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Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2014

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
235948 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO CR NO. 220006995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235948, A FAVOR DE RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO $782.96
235947 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ACEVES VENEGAS FRANCISCO ROBERTO CR NO. 220007644.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235947, A FAVOR DE ACEVES VENEGAS FRANCISCO ROBERTO $10,000.00
235946 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VILLALOBOS ROMERO JUAN PABLO CR NO. 220007643.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235946, A FAVOR DE VILLALOBOS ROMERO JUAN PABLO $10,000.00
235945 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA RAMON ANTONIO DOMINGUEZ VILLALOBOS CR NO. 220007635.- SEGUNDO LUGAR PREMIO BIENAL DE LITERATURA "HUGO GUTIERREZ VEGA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235945, A FAVOR DE RAMON ANTONIO DOMINGUEZ VILLALOBOS $50,000.00
235944 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARO JESUS LUQUIN NAVARRO CR NO. 220007630.- PRIMER LUGAR PREMIO BIENAL DE LITERATURA "HUGO GUTIERREZ VEGA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235944, A FAVOR DE ALVARO JESUS LUQUIN NAVARRO $100,000.00
235943 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUZ ELVIRA OLIVARES RAMOS CR NO. 220007629.- TERCER LUGAR PREMIO BIENAL DE LITERATURA "HUGO GUTIERREZ VEGA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235943, A FAVOR DE LUZ ELVIRA OLIVARES RAMOS $20,000.00
235942 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALDAMA DIAZ ENRIQUE CR NO. 220007328.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235942, A FAVOR DE ALDAMA DIAZ ENRIQUE $106,534.40
235941 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUERRERO GUILLERMO CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ GUERRERO GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235941, A FAVOR DE GONZALEZ GUERRERO GUILLERMO $3,333.33
235940 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYON HERNANDEZ ELISA CR NO. 220007124.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235940, A FAVOR DE AYON HERNANDEZ ELISA $151,634.89
235940 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYON HERNANDEZ ELISA CR NO. 220007124.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235940, A FAVOR DE AYON HERNANDEZ ELISA $25,649.62
235940 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYON HERNANDEZ ELISA CR NO. 220007124.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235940, A FAVOR DE AYON HERNANDEZ ELISA $6,412.41
235939 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS DELGADO ISAEL CR NO. 220006993.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSAS DELGADO ISAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235939, A FAVOR DE ROSAS DELGADO ISAEL $7,715.00
235939 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS DELGADO ISAEL CR NO. 220006993.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSAS DELGADO ISAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235939, A FAVOR DE ROSAS DELGADO ISAEL $40,884.48
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $5,349.06
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $116.63
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $247.00
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $192.83
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $7,600.70
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $65,572.48
235937 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA AREVALO SALVADOR CR NO. 220006991.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ACOSTA AREVALO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235937, A FAVOR DE ACOSTA AREVALO SALVADOR $7,539.25
235937 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA AREVALO SALVADOR CR NO. 220006991.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ACOSTA AREVALO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235937, A FAVOR DE ACOSTA AREVALO SALVADOR $40,585.08
235936 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DIAZ ARACELI CR NO. 220006990.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235936, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI $7,372.11
235936 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DIAZ ARACELI CR NO. 220006990.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235936, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI $41,086.38
235935 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO CARRAZCO PABLO CR NO. 220006305.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PACHECO CARRAZCO PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235935, A FAVOR DE PACHECO CARRAZCO PABLO $6,857.78
235934 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELARDE MARQUEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000126.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235934, A FAVOR DE VELARDE MARQUEZ JORGE ALBERTO $12,760.00
235933 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007359.- SERVICIOS A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235933, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $12,565.12
235932 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007228.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235932, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,974,727.37
235931 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,239.96
235931 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $63.00
235931 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $72.00
235931 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $348.00
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $160.01
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $286.00
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $501.12
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $306.18
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $338.00
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $108.20
235928 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUIZ LOERA GERARDO CR NO. 220007640.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO A NOMBRE DE RUIZ LOERA GERARDO EXP. 807/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235928, A FAVOR DE RUIZ LOERA GERARDO $280,130.89
235927 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA JHONATAN REYES TOVAR CR NO. 220007099.- PRIMER LUGAR PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235927, A FAVOR DE JHONATAN REYES TOVAR $600,000.00
235926 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006363.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE LLA TECHUMBRE EN ASESORES DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235926, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,760.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $490.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $168.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $70.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $318.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $812.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $18,560.00
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $238,293.00
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $285,012.00
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $483,675.92
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $30,315.44
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $77,875.44
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $294,060.00
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $194,880.00
235921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0057.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-049/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235921, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $60,076.40
235921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0057.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-049/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235921, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $-15,019.10
235919 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DVPRO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220117.- COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235919, A FAVOR DE DVPRO, S.A. DE C.V. $1,136.80
235918 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220007224.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235918, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $7,000.00
235916 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235916, A FAVOR DE EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. $80,000.00
235915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $184,315.92
235915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,356.04
235915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $132,890.88
235915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $141,653.22
235915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $113,746.31
235914 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220007169.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235914, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $22,910.00
235914 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220007169.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235914, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $19,476.40
