA MARIA GUADALUPE $58.25
248391 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE SANCHEZ LUIS CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS $6,397.59
248391 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE SANCHEZ LUIS CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS $111,996.64
248391 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE SANCHEZ LUIS CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS $2,559.04
248391 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE SANCHEZ LUIS CR NO. 220007495.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248391, A FAVOR DE LEPE SANCHEZ LUIS $2,740.00
248390 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL $5,331.33
248390 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL $94,083.36
248390 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL $2,132.53
248390 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL CR NO. 220007494.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248390, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL $1,260.00
248389 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALVAREZ ROBERTO CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO $5,331.33
248389 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALVAREZ ROBERTO CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO $93,662.76
248389 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALVAREZ ROBERTO CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO $2,132.53
248389 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALVAREZ ROBERTO CR NO. 220007493.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248389, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO $1,260.00
248388 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JOSE VENTURA CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA $9,212.54
248388 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JOSE VENTURA CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA $158,867.06
248388 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JOSE VENTURA CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA $3,685.01
248388 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JOSE VENTURA CR NO. 220007491.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248388, A FAVOR DE RAMIREZ JOSE VENTURA $2,850.00
248387 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ROJAS ANA VERONICA CR NO. 220007480.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248387, A FAVOR DE AGUILAR ROJAS ANA VERONICA $6,101.41
248387 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ROJAS ANA VERONICA CR NO. 220007480.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248387, A FAVOR DE AGUILAR ROJAS ANA VERONICA $42,061.44
248386 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL CR NO. 220007477.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248386, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL $9,212.53
248386 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL CR NO. 220007477.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248386, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL $159,287.66
248386 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL CR NO. 220007477.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248386, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO LUIS MANUEL $3,685.02
248385 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ RAUL CR NO. 220007475.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248385, A FAVOR DE RIOS DIAZ RAUL $6,255.42
248385 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ RAUL CR NO. 220007475.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248385, A FAVOR DE RIOS DIAZ RAUL $111,996.64
248385 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ RAUL CR NO. 220007475.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248385, A FAVOR DE RIOS DIAZ RAUL $2,497.62
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $623.43
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $38.00
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $29.67
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $3,333.63
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $1,331.03
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $332.76
248384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220007469.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB OCHOA ZUNO RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248384, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ MARIA DEL CONSUELO $18.69
248383 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO CASTELLANOS LUCIA CR NO. 220007462.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248383, A FAVOR DE REYNOSO CASTELLANOS LUCIA $7,842.73
248383 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO CASTELLANOS LUCIA CR NO. 220007462.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248383, A FAVOR DE REYNOSO CASTELLANOS LUCIA $3,137.10
248382 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO HURTADO MIGUEL CR NO. 220007459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248382, A FAVOR DE REYNOSO HURTADO MIGUEL $3,891.67
248382 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO HURTADO MIGUEL CR NO. 220007459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248382, A FAVOR DE REYNOSO HURTADO MIGUEL $69,897.10
248382 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO HURTADO MIGUEL CR NO. 220007459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248382, A FAVOR DE REYNOSO HURTADO MIGUEL $1,556.67
248381 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS MORA MARIA CRISTINA CR NO. 220007455.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248381, A FAVOR DE ROSAS MORA MARIA CRISTINA $3,638.53
248381 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS MORA MARIA CRISTINA CR NO. 220007455.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248381, A FAVOR DE ROSAS MORA MARIA CRISTINA $1,455.42
248380 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PADILLA JOSE CR NO. 220007454.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248380, A FAVOR DE MARTINEZ PADILLA JOSE $3,862.50
248380 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PADILLA JOSE CR NO. 220007454.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248380, A FAVOR DE MARTINEZ PADILLA JOSE $1,545.00
248379 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA CR NO. 220007453.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248379, A FAVOR DE ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA $5,331.33
248379 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA CR NO. 220007453.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248379, A FAVOR DE ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA $2,132.53
248378 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUCANO VELADOR HONORIO CR NO. 220007451.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248378, A FAVOR DE LUCANO VELADOR HONORIO $3,812.50
248378 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUCANO VELADOR HONORIO CR NO. 220007451.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248378, A FAVOR DE LUCANO VELADOR HONORIO $1,525.00
248377 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007449.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248377, A FAVOR DE VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN $6,397.59
248377 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007449.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248377, A FAVOR DE VALTIERRA GAMA MARIA DEL CARMEN $2,559.04
248376 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CAMACHO MA FLORA CR NO. 220007444.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248376, A FAVOR DE GUERRERO CAMACHO MA FLORA $2,646.65
248376 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CAMACHO MA FLORA CR NO. 220007444.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248376, A FAVOR DE GUERRERO CAMACHO MA FLORA $48,980.82
248376 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CAMACHO MA FLORA CR NO. 220007444.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248376, A FAVOR DE GUERRERO CAMACHO MA FLORA $1,058.67
248375 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220007440.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248375, A FAVOR DE BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO $5,111.63
248375 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220007440.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248375, A FAVOR DE BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO $90,692.55
248375 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220007440.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248375, A FAVOR DE BRAMBILA MARTINEZ JUAN ANTONIO $2,044.65
248374 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO CR NO. 220007438.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248374, A FAVOR DE COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO $5,295.00
248374 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO CR NO. 220007438.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248374, A FAVOR DE COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO $93,262.80
248374 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO CR NO. 220007438.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248374, A FAVOR DE COBIAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO $2,118.00
248373 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA REYES JOSE ANGEL CR NO. 220007437.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248373, A FAVOR DE MEDINA REYES JOSE ANGEL $3,750.00
248373 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA REYES JOSE ANGEL CR NO. 220007437.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248373, A FAVOR DE MEDINA REYES JOSE ANGEL $49,517.10
248373 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA REYES JOSE ANGEL CR NO. 220007437.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248373, A FAVOR DE MEDINA REYES JOSE ANGEL $1,500.00
248372 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARRENDADORA AGUA AZUL S.A. DE C.V. CR NO. 220007419.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 1703009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248372, A FAVOR DE ARRENDADORA AGUA AZUL S.A. DE C.V. $3,014.54
248371 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORDERO STAUFER MARGARITA CR NO. 220007418.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 1703008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248371, A FAVOR DE CORDERO STAUFER MARGARITA $3,319.30
248370 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220006286.- DOS TELEFONOS DUO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248370, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,398.00
248369 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE TURISMO EKAR DE GAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006150.- TELEVISION PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248369, A FAVOR DE EKAR DE GAS, S.A. DE C.V. $9,913.00
248368 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA EME MEDIA COM S.C. CR NO. 220006080.- CAMPAÑA DE CPMUNICACION MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248368, A FAVOR DE EME MEDIA COM S.C. $71,999.99
248367 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE TURISMO AMERCIAS & SAO PAULO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005324.- EQUIPO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248367, A FAVOR DE AMERCIAS & SAO PAULO, S.A. DE C.V. $11,966.30
248332 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248332, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $296,594.91
248332 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248332, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $308,260.52
248331 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006268.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248331, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $295,570.02
248331 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006268.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248331, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $312,982.31
248330 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $320,847.30
248330 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $265,685.23
248330 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $252,873.25
248330 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007510.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248330, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $248,177.92
248329 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007502.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248329, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $257,728.82
248328 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007501.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248328, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $85,592.85
248327 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EGUIARTE DE LA TORRE FELIPE DE JESUS CR NO. 220007481.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VELASCO ISLAS EDELMIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248327, A FAVOR DE EGUIARTE DE LA TORRE FELIPE DE JESUS $10,700.00
248326 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220007476.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248326, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
248325 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE MARQUEZ CLAUDIA LIZETH CR NO. 220007464.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE PONCE OROZCO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248325, A FAVOR DE PONCE MARQUEZ CLAUDIA LIZETH $23,536.00
248324 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ OROZCO MARIA GUADALUPE CR NO. 220007461.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE BORRAYO VERA PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248324, A FAVOR DE RAMIREZ OROZCO MARIA GUADALUPE $25,590.36
248321 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007358.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248321, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $72,862.68
248320 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007218.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248320, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $98,556.46
248319 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007194.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248319, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $71,499.76
248319 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007194.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248319, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $68,381.94
248318 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007164.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248318, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $94,245.54
248317 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $70,346.54
248317 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $110,805.73
248317 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $127,193.03
248317 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248317, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $158,233.26
248316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006598.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248316, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $106,327.15
248313 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007519.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248313, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
248312 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006658.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248312, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $63,800.00
248311 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 TABARES LOPEZ LUIS RAMIRO CR NO. 220007524.- LAUDO CONFORME A OFICIOS DJ/AMPAROS/284/2015 Y JUICIO DE AMPARO 2464/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248311, A FAVOR DE TABARES LOPEZ LUIS RAMIRO $911,914.39
248310 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN CR NO. 220007511.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MENDIOLA GRANADOS J. REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248310, A FAVOR DE MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN $17,640.00
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $281.67
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $19.00
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $14.83
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $39.12
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $15.21
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $3.80
248309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA CR NO. 220007508.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248309, A FAVOR DE RUVALCABA BAUTISTA KARLA DANIELA $14.02
248307 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION CR NO. 220007487.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248307, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA MA. CONCEPCION $26,675.00
248306 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES MARQUEZ OSCAR EDUARDO CR NO. 220006302.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL FLASH MOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248306, A FAVOR DE TORRES MARQUEZ OSCAR EDUARDO $48,720.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,067.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $210.47
248305 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010016.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248305, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $127.99
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $117.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,584.56
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.58
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $812.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $248.47
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $186.95
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $580.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,606.04
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $198.00
248304 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248304, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
248303 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $185.60
248303 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $249.98
248303 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,199.90
248303 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR ADQUISICIONES MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA EN LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248303, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $439.87
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,339.80
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $875.00
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $742.39
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $305.07
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $785.00
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,566.00
248302 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520010.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248302, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,990.00
248301 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220007512.- RIESGO DE TRABAJO POR CAIDA DE UN ARBOL AL ATENDER UN SERVICIO DE UN ASALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248301, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $153,519.00
248300 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI CR NO. 220007500.- LAUDO A NOMBRE DEL SERV PUB MEZA JIMENEZ MIGUEL FALLECIDO COMO BENEFICIARIA SU ESPOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248300, A FAVOR DE MALDONADO OLIVEROS JANETTE OYUKI $46,263.58
248299 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA CR NO. 220007498.- LAUDO A NOMBRE DEL SERV PUB GUTIERREZ MARTINEZ JAIME FALLECIDO COMO BENEFICIARIA SU ESPOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248299, A FAVOR DE ORTEGA UREÑA GABRIELA CRISTINA $46,263.58
248298 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. CR NO. 220007478.- CAMBIO DE VENTILADORES DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248298, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. $90,000.00
248297 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220007408.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248297, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $11,697.79
248297 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220007408.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248297, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,477.84
248296 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220007167.- RENOVACION DE POLIZA DE SOPORTE EN SITIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248296, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $295,800.00
248295 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220007129.- EQUIPO AIREADOR PARA OXIGENAR EL AGUA DEL PARQUE ALCALDE Y CABLE PARA INSTALACION DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,350.00
248295 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220007129.- EQUIPO AIREADOR PARA OXIGENAR EL AGUA DEL PARQUE ALCALDE Y CABLE PARA INSTALACION DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248295, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14,970.26
248293 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004511.- COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248293, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $28,768.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $400.20
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $3,484.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $51.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $16.80
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
248292 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010010.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248292, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
248291 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248291, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $4,141.20
248291 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248291, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $8,909.00
248291 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248291, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $5,064.56
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,172.21
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $7,145.60
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $834.41
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $812.79
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,969.65
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $877.01
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $959.30
248290 Detalle Factura de click aquí 29/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248290, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $999.50
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $370.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,950.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $653.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,908.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.50
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,063.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $403.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.01
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $176.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $63.60
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,908.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,972.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $342.99
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $81.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,740.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $256.11
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $109.95
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $86.12
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $210.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,299.03
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $227.40
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $58.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $23.90
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $49.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $883.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $456.03
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $123.70
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,470.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $180.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $890.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,556.60
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $166.50
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $135.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $91.45
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $223.36
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $323.29
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.98
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,541.50
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $594.20
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,817.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $94.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $5,561.35
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,260.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $287.91
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $563.50
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $237.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $244.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $634.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $310.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $394.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,977.23
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $78.60
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,025.00
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $16.40
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $418.01
248289 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248289, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.02
248288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO LOPEZ KARLA YADIRA CR NO. 220007560.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 REIMPRESIÓN DEL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248288, A FAVOR DE ACEVEDO LOPEZ KARLA YADIRA $5,737.82
248287 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248287, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,810.28
248287 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248287, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $612.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $56.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $139.20
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,049.98
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $594.73
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $598.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $533.60
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $286.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $237.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,960.03
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $198.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,276.00
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $273.08
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $50.02
248286 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE NO. 03 (DEL 17 ABRIL AL 13 MAYO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248286, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $50.01
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $55.00
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $66.58
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $957.00
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $645.02
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $152.00
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $47.50
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $498.80
248285 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248285, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $133.00
248284 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SHOPING CENTER DEVELOPMENT S.A. DE C.V. CR NO. 220007529.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CONFORME A OFICIOS FJPV/713/2015 Y AMPARO 1532/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248284, A FAVOR DE SHOPING CENTER DEVELOPMENT S.A. DE C.V. $58,430.49
248283 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007473.- COMPRA DE INSUMOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248283, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $131,771.69
248282 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROMOTORA TEKNO STEP, S.A. DE C.V. CR NO. 220007467.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE LA MODERNA EN AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248282, A FAVOR DE PROMOTORA TEKNO STEP, S.A. DE C.V. $135,650.01
248281 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GODRAY, S.A. DE C.V. CR NO. 220007466.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DENOMINADA SAN JOSE UBICADA EN AV. ALCALDE Y SAN FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248281, A FAVOR DE GODRAY, S.A. DE C.V. $125,850.00
248280 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SEU, S.A. DE C.V. CR NO. 220007465.- REHABILITACION DE LAS 4 FUENTES DENOMINADAS ESTRELLAS UBICADAS EN PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248280, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SEU, S.A. DE C.V. $125,800.00
248279 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. CR NO. 220007463.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DENOMINADA EX UNIVERSIDAD NORTE UBICADA EN PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248279, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. $129,800.00
248278 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ZARAGOZA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007460.- COMPRA DE TRAJES, CORBATAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248278, A FAVOR DE ZARAGOZA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $34,589.92
248277 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220007428.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248277, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
248277 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220007428.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248277, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
248276 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. CR NO. 220007400.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248276, A FAVOR DE OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. $66,120.00
248275 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007133.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248275, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
248274 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220006573.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248274, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,236.00
248274 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220006573.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248274, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $14,743.60
248273 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR DIAZ JORGE CR NO. 220001090.- LAUDO CONFORME A EXP DJM/DJCT/PL/85/15 y 292/2011-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248273, A FAVOR DE VILLASEÑOR DIAZ JORGE $404,890.03
248272 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $200.00
248272 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,334.00
248272 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $14,500.00
248272 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO DEL 03 DE MARZO AL 13 DE MAYO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248272, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $120.00
248271 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010035.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248271, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $197.99
248271 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010035.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248271, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $168.20
248271 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010035.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248271, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $76.56
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $620.60
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $140.00
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $500.00
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,999.00
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $417.60
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $290.00
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,999.00
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $363.30
248270 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520011.- FONDE REVOLVENTE DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248270, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,203.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,975.13
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $280.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $83.50
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $498.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $402.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $51.52
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $439.50
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,281.68
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $327.70
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $267.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $587.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,364.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $264.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $128.01
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $350.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $288.00
248269 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000027.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248269, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,980.85
248268 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220007362.- Reposición de Fondo Revolvente Mayo 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248268, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $626.35
248267 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220006084.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248267, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $116,000.00
248266 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010012.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248266, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $2,000.00
248266 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010012.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248266, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $198.00
248266 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010012.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248266, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $500.01
248265 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 GOMEZ HERNANDEZ EVELIA JOSEFINA CR NO. 220006166.- RESP. PATRIMONIAL POR DAÑOS DE CAIDA DE UN ARBOL AL VEHICULO HONDA FIT5 2011 PLACAS JHZ6890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248265, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ EVELIA JOSEFINA $10,450.00
156333 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220007150.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156333, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
156332 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220006584.- SUBCIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156332, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
156331 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006568.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2015 DE LA SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156331, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
156330 Detalle Factura de click aquí 28/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220006369.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156330, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
248262 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROCHA CAMARENA RENATA CR NO. 220007149.- LECTURAS A VOZ ALTA CON LAS ESCRITORAS VARIAS DEL 23 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248262, A FAVOR DE ROCHA CAMARENA RENATA $15,080.00
248261 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220007143.- COMPRA DE GORRAS BAZUKA BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248261, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $19,307.04
248260 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ASOKAM, S.A DE C.V. CR NO. 220006613.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248260, A FAVOR DE ASOKAM, S.A DE C.V. $8,120.00
248259 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220006005.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248259, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $28,623.97
248259 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220006005.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248259, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $48,172.65
248258 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005555.- LICENCIAS SOFTWARE DE DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248258, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $63,044.84
156329 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156329, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,053.12
156328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,066.28
156328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $5,783.64
156328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,436.00
156328 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156328, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,295.10
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $597.63
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $903.26
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,312.30
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $803.28
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,214.82
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,374.43
156327 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156327, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $720.34
156326 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156326, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $5,252.48
156325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $754.00
156325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $464.00
156325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,760.80
156325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,458.80
156325 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220466.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $522.00
156323 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007377.- BOLETOS DE AVION A FAIRFAX, VIRGINIA, USA DEL 24 AL 26 DE ABIRL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156323, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,926.00
156323 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007377.- BOLETOS DE AVION A FAIRFAX, VIRGINIA, USA DEL 24 AL 26 DE ABIRL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156323, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156321 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007364.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156321, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $764.00
156321 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007364.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156321, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $764.00
156320 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007363.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156320, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,193.52
156320 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007363.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156320, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $626.48
156319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $573.00
156319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,428.68
156319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $687.60
156319 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007335.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156319, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,780.12
156318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,559.40
156318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $764.00
156318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $764.00
156318 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007334.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156318, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,674.00
156317 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007330.- SUMINISTRO DE 2179 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156317, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,122.26
156316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007327.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156316, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-268.45
156316 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007327.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156316, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,155.32
156315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007324.- SUMINISTRO DE 627 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-407.55
156315 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007324.- SUMINISTRO DE 627 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,790.28
156314 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007323.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE CERDA MENDOZA RUTH CORINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156314, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $21,989.07
156313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007322.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156313, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,881.12
156313 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007322.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156313, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-330.20
156312 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007321.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156312, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $21,989.07
156311 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007320.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE LOZANO RANGEL RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $28,586.04
156310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007318.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156310, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.20
156310 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007318.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156310, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,130.72
156309 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007317.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. DE AGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156309, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67.25
156308 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007315.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-146.90
156308 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007315.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,726.64
156307 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007312.- SUMINISTRO DE 115LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156307, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $878.60
156306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007311.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156306, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,658.72
156306 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007311.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156306, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-226.20
156305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007309.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156305, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,613.72
156305 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007309.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156305, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-307.45
156304 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007230.- COBRO COMISIONES Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES L MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156304, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,104.00
156304 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007230.- COBRO COMISIONES Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES L MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156304, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
156300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007177.- SERVICIO TELEFONICIO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156300, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,945.25
156300 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007177.- SERVICIO TELEFONICIO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156300, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,019.66
156299 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220007169.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156299, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $11,225.00
156298 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220007137.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156298, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
156297 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006954.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156297, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
156296 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006953.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156296, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,458.18
156295 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006952.- SERVICIO DE ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156295, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $546.66
156294 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006916.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156294, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156294 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006916.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156294, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,045.00
156293 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006914.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156293, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156293 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006914.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 26 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156293, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,045.00
156292 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006907.- COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156292, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $12,702.00
156291 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006902.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156291, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,032.40
156291 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006902.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156291, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $199.29
156290 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156290, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,686.15
156290 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156290, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,933.06
156289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,852.85
156289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,800.08
156289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,588.39
156289 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156289, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $44.54
156288 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220006671.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156288, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,353.84
156287 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220006660.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156287, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
156286 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220006656.- SERVICIO DE PISO DE LAMINADO EN DIRECCION DE EGRESOS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156286, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $3,480.00