235906 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA JAVIER CARDENAS TAVIZON CR NO. 220007106.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235906, A FAVOR DE JAVIER CARDENAS TAVIZON $120,000.00
235905 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA JAIME RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220007104.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235905, A FAVOR DE JAIME RAMIREZ MARTINEZ $120,000.00
235903 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA JULIO CESAR SILVA GONZALEZ CR NO. 220007101.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235903, A FAVOR DE JULIO CESAR SILVA GONZALEZ $120,000.00
235902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ANDRES ARAMBULA CAMPA CR NO. 220007100.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235902, A FAVOR DE ANDRES ARAMBULA CAMPA $120,000.00
235900 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ZARATE ROJAS ROBERTO CR NO. 220007094.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235900, A FAVOR DE ZARATE ROJAS ROBERTO $10,000.00
235899 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA SANDOVAL ACOSTA MANUEL CR NO. 220007093.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235899, A FAVOR DE SANDOVAL ACOSTA MANUEL $10,000.00
235898 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA RUIZ DURAN DANIEL CR NO. 220007092.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235898, A FAVOR DE RUIZ DURAN DANIEL $10,000.00
235897 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ GUZMAN ANTONIO CR NO. 220007090.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235897, A FAVOR DE MARTINEZ GUZMAN ANTONIO $10,000.00
235896 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ AGUILA FERNANDO CR NO. 220007089.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235896, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILA FERNANDO $10,000.00
235895 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA CAMACHO MENDOZA NEFTALI CR NO. 220007087.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235895, A FAVOR DE CAMACHO MENDOZA NEFTALI $10,000.00
235894 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA AVILES SAENZ JUBAL CR NO. 220007086.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235894, A FAVOR DE AVILES SAENZ JUBAL $10,000.00
235893 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA AGUIRRE BUSTOS ROSALIA CR NO. 220007085.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235893, A FAVOR DE AGUIRRE BUSTOS ROSALIA $10,000.00
235892 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA HUMBERTO LOPEZ TREJO CR NO. 220007078.- TERCER LUGAR PINTURA "JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235892, A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ TREJO $30,000.00
235891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA DIEGO ISRAEL MACIAS LOPEZ CR NO. 220007077.- SEGUNDO LUGAR PINTURA "JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235891, A FAVOR DE DIEGO ISRAEL MACIAS LOPEZ $50,000.00
235890 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA DAN MONTELLANO HERRERA CR NO. 220007076.- PRIMER LUGAR PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235890, A FAVOR DE DAN MONTELLANO HERRERA $80,000.00
235889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. CR NO. 220007047.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235889, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. $8,253.50
235889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. CR NO. 220007047.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235889, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. $3,186.50
235889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. CR NO. 220007047.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235889, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. $3,186.50
235888 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220006985.- SERVICIOS PROFESIONALES DE VARIOS DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013, FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235888, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $40,630.64
235887 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220006965.- APOYO A LAS PSERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235887, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
235886 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220006964.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235886, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
235885 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220006963.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235885, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
235883 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO TORRES SERGIO ANTONIO CR NO. 220006894.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMERO TORRES SERGIO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235883, A FAVOR DE ROMERO TORRES SERGIO ANTONIO $671.11
235882 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 220006675.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235882, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $2,000.00
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $3,480.18
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $228.00
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $178.00
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $3,504.34
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $1,400.77
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $350.19
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $188.42
235880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO $5,143.33
235880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO $2,057.34
235880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO $514.33
235880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO $90,664.22
235879 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES AUBERT GLORIA LUZ CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE REYES AUBERT GLORIA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235879, A FAVOR DE REYES AUBERT GLORIA LUZ $7,525.76
235879 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES AUBERT GLORIA LUZ CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE REYES AUBERT GLORIA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235879, A FAVOR DE REYES AUBERT GLORIA LUZ $4,515.45
235878 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA $933.33
235878 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA $38.00
235878 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA $29.67
235878 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA $6,935.19
235877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS YAÑEZ DENISSE MONSSERRATH CR NO. 220007670.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235877, A FAVOR DE VARGAS YAÑEZ DENISSE MONSSERRATH $1,200.00
235875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ GARCIA JUAN MANUEL CR NO. 220007668.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235875, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA JUAN MANUEL $1,200.00
235874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR BELTRAN JOSE DE JESUS CR NO. 220007667.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235874, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JOSE DE JESUS $600.00
235873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROJAS Y GONZALEZ MARIA EUGENIA ISABEL CR NO. 220007666.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235873, A FAVOR DE ROJAS Y GONZALEZ MARIA EUGENIA ISABEL $1,800.00
235872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ CASTILLO AMADO CR NO. 220007665.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235872, A FAVOR DE RAMIREZ CASTILLO AMADO $600.00
235871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PANTOJA VALDOVINOS MA. ELENA CR NO. 220007664.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235871, A FAVOR DE PANTOJA VALDOVINOS MA. ELENA $600.00
235870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OROZCO ORTEGA ROSA CR NO. 220007663.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235870, A FAVOR DE OROZCO ORTEGA ROSA $600.00
235869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONTES CANO MAGDALENA CR NO. 220007662.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235869, A FAVOR DE MONTES CANO MAGDALENA $600.00
235868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONTES CANO JOSE RAMON CR NO. 220007661.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235868, A FAVOR DE MONTES CANO JOSE RAMON $600.00
235867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ ORTIZ ROSA ATZIMBA CR NO. 220007660.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235867, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ ROSA ATZIMBA $600.00
235866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA CR NO. 220007659.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235866, A FAVOR DE GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA $600.00
235864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA CR NO. 220007657.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235864, A FAVOR DE BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA $1,800.00
235863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA CR NO. 220007656.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235863, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA $1,800.00
147970 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL CR NO. 220007714.- TOLDOS Y CARPAS EN VIRTUD DE SINIESTRO MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147970, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL $141,781.00
535 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001158.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E535, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,974,727.37
1 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 BANORTE 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0041.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $1,498,770.25
235861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO CR NO. 220007610.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235861, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO $2,400.00
235860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS CR NO. 220007609.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235860, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS $600.00
235859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ ROBLES GUADALUPE CR NO. 220007608.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235859, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROBLES GUADALUPE $600.00
235858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO CR NO. 220007607.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235858, A FAVOR DE RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO $600.00
235857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ OLVERA CARLOS CR NO. 220007606.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235857, A FAVOR DE PEREZ OLVERA CARLOS $600.00
235856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME COLORADO SALVADOR FRANCISCO CR NO. 220007605.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235856, A FAVOR DE JAIME COLORADO SALVADOR FRANCISCO $600.00
235855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRADA RAMIREZ ELOISA CR NO. 220007604.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235855, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ELOISA $1,800.00
235854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORNEJO ALONSO YOLANDA CR NO. 220007603.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235854, A FAVOR DE CORNEJO ALONSO YOLANDA $600.00
235853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS GONZALEZ TERESA CR NO. 220007602.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235853, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ TERESA $600.00
235852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ JOSEFINA CR NO. 220007601.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235852, A FAVOR DE CHAVEZ JOSEFINA $600.00
235851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARLOS FRANCISCO LOPEZ VARELA CR NO. 220007600.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235851, A FAVOR DE CARLOS FRANCISCO LOPEZ VARELA $600.00
235850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN CR NO. 220007599.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235850, A FAVOR DE CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN $1,200.00
235848 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMARENA FRANCO GUSTAVO CR NO. 220007358.- CUMP. A SENTENCIA EMITIDA EL 26/09/2013 3ra. SALA UNIT. DEL TRIB ADMVO. EDO. JAL. EXP. III-360/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235848, A FAVOR DE CAMARENA FRANCO GUSTAVO $220,776.00
235847 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALDRETE REDO PABLO CR NO. 220007123.- CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE FECHA 28/03/2014 DEL JUZG. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMP. 1861/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235847, A FAVOR DE ALDRETE REDO PABLO $67,037.56
235846 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALATORRE ESPINOZA MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220007118.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 13/05/2014 DEL JUZG. 2do. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMP. 1139/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235846, A FAVOR DE ALATORRE ESPINOZA MARIA DE LOS ANGELES $94,197.53
235845 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220006952.- SERVICIO DE EXPOSICION DE LA COLECCION DEL ARQ. ERICK COUFAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235845, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $145,000.00
235844 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006714.- VIATICOS DE SARA MACIAS ARELLANO Y ANA LORENA FRANCO OROZCO A LA CD. DE MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235844, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $300.00
235844 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006714.- VIATICOS DE SARA MACIAS ARELLANO Y ANA LORENA FRANCO OROZCO A LA CD. DE MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235844, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $368.00
235844 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006714.- VIATICOS DE SARA MACIAS ARELLANO Y ANA LORENA FRANCO OROZCO A LA CD. DE MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235844, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $5,846.00
235808 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220006848.- COMPRA DE LUSTRADOR PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235808, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $580.00
235807 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL CR NO. 220007447.- COMPRA DE UNIFORMES QUE LES FUERON ENTREGADOS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235807, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL $159,300.00
235806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS FLORES MANUELA CR NO. 220007416.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235806, A FAVOR DE RAMOS FLORES MANUELA $600.00
235805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZCO DIAZ ISABEL CR NO. 220007415.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235805, A FAVOR DE VELAZCO DIAZ ISABEL $1,200.00
235804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ ABUNDIS ESPERANZA CR NO. 220007414.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235804, A FAVOR DE SANCHEZ ABUNDIS ESPERANZA $1,800.00
235803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS FLORES MANUELA CR NO. 220007413.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235803, A FAVOR DE RAMOS FLORES MANUELA $600.00
235802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HARO CORNEJO YOLANDA CR NO. 220007412.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235802, A FAVOR DE HARO CORNEJO YOLANDA $1,200.00
235801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORTEZ ARANDA ELISA CR NO. 220007411.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235801, A FAVOR DE CORTEZ ARANDA ELISA $600.00
235800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AVALOS LOPEZ IGNACIO CR NO. 220007410.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235800, A FAVOR DE AVALOS LOPEZ IGNACIO $600.00
235799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220007409.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235799, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $600.00
235798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALONSO SANCHEZ JESUS CR NO. 220007408.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235798, A FAVOR DE ALONSO SANCHEZ JESUS $600.00
235797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALONSO SANCHEZ CARMEN SELINA CR NO. 220007407.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235797, A FAVOR DE ALONSO SANCHEZ CARMEN SELINA $1,200.00
235796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL VARGAS CARLOS ENRIQUE CR NO. 220007404.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235796, A FAVOR DE VILLARRUEL VARGAS CARLOS ENRIQUE $600.00
235795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ CAMILO ESPERANZA CR NO. 220007403.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235795, A FAVOR DE VAZQUEZ CAMILO ESPERANZA $600.00
235794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ ALONSO FLAVIANO CR NO. 220007402.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235794, A FAVOR DE VAZQUEZ ALONSO FLAVIANO $1,800.00
235793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS CR NO. 220007401.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235793, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS $600.00
235792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ CORPUS RICARDO CR NO. 220007400.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235792, A FAVOR DE GUTIERREZ CORPUS RICARDO $600.00
235791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ CORPUS ARACELI CR NO. 220007399.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235791, A FAVOR DE GUTIERREZ CORPUS ARACELI $600.00
235790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES CARRILLO MARIA ELENA CR NO. 220007398.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235790, A FAVOR DE FLORES CARRILLO MARIA ELENA $600.00
235789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMILO OSEGUERA ESPERANZA CR NO. 220007397.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235789, A FAVOR DE CAMILO OSEGUERA ESPERANZA $1,800.00
235788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AVALOS LOPEZ IGNACIO CR NO. 220007396.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235788, A FAVOR DE AVALOS LOPEZ IGNACIO $1,200.00
235787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACUÑA VELAZQUEZ CARLOS RODOLFO CR NO. 220007395.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235787, A FAVOR DE ACUÑA VELAZQUEZ CARLOS RODOLFO $3,000.00