156285 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220006641.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156285, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,927.54
156285 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220006641.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156285, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $583.32
156284 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006622.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156284, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,502.78
156284 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006622.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156284, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $578.61
156283 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220006600.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156283, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $3,317.60
156282 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006591.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156282, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $812.00
156282 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006591.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156282, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $223.65
156281 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006576.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,222.36
156281 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006576.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,019.66
156280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,061.98
156280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $818.59
156280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,374.32
156280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $599.38
156280 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006306.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156280, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,294.79
156279 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156279, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,335.84
156279 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156279, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,212.04
156279 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156279, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,878.38
156278 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006265.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156278, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,160.04
156277 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,268.30
156277 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $7,067.88
156277 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $5,751.74
156277 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006262.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156277, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $990.06
156276 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006178.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156276, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,977.06
156275 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006167.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156275, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $115.55
156274 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006132.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 28 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156274, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $18,560.00
156273 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006127.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156273, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,000.00
156272 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006124.- SILLAS PARA LA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156272, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. $4,173.68
156271 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006103.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156271, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,102.00
156270 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006099.- COMPRA DE LENTE DE SEGURIDAD Y MASCARILLA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156270, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $1,740.00
156270 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006099.- COMPRA DE LENTE DE SEGURIDAD Y MASCARILLA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156270, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $3,758.40
156269 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006098.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156269, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $780.56
156269 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006098.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156269, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,189.00
156268 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006077.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156268, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $7,957.89
156267 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006060.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156267, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $607.26
156267 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006060.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156267, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,770.34
156266 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006047.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,868.58
156266 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006047.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $283.04
156265 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006008.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156265, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $15,226.16
156264 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220005803.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156264, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $18,003.20
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $766.53
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,490.46
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $106.31
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,564.56
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,379.09
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,041.46
156263 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156263, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $925.68
156262 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005764.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156262, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $61.25
156261 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156261, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,857.00
156260 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005446.- REPARACION DE KIOSCO FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156260, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $3,892.90
246 Detalle Factura de click aquí 27/05/2015 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004077.- EQUIPO MEDICO PARA COORDINACION OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $14,800.00
248255 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248255, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,889.01
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $294.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $26.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $120.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $210.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12,800.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $975.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,336.65
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $358.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,980.02
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $85.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,948.80
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $497.35
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $134.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $164.71
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $75.65
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $33.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $988.00
248254 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248254, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $208.80
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $263.23
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,537.00
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $153.51
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,139.00
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,999.26
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $144.25
248253 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACIOON DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $176.60
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,914.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $735.44
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $590.43
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $992.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,014.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,900.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $986.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,428.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $70.00
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $579.48
248252 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248252, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $600.88
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $118.10
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $325.74
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $2,160.00
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $522.00
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $49.20
248251 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010015.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248251, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $43.98
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $378.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $85.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $710.50
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $315.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $220.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $192.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $220.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $599.00
248250 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010014.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248250, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $181.00
248247 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVILA CESAR ALEJANDRO CR NO. 220007421.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248247, A FAVOR DE HERNANDEZ AVILA CESAR ALEJANDRO $3,777.78
248246 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DE ANDA JOSE GUADALUPE CR NO. 220007420.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248246, A FAVOR DE RIVERA DE ANDA JOSE GUADALUPE $3,155.70
248245 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL CR NO. 220007407.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248245, A FAVOR DE MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL $2,324.13
248245 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL CR NO. 220007407.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248245, A FAVOR DE MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL $4,489.54
248245 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL CR NO. 220007407.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248245, A FAVOR DE MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL $209.00
248245 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL CR NO. 220007407.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248245, A FAVOR DE MENDOZA DIAZ EDGAR NOEL $163.17
248244 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS BARAJAS JOSEFINA CR NO. 220007402.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248244, A FAVOR DE CASTELLANOS BARAJAS JOSEFINA $5,963.33
248244 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS BARAJAS JOSEFINA CR NO. 220007402.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248244, A FAVOR DE CASTELLANOS BARAJAS JOSEFINA $2,385.34
248243 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ MARIA ELBA CR NO. 220007399.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248243, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ MARIA ELBA $4,413.73
248243 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMIREZ MARIA ELBA CR NO. 220007399.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248243, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ MARIA ELBA $1,765.50
248241 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES GONZALEZ CARLOS CR NO. 220007397.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248241, A FAVOR DE CORTES GONZALEZ CARLOS $5,331.33
248241 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES GONZALEZ CARLOS CR NO. 220007397.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248241, A FAVOR DE CORTES GONZALEZ CARLOS $2,132.53
248240 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220007396.- FINIQUITO JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248240, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ $4,271.67
248240 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220007396.- FINIQUITO JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248240, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ $1,706.96
248240 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220007396.- FINIQUITO JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248240, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA DE LA LUZ $426.73
248237 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS CR NO. 220007392.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248237, A FAVOR DE COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS $3,554.22
248237 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS CR NO. 220007392.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248237, A FAVOR DE COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS $1,420.26
248237 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS CR NO. 220007392.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248237, A FAVOR DE COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS $355.07
248236 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MA DEL CARMEN CR NO. 220007391.- RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248236, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MA DEL CARMEN $5,112.48
248236 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MA DEL CARMEN CR NO. 220007391.- RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248236, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MA DEL CARMEN $34,981.68
248235 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220006122.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248235, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $29,232.00
248234 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA MACIAS ANA ABIGAIL CR NO. 220006046.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248234, A FAVOR DE DE ALBA MACIAS ANA ABIGAIL $10,898.57
248233 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO FLORES JOSE GUADALUPE CR NO. 220006045.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248233, A FAVOR DE NAVARRO FLORES JOSE GUADALUPE $7,559.17
248232 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO CR NO. 220005692.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248232, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO $4,303.33
248232 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO CR NO. 220005692.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248232, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO $1,714.45
248232 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO CR NO. 220005692.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248232, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ HUMBERTO $428.61
248230 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220007386.- REPOSICION DEL IMPORTE/369 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE LOPEZ DE L CONFORME OFICIO DPCB04/1348/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248230, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,819.16
248228 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BEBIDAS MUNDIALES S. DE R. L. DE C. V. CR NO. 220007381.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE 251 LICENCIAS CON RECIBO OFICIAL 2897670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248228, A FAVOR DE BEBIDAS MUNDIALES S. DE R. L. DE C. V. $5,503.00
248226 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007346.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248226, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. $38,976.00
248225 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007343.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248225, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $154,199.96
248224 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220006913.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248224, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,888.00
248223 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220006911.- CARNE PATRA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248223, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,204.00
248222 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006240.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248222, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $12,286.37
248216 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 MAGALLON MUGICA JOSE LUIS CR NO. 220006896.- CONVENIO LABORAL CON LA FINALIDAD DE DE DAR POR CONCLUIDO LA TOTALIDAD DE JUICIOS EN CONTRA DEL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248216, A FAVOR DE MAGALLON MUGICA JOSE LUIS $455,217.38
248215 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220005532.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248215, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $2,134.40
248215 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220005532.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248215, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $2,134.40
248215 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220005532.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248215, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $336.40
36 Detalle Factura de click aquí 26/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0011.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA LOMA, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $752,851.40
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $125.50
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $23.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $259.84
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $348.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $352.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $118.99
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $151.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $174.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $236.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $48.50
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $193.35
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $162.40
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $125.28
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $53.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $484.88
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,098.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $556.80
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $417.60
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $324.80
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,246.73
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $83.52
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $204.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $154.00
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $74.69
248214 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- Insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248214, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $36.51
248213 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010001.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 05 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248213, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $13,003.60
248213 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010001.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 05 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248213, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $342.00
248213 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010001.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 05 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248213, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $6,960.00
248212 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010029.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248212, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $82.07
248212 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010029.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248212, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $670.09
248212 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010029.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248212, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $970.00
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $70.00
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $700.00
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $56.00
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $98.00
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $420.00
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,531.20
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $98.00
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $336.00
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $766.76
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $476.00
248210 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010011.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION YVIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248210, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $560.00
248209 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010024.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248209, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
248209 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010024.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248209, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
248209 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010024.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248209, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
248209 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010024.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248209, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $172.00
248209 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010024.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248209, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,914.00
248195 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220007228.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248195, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $250.00
248195 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220007228.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248195, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,386.71
248195 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220007228.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248195, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $215.00
248195 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220007228.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248195, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $220.00
248186 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220007203.- HERRAMIENTAS PARA LABORES DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248186, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,900.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $250.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $200.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $211.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $117.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $88.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $89.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $276.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $61.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $146.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $89.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $151.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $15.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $47.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $117.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $151.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $89.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $123.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $146.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $189.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $1,650.32
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $61.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $276.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $89.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $88.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $143.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $211.00
248178 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 220007188.- VIATICOS DEL TRASLADO AL ESTADO DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248178, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $200.00
248173 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220007151.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248173, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
248171 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006912.- SERVICIO CONTINUO PARA 500 PERSONAS DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248171, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $35,303.44
248170 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220006910.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248170, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $42.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $672.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $36.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $178.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $36.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $587.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $1,100.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $36.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $133.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $93.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $42.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $332.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $93.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $133.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $133.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $42.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $54.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $54.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $133.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $178.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $42.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $36.00
248169 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220006893.- VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248169, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $5,000.00
248168 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220006695.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIODO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248168, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,100.00
248167 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES POP RESEARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220006669.- ESTUDIO CUALITATIVO DE IDENTIDAD E IMAGEN DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248167, A FAVOR DE POP RESEARCH, S.A. DE C.V. $128,620.80
248166 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220006374.- SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248166, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
248165 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248165, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $16,309.02
248165 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006249.- COMPRA DE BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248165, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $13,979.16
248164 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220004064.- AVISO AL ARCHIVO, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, HONORARIOS ESCRITURAS 419, 420 Y 421. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248164, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $23,733.82
248163 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN GARCIA ENRIQUE ALBERTO CR NO. 220007239.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL PAGADO CON LOS RECIBOS OFICIALES 256346 Y 1332686. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248163, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA ENRIQUE ALBERTO $6,210.00
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $187.00
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $33.00
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $196.00
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $377.00
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $215.00
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $5,635.28
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $3,686.48
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $329.44
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $35.00
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $143.50
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $685.88
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $460.00
248162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente, 13 de Mayo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248162, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $3,616.88
248161 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006939.- COMPRA DE PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248161, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,126.20
248160 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220006284.- ESPECTACULO LA CARTILLA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS DEL 18 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248160, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $14,310.00
248158 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA CR NO. 220006675.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248158, A FAVOR DE RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA $203.58
248158 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA CR NO. 220006675.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248158, A FAVOR DE RAMOS DAVID XOCHITL ALEJANDRA $194.88
248157 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE ACUMULADORES PARTES Y SERVICIOS EN MOVIMIENTO S.A.DE C.V. CR NO. 220006666.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248157, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ACUMULADORES PARTES Y SERVICIOS EN MOVIMIENTO S.A.DE C.V. $4,466.00
248156 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006661.- SERVICIO DE COCKTAIL PARA EL EVENTO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248156, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $36,839.28
248155 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220006646.- UNA PONCADORA, NAVAJA Y GENERADOR DE TONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248155, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,584.00
248154 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220006632.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248154, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $641.36
248154 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220006632.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248154, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $5,854.75
248153 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220006631.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248153, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $51,302.16
248152 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROJO CHAVEZ CONCEPCION CR NO. 220006590.- PRESENTACION DEL GRUPO TIENE DUENDE DEL 7 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248152, A FAVOR DE ROJO CHAVEZ CONCEPCION $3,874.00
248151 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006582.- SERVICIO DE COCKTAIL DEL 13 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248151, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $36,839.28
248150 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220006575.- COMPRA DE MEDICAMENTOS ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248150, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $73,671.50
248149 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220006574.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248149, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $708.53
248148 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006559.- IMPARTICION DE TALLER INGENIERIA EN COMUNICCION Y MUSEOS DEL 6,7,13,14, 20 Y 21 DE MRZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248148, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $14,500.00
248147 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220006558.- IMPRESION DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA CONMENORACION DE LAS EXPOSICIONES DEL 22 DE ABRIL 1992. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248147, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $14,700.00
248146 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220006377.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248146, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $125,000.00
248145 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006310.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248145, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $26,750.88
248145 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006310.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248145, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $128.02
248143 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS IBARRA HERNANDEZ VICTOR BERNARDO CR NO. 220006285.- DISEÑO E IMPARTICION DE TALLER DE CREACION FOTOGRAFICA CON NIÑOS DEL 17 Y 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248143, A FAVOR DE IBARRA HERNANDEZ VICTOR BERNARDO $8,700.00
248142 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA CR NO. 220006283.- TALLER CONVERSATORIO SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DEL 18 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248142, A FAVOR DE CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA $15,660.00
248141 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTILLO CISNEROS EDITH CR NO. 220006280.- TALLER DE TEATRO, DANZA Y CANTO DEL 12 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248141, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH $15,033.60
248140 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS EDITORIAL GEU MEXICO, S. DE RL. DE C.V. CR NO. 220006250.- LIBROS PIJAMA PARA LOS BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248140, A FAVOR DE EDITORIAL GEU MEXICO, S. DE RL. DE C.V. $4,636.80
248139 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006248.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248139, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $3,828.00
248138 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006192.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248138, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $22,686.12
248138 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006192.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248138, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $4,350.00
248137 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES RODRIGUEZ BARBOZA EDGAR CR NO. 220006147.- RENTA DE MAMPARAS PARA EL 2DO. CONGRESO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL 25 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248137, A FAVOR DE RODRIGUEZ BARBOZA EDGAR $14,889.99
248136 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006052.- AGUA EMBOTELLADORA PARA EL PERSONAL EN CAMPOS DIVERSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248136, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $3,360.00
248135 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005830.- SERVICIO DE REPARCION A VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248135, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $29,896.68
248134 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248134, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $26,925.53
248134 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248134, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,677.20
248133 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA ENGSE GROUP S DE R.L DE C.V CR NO. 220005709.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248133, A FAVOR DE ENGSE GROUP S DE R.L DE C.V $20,378.18
248131 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248131, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $60.00
248131 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248131, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $684.87
248131 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248131, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $779.80
248131 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248131, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $100.00
248131 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248131, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $100.00
248130 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010026.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248130, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
248130 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010026.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248130, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $744.01
248129 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248129, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,900.00
248129 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248129, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $302.00
248129 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248129, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,900.02
248129 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248129, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $162.40
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $365.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $439.99
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $140.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $290.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,044.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $390.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $539.99
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $335.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $480.24
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,229.60
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $330.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $720.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,856.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,680.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,500.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $594.00
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,949.25
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.50
248128 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente 18 de Marzo al 24 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248128, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
248127 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610005.- Reintegro de fondo revolvente por conceptos de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248127, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $70.00
248127 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610005.- Reintegro de fondo revolvente por conceptos de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248127, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $3,025.20
248127 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610005.- Reintegro de fondo revolvente por conceptos de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248127, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $725.76
248127 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610005.- Reintegro de fondo revolvente por conceptos de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248127, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,034.00
248127 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610005.- Reintegro de fondo revolvente por conceptos de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248127, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $154.00
248127 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610005.- Reintegro de fondo revolvente por conceptos de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248127, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $852.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $364.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $644.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $364.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $50.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $50.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $40.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $148.01
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $150.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $52.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $39.98
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $112.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,050.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $350.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $300.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $182.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
248126 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000023.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248126, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $986.00
248125 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220663.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248125, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $10,614.00
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,134.40
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $986.00
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,985.60
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,201.60
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,867.95
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,945.32
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,811.68
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,084.60
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $12,528.00
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,693.92
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,046.32
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,428.72
248124 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220452.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248124, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $694.46
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $39.44
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,512.05
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $805.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $155.01
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $393.99
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $79.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $99.74
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $94.99
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $5,445.06
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,679.84
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $8.49
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $526.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $446.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $175.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $610.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $458.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $94.99
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $31.06
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,400.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $413.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $31.18
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $468.39
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $107.97
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $30.36
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $120.03
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $167.24
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $98.72
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $526.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $161.99
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,720.85
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $103.50
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,092.41
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $238.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $153.12
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $545.00
248123 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248123, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $420.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $245.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $156.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $266.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $182.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $153.75
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,885.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $60.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $382.80
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $476.20
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $434.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $522.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,972.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $204.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $364.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $392.08
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $292.32
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $150.40
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $240.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $72.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $42.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $93.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $159.99
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $800.00
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $3,358.20
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $175.01
248122 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO: 06/ABRIL AL 13/MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248122, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,948.80
248114 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA HUERTA RUIZ BRIANDA ALEJANDRA CR NO. 220007147.- DEVOLUCION POR PAGO DE IMP POR TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248114, A FAVOR DE DE LA HUERTA RUIZ BRIANDA ALEJANDRA $76,253.74
248113 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ MENDOZA MARIA JUDITH CR NO. 220007145.- OBRA DE TEATRO CON TITULO "SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248113, A FAVOR DE HERNANDEZ MENDOZA MARIA JUDITH $21,886.79
248112 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220006947.- COMPRA DE INSECTICIDAS, HORMIGOLY FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248112, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $16,058.75
248112 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220006947.- COMPRA DE INSECTICIDAS, HORMIGOLY FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248112, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $7,627.00
248112 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220006947.- COMPRA DE INSECTICIDAS, HORMIGOLY FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248112, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $16,058.75
248108 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010023.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248108, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $216.62
248108 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010023.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248108, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $211.00
248108 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010023.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248108, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,044.00
35 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0010.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BETHEL Y VIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $535,258.89
34 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS CR NO. 220006688.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS $27,496.26
33 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS CR NO. 220006687.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE FEBRRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS $27,496.26
32 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS CR NO. 220006686.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS $27,496.26
31 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220006685.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
30 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220006684.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
29 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220006683.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
28 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220006354.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
27 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220006352.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
26 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220006350.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
25 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220006345.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.26
24 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220006343.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.26
23 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220006342.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.26
22 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220006341.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
21 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220006340.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
20 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220006339.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $27,496.26
19 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220006337.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
18 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220006336.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
17 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220006335.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $27,496.26
16 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220006334.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
15 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220006333.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
14 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220006331.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
13 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MORENO MEDINA ABEL HELEODORO CR NO. 220006330.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO $27,496.26
12 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MORENO MEDINA ABEL HELEODORO CR NO. 220006329.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO $27,496.26
11 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MORENO MEDINA ABEL HELEODORO CR NO. 220006328.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO $27,496.26
10 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220006327.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
9 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220006325.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
8 Detalle Factura de click aquí 25/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220006322.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DEL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
248107 Detalle Factura de click aquí 22/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LOMELI FAMOSO RICARDO CR NO. 220007371.- CONVENIO CONFORME A OFICIO SIND/385/2015 Y EXP. 1329/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248107, A FAVOR DE LOMELI FAMOSO RICARDO $2,573,077.09
248106 Detalle Factura de click aquí 22/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA CR NO. 220007370.- CONVENIO DEL 6 DE MAYO DE 2015 EXP. 966/10-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248106, A FAVOR DE ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA $1,145,478.62
248105 Detalle Factura de click aquí 22/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA 2012-2015 ARIAS MURUETA HECTOR ALBERTO CR NO. 220007366.- SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248105, A FAVOR DE ARIAS MURUETA HECTOR ALBERTO $98,490.57
248104 Detalle Factura de click aquí 22/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUMINAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006786.- REHABILITACION GENERAL DEL MERCADO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248104, A FAVOR DE CONSTRUMINAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. $118,111.80
248103 Detalle Factura de click aquí 22/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VEGA PONCE ARTURO CR NO. 220005385.- SERIES LED TIPO RED 320 FOCOS Y SERIE LED DE 450 FOCOS PARA ILUMINACION EN TEMPORADA NAVIDEÑA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248103, A FAVOR DE VEGA PONCE ARTURO $140,360.00
156259 Detalle Factura de click aquí 22/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220007337.- PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONTRATO SOPORTE DEL AÑO 2015 DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156259, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $850,720.00
1 Detalle Factura de click aquí 22/05/2015 BANORTE 00270366633 FONDO CULTURA 2015 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0009.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFORMA" 2A ETAPA, UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,234,373.70
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $490.00
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $348.00
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $212.00
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $266.80
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $150.52
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,500.46
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.00
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $2,180.00
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,148.40
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $156.00
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $756.00
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $308.90
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $191.40
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $205.75
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $34.40
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $106.00
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,044.00
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $357.00
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,989.40
248102 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No. 04 Direccion Administrativa. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248102, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,508.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $317.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $53.75
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,510.16
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,364.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $59.90
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $144.22
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $723.84
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $270.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,643.56
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,640.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $271.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $129.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $378.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $308.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,392.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,360.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,056.76
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $5,069.20
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $378.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $297.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,016.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $149.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $294.00
248101 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248101, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $182.40
248100 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300001.- reposicion de fondo revolvente del mes de enero de 2015, segun oficio num.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248100, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $140.00
248100 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300001.- reposicion de fondo revolvente del mes de enero de 2015, segun oficio num.80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248100, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $96.00
248099 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006960.- COMPRA DE ALFALFA EN PACAS, GRANO PARA CABALLO Y CROQUETAS ADULTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248099, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $44,271.86
248099 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006960.- COMPRA DE ALFALFA EN PACAS, GRANO PARA CABALLO Y CROQUETAS ADULTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248099, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $45,900.00
248098 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- COMPRA DE ABASTECIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248098, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $106,521.33
248097 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010021.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248097, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $56.00
248097 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010021.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248097, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $232.00
248096 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL CRISTALERIA MONACO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007342.- VAJILLAS, CUBIERTOS, VASOS Y UTENSILIOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248096, A FAVOR DE CRISTALERIA MONACO, S.A. DE C.V. $15,152.32
248096 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL CRISTALERIA MONACO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007342.- VAJILLAS, CUBIERTOS, VASOS Y UTENSILIOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248096, A FAVOR DE CRISTALERIA MONACO, S.A. DE C.V. $1,343.37
248096 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL CRISTALERIA MONACO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007342.- VAJILLAS, CUBIERTOS, VASOS Y UTENSILIOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248096, A FAVOR DE CRISTALERIA MONACO, S.A. DE C.V. $8,921.19
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $259.95
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $37.20
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $340.18
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $478.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $218.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $110.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $773.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $240.76
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,847.11
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $66.08
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $420.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $726.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $417.60
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $875.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $116.54
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $332.76
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $870.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $825.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $77.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $150.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $756.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,961.50
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,991.96
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,971.71
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $101.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $51.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $67.88
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $804.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $81.82
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $281.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $235.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,008.66
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $58.80
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $259.95
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $216.62
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $160.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $79.46
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
248095 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200005.- Fondo Revolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248095, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $89.80
248094 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006891.- LTS. DE ALGIBAC, QUIMICO PARA SU APLICACION EN LAS FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248094, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. $139,965.00
248093 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006586.- CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA FUENTE FRANCISCO ZARCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248093, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. $140,800.00
248092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220007271.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248092, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $981.00
248091 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GONZALEZ PADILLA MARIANO CR NO. 220000477.- PAGO DE LAUDO DE FECHA 17/JUNIO/2013 DERIVADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL 20/AGOSTO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248091, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIANO $775,130.98
156258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220007307.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156258, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $140.00
156257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220007306.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156257, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $561.00
156256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220007305.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156256, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $841.00
156255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220007304.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156255, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $1,122.00
156254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO CR NO. 220007303.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156254, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO $1,963.00
156253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220007302.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156253, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $140.00
156252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220007301.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156252, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $981.00
156251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220007300.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156251, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $140.00
156250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220007299.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156250, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $140.00
156249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220007298.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156249, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $561.00
156248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220007297.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156248, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $421.00
156247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220007296.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156247, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $841.00
156246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220007295.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156246, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $140.00
156245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220007294.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156245, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $1,402.00
156244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220007293.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156244, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $841.00
156243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220007292.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156243, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $1,963.00
156242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220007291.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156242, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $701.00
156241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220007290.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156241, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $701.00
156240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220007289.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156240, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $280.00
156239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220007288.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156239, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $140.00
156238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220007287.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156238, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $701.00
156237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ CR NO. 220007286.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156237, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ $280.00
156236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220007285.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156236, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $1,262.00
156235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220007284.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156235, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $841.00
156234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220007283.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156234, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $701.00
156233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007282.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156233, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $841.00
156232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220007281.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156232, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $981.00
156231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220007280.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156231, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $561.00
156230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220007279.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156230, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $421.00
156229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007278.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156229, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $140.00
156228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220007277.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156228, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $561.00
156227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220007276.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156227, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $280.00
156226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220007275.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156226, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $701.00
156225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220007274.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156225, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $421.00
156224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220007273.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156224, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $1,122.00
156223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220007272.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156223, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $421.00
156222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220007270.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156222, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $140.00
156221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220007269.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156221, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $561.00
156220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220007268.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156220, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $409.00
156219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220007267.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156219, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $421.00
156218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220007266.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156218, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $1,963.00
156217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220007265.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156217, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $561.00
156216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220007264.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156216, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $981.00
156215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220007263.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156215, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $701.00
156214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220007262.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156214, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $1,122.00
156213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220007261.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156213, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $561.00
156212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220007260.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156212, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $1,823.00
156211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220007259.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156211, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $421.00
156210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220007258.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156210, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $561.00
156209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220007257.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156209, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $1,402.00
156208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220007256.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156208, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $280.00
156207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220007255.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156207, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $981.00
156206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220007254.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156206, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $841.00
156205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220007253.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156205, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $561.00
156204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220007252.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156204, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $280.00
156203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO CR NO. 220007251.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156203, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO $2,243.00
156202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220007250.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156202, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $280.00
156201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220007249.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156201, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $561.00
156200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220007248.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156200, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $841.00
156199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220007247.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156199, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $421.00
156198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220007246.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156199, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $701.00
156197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220007245.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156197, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $981.00
156196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220007244.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156196, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $561.00
156195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220007243.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156195, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $561.00
156194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220007242.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156194, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $421.00
156193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007241.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156193, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $981.00
7 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0008.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS RANCHO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $523,372.59
6 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. OPB0007.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $587,328.21
5 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0006.- PAGO DEL 30% DE ENTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $530,716.08
4 Detalle Factura de click aquí 21/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. CR NO. OPB0005.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. $530,716.08
248090 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,157.00
248090 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,214.81
248090 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $576.00
248090 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248090, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,807.48
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,000.00
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $975.00
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $975.00
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $96.00
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $260.00
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $599.00
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $599.00
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,088.00
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $130.01
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $158.00
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $237.80
248089 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $818.96
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $259.99
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $468.00
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $432.00
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $195.00
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $603.20
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $486.00
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $580.00
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
248088 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Marzo al 17 de Abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248088, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $630.00
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $438.00
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $572.05
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $112.00
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,131.00
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $198.00
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $394.40
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $534.95
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $279.00
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,999.90
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,127.75
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $170.10
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $252.00
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $146.07
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $173.63
248087 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVE DEL 1 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248087, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $639.02
248086 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248086, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $210.00
248086 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248086, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,995.20
248086 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248086, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,100.01
248086 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248086, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $81.20
248086 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248086, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,892.84
248086 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248086, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $183.00
248086 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248086, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $280.00
248085 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248085, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,044.00
248085 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248085, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,520.00
248084 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVILVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248084, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,520.00
248084 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVILVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248084, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $2,088.00
248084 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000021.- REPOSICION DE FONDO REVILVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248084, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,044.00
248083 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248083, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,520.00
248083 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248083, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $3,132.00
248083 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248083, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,044.00
248082 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006934.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y FABRICACION DE BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248082, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $77,500.76
248081 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220006370.- APORTACION ORDINARIA POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248081, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
248080 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006137.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248080, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $38,820.56
248079 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005795.- EQUIPO DE COMPUTO PARA ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248079, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,178.21
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $294.63
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $696.77
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $244.50
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $650.60
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $199.50
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $34.00
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $182.00
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,626.34
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $994.12
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,569.30
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,529.00
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,657.30
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $182.00
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $433.40
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
248078 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010022.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 21 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248078, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
248067 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARMOLEJO VELASCO CARLOS ALBERTO CR NO. 220007142.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP POR TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248067, A FAVOR DE MARMOLEJO VELASCO CARLOS ALBERTO $14,383.00
248066 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006665.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL DE ENERO A ABRIL AL RASTRO, ORDEN 704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248066, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $15,120.60
248066 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006665.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL DE ENERO A ABRIL AL RASTRO, ORDEN 704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248066, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $15,120.60
248066 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006665.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL DE ENERO A ABRIL AL RASTRO, ORDEN 704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248066, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $15,120.60
248066 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006665.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL DE ENERO A ABRIL AL RASTRO, ORDEN 704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248066, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $15,120.60
248065 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006314.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES, DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE DE MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248065, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $10,070.42
248065 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006314.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES, DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE DE MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248065, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $37,352.00
248064 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006101.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248064, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,102.00
248064 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006101.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248064, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $5,289.60
248064 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006101.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248064, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,322.40
248064 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006101.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248064, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $858.40
248064 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006101.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248064, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
248064 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006101.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248064, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $17,284.00
248063 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248063, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $304.91
248063 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248063, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $38,945.84
248063 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248063, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,410.40
248063 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248063, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,416.36
248063 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248063, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $904.80
248063 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248063, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $536.50
248063 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248063, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $92.80
248063 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006076.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248063, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $934.38
156192 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220007176.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156192, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
156192 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220007176.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156192, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
156191 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007136.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156191, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,630,878.41
156191 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007136.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156191, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,140,199.98
156190 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006909.- SUMINISTRO DE 1201 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156190, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,334.94
156189 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006906.- SUMINISTRO DE 1750 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156189, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,145.00
156188 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220006638.- SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156188, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
156187 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220006637.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156187, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
156186 Detalle Factura de click aquí 20/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000058.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER. QNCA. DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156186, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,372,794.06
248062 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220627.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248062, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $11,789.08
248062 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220627.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248062, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $11,101.20
248062 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220627.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248062, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $12,226.40
248062 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220627.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248062, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $13,479.20
248062 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220627.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248062, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $12,238.00
248062 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220627.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248062, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $3,398.80
248061 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220616.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248061, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $13,780.80
248061 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220616.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248061, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $3,695.76
248061 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220616.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248061, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $7,685.00
248061 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220616.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248061, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $800.40
248060 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ABAROA ORTIZ ALBERTO CR NO. 220007123.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE IMP PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248060, A FAVOR DE ABAROA ORTIZ ALBERTO $2,562.78
248059 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ AGUIRRE ALICIA CR NO. 220006972.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE IMP PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248059, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUIRRE ALICIA $6,252.36
248058 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLALOBOS MURILLO HECTOR MANUEL CR NO. 220006969.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMP PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248058, A FAVOR DE VILLALOBOS MURILLO HECTOR MANUEL $1,026.43
248056 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAVALA CAZARES ARCELIA CR NO. 220006963.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248056, A FAVOR DE ZAVALA CAZARES ARCELIA $4,478.28
248054 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006059.- AGUA NATURAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248054, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $4,511.00
248054 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006059.- AGUA NATURAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248054, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $1,014.00
248050 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MONICA CR NO. 220006679.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248050, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MONICA $5,344.29
248050 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MONICA CR NO. 220006679.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248050, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MONICA $37,288.68
248049 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006075.- ARTICULOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN COMEDORES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248049, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
248048 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006074.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248048, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
248047 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220006053.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248047, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $42,001.28
248046 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE CR NO. 220006034.- COMPRA DE CUADERNILLOS, GUIA DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248046, A FAVOR DE DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE $35,844.00
248045 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA MARVEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006004.- COMPRA DE HERRAMIENTAS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248045, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MARVEL, S.A. DE C.V. $7,274.03
248044 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005296.- RETIRIO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248044, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO $1,421.69
248044 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005296.- RETIRIO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248044, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO $42,271.74
248044 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005296.- RETIRIO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248044, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO $567.25
248044 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005296.- RETIRIO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248044, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO $4,265.06
248044 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005296.- RETIRIO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248044, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO $141.81
248044 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005296.- RETIRIO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248044, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO $2,985.54
248044 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005296.- RETIRIO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248044, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO $65.43
248044 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005296.- RETIRIO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248044, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO $133.00
248044 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005296.- RETIRIO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248044, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO $103.83
248044 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005296.- RETIRIO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248044, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ALBERTO $3,000.00
248041 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARDENAS RICO ALMA ESTELA CR NO. 220006752.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LICENCIA MUNICIPAL 372753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248041, A FAVOR DE CARDENAS RICO ALMA ESTELA $410.00
248040 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VAZQUEZ GARCIA JORGE RAMON CR NO. 220006698.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE SOLICITUD Y DICTAMEN OBRAS PUB TRAZOS USOS Y DESTINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248040, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA JORGE RAMON $271.00
248039 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BARBA VERGARA CLAUDIA LUZ PATRICIA CR NO. 220006691.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248039, A FAVOR DE BARBA VERGARA CLAUDIA LUZ PATRICIA $2,624.70
248038 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. CR NO. 220006628.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248038, A FAVOR DE EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. $50,000.00
248037 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS BETANCOURT CASTRO JAVIER CR NO. 220006311.- RELOJ CHECADOR EN BODEGA CARABELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248037, A FAVOR DE BETANCOURT CASTRO JAVIER $6,119.00
248035 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MOVART SERVICIOS INTEGRALES PARA EXHIBICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006282.- TRASLADO DE LA OBRA DE MEXICO A GUADALAJARA AL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248035, A FAVOR DE MOVART SERVICIOS INTEGRALES PARA EXHIBICIONES, S.A. DE C.V. $14,700.00
248034 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006151.- RENTA DE PANTALLAS, CAMARA DE VIDEO, CAMAROGRAFO Y CIRCUITO CERRADO DEL 25 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248034, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. $12,299.98