235786 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO CR NO. 220006857.- COMPRA DE VINILICA, ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235786, A FAVOR DE SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO $137,350.96
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $4,731.89
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $95.00
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $74.17
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $10,515.30
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $4,201.91
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $1,050.48
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $157.01
235784 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA GONZALEZ GUSTAVO ALFONSO CR NO. 220006319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LARA GONZALEZ GUSTAVO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235784, A FAVOR DE LARA GONZALEZ GUSTAVO ALFONSO $7,538.24
147855 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007074.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147855, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
147854 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220006339.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147854, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
147853 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006294.- SUBSIDIO DEL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147853, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
147853 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006294.- SUBSIDIO DEL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147853, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
147852 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220005920.- DONATIVO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147852, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
147851 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005915.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147851, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
147850 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220005899.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147850, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
147849 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006024.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147849, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $74,730.60
147849 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006024.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147849, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $95,415.22
147845 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220208.- COMPRA DE COPLES Y ESPIGAS PARA AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147845, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $598.56
147844 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220197.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147844, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,999.91
147843 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220130.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147843, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $475.37
147843 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220130.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147843, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $2,747.28
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,497.80
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,243.52
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-153.40
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-291.20
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-224.25
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,647.20
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,708.64
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-507.00
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-161.85
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,802.76
147839 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006956.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 054/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147839, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-113.10
147839 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006956.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 054/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147839, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,259.76
147838 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006954.- SUM. DE 312 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 21/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147838, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.80
147838 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006954.- SUM. DE 312 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 21/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147838, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,258.88
147837 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006893.- SUM. DE 2632 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 15/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147837, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,213.27
147836 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- SUM. DE 154 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 028/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147836, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-100.10
147836 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- SUM. DE 154 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 028/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147836, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,114.96
147835 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220006888.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147835, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $114,619.60
147834 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006886.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,939.44
147834 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006886.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-263.90
147833 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006878.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147833, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $10,405.20
147833 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006878.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147833, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $440.80
147832 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006842.- REFACCIONES PARA LA PERFILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147832, A FAVOR DE REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. $45,039.12
147831 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006728.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ALEJANDRO OROZCO DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147831, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,267.48
147830 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006726.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAVIER VEGA AVENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147830, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,183.20
147829 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006709.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147829, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $57,265.79
147828 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN JOSE ALEJANDRO OCHOA ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147828, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,718.70
147827 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO DELGADO VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147827, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,987.44
147826 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LUIS ROBERTO DE LEON CASTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147826, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $991.59
147825 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006701.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HIPOLITO MANUEL MIJES ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147825, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,409.37
147824 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220006697.- COMPRA ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147824, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $110,437.11
147823 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006695.- ACTUALIAZACION DE LAS APORTACIONES DE LUISA CELESTE SANCHEZ DEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147823, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,132.33
147822 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006674.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147822, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $3,340.80
147821 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006666.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147821, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $8,004.00
147820 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006529.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD CANCUN, QUIINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147820, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147820 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006529.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD CANCUN, QUIINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147820, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,589.39