248033 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006149.- DESMONTAJE EN HORARIO ESPECIAL DE TOLDO EVENTO ENTROPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248033, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $9,164.00
248031 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CALDERON GODINEZ TAVATA ESTHER CR NO. 220006109.- UN GRABADOR DIGITAL DE VOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248031, A FAVOR DE CALDERON GODINEZ TAVATA ESTHER $1,299.00
248030 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES CORPORATIVO MAGNAS PRODUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006082.- RENTA DE MOBILIARIOS PARA EVENTO DEL 25 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248030, A FAVOR DE CORPORATIVO MAGNAS PRODUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,699.97
248029 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO CR NO. 220006069.- HORNO TOSTADOR PARA FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248029, A FAVOR DE FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO $900.00
248028 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006062.- CONSERVICAION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248028, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. $1,740.00
248028 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006062.- CONSERVICAION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248028, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. $3,480.00
248028 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006062.- CONSERVICAION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248028, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. $3,480.00
248028 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006062.- CONSERVICAION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248028, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. $3,596.00
248027 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE TURISMO SBORRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005553.- SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248027, A FAVOR DE SBORRA, S.A. DE C.V. $45,000.00
248026 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MITEF DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005551.- PARTICIPACION DEL MPIO. DE GDL. EN EL EVENTO DEL MITEFMx2015 DEL 24 Y 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248026, A FAVOR DE MITEF DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $87,000.00
248026 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION MITEF DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005551.- PARTICIPACION DEL MPIO. DE GDL. EN EL EVENTO DEL MITEFMx2015 DEL 24 Y 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248026, A FAVOR DE MITEF DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $29,000.00
248025 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. CR NO. 220005444.- ELABORACION DE MANTAS TIPO BOLSA PARA EVENTO DEL 17 AL 27 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248025, A FAVOR DE PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. $8,668.68
248024 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220005416.- DISEÑO, DIGRAMACION DE LIBRETAS PERSONALIZADAS DEL EVENTO ENTROPIA DEL 17 AL 27 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248024, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $7,888.00
248023 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE TURISMO INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005415.- PELOTAS ANTIESTRES PARA DINAMICAS EN GRUPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248023, A FAVOR DE INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $4,976.40
248022 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005279.- VENTILADORES DE PEDESTAL CON BASE EN FORMA DE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248022, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $748.20
248022 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005279.- VENTILADORES DE PEDESTAL CON BASE EN FORMA DE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248022, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $2,992.80
248022 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005279.- VENTILADORES DE PEDESTAL CON BASE EN FORMA DE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248022, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $5,207.89
248021 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248021, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $197.90
248021 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248021, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $475.02
248021 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248021, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $360.00
248021 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248021, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $228.20
248021 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248021, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $225.12
248021 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248021, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $462.60
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,349.89
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $110.65
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $836.94
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $67.52
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $168.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,957.50
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,508.05
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,997.52
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $239.98
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $76.18
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $460.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $90.13
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,087.18
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $145.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $168.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $163.56
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,856.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $86.25
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $41.30
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,281.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,392.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,999.47
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,856.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,798.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,760.02
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $638.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,276.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $957.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $62.00
248020 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010014.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248020, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $57.00
248019 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010028.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248019, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,717.50
248019 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010028.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248019, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $516.36
248019 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010028.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248019, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,409.48
248019 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010028.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248019, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $335.46
248018 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220639.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248018, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $13,038.40
248018 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220639.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248018, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $8,357.80
248017 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220608.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248017, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $6,844.00
248016 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220603.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248016, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $788.80
248015 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220598.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248015, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $5,904.89
248015 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220598.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248015, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,026.03
248015 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220598.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248015, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,185.90
248014 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220576.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,494.28
248014 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220576.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,494.28
248014 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220576.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,506.60
248014 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220576.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
248014 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220576.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $870.00
248014 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220576.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
248014 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220576.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,908.80
248014 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220576.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248014, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,056.68
248013 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220575.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248013, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $719.20
248013 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220575.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248013, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,336.00
248013 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220575.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248013, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $719.20
248013 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220575.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248013, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,121.40
248013 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220575.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248013, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,476.80
248013 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220575.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248013, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,762.24
248012 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220574.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248012, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,228.80
248012 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220574.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248012, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,575.20
248012 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220574.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248012, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,988.00
248012 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220574.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248012, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,203.44
248012 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220574.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248012, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,909.36
248012 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220574.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248012, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,829.60
248012 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220574.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248012, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,145.60
248012 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220574.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248012, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,572.80
248012 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220574.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248012, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,590.20
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $81.20
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,566.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,146.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $986.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,450.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $174.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,030.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,262.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,566.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,552.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,088.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $580.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,624.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,262.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,972.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,146.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,204.00
248011 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248011, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,740.00
248010 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220432.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248010, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $13,989.60
248010 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220432.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248010, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $835.20
248010 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220432.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248010, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,612.40
248010 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220432.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248010, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,359.20
248009 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE CR NO. 22200020.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248009, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE $84.00
248008 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO A ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248008, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $160.00
248008 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO A ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248008, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $160.00
248008 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO A ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248008, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $160.00
156185 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220664.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156185, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,526.26
156184 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220662.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156184, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,552.00
156183 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220660.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156183, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,232.82
156182 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220656.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS ALA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156182, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,203.99
156182 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220656.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS ALA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156182, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,276.01
156182 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220656.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS ALA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156182, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,276.01
156181 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220645.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156181, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,530.30
156181 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220645.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156181, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $965.82
156181 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220645.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156181, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,667.85
156180 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220644.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156180, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,335.76
156179 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220637.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156179, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $777.20
156178 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220624.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156178, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $523.72
156177 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220623.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156177, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,179.19
156176 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220622.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156176, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $977.29
156175 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220619.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156175, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,511.39
156174 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220617.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156174, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $777.20
156173 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220615.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156173, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,039.57
156173 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220615.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156173, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,076.40
156172 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220613.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156172, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,396.33
156171 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156171, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $580.00
156171 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156171, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $585.80
156171 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156171, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $269.12
156170 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220585.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156170, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $422.82
156170 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220585.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156170, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,728.50
156169 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220579.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156169, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $11,794.88
156168 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220552.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156168, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,553.16
156168 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220552.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156168, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,865.28
156167 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220546.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156167, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $406.00
156167 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220546.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156167, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,262.00
156166 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156166, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $3,884.84
156166 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156166, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $1,945.98
156166 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156166, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $1,197.00
156166 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156166, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $1,740.93
156165 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220522.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156165, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,263.17
156164 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220521.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156164, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,575.41
156163 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220520.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156163, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $704.83
156162 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220476.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156162, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $8,094.99
156161 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220473.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156161, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,711.92
156161 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220473.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156161, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $1,914.00
156160 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220006293.- BOLETOS IMPRESOS DE DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156160, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $15,163.52
156159 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220006291.- MAQUILA DE IMPRESION DE SOBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156159, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $556.80
156158 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006278.- RENTA DE PIANO PARA EL CONCIERTO DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156158, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $5,220.00
156157 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006273.- RENTA DE PIANO PARA EL CONCIERTO DEL 18 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156157, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $5,220.00
156156 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006267.- RENTA DE UN PIANO PARA EL CONCIERTO DEL 11 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156156, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $5,220.00
156155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006264.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $7,145.60
156155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006264.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $139.20
156155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006264.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $150.80
156155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006264.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $933.80
156154 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006260.- CINTAS PARA PISO DE DANZA Y GAFER VARIOS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156154, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $4,605.20
156153 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220006229.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MICROFONO Y ESCENARIO DEL 25 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156153, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $14,587.00
156152 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220006215.- SERVICIO DE CATERING DEL 6. 7, 8 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156152, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $5,742.00
156151 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220006214.- RENTA DE DOS CAMERINOS DEL 25 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156151, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $8,120.00
156150 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006189.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LA INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156150, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,442.00
156149 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220006188.- RENOVACION DE MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156149, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $6,496.00
156148 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220006168.- REPARACION DE CAMARA DE REFRIGERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156148, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $11,368.00
156147 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220006162.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156147, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $5,916.00
156146 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006148.- MANTENIMIENTO SERVIDOR PROGRAMA ADOPCION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156146, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $8,700.00
156145 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220006146.- ELABORACION DE PLAYERAS TIPO POLO PARA MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156145, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $5,602.80
156144 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006141.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO, DEL 22 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156144, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,741.00
156144 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006141.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO, DEL 22 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156144, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156144 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006141.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO, DEL 22 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156144, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,399.22
156143 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006140.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE LEON DEL 25 AL 29 MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156143, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,697.00
156143 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006140.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE LEON DEL 25 AL 29 MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156143, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156143 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006140.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE LEON DEL 25 AL 29 MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156143, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156143 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006140.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE LEON DEL 25 AL 29 MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156143, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,697.00
156143 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006140.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE LEON DEL 25 AL 29 MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156143, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156143 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006140.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE LEON DEL 25 AL 29 MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156143, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,397.00
156142 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006138.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156142, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $754.00
156142 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006138.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156142, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $754.00
156142 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006138.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156142, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $11,598.84
156142 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006138.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156142, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,131.00
156142 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006138.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156142, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $301.60
156142 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006138.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156142, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $788.80
156142 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006138.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156142, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $788.80
156141 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006136.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO, D.F. DEL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156141, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156141 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006136.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO, D.F. DEL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156141, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,795.00
156140 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006135.- CUOTAS POR BOLETOS DE AVION A POZA RICA, VERACRUZ DEL 20 AL 23 DE MRAZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156140, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,961.00
156140 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006135.- CUOTAS POR BOLETOS DE AVION A POZA RICA, VERACRUZ DEL 20 AL 23 DE MRAZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156140, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156140 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006135.- CUOTAS POR BOLETOS DE AVION A POZA RICA, VERACRUZ DEL 20 AL 23 DE MRAZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156140, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156140 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006135.- CUOTAS POR BOLETOS DE AVION A POZA RICA, VERACRUZ DEL 20 AL 23 DE MRAZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156140, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,662.00
156139 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006134.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A ACAPULCO DEL 22 AL 27 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156139, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $8,298.00
156139 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006134.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A ACAPULCO DEL 22 AL 27 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156139, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,399.22
156139 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006134.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A ACAPULCO DEL 22 AL 27 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156139, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
156138 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006131.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156138, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $147.55
156137 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006130.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL 10 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156137, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $5,568.00
156136 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006125.- TONER PARA DOS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156136, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $9,280.00
156135 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006120.- TONER PARA SEGURIDAD CIUDADANA Y REGISTRO CIVIL UNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156135, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $6,090.00
156134 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220006108.- CHALECOS EN GABARDINA CON BOLSAS PARCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156134, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $11,600.14
156133 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006081.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156133, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $622.92
156132 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006067.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EN COL. LA PERLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156132, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,760.00
156131 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006057.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156131, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,512.00
156130 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006055.- RENTA DE MOBILIARIO POR EL MOTIVO DEL DIA DE LA CANDELARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156130, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,760.00
156129 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220005813.- PERIDOCOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156129, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $7,932.25
156128 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220005811.- PERODICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156128, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,013.25
156127 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005772.- RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE LA CD. GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156127, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,410.00
156126 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005758.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156126, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,795.63
156125 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005608.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156125, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,330.87
156125 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005608.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156125, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $276.75
156124 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220005581.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y BOLSA Y BOLSA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156124, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $1,800.32
156123 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL COMERCIALIZADORA REGIONAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005563.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156123, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA REGIONAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,366.95
156122 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005530.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156122, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $5,062.44
156122 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005530.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156122, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,593.94
156121 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220005445.- RENTA DE PERIQUERAS CON BANCOS. PANTALLAS Y MICROFONOS INALAMBRICOS DEL 24 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156121, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $7,656.00
156120 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220005330.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156120, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $3,749.12
156119 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005323.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156119, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,442.80
156118 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005239.- SUMINISTRO DE 665 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156118, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,080.60
156118 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005239.- SUMINISTRO DE 665 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156118, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-432.25
156117 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004580.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COL. ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156117, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,280.00
156116 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220004576.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156116, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,998.96
156115 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004211.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156115, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $12,299.94
156114 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220004210.- SERVICIO DE REPARACION DE TECHO E LAMINA DE BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156114, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $10,092.02
156113 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002908.- ADQUISICION DE VARIOS MONITORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156113, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,568.00
3 Detalle Factura de click aquí 19/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0003.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $834,129.01
248007 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANSI, S.A. FID. 1978-7 CR NO. 220006712.- APOARTACION AL FIDEICOMISO VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248007, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 $350,000.00
248006 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006710.- LAS RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248006, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $545,044.31
248006 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006710.- LAS RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248006, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $447,765.34
248006 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006710.- LAS RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248006, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $455,802.97
248005 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220006376.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248005, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
248004 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220006371.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR SIBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248004, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
248003 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 220006318.- APORTACION PARA LA INSTITUCION EDICION DEL 6 AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248003, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $525,000.00
248002 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220006317.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248002, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
248001 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248001, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $161.35
248001 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248001, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $136.00
248001 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248001, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $846.70
248001 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248001, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,922.70
248001 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248001, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $119.00
248001 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248001, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $120.00
248001 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248001, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $464.00
248001 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248001, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $214.60
248001 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248001, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $510.40
247999 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220006572.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO ESQUEDA POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247999, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
247998 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220006566.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2015 A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARRELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247998, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
247997 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220006319.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247997, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
247994 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220006275.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LOS SANITARIOS Y PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247994, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $12,129.54
247993 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006271.- SERVICIO DE RENTA DE ILUMINACION DE LEDS DEL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247993, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. $4,640.00
247992 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006266.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE DEL 18 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247992, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $11,600.00
247991 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR CR NO. 220006259.- IMPRESION DE IMAGENES Y CEDULAS DE EXPOSCION DE BONAMPAK DE 1949. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247991, A FAVOR DE SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR $13,804.00
247990 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA EVENTS MORE ENTRETAINMENT, S.A. DE C.V. CR NO. 220006257.- CONCIERTO DE PIANO DE OLGA ZYATKOVA DEL 14 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247990, A FAVOR DE EVENTS MORE ENTRETAINMENT, S.A. DE C.V. $5,800.00
247989 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220006255.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247989, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $532.67
247988 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006254.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247988, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $29,205.38
247987 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220006246.- FUNCION DE TITERES POR EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247987, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $11,600.00
247986 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ DAVALOS MARIA CR NO. 220006245.- CURADURIA DE LA EXPOSICION FOTOGRADICA COMPLICE Y TESTIGO DE PACUAL PATO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247986, A FAVOR DE GOMEZ DAVALOS MARIA $14,000.01
247985 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220006243.- IMPRESION DE EXPOSICION FOTOGRAFICA GUADALAJARA, REGIONES DEL 13 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247985, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $5,800.00
247984 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARCE ALVAREZ LUCILA GABRIELA CR NO. 220006242.- PRESENTACION DEL BALLET DE CAMARA DE JALISCO DEL 24 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247984, A FAVOR DE ARCE ALVAREZ LUCILA GABRIELA $10,943.41
247983 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LEON CASTRO SALVADOR DAVID CR NO. 220006241.- RENTA DE VALLAS, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ DEL 25 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247983, A FAVOR DE LEON CASTRO SALVADOR DAVID $14,587.00
247982 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220006239.- PRESENTACION DE TITERES DEL 26 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247982, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $7,783.60
247981 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220006238.- FUNCION DE TITELERES POR EL DIA DEL NIÑO DEL 27 DE ABIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247981, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $5,800.00
247980 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA CR NO. 220006235.- IMPARTICION DEL TALLER DE REPUJADO DEL 18 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247980, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA $1,165.80
247979 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO CR NO. 220006233.- PRESENTACION DE DANZA CONTEMPORANEA EXPERIMENTAL DEL 18 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247979, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO $1,937.20
247977 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA EDIFICOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006221.- MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA GUADALAJARA, REGIONES DEL 13 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247977, A FAVOR DE EDIFICOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. $11,310.00
247976 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASESORIA INTEGRAL VALLADOLID, S.C. CR NO. 220006218.- TALLER DE MUEBLES RECICLADOS Y SISTENTABLES DEL 28 DE FEB. 7, 14, 21 DE MZO. Y 11, 18 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247976, A FAVOR DE ASESORIA INTEGRAL VALLADOLID, S.C. $15,000.01
247975 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR CR NO. 220006216.- IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA LA EXPOSICION PEQUEÑAS HISTORIAS DE PERSONAS GRANDIOSAS DEL 12 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247975, A FAVOR DE SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR $16,086.78
247973 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006194.- EVENTO C/MARIACHI MUJER LATINA EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA DEL 26 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247973, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO $4,292.00
247972 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA MARTINEZ VARGAS URIEL CR NO. 220006190.- IMPRESION DE FOLLETOS - REVISTAS PARA LA FERIA MPAL. DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247972, A FAVOR DE MARTINEZ VARGAS URIEL $11,600.00
247971 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220006186.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LOS SANITARIOS Y PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247971, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $11,804.53
247970 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220006161.- MANTENIMIENTO A UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247970, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $9,512.00
247969 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CALDERON GODINEZ TAVATA ESTHER CR NO. 220006152.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247969, A FAVOR DE CALDERON GODINEZ TAVATA ESTHER $10,000.00
247968 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220006145.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247968, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $8,295.21
247968 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220006145.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247968, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $2,039.59
247968 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220006145.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247968, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $3,904.58
247967 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006144.- SERVICIO DE BANQUETE EN COCKTAIL PARA EL EVENTO DEL 11 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247967, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $34,800.00
247966 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220006133.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247966, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $16,240.00
247965 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220005837.- VENTA DE TORILLA DE MAIZ POR EL MES DE ABIRL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247965, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $34,362.00
247964 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,678.67
247964 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,329.80
247964 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,207.13
247964 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,288.13
247964 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,870.61
247964 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,832.72
247964 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,888.48
247964 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,411.13
247964 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $735.44
247963 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE CR NO. 220005414.- COMPRA DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247963, A FAVOR DE MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE $6,003.00
247927 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR GARCIA MARTHA ELBA CR NO. 220006933.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247927, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARTHA ELBA $30,000.00
247926 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIZCARRA NAVARRO SAMUEL ARTURO CR NO. 220006932.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247926, A FAVOR DE VIZCARRA NAVARRO SAMUEL ARTURO $30,000.00
247925 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEÑA CASTRO MIGUEL ANGEL CR NO. 220006931.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247925, A FAVOR DE PEÑA CASTRO MIGUEL ANGEL $30,000.00
247924 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MELESIO MORENO ANA LETICIA CR NO. 220006930.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247924, A FAVOR DE MELESIO MORENO ANA LETICIA $30,000.00
247923 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRESPO CAMARGO ARTURO CR NO. 220006929.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247923, A FAVOR DE CRESPO CAMARGO ARTURO $30,000.00
247922 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARBAJAL PEREZ MARIA IGNACIA CR NO. 220006928.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS CATEGORIA "PROFA. ATALA APODACA" EN SU EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247922, A FAVOR DE CARBAJAL PEREZ MARIA IGNACIA $24,114.40
247921 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAGAÑA CISNEROS LIDIA CR NO. 220006927.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS CATEGORIA "DON JORGE MATUTE REMUS" EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247921, A FAVOR DE MAGAÑA CISNEROS LIDIA $10,795.40
247920 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIZCARRA NAVARRO SAMUEL ARTURO CR NO. 220006926.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS CATEGORIA "DON JORGE MATUTE REMUS" EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247920, A FAVOR DE VIZCARRA NAVARRO SAMUEL ARTURO $10,795.40
247919 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARIAS GODINEZ SILVIA CR NO. 220006925.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA" EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247919, A FAVOR DE ARIAS GODINEZ SILVIA $9,603.70
247918 Detalle Factura de click aquí 18/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA RODRIGUEZ ELISA CR NO. 220006924.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS CATEGORIA "DON GUADALUPE ZUNO" EDICION 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247918, A FAVOR DE MEDINA RODRIGUEZ ELISA $18,085.80
247917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO CR NO. 220006936.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA GENERACIÓN 97. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247917, A FAVOR DE RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO $5,737.82
247916 Detalle Factura de click aquí 15/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. CR NO. 220006905.- SERVICIO DE CAMBIO DE 40 INTERRUPTORES TERMO MAGNETICOS PARA EXTRACTORES UBICADOS EN TUNEL VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247916, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. $80,000.00
247915 Detalle Factura de click aquí 15/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 MONTES DE OCA PEREZ SOFIA CR NO. 220006711.- DEVOLUCION POR RESP PATRIMONIAL POR CAIDA DE TRONCO EN VEHICULO NISSAN MARCH 2012 PLACAS JJR2398. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247915, A FAVOR DE MONTES DE OCA PEREZ SOFIA $7,000.00
247914 Detalle Factura de click aquí 15/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 220006595.- HONORARIOS POR SEVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCION DEL IMPUESTO PREDIAL DE MARCO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247914, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $299,121.84
247913 Detalle Factura de click aquí 15/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 220006594.- HONORARIOS POR SEVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCION DEL IMPUESTO PREDIAL DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247913, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $397,036.67
2 Detalle Factura de click aquí 15/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. OPB0004.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS VALENTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $555,552.58
247912 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006915.- PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE REPARACION DEL HELICOPTERO POR DISCREPANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247912, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. $4,553,982.52
247911 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247911, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $170.00
247911 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247911, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $740.00
247911 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247911, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $478.50
247911 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247911, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $835.20
247910 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GOMEZ ROCHA FERNANDO CR NO. 220006694.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247910, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO $44,625.40
247907 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006645.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247907, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,574,894.20
247905 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOZANO OCHOA AURELIO CR NO. 220006621.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE EN IMPURESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247905, A FAVOR DE LOZANO OCHOA AURELIO $8,197.50
247904 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SOLORZANO CASIAN JOSE BENJAMIN CR NO. 220006620.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE ESTACIONOMETRO PAGADA CON RECIBO OFICIAL 2959048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247904, A FAVOR DE SOLORZANO CASIAN JOSE BENJAMIN $180.00
247903 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOPEZ HERNANDEZ GILLERMO CR NO. 220006614.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMP PREDIAL CON RECIBO OFICIAL A21373193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247903, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ GILLERMO $1,450.62
247901 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 SINDICATO NUEVO JALISCO CR NO. 220006378.- SUBSIDIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL SINDICATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247901, A FAVOR DE SINDICATO NUEVO JALISCO $5,000.00
247900 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006118.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247900, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $67,355.40
247898 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 13 AL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247898, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $1,997.23
247898 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 13 AL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247898, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $245.00
247898 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 13 AL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247898, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $170.00
247898 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 13 AL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247898, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $304.73
247898 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 13 AL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247898, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $477.00
247898 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 13 AL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247898, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $179.00
247898 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 13 AL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247898, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $170.00
247898 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 13 AL 29 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247898, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $63.75
247897 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LOERA ORTEGA CARLOS CR NO. 220000505.- REQUERIMIENTO FECHA 21 OCT 2014 DERIVADO DE LAUDO DICTADO 24 DE JULIO 2013 EXP 3055/10-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247897, A FAVOR DE LOERA ORTEGA CARLOS $843,010.53
247896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA IBARRA FRANCISCO ALBERTO CR NO. 220006888.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247896, A FAVOR DE ZUÑIGA IBARRA FRANCISCO ALBERTO $5,737.82
247895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA MEZA CARLOS FERNANDO CR NO. 220006887.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247895, A FAVOR DE ZARAGOZA MEZA CARLOS FERNANDO $5,737.82
247894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO CR NO. 220006886.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247894, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO $5,737.82
247893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERNANDEZ MARTIN CR NO. 220006885.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247893, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ MARTIN $5,737.82
247892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS PUENTE DIEGO GERARDO CR NO. 220006884.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247892, A FAVOR DE VARGAS PUENTE DIEGO GERARDO $5,737.82
247891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRINIDAD SALDAÑA FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220006883.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247891, A FAVOR DE TRINIDAD SALDAÑA FRANCISCO DE JESUS $5,737.82
247890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES VILLANUEVA JOSE FERNANDO CR NO. 220006882.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247890, A FAVOR DE TORRES VILLANUEVA JOSE FERNANDO $5,737.82
247889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO CR NO. 220006881.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247889, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO $5,737.82
247888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HUERTA ROBERTO CR NO. 220006880.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247888, A FAVOR DE TORRES HUERTA ROBERTO $5,737.82
247887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA OSEGUEDA OSWALDO ALONSO CR NO. 220006879.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247887, A FAVOR DE TAPIA OSEGUEDA OSWALDO ALONSO $5,737.82
247886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE CR NO. 220006878.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247886, A FAVOR DE SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE $5,737.82
247885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL TADEO JOHAN MANUEL CR NO. 220006877.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247885, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO JOHAN MANUEL $5,737.82
247884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI CR NO. 220006876.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247884, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI $5,737.82
247883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL MORENO GUSTAVO CR NO. 220006875.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247883, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO GUSTAVO $5,737.82
247882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN CR NO. 220006874.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247882, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN $5,737.82
247881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO CR NO. 220006873.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247881, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO $5,737.82
247880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ LEON ARMANDO SALOMON CR NO. 220006872.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247880, A FAVOR DE SANCHEZ LEON ARMANDO SALOMON $5,737.82
247879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CAMARENA ELDER ARTURO CR NO. 220006871.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247879, A FAVOR DE SANCHEZ CAMARENA ELDER ARTURO $5,737.82
247878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ JENIFER ROCIO CR NO. 220006870.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247878, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ JENIFER ROCIO $5,737.82
247877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CORONADO JUAN JOSE CR NO. 220006869.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247877, A FAVOR DE RUIZ CORONADO JUAN JOSE $5,737.82
247876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS CR NO. 220006868.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247876, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS $5,737.82
247875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CAJIDES HAZARMAVET CR NO. 220006867.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247875, A FAVOR DE ROSALES CAJIDES HAZARMAVET $5,737.82
247874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO CR NO. 220006866.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247874, A FAVOR DE ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO $5,737.82
247873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TOPETE JORGE IGNACIO CR NO. 220006865.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247873, A FAVOR DE RODRIGUEZ TOPETE JORGE IGNACIO $5,737.82
247872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA CR NO. 220006864.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247872, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA $5,737.82
247871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR CR NO. 220006863.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247871, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR $5,737.82
247870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO CR NO. 220006862.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247870, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO $5,737.82
247869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220006861.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247869, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS $5,737.82
247868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR CR NO. 220006860.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247868, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR $5,737.82
247867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO CR NO. 220006859.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247867, A FAVOR DE ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO $5,737.82
247866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RINCON FRANCO SANDRA IMELDA CR NO. 220006858.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247866, A FAVOR DE RINCON FRANCO SANDRA IMELDA $5,737.82
247865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO CR NO. 220006857.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247865, A FAVOR DE REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO $5,737.82
247864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNA ROMERO JUAN IGNACIO CR NO. 220006856.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247864, A FAVOR DE REYNA ROMERO JUAN IGNACIO $5,737.82
247863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA CR NO. 220006855.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247863, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA $5,737.82
247862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS FIERROS MIRNA CR NO. 220006854.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247862, A FAVOR DE RAMOS FIERROS MIRNA $5,737.82
247861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES ANDRES CR NO. 220006853.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247861, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES $5,737.82
247860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LIZARRAGA RAQUEL CR NO. 220006852.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247860, A FAVOR DE RAMIREZ LIZARRAGA RAQUEL $5,737.82
247859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIROZ MARTINEZ JUAN CARLOS CR NO. 220006851.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247859, A FAVOR DE QUIROZ MARTINEZ JUAN CARLOS $5,737.82
247858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE RICO ADRIAN EMMANUEL CR NO. 220006850.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247858, A FAVOR DE PONCE RICO ADRIAN EMMANUEL $5,737.82
247857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN CR NO. 220006849.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247857, A FAVOR DE PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN $5,737.82
247856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR CR NO. 220006848.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247856, A FAVOR DE PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR $5,737.82
247855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES CR NO. 220006847.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247855, A FAVOR DE PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES $5,737.82
247854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PELAYO BIBIAN CESAR FERNANDO CR NO. 220006846.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247854, A FAVOR DE PELAYO BIBIAN CESAR FERNANDO $5,737.82
247853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO LOPEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220006845.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247853, A FAVOR DE PATIÑO LOPEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
247852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMAR HERANDEZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220006844.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247852, A FAVOR DE PALOMAR HERANDEZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
247851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO CR NO. 220006843.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247851, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO $5,737.82
247850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220006842.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247850, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $5,737.82
247849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURO MARTINEZ OSCAR ANTONIO CR NO. 220006841.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247849, A FAVOR DE MURO MARTINEZ OSCAR ANTONIO $5,737.82
247848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONCADA ANDRADE NANCY JANETH CR NO. 220006840.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247848, A FAVOR DE MONCADA ANDRADE NANCY JANETH $5,737.82
247847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES CR NO. 220006839.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247847, A FAVOR DE MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES $5,737.82
247846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LORENA ESTHER CR NO. 220006838.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247846, A FAVOR DE MEDINA LORENA ESTHER $5,737.82
247845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220006837.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247845, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
247844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA DIAZ IVANNA CITLALI CR NO. 220006836.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247844, A FAVOR DE MATA DIAZ IVANNA CITLALI $5,737.82
247843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO CR NO. 220006835.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247843, A FAVOR DE MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO $5,737.82
247842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220006834.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247842, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
247841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA COLLAZO CARLOS ALBERTO CR NO. 220006833.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247841, A FAVOR DE MADERA COLLAZO CARLOS ALBERTO $5,737.82
247840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PERALES RICARDO CR NO. 220006832.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247840, A FAVOR DE LOPEZ PERALES RICARDO $5,737.82
247839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOERA VILLALPANDO JUAN JESUS CR NO. 220006831.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247839, A FAVOR DE LOERA VILLALPANDO JUAN JESUS $5,737.82
247838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIZARDI SANCHEZ JAVIER CR NO. 220006830.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247838, A FAVOR DE LIZARDI SANCHEZ JAVIER $5,737.82
247837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEGORRETA ALFARO GIOVANNI CR NO. 220006829.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247837, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI $5,737.82
247836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ LENDON FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220006828.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247836, A FAVOR DE JIMENEZ LENDON FRANCISCO ALEJANDRO $5,737.82
247835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO CR NO. 220006827.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247835, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO $5,737.82
247834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA AVILA ERIKA LIVIER CR NO. 220006826.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247834, A FAVOR DE HERRERA AVILA ERIKA LIVIER $5,737.82
247833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ NUÑEZ RAMON CR NO. 220006825.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247833, A FAVOR DE HERNANDEZ NUÑEZ RAMON $5,737.82
247832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARTINEZ ANA PATRICIA CR NO. 220006824.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247832, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ ANA PATRICIA $5,737.82
247831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO CR NO. 220006823.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247831, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO $5,737.82
247830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO CR NO. 220006822.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247830, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO $5,737.82
247829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO CR NO. 220006821.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247829, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO $5,737.82
247828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GALVAN EDGAR ULISES CR NO. 220006820.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247828, A FAVOR DE GUTIERREZ GALVAN EDGAR ULISES $5,737.82
247827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUILLON PONCE JOSE ADOLFO CR NO. 220006819.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247827, A FAVOR DE GUILLON PONCE JOSE ADOLFO $5,737.82
247826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANCHEZ LEISLE VANESA CR NO. 220006818.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247826, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ LEISLE VANESA $5,737.82
247825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE CR NO. 220006817.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247825, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE $5,737.82
247824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GALLARDO LUIS ALBERTO CR NO. 220006816.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247824, A FAVOR DE GONZALEZ GALLARDO LUIS ALBERTO $5,737.82
247823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FIERROS FILEMON CR NO. 220006815.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247823, A FAVOR DE GONZALEZ FIERROS FILEMON $5,737.82
247822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PASILLAS BRENDA GABRIELA CR NO. 220006814.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247822, A FAVOR DE GARCIA PASILLAS BRENDA GABRIELA $5,737.82
247821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS CR NO. 220006813.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247821, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS $5,737.82
247819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ANAYA TANIA CR NO. 220006811.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247819, A FAVOR DE GARCIA ANAYA TANIA $5,737.82
247818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERRO SANCHEZ RICARDO FABIAN CR NO. 220006810.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247818, A FAVOR DE FIERRO SANCHEZ RICARDO FABIAN $5,737.82
247817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDA NAYELI CR NO. 220006809.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247817, A FAVOR DE FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDA NAYELI $5,737.82
247816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO CR NO. 220006808.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247816, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO $5,737.82
247815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL CR NO. 220006807.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247815, A FAVOR DE ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL $5,737.82
247814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO CR NO. 220006806.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247814, A FAVOR DE DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO $5,737.82
247813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ GARCIA ALMA DELIA CR NO. 220006805.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247813, A FAVOR DE CRUZ GARCIA ALMA DELIA $5,737.82
247812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CARRANZA GERARDO SILOE CR NO. 220006804.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247812, A FAVOR DE CRUZ CARRANZA GERARDO SILOE $5,737.82
247811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ AIR XALLY CR NO. 220006803.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247811, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY $5,737.82
247810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONCHAS FLORES ANABEL CR NO. 220006802.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247810, A FAVOR DE CONCHAS FLORES ANABEL $5,737.82
247809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TERRIQUEZ MIRIAM CR NO. 220006801.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247809, A FAVOR DE CHAVEZ TERRIQUEZ MIRIAM $5,737.82
247808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS JAUREGUI JAVIER CR NO. 220006800.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247808, A FAVOR DE CASTELLANOS JAUREGUI JAVIER $5,737.82
247807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES JUAN CARLOS CR NO. 220006799.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247807, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES JUAN CARLOS $5,737.82
247806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO CR NO. 220006798.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247806, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO $5,737.82
247805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEREZ OCTAVIO CR NO. 220006797.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247805, A FAVOR DE CARDENAS PEREZ OCTAVIO $5,737.82
247804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARGO GONZALEZ RAUL CR NO. 220006796.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247804, A FAVOR DE CAMARGO GONZALEZ RAUL $5,737.82
247803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA CR NO. 220006795.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247803, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA $5,737.82
247802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR CR NO. 220006794.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247802, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR $5,737.82
247801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA CR NO. 220006793.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247801, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA $5,737.82
247800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO VILLA JUAN MANUEL CR NO. 220006792.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247800, A FAVOR DE BASULTO VILLA JUAN MANUEL $5,737.82
247799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA RAMIREZ DANIEL CR NO. 220006791.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247799, A FAVOR DE AVIÑA RAMIREZ DANIEL $5,737.82
247798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA BARRERA EDUARDO ALEJANDRO CR NO. 220006790.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247798, A FAVOR DE AVILA BARRERA EDUARDO ALEJANDRO $5,737.82
247797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL CR NO. 220006789.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247797, A FAVOR DE AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL $5,737.82
247796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA CR NO. 220006788.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247796, A FAVOR DE ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA $5,737.82
247795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO LOPEZ KARLA YADIRA CR NO. 220006787.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247795, A FAVOR DE ACEVEDO LOPEZ KARLA YADIRA $5,737.82
247794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL CR NO. 220006783.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247794, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL $5,737.82
247793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RUBIO CARLOS OMAR CR NO. 220006782.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247793, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR $5,737.82
247792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR CR NO. 220006781.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247792, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR $5,737.82
247791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALADO CHAVEZ MARIBEL CR NO. 220006780.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247791, A FAVOR DE SALADO CHAVEZ MARIBEL $5,737.82
247790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220006779.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247790, A FAVOR DE RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO $5,737.82
247789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220006778.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247789, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
247788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA CR NO. 220006777.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247788, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA $5,737.82
247787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL CR NO. 220006776.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247787, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL $5,737.82
247786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO CR NO. 220006775.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247786, A FAVOR DE RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO $5,737.82
247785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS CR NO. 220006774.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247785, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS $5,737.82
247784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ REYES KARINA LIZETH CR NO. 220006773.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247784, A FAVOR DE PEREZ REYES KARINA LIZETH $5,737.82
247783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI CR NO. 220006772.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247783, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI $5,737.82
247782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR CR NO. 220006771.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247782, A FAVOR DE OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR $5,737.82
247781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONTES SANDRA JANETTE CR NO. 220006770.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247781, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE $5,737.82
247780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220006769.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247780, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO $5,737.82
247779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE CR NO. 220006768.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247779, A FAVOR DE MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE $5,737.82
247778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO CR NO. 220006767.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247778, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO $5,737.82
247777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS GUERRERO LUPITA CR NO. 220006766.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247777, A FAVOR DE LEMUS GUERRERO LUPITA $5,737.82
247776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL CR NO. 220006765.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247776, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL $5,737.82
247775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL CR NO. 220006764.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247775, A FAVOR DE GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL $5,737.82
247774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE CR NO. 220006763.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247774, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE $5,737.82
247773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO CR NO. 220006762.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247773, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO $5,737.82
247772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 220006761.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247772, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
247771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA CR NO. 220006760.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247771, A FAVOR DE FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA $5,737.82
247770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA CR NO. 220006759.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247770, A FAVOR DE ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA $5,737.82
247769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO CR NO. 220006758.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247769, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO $5,737.82
247768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 220006757.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247768, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
247767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PEDRO CR NO. 220006756.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247767, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO $5,737.82
247766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS CR NO. 220006755.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247766, A FAVOR DE BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS $5,737.82
247765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ LOPEZ BEATRIZ CR NO. 220006754.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247765, A FAVOR DE BAEZ LOPEZ BEATRIZ $5,737.82
247764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 220006753.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247764, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
247763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC CR NO. 220006751.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247763, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC $5,737.82
247762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CORONADO OMAR CR NO. 220006750.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247762, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR $5,737.82
247761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE CR NO. 220006749.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247761, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE $5,737.82
247760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006748.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247760, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
247759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL LOPEZ MANUEL CR NO. 220006747.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247759, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL $5,737.82
247758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN CR NO. 220006746.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247758, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN $5,737.82
247757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MACIAS LAURA CR NO. 220006745.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247757, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA $5,737.82
247756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE CR NO. 220006744.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247756, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE $5,737.82
247755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220006743.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247755, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
247754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220006742.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247754, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
247753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO CR NO. 220006741.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247753, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO $5,737.82
247752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR CR NO. 220006740.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247752, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR $5,737.82
247751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220006739.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247751, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $5,737.82
247750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL CR NO. 220006738.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247750, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL $5,737.82
247749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ YEPEZ RAFAEL CR NO. 220006737.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247749, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL $5,737.82
247748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220006736.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247748, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
247747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220006735.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247747, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
247746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO CR NO. 220006734.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247746, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO $5,737.82
247745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220006733.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247745, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
247744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA CR NO. 220006732.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247744, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA $5,737.82
247743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220006731.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247743, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
247742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN ROMAN JUAN CARLOS CR NO. 220006730.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247742, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS $5,737.82
247741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MONTAÑO DANIEL CR NO. 220006729.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247741, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL $5,737.82
247740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COCULA RIVERA EDGAR CR NO. 220006728.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247740, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR $5,737.82
247739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN CR NO. 220006727.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247739, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN $5,737.82
247738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES CR NO. 220006726.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247738, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES $5,737.82
247737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220006724.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 95BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247737, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
247736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220006723.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247736, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
247735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220006722.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247735, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
247734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220006721.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247734, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
247733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220006720.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247733, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
247732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220006719.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247732, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
247731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220006718.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247731, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
247730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220006717.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247730, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
247729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220006716.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247729, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
247728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220006715.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247728, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
247727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220006713.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 92 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247727, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $180.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $200.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $1,099.99
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $236.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $125.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $200.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $116.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $193.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $210.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $165.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $279.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $196.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $190.00
247725 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ CAMARENA JESUS CR NO. 24010010.- Reposición del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247725, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JESUS $204.00
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $375.00
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $935.01
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $300.00
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $935.01
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $218.00
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $305.01
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,321.84
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $250.00
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $654.00
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $135.00
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $249.99
247724 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220006139.- FONDO REVOLVENTE 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247724, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $249.99
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $860.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $178.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $316.23
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $348.99
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $61.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,320.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $471.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $254.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $204.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $393.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,550.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $252.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,204.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $413.96
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,669.38
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $204.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $281.62
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $138.99
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $38.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $303.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $669.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $198.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,690.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $429.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $49.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $199.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $215.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $81.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $337.93
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $31.99
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,383.09
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $68.86
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $292.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $49.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $188.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $363.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $553.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $358.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.80
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $58.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $83.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $266.65
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $728.54
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $461.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $275.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $8,725.16
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $189.01
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $425.00
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $259.95
247723 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247723, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $109.60
155995 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006640.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155995, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
155995 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006640.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155995, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
155994 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220006569.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155994, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
155993 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006567.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2015 DE LA PRIMER PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155993, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