147819 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006527.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147819, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147819 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006527.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147819, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,420.00
147818 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006518.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147818, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,420.00
147818 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006518.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147818, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147817 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006508.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147817, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $358,982.23
147817 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006508.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147817, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $250,022.71
147816 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006406.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES C. LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147816, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $242,579.10
147815 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006331.- REPARACION DE PLOTTER PARA OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147815, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,941.68
147814 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006324.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147814, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,436.00
147813 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,847.81
147813 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $5,288.77
147813 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,858.60
147813 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,065.11
147813 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,035.71
147812 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006136.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147812, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,298.85
147812 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006136.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147812, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $6,960.00
147811 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220006048.- TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MONARCH, FORMATO EN PAPEL BOND T/C, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147811, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $27,979.20
147810 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006003.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147810, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,665.60
147809 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005992.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN COLONIAS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147809, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,148.00
147809 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005992.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN COLONIAS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147809, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,670.00
147808 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220005968.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147808, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $13,711.20
147807 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005944.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147807, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,680.26
147807 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005944.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147807, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $629,709.48
147806 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147806, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,436.98
147806 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147806, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,655.14
147806 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147806, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,859.56
147805 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005931.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147805, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $5,800.00
147805 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005931.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147805, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $696.00
147805 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005931.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147805, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $928.00
147804 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220005930.- TARJETAS DE PRESENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147804, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $4,027.52
147803 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147803, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $792.95
147802 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005925.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147802, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $229.68
147801 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005922.- FORMATOS DE EVENTOS, HOJAS T/C P/GAFETTE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147801, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,512.40
147800 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005921.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, CARTA Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147800, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,851.28
147799 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $769.99
147799 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $239.27
147799 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $359.86
147799 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,698.02
147798 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220005901.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147798, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,901.44
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,368.79
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,003.69
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $343.36
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,670.40
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $103.24
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $333.99
147796 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005883.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147796, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,590.88
147795 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005861.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147795, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,404.01
147794 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005843.- COORDINACION TEC. LOGISTICA, MONTAJE DE CIRCUITO CERRADO, GENERACION ELECTRICA Y ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147794, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $119,520.00
147793 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005836.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147793, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
147792 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220005834.- SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147792, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $10,788.00
147791 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005831.- SEGURIDAD Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147791, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $6,467.58
147791 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005831.- SEGURIDAD Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147791, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $18,296.10
147791 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005831.- SEGURIDAD Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147791, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $6,830.08
147790 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147790, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,247.76
147790 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147790, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,422.00
147789 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005781.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147789, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $222.72
147789 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005781.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147789, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,080.81
147788 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005779.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147788, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $626.98
147787 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $686.57
147786 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220005757.- SUSCRIPCION DEL PERIODICO MILENIO PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147786, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,800.00