155992 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220006375.- APORTACIONES PARA LA INSTITUION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155992, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $350,168.00
155991 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220006373.- GASTOS OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155991, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
155990 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220006154.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155990, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $337,692.20
155989 Detalle Factura de click aquí 14/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220004637.- SUBIDIO PARA LA INSTITUTCION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155989, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,442,778.47
247722 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247722, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,060.01
247722 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247722, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $396.00
247722 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247722, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,247.40
247722 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247722, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,862.40
247722 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247722, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $196.10
247722 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247722, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,892.00
247722 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247722, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,891.50
247722 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247722, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $58.50
247722 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247722, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $666.00
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $403.83
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $440.80
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $580.00
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $183.97
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $861.88
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $120.00
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $2,180.00
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,128.00
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $73.98
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $204.00
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,002.24
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $672.80
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $574.20
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $207.99
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $70.86
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $369.99
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $64.35
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $986.00
247721 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247721, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $95.00
247720 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200018.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247720, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
247719 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 MENESES PEREZ RAMON SAUL CR NO. 220006636.- LAUDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXP 729/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247719, A FAVOR DE MENESES PEREZ RAMON SAUL $1,305,264.83
247718 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ROMERO DELGADILLO FRANCISCO CR NO. 220006635.- LAUDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXP DE ORIGEN 219/2012 DE LA 5a SALA UNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247718, A FAVOR DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO $651,545.78
247716 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220006294.- ESCOBAS DE MOJO REFORZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247716, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $147,552.00
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $15.00
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $140.00
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,999.00
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $500.01
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $861.40
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $34.50
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $511.75
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,300.00
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $13.00
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $202.48
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $780.00
247715 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 24 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247715, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $230.00
247714 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247714, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,044.00
247714 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247714, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,520.00
247713 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA MARISCOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006261.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247713, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MARISCOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. $151,999.90
247712 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006143.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247712, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $82,025.19
247710 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220006086.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247710, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $116,000.00
247709 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006083.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247709, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $157,636.20
247709 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006083.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247709, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $89,169.95
247709 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006083.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247709, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $139,511.30
247709 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006083.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247709, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $101,852.65
247709 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006083.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247709, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $82,170.15
247708 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006079.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247708, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $153,512.00
247708 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006079.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247708, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $104,533.63
247708 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006079.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247708, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $169,984.61
247707 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220006224.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247707, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $66,004.17
247707 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220006224.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247707, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $175.25
247707 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220006224.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247707, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $475.00
247707 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220006224.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247707, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $370.83
247707 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220006224.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247707, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $31,168.63
247707 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220006224.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247707, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $12,461.59
247707 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220006224.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247707, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $26,401.66
247707 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220006224.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247707, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $3,115.40
247703 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES BAEZA JUAN FRANCISCO CR NO. 220006630.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMP PREDIAL DE LAS CTAS 3-U-155976,77,78,79,80,81 y 82. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247703, A FAVOR DE FLORES BAEZA JUAN FRANCISCO $12,791.86
247702 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARIGAMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006585.- MATERIAL PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILTACION EN ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247702, A FAVOR DE ARIGAMA, S.A. DE C.V. $123,000.00
247701 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FUERTE VELAZQUEZ LIDIA CR NO. 220006556.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO PREDIAL PAGADO CON RECIBO 2454675. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247701, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA $113,347.62
247700 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FRIAS CASTRO JOSE MARIA CR NO. 220006552.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247700, A FAVOR DE FRIAS CASTRO JOSE MARIA $9,091.68
247699 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247699, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $184,643.44
247699 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247699, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $72,408.13
247699 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006315.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247699, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $128,401.66
247698 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RESENDIZ MONRAZ MARIA SOLEDAD CR NO. 220006112.- RENTA DE ANDAMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247698, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ MARIA SOLEDAD $5,427.65
247697 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA TAPIA HARO NEREA ALEJANDRA CR NO. 220006063.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247697, A FAVOR DE TAPIA HARO NEREA ALEJANDRA $13,943.32
155988 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220653.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155988, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,247.92
155987 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220652.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155987, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,419.20
155986 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220650.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155986, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $12,934.00
155985 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220638.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155985, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $777.20
155985 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220638.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155985, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $3,590.20
155985 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220638.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155985, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $2,354.80
155984 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220618.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155984, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $7,319.60
155984 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220618.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155984, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $9,813.60
155983 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220583.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155983, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,267.28
155983 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220583.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155983, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,059.62
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $324.01
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $151.19
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,316.00
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $232.14
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $508.66
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,369.26
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $939.58
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,563.98
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $891.00
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,722.46
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $768.11
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,242.31
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,962.51
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $29.14
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $610.93
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $170.00
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $578.84
155982 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155982, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $419.99
155981 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155981, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,396.00
155980 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220524.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155980, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $690.63
155980 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220524.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155980, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,046.18
155979 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155979, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,757.27
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $476.95
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $136.82
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $430.62
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $141.78
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $430.62
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $263.78
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $790.51
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,602.22
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,085.41
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $240.93
155978 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155978, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,386.00
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $921.88
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $648.00
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $181.54
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $297.01
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $656.19
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $221.73
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $162.01
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,423.55
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $259.03
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,574.50
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $142.27
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,982.67
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $594.53
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $142.27
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $771.54
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,048.95
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $177.48
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $828.80
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,229.58
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,827.90
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,241.80
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $252.18
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $390.66
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $783.00
155977 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220514.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $725.00
155976 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220469.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155976, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $2,532.28
155975 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006274.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155975, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $13,154.40
155974 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 220006157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS A SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155974, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,134.40
155974 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 220006157.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS A SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155974, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,094.80
155973 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006110.- POSTERS, INVITACIONES, TARJETAS DE PRESENTACION ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155973, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $13,978.00
155972 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220006097.- POLVO ADHITIVO MULTIPLICADOR DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155972, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $11,321.60
155971 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220006072.- IMPRESION DE VOLANTES DE L VISTA DE ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155971, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $13,456.00
155970 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006064.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155970, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $6,213.77
155969 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220005832.- MATERIAL PARA REPARACION EN LAS LINEAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155969, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,473.32
155968 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220005828.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155968, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $6,960.00
155967 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005815.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155967, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $9,869.63
155966 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005801.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA NECESARIO PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155966, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,397.14
155966 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005801.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA NECESARIO PARA LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155966, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,397.14
155965 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. CR NO. 220005796.- AGUA POTABLE DE LA FINCA EN CALLE SANTA MONICA 214 COL. BARRANQUITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155965, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. $28,672.00
155965 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. CR NO. 220005796.- AGUA POTABLE DE LA FINCA EN CALLE SANTA MONICA 214 COL. BARRANQUITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155965, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. $11,223.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155964 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE CATASTRO POR MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155964, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155963 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005784.- SERVICIOS DE APOYO ADINISTRATIVOS Y FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155963, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $8,120.00
155962 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005783.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS Y FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155962, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $6,820.80
155961 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220005776.- FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155961, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $8,224.40
155960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005766.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155960, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $469.80
155960 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005766.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155960, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,343.20
155959 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005756.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155959, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,612.00
155958 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005713.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155958, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $18,083.94
155957 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005697.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155957, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $5,550.60
155957 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005697.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155957, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $534.76
155957 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005697.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155957, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $5,550.60
155956 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005604.- RENTA DE SANITARIOS PORTATILES Y UNA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155956, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $1,218.00
155955 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005531.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155955, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $3,468.40
155955 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005531.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155955, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $4,220.08
155955 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005531.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155955, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $1,888.48
155955 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005531.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155955, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $5,220.00
155954 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005468.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155954, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $2,106.90
155953 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005434.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155953, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $639.90
155952 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004729.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155952, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $7,739.52
155952 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004729.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155952, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $493.65
155951 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155951, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $7,270.65
155950 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004719.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155950, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,784.00
155950 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004719.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155950, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,127.98
155950 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004719.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155950, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,267.92
155949 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006298.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO EN LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155949, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,142,142.11
155949 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006298.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO EN LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155949, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,639,618.35
155948 Detalle Factura de click aquí 13/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000053.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER. QNCA. DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155948, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,374,343.77
247696 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006633.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS EXTERNAS DEL MERCADO EULOGIO PARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247696, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $95,267.90
247693 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006094.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247693, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $538,670.96
247693 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006094.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247693, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $629,599.36
247692 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006091.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247692, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $396,427.53
247692 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006091.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247692, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $444,920.56
247691 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006089.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247691, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $200,305.00
247691 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006089.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247691, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $213,447.15
247691 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006089.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247691, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $220,092.50
247690 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006050.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247690, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $116,917.56
247690 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006050.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247690, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $60,367.50
247689 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006006.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247689, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $156,432.44
247689 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006006.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247689, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $72,036.18
247688 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006001.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247688, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $74,763.00
247688 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006001.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247688, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $33,370.00
247686 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220630.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247686, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,614.40
247683 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA AGUILAR CECILIA CONSUELO CR NO. 220006173.- DEVOLUCION DE PAGO EN DEMASIA CON RECIBO 2724822. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247683, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR CECILIA CONSUELO $948.31
247682 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONTRERAS DE ANDA JONATHAN DANIEL CR NO. 220006104.- MATERIAL PARA REPARACION EN LAS LINEAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247682, A FAVOR DE CONTRERAS DE ANDA JONATHAN DANIEL $1,357.20
247682 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONTRERAS DE ANDA JONATHAN DANIEL CR NO. 220006104.- MATERIAL PARA REPARACION EN LAS LINEAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247682, A FAVOR DE CONTRERAS DE ANDA JONATHAN DANIEL $13,113.80
247681 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO EL ROI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006096.- GUARDAPOLVO PARA LAS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247681, A FAVOR DE GRUPO EL ROI, S.A. DE C.V. $10,300.80
247680 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220006035.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247680, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $500,000.00
247679 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ANDAMIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005826.- REPARACION, DEMOLICION DE BANQUETAS Y RAMPAS EN COL. GUADALAJARA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247679, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ANDAMIS, S.A. DE C.V. $118,000.00
247678 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220005825.- DESAYUNO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL 23 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247678, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $1,700.00
247676 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220005821.- ENVIO DE ACUSE POR ESTAFETA A LA CUIDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247676, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $180.00
247676 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220005821.- ENVIO DE ACUSE POR ESTAFETA A LA CUIDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247676, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $750.00
247676 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220005821.- ENVIO DE ACUSE POR ESTAFETA A LA CUIDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247676, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,860.00
247675 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SPARZA SUMINISTROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005818.- CABLE CALIBRE PARA LAS INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247675, A FAVOR DE SPARZA SUMINISTROS, S.A. DE C.V. $12,736.74
247673 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CR NO. 220005001.- PAGO DE SEGURO DE HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247673, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE $401,218.11
34 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220005420.- GESTION DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN FESIV CDES HNAS PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $45,503.30
33 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220005418.- CARGOS POR CAMBIOS EN LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION. FEST CDES HNAS PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $51,986.00
32 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220005417.- GESTION Y EXPEDICION DE UNA VISA RUSA DE PERSONA QUE CUMPLIO SEGUNDA ETAPA CDES HNAS PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $4,528.89
31 Detalle Factura de click aquí 12/05/2015 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220005398.- PAPELERIA, ENVIOS Y TRANSP DE LAS PERSONAS QUE CUMPLIERON CON EL PROY FEST CDES HNAS PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $46,426.64
247672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO CR NO. 220006551.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247672, A FAVOR DE ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO $3,000.00
247671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORANO ARMIENTA ISRAEL RODOLFO CR NO. 220006550.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247671, A FAVOR DE ZAMORANO ARMIENTA ISRAEL RODOLFO $3,000.00
247670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YERENAS QUINTERO PABLO ANTONIO CR NO. 220006549.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247670, A FAVOR DE YERENAS QUINTERO PABLO ANTONIO $3,000.00
247669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS CR NO. 220006548.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247669, A FAVOR DE VELEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS $3,000.00
247668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ ELISEO CR NO. 220006547.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247668, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ ELISEO $3,000.00
247667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RODRIGUEZ IVETH YAZMIN CR NO. 220006546.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247667, A FAVOR DE VELASCO RODRIGUEZ IVETH YAZMIN $3,000.00
247666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ REA HILARINO CR NO. 220006545.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247666, A FAVOR DE VAZQUEZ REA HILARINO $3,000.00
247665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES REYES LUIS ALFREDO CR NO. 220006544.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247665, A FAVOR DE TORRES REYES LUIS ALFREDO $3,000.00
247664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ OSCAR ISRAEL CR NO. 220006543.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247664, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ OSCAR ISRAEL $3,000.00
247663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GARCIA JORGE CR NO. 220006542.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247663, A FAVOR DE TORRES GARCIA JORGE $3,000.00
247662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORIO HERNANDEZ CESAR CR NO. 220006541.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247662, A FAVOR DE SOLORIO HERNANDEZ CESAR $3,000.00
247661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA CASTRO NANCY ELIZABETH CR NO. 220006540.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247661, A FAVOR DE SILVA CASTRO NANCY ELIZABETH $3,000.00
247660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGURA LUNA FRANCISCO MANUEL CR NO. 220006539.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247660, A FAVOR DE SEGURA LUNA FRANCISCO MANUEL $3,000.00
247659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS RAMIREZ ARTURO CR NO. 220006538.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247659, A FAVOR DE SANTOS RAMIREZ ARTURO $3,000.00
247658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SANDOVAL PEDRO CR NO. 220006537.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247658, A FAVOR DE SANDOVAL SANDOVAL PEDRO $3,000.00
247657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL MANZO MARTIN CR NO. 220006536.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247657, A FAVOR DE SANDOVAL MANZO MARTIN $3,000.00
247656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CORTES ANTONIO CR NO. 220006535.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247656, A FAVOR DE SANCHEZ CORTES ANTONIO $3,000.00
247655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CASAREZ HECTOR HUGO CR NO. 220006534.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247655, A FAVOR DE SANCHEZ CASAREZ HECTOR HUGO $3,000.00
247654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BALLESTEROS RODOLFO CR NO. 220006533.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247654, A FAVOR DE SANCHEZ BALLESTEROS RODOLFO $3,000.00
247653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAMANIEGO ESPINOZA HOMERO RAMON CR NO. 220006532.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247653, A FAVOR DE SAMANIEGO ESPINOZA HOMERO RAMON $3,000.00
247652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDIVAR ROSALES TANIA GUADALUPE CR NO. 220006531.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247652, A FAVOR DE SALDIVAR ROSALES TANIA GUADALUPE $3,000.00
247651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO GUZMAN JUAN CR NO. 220006530.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247651, A FAVOR DE SALCEDO GUZMAN JUAN $3,000.00
247650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ SOLORIO CARLOS CESAR CR NO. 220006529.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247650, A FAVOR DE RUIZ SOLORIO CARLOS CESAR $3,000.00
247649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ ACEVES JORGE CR NO. 220006528.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247649, A FAVOR DE RUIZ ACEVES JORGE $3,000.00
247648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO LUCAS CRISTIAN AGUSTIN CR NO. 220006527.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247648, A FAVOR DE RUBIO LUCAS CRISTIAN AGUSTIN $3,000.00
247647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES RIOS ARMANDO CR NO. 220006526.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247647, A FAVOR DE ROSALES RIOS ARMANDO $3,000.00
247646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO OROZCO RODOLFO CR NO. 220006525.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247646, A FAVOR DE ROMERO OROZCO RODOLFO $3,000.00
247645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ORTEGA SERGIO CR NO. 220006524.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247645, A FAVOR DE RODRIGUEZ ORTEGA SERGIO $3,000.00
247644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ LARA IGNACIO CR NO. 220006523.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247644, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARA IGNACIO $3,000.00
247643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO CR NO. 220006522.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247643, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO $3,000.00
247642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220006521.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247642, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ ARMANDO $3,000.00
247641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL HERNANDEZ LUIS AMADO CR NO. 220006520.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247641, A FAVOR DE RANGEL HERNANDEZ LUIS AMADO $3,000.00
247640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL HERNANDEZ HECTOR ADAN CR NO. 220006519.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247640, A FAVOR DE RANGEL HERNANDEZ HECTOR ADAN $3,000.00
247639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE GUADALUPE CR NO. 220006518.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247639, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE GUADALUPE $3,000.00
247638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220006517.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247638, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE JESUS $3,000.00
247637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ALMARAZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220006516.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247637, A FAVOR DE RAMIREZ ALMARAZ MIGUEL ANGEL $3,000.00
247636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIROZ SERRATOS BALTAZAR CR NO. 220006515.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247636, A FAVOR DE QUIROZ SERRATOS BALTAZAR $3,000.00
247635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO MUÑOZ JUAN ANTONIO CR NO. 220006514.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247635, A FAVOR DE PRIETO MUÑOZ JUAN ANTONIO $3,000.00
247634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIMIENTA BRAMBILA ODILIA CATALINA CR NO. 220006513.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247634, A FAVOR DE PIMIENTA BRAMBILA ODILIA CATALINA $3,000.00
247633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO CR NO. 220006512.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247633, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO $3,000.00
247632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RENOVATO HERIBERTO CR NO. 220006511.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247632, A FAVOR DE PEREZ RENOVATO HERIBERTO $3,000.00
247631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ PEDRO CR NO. 220006510.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247631, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ PEDRO $3,000.00
247630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MAGAÑA JESUS ANTONIO CR NO. 220006509.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247630, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA JESUS ANTONIO $3,000.00
247629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ LOZANO JESUS DAMIAN CR NO. 220006508.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247629, A FAVOR DE PEREZ LOZANO JESUS DAMIAN $3,000.00
247628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO CR NO. 220006507.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247628, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO $3,000.00
247627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA RAMIREZ JORGE NICOLAS CR NO. 220006506.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247627, A FAVOR DE PEÑA RAMIREZ JORGE NICOLAS $3,000.00
247626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OROZCO LUIS ALFONSO CR NO. 220006505.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247626, A FAVOR DE PARRA OROZCO LUIS ALFONSO $3,000.00
247625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006504.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247625, A FAVOR DE PARRA GONZALEZ JAVIER $3,000.00
247624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO CR NO. 220006503.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247624, A FAVOR DE PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO $3,000.00
247623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ ROSALES ARMANDO CR NO. 220006502.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247623, A FAVOR DE ORTIZ ROSALES ARMANDO $3,000.00
247622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ PERLA JOSE IFEL CR NO. 220006501.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247622, A FAVOR DE ORTIZ PERLA JOSE IFEL $3,000.00
247621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO ESCOBAR ANDRES CR NO. 220006500.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247621, A FAVOR DE OROZCO ESCOBAR ANDRES $3,000.00
247620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES SOTO BERNARDO CR NO. 220006499.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247620, A FAVOR DE OLIVARES SOTO BERNARDO $3,000.00
247619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLAZABA IÑIGUEZ JUAN CR NO. 220006498.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247619, A FAVOR DE OLAZABA IÑIGUEZ JUAN $3,000.00
247618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO SORIA GUSTAVO CR NO. 220006497.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247618, A FAVOR DE NUÑO SORIA GUSTAVO $3,000.00
247617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO IBARRA MARCO ANTONIO CR NO. 220006496.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247617, A FAVOR DE NUÑO IBARRA MARCO ANTONIO $3,000.00
247616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO VELAZQUEZ CESAR ALEJANDRO CR NO. 220006495.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247616, A FAVOR DE NAVARRO VELAZQUEZ CESAR ALEJANDRO $3,000.00
247615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO SANCHEZ JUAN JOSE CR NO. 220006494.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247615, A FAVOR DE NAVARRO SANCHEZ JUAN JOSE $3,000.00
247614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRETE CARRILLO JOSEAE CR NO. 220006493.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247614, A FAVOR DE NAVARRETE CARRILLO JOSEAE $3,000.00
247613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NARANJO HERNANDEZ LEONEL CR NO. 220006492.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247613, A FAVOR DE NARANJO HERNANDEZ LEONEL $3,000.00
247612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO CR NO. 220006491.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247612, A FAVOR DE MUÑOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO $3,000.00
247611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN CR NO. 220006490.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247611, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN $3,000.00
247610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO HERNANDEZ BRENDA BLANCA GUADALUPE CR NO. 220006489.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247610, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ BRENDA BLANCA GUADALUPE $3,000.00
247609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO CARDONA AMADO CR NO. 220006488.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247609, A FAVOR DE MORENO CARDONA AMADO $3,000.00
247608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA VAZQUEZ ULISES CR NO. 220006487.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247608, A FAVOR DE MEZA VAZQUEZ ULISES $3,000.00
247607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO LUNA LEOBARDO CR NO. 220006486.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247607, A FAVOR DE MERCADO LUNA LEOBARDO $3,000.00
247606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELITON APOLINAR JENARO CR NO. 220006485.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247606, A FAVOR DE MELITON APOLINAR JENARO $3,000.00
247605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELCHOR TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006484.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247605, A FAVOR DE MELCHOR TORRES FRANCISCO JAVIER $3,000.00
247604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA VARGAS ALEJANDRO CR NO. 220006483.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247604, A FAVOR DE MATA VARGAS ALEJANDRO $3,000.00
247603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SERRATOS ELIAS CR NO. 220006482.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247603, A FAVOR DE MARTINEZ SERRATOS ELIAS $3,000.00
247602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ REYES J. JESUS CR NO. 220006481.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247602, A FAVOR DE MARTINEZ REYES J. JESUS $3,000.00
247601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO CR NO. 220006480.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247601, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO $3,000.00
247600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DIAZ MAURO CESAR CR NO. 220006479.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247600, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ MAURO CESAR $3,000.00
247599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ABDON YONATHAN CR NO. 220006478.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247599, A FAVOR DE MARTINEZ ABDON YONATHAN $3,000.00
247598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ HERNANDEZ SAUL CR NO. 220006477.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247598, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ SAUL $3,000.00
247597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ COLLASO ANTONIO CR NO. 220006476.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247597, A FAVOR DE MARQUEZ COLLASO ANTONIO $3,000.00
247596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN HERNANDEZ JAIME VICENTE CR NO. 220006475.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247596, A FAVOR DE MARIN HERNANDEZ JAIME VICENTE $3,000.00
247595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO GARCIA HUGO ARMANDO CR NO. 220006474.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247595, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO $3,000.00
247594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA NAVARRO ARTURO CR NO. 220006473.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247594, A FAVOR DE MAGAÑA NAVARRO ARTURO $3,000.00
247593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA ARIAS MARIA BLANCA MINERVA CR NO. 220006472.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247593, A FAVOR DE MAGAÑA ARIAS MARIA BLANCA MINERVA $3,000.00
247592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RUVALCABA JUAN ANTONIO CR NO. 220006471.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247592, A FAVOR DE MACIAS RUVALCABA JUAN ANTONIO $3,000.00
247591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACHAIN SANCHEZ MOISES CR NO. 220006470.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247591, A FAVOR DE MACHAIN SANCHEZ MOISES $3,000.00
247590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CHRISTIAN CR NO. 220006469.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247590, A FAVOR DE LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CHRISTIAN $3,000.00
247589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA MAGDALENO CR NO. 220006468.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247589, A FAVOR DE LUNA MAGDALENO $3,000.00
247588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220006467.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247588, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES $3,000.00
247587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SANCHEZ DANIEL CR NO. 220006466.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247587, A FAVOR DE LOPEZ SANCHEZ DANIEL $3,000.00
247586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RABELO HECTOR RAFAEL CR NO. 220006465.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247586, A FAVOR DE LOPEZ RABELO HECTOR RAFAEL $3,000.00
247585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO CR NO. 220006464.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247585, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO $3,000.00
247584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ NAVARRO ARIEL CR NO. 220006463.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247584, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO ARIEL $3,000.00
247583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN JUAN ANTONIO CR NO. 220006462.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247583, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN JUAN ANTONIO $3,000.00
247582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CRISTHIAN MANUEL CR NO. 220006461.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247582, A FAVOR DE LOPEZ CRISTHIAN MANUEL $3,000.00
247581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA ARANA ALEJANDRO CR NO. 220006460.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247581, A FAVOR DE LARA ARANA ALEJANDRO $3,000.00
247580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SANCHEZ DAVID CR NO. 220006459.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247580, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ DAVID $3,000.00
247579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MORENO JOSE LUIS CR NO. 220006458.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247579, A FAVOR DE JIMENEZ MORENO JOSE LUIS $3,000.00
247578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GIL LUIS FELIPE CR NO. 220006457.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247578, A FAVOR DE JIMENEZ GIL LUIS FELIPE $3,000.00
247577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HOLGUIN DE LEON EDUARDO CR NO. 220006456.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247577, A FAVOR DE HOLGUIN DE LEON EDUARDO $3,000.00
247576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ACUÑA RUTH VERONICA CR NO. 220006455.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247576, A FAVOR DE HERRERA ACUÑA RUTH VERONICA $3,000.00
247575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VELAZQUEZ LEONARDO JULIO CESAR CR NO. 220006454.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247575, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ LEONARDO JULIO CESAR $3,000.00
247574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VARGAS MAURICIO CR NO. 220006453.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247574, A FAVOR DE HERNANDEZ VARGAS MAURICIO $3,000.00
247573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO CR NO. 220006452.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247573, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO $3,000.00
247572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MALDONADO ESTEBAN CR NO. 220006451.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247572, A FAVOR DE HERNANDEZ MALDONADO ESTEBAN $3,000.00
247571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CAMPOS JOSE JUAN CR NO. 220006450.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247571, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMPOS JOSE JUAN $3,000.00
247570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRA PEÑA FRANCISCO FABIAN CR NO. 220006449.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247570, A FAVOR DE GUERRA PEÑA FRANCISCO FABIAN $3,000.00
247569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRANDE LOPEZ ROMMEL ENRIQUE CR NO. 220006448.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247569, A FAVOR DE GRANDE LOPEZ ROMMEL ENRIQUE $3,000.00
247568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GORDILLO RUIZ LUIS CR NO. 220006447.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247568, A FAVOR DE GORDILLO RUIZ LUIS $3,000.00
247567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZAVALA JULIO CR NO. 220006446.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247567, A FAVOR DE GONZALEZ ZAVALA JULIO $3,000.00
247566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLES JORGE RAMON CR NO. 220006445.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247566, A FAVOR DE GONZALEZ TELLES JORGE RAMON $3,000.00
247565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ RAFAEL CR NO. 220006444.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247565, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ RAFAEL $3,000.00
247564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RIVERA JOSE DE JESUS CR NO. 220006443.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247564, A FAVOR DE GONZALEZ RIVERA JOSE DE JESUS $3,000.00
247563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220006442.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247563, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ JUAN ANTONIO $3,000.00
247562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA GUILLERMO CR NO. 220006441.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247562, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GUILLERMO $3,000.00
247561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESQUIVEL IGNACIO CR NO. 220006440.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247561, A FAVOR DE GONZALEZ ESQUIVEL IGNACIO $3,000.00
247560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DELGADO LORENZO CR NO. 220006439.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247560, A FAVOR DE GONZALEZ DELGADO LORENZO $3,000.00
247559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ZIRANDA MISCHEL CR NO. 220006438.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247559, A FAVOR DE GOMEZ ZIRANDA MISCHEL $3,000.00
247558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO CR NO. 220006437.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247558, A FAVOR DE GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO $3,000.00
247557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE CR NO. 220006436.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247557, A FAVOR DE GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE $3,000.00
247556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RUIZ JUAN MANUEL CR NO. 220006435.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247556, A FAVOR DE GARCIA RUIZ JUAN MANUEL $3,000.00
247555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA HECTOR MANUEL CR NO. 220006434.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247555, A FAVOR DE GARCIA GARCIA HECTOR MANUEL $3,000.00
247554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORONA ENEAS AMILCAR CR NO. 220006433.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247554, A FAVOR DE GARCIA CORONA ENEAS AMILCAR $3,000.00
247553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS MALDONADO LUIS ADRIAN CR NO. 220006432.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247553, A FAVOR DE GALLEGOS MALDONADO LUIS ADRIAN $3,000.00
247552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DOMINGUEZ EDUARDO CR NO. 220006431.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247552, A FAVOR DE FLORES DOMINGUEZ EDUARDO $3,000.00
247551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERRO MENDOZA MARIA GUADALUPE CR NO. 220006430.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247551, A FAVOR DE FIERRO MENDOZA MARIA GUADALUPE $3,000.00
247550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON CR NO. 220006429.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247550, A FAVOR DE FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON $3,000.00
247549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GARCIA JULIO CESAR CR NO. 220006428.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247549, A FAVOR DE ESTRADA GARCIA JULIO CESAR $3,000.00
247548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA BECERRA ADRIAN CR NO. 220006427.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247548, A FAVOR DE ESTRADA BECERRA ADRIAN $3,000.00
247547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA TORRES JUAN CR NO. 220006426.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247547, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES JUAN $3,000.00
247546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA FLORES VICTOR MANUEL CR NO. 220006425.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247546, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES VICTOR MANUEL $3,000.00
247545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ MUÑOZ JOSE LUIS CR NO. 220006424.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247545, A FAVOR DE ENRIQUEZ MUÑOZ JOSE LUIS $3,000.00
247544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑAS DIAZ JORGE FRANCISCO CR NO. 220006423.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247544, A FAVOR DE DUEÑAS DIAZ JORGE FRANCISCO $3,000.00
247543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO CR NO. 220006422.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247543, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO $3,000.00
247542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO REYES LUIS GERARDO CR NO. 220006421.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247542, A FAVOR DE DELGADO REYES LUIS GERARDO $3,000.00
247541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO DUARTE EVELIA CR NO. 220006420.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247541, A FAVOR DE DELGADO DUARTE EVELIA $3,000.00
247540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LOERA DEL MURO MARCELO CR NO. 220006419.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247540, A FAVOR DE DE LOERA DEL MURO MARCELO $3,000.00
247539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE JOSE LUIS CR NO. 220006418.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247539, A FAVOR DE DE LA TORRE JOSE LUIS $3,000.00
247538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ROSA LOPEZ GERARDO CR NO. 220006417.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247538, A FAVOR DE DE LA ROSA LOPEZ GERARDO $3,000.00
247537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ HERRERA LUIS ALBERTO CR NO. 220006416.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247537, A FAVOR DE CRUZ HERRERA LUIS ALBERTO $3,000.00
247536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES SANCHEZ ALEJANDRINA CR NO. 220006415.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247536, A FAVOR DE CORTES SANCHEZ ALEJANDRINA $3,000.00
247535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES LEPE MIGUEL CR NO. 220006414.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247535, A FAVOR DE CORTES LEPE MIGUEL $3,000.00
247534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220006413.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247534, A FAVOR DE CORNEJO RAMOS JOSE ALBERTO $3,000.00
247533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO PEREZ JUAN CR NO. 220006412.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247533, A FAVOR DE CORNEJO PEREZ JUAN $3,000.00
247532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220006411.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247532, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $3,000.00
247531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHACON RIVAS RAYMUNDO CR NO. 220006410.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247531, A FAVOR DE CHACON RIVAS RAYMUNDO $3,000.00
247530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES NOLASCO JOSE JORGE CR NO. 220006409.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247530, A FAVOR DE CERVANTES NOLASCO JOSE JORGE $3,000.00
247529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CHAVEZ FELIX CR NO. 220006408.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247529, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ FELIX $3,000.00
247528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO QUIRINO SANTIAGO CR NO. 220006407.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247528, A FAVOR DE CASTRO QUIRINO SANTIAGO $3,000.00
247527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ GERARDO CR NO. 220006406.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247527, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ GERARDO $3,000.00
247526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS CASILLAS JOSE CR NO. 220006405.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247526, A FAVOR DE CASILLAS CASILLAS JOSE $3,000.00
247525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS CARDENAS MANUEL DE JESUS CR NO. 220006404.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247525, A FAVOR DE CASILLAS CARDENAS MANUEL DE JESUS $3,000.00
247524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO CASILLAS RAMSSES JAVIER CR NO. 220006403.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247524, A FAVOR DE CARRILLO CASILLAS RAMSSES JAVIER $3,000.00
247523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL CR NO. 220006402.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247523, A FAVOR DE CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL $3,000.00
247522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARREON ENRIQUEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220006401.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247522, A FAVOR DE CARREON ENRIQUEZ JORGE ALBERTO $3,000.00
247521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARBAJAL TADEO RICARDO CR NO. 220006400.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247521, A FAVOR DE CARBAJAL TADEO RICARDO $3,000.00
247520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTO CRUZ SAMUEL CR NO. 220006399.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247520, A FAVOR DE CANTO CRUZ SAMUEL $3,000.00
247519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO MARTINEZ GABRIEL CR NO. 220006398.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247519, A FAVOR DE CAMACHO MARTINEZ GABRIEL $3,000.00
247518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALOCA MERCADO JUAN PABLO CR NO. 220006397.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247518, A FAVOR DE CALOCA MERCADO JUAN PABLO $3,000.00
247517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENITEZ LOPEZ IRMA YOLANDA CR NO. 220006396.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247517, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ IRMA YOLANDA $3,000.00
247516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN CR NO. 220006395.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247516, A FAVOR DE BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN $3,000.00
247515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MEZA FELICIANO CR NO. 220006394.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247515, A FAVOR DE BAUTISTA MEZA FELICIANO $3,000.00
247514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA JUAREZ JAIME CR NO. 220006393.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247514, A FAVOR DE BAUTISTA JUAREZ JAIME $3,000.00
247513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALTAZAR NICIO MARTIN CR NO. 220006392.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247513, A FAVOR DE BALTAZAR NICIO MARTIN $3,000.00
247512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA CONTRERAS EDUARDO CR NO. 220006391.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247512, A FAVOR DE AVILA CONTRERAS EDUARDO $3,000.00
247511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA BERBER JOSE GUSTAVO CR NO. 220006390.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247511, A FAVOR DE ARREOLA BERBER JOSE GUSTAVO $3,000.00
247510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO RODRIGUEZ CECILIA CR NO. 220006389.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247510, A FAVOR DE AREVALO RODRIGUEZ CECILIA $3,000.00
247509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO FLORES SELERINO CR NO. 220006388.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247509, A FAVOR DE ARELLANO FLORES SELERINO $3,000.00
247508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARECHAR JIMENEZ VERONICA ALOA CR NO. 220006387.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247508, A FAVOR DE ARECHAR JIMENEZ VERONICA ALOA $3,000.00
247507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA CAMPOS JOSE LUIS CR NO. 220006386.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247507, A FAVOR DE ARAMBULA CAMPOS JOSE LUIS $3,000.00
247506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ REAL JOSE RICARDO CR NO. 220006385.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247506, A FAVOR DE ALVAREZ REAL JOSE RICARDO $3,000.00
247505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MACIAS COLUMBA CR NO. 220006384.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247505, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS COLUMBA $3,000.00
247504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO IBARRA JOSE LUIS CR NO. 220006383.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247504, A FAVOR DE ALVARADO IBARRA JOSE LUIS $3,000.00
247503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALMARAZ MACIAS PABLO CESAR CR NO. 220006382.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247503, A FAVOR DE ALMARAZ MACIAS PABLO CESAR $3,000.00
247502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALMARAZ DEL REAL JUAN JOSE CR NO. 220006381.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247502, A FAVOR DE ALMARAZ DEL REAL JUAN JOSE $3,000.00
247501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEMAN CORTEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220006380.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247501, A FAVOR DE ALEMAN CORTEZ JOSE DE JESUS $3,000.00
247500 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247500, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,999.84
247500 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247500, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,999.84
247500 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247500, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,999.84
247500 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247500, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $928.00
247500 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247500, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,740.00
247499 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $71.71
247499 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $192.00
247499 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $488.59
247499 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $123.60
247498 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247498, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $799.00
247498 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247498, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,344.00
247498 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247498, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $805.00
247498 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247498, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,806.00
247498 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247498, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,547.00
247498 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247498, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,245.00
247498 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247498, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,154.00
247498 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247498, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $115.10
247498 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247498, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $5,630.00
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $237.05
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $322.48
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $284.08
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $79.99
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $79.99
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $79.99
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $112.00
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $79.99
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,053.50
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $150.00
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $79.99
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $157.76
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $239.99
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $129.92
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $371.20
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $79.99
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $79.99
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $158.92
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $118.90
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $185.60
247497 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247497, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $79.99
247496 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010022.- reposicion de fondo revolvente unidad ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247496, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $724.50
247496 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010022.- reposicion de fondo revolvente unidad ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247496, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,499.53
247496 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010022.- reposicion de fondo revolvente unidad ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247496, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $130.28
247496 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010022.- reposicion de fondo revolvente unidad ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247496, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $906.53
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $102.01
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $292.00
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,464.35
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,402.50
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $158.00
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,400.00
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $536.52
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,948.80
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $422.00
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $209.03
247495 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247495, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $125.00
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $113.10
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,190.00
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,920.02
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,421.00
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,340.24
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.20
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $339.00
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $104.40
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.20
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $232.00
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.00
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $99.60
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $208.80
247494 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247494, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $885.00
247493 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247493, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $200.04
247493 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247493, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,019.96
247493 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247493, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $122.88
247493 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247493, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,948.00
247493 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247493, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $602.00
247493 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520007.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247493, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,993.10
247492 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247492, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.40
247492 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247492, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $238.00
247492 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247492, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $280.00
247492 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247492, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $221.80
247491 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220634.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247491, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $7,076.00
247491 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220634.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247491, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $8,120.00
247490 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220568.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247490, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,976.00
247490 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220568.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247490, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,976.00
247489 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220453.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,437.95
247489 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220453.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,842.00
247489 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220453.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $328.74
247489 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220453.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,134.40
247489 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220453.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,562.37
247489 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220453.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $901.32
247489 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220453.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,552.00
247489 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220453.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $11,846.15
247489 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220453.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247489, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $11,846.15
247488 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247488, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $580.00
247485 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO VALENCIA JOSEFINA CR NO. 220006236.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247485, A FAVOR DE SOTO VALENCIA JOSEFINA $3,812.50
247485 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO VALENCIA JOSEFINA CR NO. 220006236.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247485, A FAVOR DE SOTO VALENCIA JOSEFINA $1,525.00
247484 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES LOPEZ SALVADOR CR NO. 220006234.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247484, A FAVOR DE NIEVES LOPEZ SALVADOR $3,812.50
247484 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES LOPEZ SALVADOR CR NO. 220006234.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247484, A FAVOR DE NIEVES LOPEZ SALVADOR $1,525.00
247483 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALIXTO NUÑEZ J. SOCORRO CR NO. 220006232.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247483, A FAVOR DE CALIXTO NUÑEZ J. SOCORRO $3,812.50
247483 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALIXTO NUÑEZ J. SOCORRO CR NO. 220006232.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247483, A FAVOR DE CALIXTO NUÑEZ J. SOCORRO $1,525.00
247482 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ANGUIANO J. ISABEL CR NO. 220006230.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247482, A FAVOR DE RAMOS ANGUIANO J. ISABEL $3,812.50
247482 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ANGUIANO J. ISABEL CR NO. 220006230.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247482, A FAVOR DE RAMOS ANGUIANO J. ISABEL $1,525.00
247481 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZUÑIGA FRANCISCO CR NO. 220006228.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247481, A FAVOR DE HERNANDEZ ZUÑIGA FRANCISCO $3,770.14
247481 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZUÑIGA FRANCISCO CR NO. 220006228.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247481, A FAVOR DE HERNANDEZ ZUÑIGA FRANCISCO $1,506.70
247480 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO GUTIERREZ CARLOS FERNANDO CR NO. 220006227.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247480, A FAVOR DE ALONSO GUTIERREZ CARLOS FERNANDO $4,014.17
247480 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO GUTIERREZ CARLOS FERNANDO CR NO. 220006227.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247480, A FAVOR DE ALONSO GUTIERREZ CARLOS FERNANDO $1,605.67
247479 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 TABARES CAMACHO MARIA ELISA CR NO. 220006169.- RESP/PATRIMONIAL/OCASIONADO POR MAQUINA DESBROZADORA AL VEHICULO HONDA PASSPORT 1999 PLACAS JHF2510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247479, A FAVOR DE TABARES CAMACHO MARIA ELISA $2,668.00
247478 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220005802.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247478, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $11,271.72
247477 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220005773.- CONVENIO DE SEPARCION DE BIENES PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247477, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $8,444.80
247476 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005752.- RETIRO Y DESCABLEADO, SUMINISTRO E INST. MONITOREO DE ARRANQUE Y ACOMODO DE CONDUCTORES EN FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247476, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $117,200.00
247475 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005751.- CABLEADO ESTRUCTURADO, ARRANQUE Y ACOMODO DE CONDUCTORES EN FUENTE DEGOLLADO NTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247475, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $110,200.00
247474 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR QUINTANARES AVILA FRANCISCO LEONARDO CR NO. 220005733.- COMPRA DE ACEITES PARA TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247474, A FAVOR DE QUINTANARES AVILA FRANCISCO LEONARDO $98,948.00
247473 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL KLOP OPERATIVOS, S.A DE C.V. CR NO. 220005607.- GALLETAS Y AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247473, A FAVOR DE KLOP OPERATIVOS, S.A DE C.V. $8,200.00
247472 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ENGSE GROUP S DE R.L DE C.V CR NO. 220005583.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247472, A FAVOR DE ENGSE GROUP S DE R.L DE C.V $16,016.12
247471 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005331.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247471, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $64,496.00
247471 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005331.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247471, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,219.16
247470 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004704.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247470, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $176,408.16
247469 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LEON ALONSO ERNESTO CR NO. 220000503.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUCIO LABORAL EXP. 1221/2009-A Y SU ACUMULADO 1928/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247469, A FAVOR DE LEON ALONSO ERNESTO $570,334.92
247468 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247468, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $429.00
247468 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247468, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $9,918.00
247468 Detalle Factura de click aquí 11/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600005.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247468, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $8,909.00
247467 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006100.- COMPRA DE ALIMENTO PARA MASCOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247467, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $22,498.20
247465 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 QUINTERO HORTA GIOVANI OSCAR CR NO. 220006270.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/372/2015 Y EXP. 319/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247465, A FAVOR DE QUINTERO HORTA GIOVANI OSCAR $714,963.89
247462 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO CR NO. 220005804.- PRESENTACION DE MIKE CONSTANTE, DEL GRUPO VERSUM Y DAVID SILVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247462, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO $7,737.20
247460 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220005535.- TALADRO ROTOMARTILLO PARA ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247460, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $890.00
155947 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220621.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155947, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $7,656.00
155946 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155946, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,433.60
155945 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155945, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $5,568.00
155944 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220566.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155944, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $556.80
155944 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220566.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155944, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $712.24
155943 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220565.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155943, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $705.28
155943 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220565.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155943, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $464.00
155943 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220565.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155943, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,373.44
155943 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220565.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155943, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $535.92
155942 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220564.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155942, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $58.00
155942 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220564.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155942, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,280.56
155941 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220539.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155941, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $3,010.20
155940 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220471.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155940, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $892.28
155939 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155939, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,072.28
155938 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- SUMINISTRO DE 2878 LITROS DE GAS PARA LA UM LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,870.70
155938 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- SUMINISTRO DE 2878 LITROS DE GAS PARA LA UM LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $21,987.92
155937 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- SUMINISTRO DE 659 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155937, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-428.35
155937 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- SUMINISTRO DE 659 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155937, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,034.76
155936 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155936, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
155936 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155936, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
155935 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006207.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155935, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-64.35
155935 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006207.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155935, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $756.36
155934 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006206.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 D M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155934, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-221.00
155934 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006206.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 D M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155934, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,597.60
155933 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006205.- SUMINISTRO DE 88 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 ALFA DE TORRECILLAS Y RIO ZAPOTLANEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155933, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $672.32
155932 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006204.- SUMINISTRO DE 1804 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155932, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,519.76
155931 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006202.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155931, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,041.00
155930 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006201.- SUMINISTRO DE 1450 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155930, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,063.00
155929 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006183.- SUMINISTRO DE 411 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155929, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-267.15
155929 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006183.- SUMINISTRO DE 411 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155929, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,140.04
155928 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006179.- SUMINISTRO DE 510 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155928, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-331.50
155928 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006179.- SUMINISTRO DE 510 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155928, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,896.40
155927 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220629.- MANTENIMIENTO VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155927, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $10,324.00
155927 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220629.- MANTENIMIENTO VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155927, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $13,966.40
155926 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220614.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155926, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $3,607.60
155925 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220591.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155925, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $951.20
155924 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220589.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155924, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,588.40
155924 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220589.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155924, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,809.60
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $264.14
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $40.60
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,044.00
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,148.01
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $491.10
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $744.81
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $696.00
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $84.10
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $883.69
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $56.52
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $744.81
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $733.61
155923 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155923, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,119.24
155922 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220587.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155922, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $20.88
155922 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220587.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155922, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $228.38
155922 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220587.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155922, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $700.37
155921 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220586.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155921, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,845.10
155921 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220586.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155921, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,465.13
155920 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220581.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155920, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $6,565.60
155919 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155919, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,356.96
155919 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155919, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,452.16
155919 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220567.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155919, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,731.64
155918 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220561.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155918, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,932.40
155917 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155917, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,706.57
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $412.99
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $951.20
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $477.17
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $226.80
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11.83
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $357.34
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $878.77
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,758.61
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $694.85
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $532.67
155916 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155916, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $608.91
155915 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220536.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155915, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $220.40
155915 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220536.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155915, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,798.00
155914 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220535.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155914, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $895.15
155914 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220535.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155914, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $47.49
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,948.80
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $427.81
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,312.83
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $351.05
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,758.12
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $100.46
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,329.71
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $788.45
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $280.00
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $93.32
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,456.68
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,419.26
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $563.16
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,034.61
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $30.16
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,173.81
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $623.50
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $519.39
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,715.30
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $899.82
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,879.86
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,308.48
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $193.21
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $37.58
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $450.94
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $671.64
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $31.78
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,375.50
155913 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155913, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $45.73
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,900.08
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,096.34
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,646.33
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $351.25
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $503.72
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,670.40
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $337.50
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,326.95
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,850.12
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,143.68
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,579.20
155912 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220516.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155912, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $28.40
155911 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220515.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155911, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,012.03
155911 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220515.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155911, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,286.20
155911 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220515.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155911, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $576.38
155911 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220515.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155911, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $454.19
155911 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220515.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155911, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,670.40
155911 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220515.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155911, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,312.83
155911 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220515.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155911, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,403.21
155911 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220515.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155911, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $315.23
155910 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,278.97
155910 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $121.80
155910 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,025.36
155910 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $409.48
155910 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $255.20
155910 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,619.17
155910 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,104.00
155909 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220445.- MANTENIMIENTO VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155909, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,939.28
155908 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220440.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155908, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $638.00
155907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006116.- SUMINISTRO DE 136 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155907, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,039.04
155906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005465.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155906, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $6,598.08
155905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220558.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155905, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220558.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155905, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155904 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220544.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155904, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,662.20
155904 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220544.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155904, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $975.00
155903 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155903, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $588.12
155903 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155903, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,657.64
155903 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155903, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,996.28
155903 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155903, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $361.92
155903 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155903, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $647.75
155903 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155903, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $248.70
155902 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220531.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155902, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,210.47
155901 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220530.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHIOCULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155901, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,463.36
155900 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220529.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155900, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,006.80
155900 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220529.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155900, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $633.36
155899 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220528.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155899, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
155898 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220501.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155898, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,502.40
155897 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220480.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155897, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,857.44
155896 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220479.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA CORD. DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155896, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $7,489.61
155895 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220477.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155895, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,752.73
155895 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220477.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155895, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $886.94
155894 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220457.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155894, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $870.00
155894 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220457.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155894, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,044.00
155893 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220447.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155893, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,798.00
155892 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220438.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIVNAOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155892, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,178.40
155891 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155891, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,552.00
155890 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155890, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,572.80
155889 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155889, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $323.98
155887 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006010.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155887, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
155886 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. CR NO. 220005798.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SANTA MONICA 277 COL. BARRABQUITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155886, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. $62,565.00
155885 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005791.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155885, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $24,209.43
155884 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005780.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155884, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $10,070.42
155883 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005774.- ALTA DE 5 CAMIONES FORD SUPER DUTY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155883, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,292.50
155882 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005746.- COMPRA DE LLANTAS PARA DIABLITO DE HULE COMPRIMIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155882, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $5,533.20
155880 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005719.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155880, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $548.85
155878 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005579.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155878, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $174.00
155878 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005579.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155878, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $421.08
155878 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005579.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155878, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $145.00
155878 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005579.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155878, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $162.40
155878 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005579.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155878, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $430.59
155877 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HEMOECO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005569.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155877, A FAVOR DE HEMOECO, S.A. DE C.V. $16,670.67
155876 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005562.- MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155876, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $7,089.77
155875 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005554.- CANAPES, MESEROS PARA EL EVENTO DEL 17 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155875, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $17,458.00
155874 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220005550.- DIPTICOS IMPRESOS A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155874, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $7,830.00
155873 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220005549.- DIPTICOS IMPRESOS A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155873, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $7,830.00
155872 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005546.- PINTURAS Y MATERIAL PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155872, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,623.04
155871 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005545.- MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155871, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $4,038.19
155870 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005541.- MATERIALES DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155870, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $11,941.20
155869 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005540.- PINTURAS Y MATERIAL PARA COORDINACION DE PROYECTOS URBANISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155869, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,792.94
155868 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005533.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155868, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,339.64
155868 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005533.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155868, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $608.54
155868 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005533.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155868, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,882.57
155868 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005533.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155868, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,233.57
155867 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005526.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155867, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,593.60
155866 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005523.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155866, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $464.00
155865 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005520.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155865, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,039.76
155864 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005514.- SERVICIO DE PENSION POR ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155864, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
155863 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE CULTURA JAUREGUI GARCIA RAFAEL CR NO. 220005508.- SERVICIO DE FUMINGAION EN TRES BIBLIOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155863, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL $3,132.00
155862 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220005506.- REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155862, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
155861 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220005501.- LATAS DE PINTURAS METALICA GRIS PARA DELEGRACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155861, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $13,439.97
155860 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005498.- APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155860, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,964.80
155859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005479.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155859, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $374.45
155859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005479.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155859, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $873.71
155859 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005479.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155859, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $436.86
155858 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005470.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155858, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $2,385.23
155857 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220005467.- MATERIAL DE CURACION PARA USO DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155857, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $12,214.80
155856 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155856, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $151.73
155856 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155856, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $904.97
155856 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155856, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $284.34
155856 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155856, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $376.93
155856 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005455.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155856, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $230.61
155854 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005436.- FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA INSPECCION Y VIGLANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155854, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $6,820.80
155853 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005426.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155853, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $9,977.57
155852 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PANTEONES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005411.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155852, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500.03
155851 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005396.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155851, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,972.34
155851 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005396.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155851, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $310.88
155851 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005396.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155851, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $382.80
155851 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005396.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155851, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $929.39
155850 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005394.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155850, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,515.89
155849 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155849, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $748.72
155848 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005377.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155848, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $788.06
155847 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220005368.- MATERIAL PARA REPARCION EN LA INSTALACIONES ELECTRICAS Y PARA ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155847, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,446.64
155846 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220005365.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155846, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $679.99
155845 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005361.- APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155845, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $15,660.00
155844 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004648.- COMPRA DE CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155844, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $18,998.48
155843 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004635.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155843, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,997.80
155842 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004482.- COMPRA DE ESTOPA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155842, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,012.39
155841 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004227.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155841, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,622.15
155840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220005635.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155840, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $1,402.00
1 Detalle Factura de click aquí 08/05/2015 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0002.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO A LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-015/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $454,535.98
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,007.40
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,841.44
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,035.88
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,622.44
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $14,050.76
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,006.22
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,570.40
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,218.00
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,977.98
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,625.92
247459 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247459, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,368.80
247458 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA CR NO. 220006042.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247458, A FAVOR DE CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA $94,159.68
247458 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA CR NO. 220006042.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247458, A FAVOR DE CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA $42.06
247458 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA CR NO. 220006042.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247458, A FAVOR DE CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA $114.00
247458 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA CR NO. 220006042.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247458, A FAVOR DE CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA $89.00
247458 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA CR NO. 220006042.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247458, A FAVOR DE CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA $9,590.34
247458 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA CR NO. 220006042.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247458, A FAVOR DE CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA $3,829.16
247458 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA CR NO. 220006042.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247458, A FAVOR DE CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA $957.29
247458 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA CR NO. 220006042.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247458, A FAVOR DE CEJA PALACIOS ADRIANA GABRIELA $6,277.31
247457 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL CR NO. 220006040.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247457, A FAVOR DE LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL $2,885.06
247457 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL CR NO. 220006040.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247457, A FAVOR DE LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL $1,144.45
247457 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL CR NO. 220006040.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247457, A FAVOR DE LOMELI IBARRA HECTOR MANUEL $286.11
247456 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO CR NO. 220006039.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247456, A FAVOR DE MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO $3,040.79
247456 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO CR NO. 220006039.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247456, A FAVOR DE MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO $29,476.20
247456 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO CR NO. 220006039.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247456, A FAVOR DE MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO $1,214.10
247456 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO CR NO. 220006039.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247456, A FAVOR DE MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO $303.53
247456 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO CR NO. 220006039.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247456, A FAVOR DE MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO $568.67
247456 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO CR NO. 220006039.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247456, A FAVOR DE MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO $18.69
247456 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO CR NO. 220006039.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247456, A FAVOR DE MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO $38.00
247456 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO CR NO. 220006039.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247456, A FAVOR DE MELGOZA MAGDALENO JUAN FERNANDO $29.66
247455 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN CR NO. 220006038.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENDIOLA GRANADOS J. REYES 100% PARA EL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247455, A FAVOR DE MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN $84.12
247455 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN CR NO. 220006038.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENDIOLA GRANADOS J. REYES 100% PARA EL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247455, A FAVOR DE MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN $1,764.00
247455 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN CR NO. 220006038.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENDIOLA GRANADOS J. REYES 100% PARA EL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247455, A FAVOR DE MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN $114.00
247455 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN CR NO. 220006038.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENDIOLA GRANADOS J. REYES 100% PARA EL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247455, A FAVOR DE MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN $89.00
247455 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN CR NO. 220006038.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENDIOLA GRANADOS J. REYES 100% PARA EL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247455, A FAVOR DE MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN $2,695.00
247455 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN CR NO. 220006038.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENDIOLA GRANADOS J. REYES 100% PARA EL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247455, A FAVOR DE MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN $1,076.04
247455 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN CR NO. 220006038.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MENDIOLA GRANADOS J. REYES 100% PARA EL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247455, A FAVOR DE MENDIOLA ANGEL ANA LILIA DEL CARMEN $269.01
247454 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ZARATE ISMAEL CR NO. 220006036.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247454, A FAVOR DE AVALOS ZARATE ISMAEL $2,511.11
247454 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ZARATE ISMAEL CR NO. 220006036.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247454, A FAVOR DE AVALOS ZARATE ISMAEL $1,003.44
247454 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ZARATE ISMAEL CR NO. 220006036.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247454, A FAVOR DE AVALOS ZARATE ISMAEL $250.86
247453 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ J JESUS CR NO. 220006033.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247453, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ J JESUS $3,554.22
247453 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ J JESUS CR NO. 220006033.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247453, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ J JESUS $94,083.36
247453 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ J JESUS CR NO. 220006033.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247453, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ J JESUS $1,420.26
247453 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ J JESUS CR NO. 220006033.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247453, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ J JESUS $355.07
247452 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEGRIA VILLANUEVA RITA VERONICA CR NO. 220006031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247452, A FAVOR DE ALEGRIA VILLANUEVA RITA VERONICA $4,383.53
247452 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEGRIA VILLANUEVA RITA VERONICA CR NO. 220006031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247452, A FAVOR DE ALEGRIA VILLANUEVA RITA VERONICA $42,482.04
247452 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEGRIA VILLANUEVA RITA VERONICA CR NO. 220006031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247452, A FAVOR DE ALEGRIA VILLANUEVA RITA VERONICA $1,752.94
247452 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEGRIA VILLANUEVA RITA VERONICA CR NO. 220006031.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247452, A FAVOR DE ALEGRIA VILLANUEVA RITA VERONICA $438.24
247451 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES GUERRERO MAURO RAUL CR NO. 220004270.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247451, A FAVOR DE MORALES GUERRERO MAURO RAUL $178.24
247450 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENZUELA SANCHEZ CHRISTIAN FLORENTINO CR NO. 220000506.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247450, A FAVOR DE VALENZUELA SANCHEZ CHRISTIAN FLORENTINO $15,949.38
247449 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ TRANCOSO GABRIEL CR NO. 220000501.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247449, A FAVOR DE VALADEZ TRANCOSO GABRIEL $11,847.22
247449 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ TRANCOSO GABRIEL CR NO. 220000501.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247449, A FAVOR DE VALADEZ TRANCOSO GABRIEL $473.42
247449 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ TRANCOSO GABRIEL CR NO. 220000501.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247449, A FAVOR DE VALADEZ TRANCOSO GABRIEL $1,893.66
247448 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTIZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220000498.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247448, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ JOSE ENRIQUE $9,477.78
247448 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTIZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220000498.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247448, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ JOSE ENRIQUE $946.83
247448 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTIZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220000498.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247448, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ JOSE ENRIQUE $236.71
247447 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SANCHEZ SANTIAGO CR NO. 220000478.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247447, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ SANTIAGO $11,847.22
247447 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SANCHEZ SANTIAGO CR NO. 220000478.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247447, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ SANTIAGO $1,893.66
247447 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SANCHEZ SANTIAGO CR NO. 220000478.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247447, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ SANTIAGO $473.42
247446 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS SANCHEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220000459.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247446, A FAVOR DE BAÑUELOS SANCHEZ JOSE DE JESUS $9,831.89
247446 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS SANCHEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220000459.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247446, A FAVOR DE BAÑUELOS SANCHEZ JOSE DE JESUS $982.21
247446 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS SANCHEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220000459.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247446, A FAVOR DE BAÑUELOS SANCHEZ JOSE DE JESUS $245.55
247445 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO GARCIA ENRIQUE CR NO. 220000457.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247445, A FAVOR DE RUBIO GARCIA ENRIQUE $8,997.22
247445 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO GARCIA ENRIQUE CR NO. 220000457.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247445, A FAVOR DE RUBIO GARCIA ENRIQUE $866.47
247445 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO GARCIA ENRIQUE CR NO. 220000457.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247445, A FAVOR DE RUBIO GARCIA ENRIQUE $215.93
247444 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ RUBEN CR NO. 220000446.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247444, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RUBEN $12,361.11
247444 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ RUBEN CR NO. 220000446.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247444, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RUBEN $493.95
247444 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ RUBEN CR NO. 220000446.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247444, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RUBEN $1,975.80
247443 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CISNEROS TANIA PAULINA CR NO. 220000436.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247443, A FAVOR DE ALVAREZ CISNEROS TANIA PAULINA $9,037.78
247442 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA LINO CR NO. 220000425.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247442, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA LINO $11,847.22
247442 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA LINO CR NO. 220000425.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247442, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA LINO $1,893.66
247442 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA LINO CR NO. 220000425.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247442, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA LINO $473.42
247441 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247441, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,113.60
247441 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247441, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $861.81
247441 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247441, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,821.20
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $628.25
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $242.80
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,219.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $81.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,425.75
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,265.50
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $530.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,941.68
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,601.38
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $180.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,144.85
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $36.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,419.25
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,740.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $413.99
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $322.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $292.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $591.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $108.60
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
247440 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247440, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $580.00
247439 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE CR NO. 22200016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247439, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE $3,206.24
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $95.00
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $70.90
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $38.00
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $100.00
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $57.00
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $880.00
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $213.00
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,017.90
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $935.00
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $120.00
247438 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 26 de febrero al 14 de abril de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247438, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $100.00
247437 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005556.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DEL 10 DE MARZO AL 9 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247437, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
247436 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005547.- DESMANTAJE, COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA Y PINTURA EN ARIAS DE LOCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247436, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. $10,100.00
247434 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005435.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247434, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $11,750.80
247428 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220005727.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247428, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
247421 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA CR NO. 220005718.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247421, A FAVOR DE PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA $95,000.00
247405 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247405, A FAVOR DE DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. $10,300.80
247404 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE TURISMO RAMIREZ FRANCO JORGE ARTURO CR NO. 220005561.- PUBLICACION Y DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247404, A FAVOR DE RAMIREZ FRANCO JORGE ARTURO $10,000.00
247403 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005560.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247403, A FAVOR DE DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. $10,300.80
247402 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO GONZALEZ FREGOSO LUIS ANGEL CR NO. 220005559.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ASAMBLEA GENERAL EXTRA ORDINARIA ETC. DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247402, A FAVOR DE GONZALEZ FREGOSO LUIS ANGEL $13,572.00
247397 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005794.- TRANSPORTE PARA RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247397, A FAVOR DE DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. $8,584.00
247396 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005793.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247396, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $34,452.00
247393 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005786.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247393, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $73,892.59
247392 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005785.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247392, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $130,000.00
247391 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005781.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247391, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,048,955.95
247390 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005779.- COMPRA DE VALE DE DESPENSA ORDEN 952. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247390, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,434,336.40
247389 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005778.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ORDEN 953. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247389, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $213,751.85
247388 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220005770.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247388, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $79,344.00
247386 Detalle Factura de click aquí 07/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALDANA HERNANDEZ TANIA CR NO. 220005757.- DEVOLUCION POR GASTOS DE LABORATORIO CON RECIBO OFICIAL 270105 EN LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247386, A FAVOR DE ALDANA HERNANDEZ TANIA $531.00
247374 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 CORONA SALGADO LUIS CR NO. 220005294.- CONVENIO DE LAUDO PARA DAR TERMINO A JUICIO LABORAL EXP. 1857/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247374, A FAVOR DE CORONA SALGADO LUIS $800,000.00
247368 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220005601.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247368, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
247365 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RIVERA ACEVEDO CESAR ALBERTO CR NO. 220000412.- PAGO DE LAUDO CONFORME A OFICIOS SIND/967/2014, SIND/864/2014, 570/2010-GI Y 570/2010-GE2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247365, A FAVOR DE RIVERA ACEVEDO CESAR ALBERTO $528,703.70
247364 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247364, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $560.00
247364 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247364, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $420.00
247364 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247364, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $56.00
247364 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247364, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $112.00
247364 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247364, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $2,000.03
247364 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247364, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $420.00
247364 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247364, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $84.00
247364 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247364, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $70.00
247364 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247364, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $560.00
247364 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247364, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $420.00
247361 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ ROMINA ALEJANDRA CR NO. 220006043.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247361, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ ROMINA ALEJANDRA $1,407.41
247360 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220005340.- SERVICIO DE FUMINGACION EN PANTON JARDIN Y SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247360, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
155837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220005768.- HONORARIOS POR ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155837, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $122,566.01
247359 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247359, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $185.60
247359 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247359, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $533.60
247358 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO CR NO. 220005759.- COMPRA DE ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247358, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO $115,000.00
247357 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GONZALEZ ROMERO MA. GUADALUPE CR NO. 220005753.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, EN EL PROGRAMA "AHORA JALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247357, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO MA. GUADALUPE $99,999.99
247356 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE CR NO. 220005750.- SERVICIO DE AVALUO PARA LA DIR. DE ADMON. DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247356, A FAVOR DE OCHOA BENITEZ HERNAN JOHE $4,060.00
247354 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005605.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247354, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
247353 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220005538.- SUSCRIPCION AL PERIODIO EL INFORMADOR PARA MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247353, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $740.00
247352 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005512.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE DEL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247352, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. $7,540.00
247351 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005511.- PRESENTACION MUSICAL DE GERARDO PONCE Y RICARDO RODRIGUEZ DE LOS MESES DE FEB. Y MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247351, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $13,340.00
247349 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220005505.- PRESENTACION DEL PROYECTO LUMEN Y FONOBISA DEL 6 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247349, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $11,600.00
247348 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220005503.- PRESENTACION DE LA AGRUPACION MARLENTO Y BIRDHAUS DEL 7 Y 6 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247348, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $11,600.00
247347 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220005478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247347, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $509.42
247346 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005477.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247346, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $17,461.03
247346 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005477.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247346, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $24,107.85
247346 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005477.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247346, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $29,163.15
247346 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005477.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247346, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $11,069.99
247345 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005473.- NOTIFIACION DE ADEUDO POR LICENCIA MPAL. DE GIRO / ANUNCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247345, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $15,404.80
247344 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. CR NO. 220005461.- APORTACION PARA APOYO AL FESTIVAL DE CINE DEL 6 AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247344, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. $525,000.00
247343 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005449.- VASOS, TENEDORES, CHUCHARAS, PLATOS Y TAZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247343, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $3,480.00
247342 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247342, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $67,280.00
247341 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005438.- SERVICIO DE DESAYUNO DEL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247341, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $135,720.00
247340 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES SISICOO SA DE CV CR NO. 220005437.- SERVICIO DE FUMIGACION EN DESARROLLO SOCIAL Y PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247340, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES SISICOO SA DE CV $14,964.00
247339 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005427.- PAPELERIA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247339, A FAVOR DE REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V. $4,695.84
247338 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220005419.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247338, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $74,530.00
247337 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONTRERAS DE ANDA JONATHAN DANIEL CR NO. 220005386.- MATERIAL DE REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS EN UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247337, A FAVOR DE CONTRERAS DE ANDA JONATHAN DANIEL $13,386.40
247336 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- ARTICULOS PARA REPARCIONES EN WC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247336, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $14,321.36
247335 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005366.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA LINEA HIDRAULICA Y PARA STOCK DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247335, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $5,766.07
247335 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005366.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA LINEA HIDRAULICA Y PARA STOCK DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247335, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $4,746.72
247335 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005366.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA LINEA HIDRAULICA Y PARA STOCK DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247335, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $2,940.60
247334 Detalle Factura de click aquí 05/05/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005360.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247334, A FAVOR DE REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V. $6,217.22
Total Mensual Mayo 2015 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:05 hrs.		 $128,698,767.48
2,901 Registros

Consulta de Cheques a Proveedores 2022

Consulta de Cheques a Proveedores 2021

Consulta de Cheques a Proveedores 2020

Consulta de Cheques a Proveedores 2019

Consulta de Cheques a Proveedores 2018

Consulta de Cheques a Proveedores 2017

Consulta de Cheques a Proveedores 2016

Consulta de Cheques a Proveedores 2015

Consulta de Cheques a Proveedores 2014

Consulta de Cheques a Proveedores 2013

Consulta de Cheques a Proveedores 2012

Consulta de Cheques a Proveedores 2011

Consulta de Cheques a Proveedores 2010

Consulta de Cheques a Proveedores 2009

Consulta de Cheques a Proveedores 2008

Mapa del sitio
Gobierno
Ciudad
Trámites
Transparencia
Contacto
Presidencia Municipal
Dirección:
Hidalgo 400, Col Centro, CP: 44100
Números Telefónicos:
(33) 3837-4400
Escríbenos a:
contacto@guadalajara.gob.mx
© 2024 Gobierno de Guadalajara.
Aviso de Privacidad
Aviso de Privacidad en Lengua de Señas Mexicana