147785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005698.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147785, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $7,344.00
147785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005698.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147785, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $1,310.00
147784 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005682.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147784, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $7,359.74
147784 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005682.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147784, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,389.68
147783 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220005473.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147783, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,512.19
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,968.52
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,164.12
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,014.43
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,079.13
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $769.99
147781 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005259.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147781, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $151,481.03
147781 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005259.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147781, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $179,784.85
147780 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $190.82
147780 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,217.05
147780 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $614.74
147780 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,133.58
147779 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005194.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147779, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $5,179.40
147778 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004903.- COMPRA DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147778, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $7,260.00
147777 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004193.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147777, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $43,036.00
147776 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004192.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147776, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,308,199.63
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $194.99
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,576.67
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,543.90
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,493.77
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $8,570.08
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,159.84
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,675.80
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $6,262.14
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,557.62
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $15,703.66
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,127.20
147774 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003821.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147774, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $150,464.60
235783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220007357.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235783, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
235782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220007356.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235782, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
235781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220007355.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235781, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
235780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220007354.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235780, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
235779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220007353.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235779, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
235778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220007352.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235778, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
235777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220007351.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235777, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
235776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220007350.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235776, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
235775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220007349.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235775, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
235774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220007348.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235774, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
235773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220007347.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235773, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
235772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220007346.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235772, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
235771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220007345.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235771, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
235770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220007344.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235770, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
235769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220007343.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235769, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
235768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220007342.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235768, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
235767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220007341.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235767, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
235766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220007340.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235766, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
235765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220007339.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235765, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
235764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220007338.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235764, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
235763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220007337.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235763, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
235762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220007336.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235762, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
235761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220007335.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235761, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
235760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220007334.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235760, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
235759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220007333.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235759, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
235758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220007332.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235758, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
235757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220007331.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235757, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
235756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220007330.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235756, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
235755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220007329.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235755, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
235754 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DELGADILLO ANA LUISA CR NO. 220007207.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235754, A FAVOR DE SANCHEZ DELGADILLO ANA LUISA $53,947.03
235753 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS Q ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007206.- CUM. AL AUTO DEL 15/05/2014 POR EL JUZ. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. TRAB. EDO. JAL AMPARO 1022/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235753, A FAVOR DE Q ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,695,357.73
235752 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PADILLA JIMENEZ HORACIO CR NO. 220007204.- CUMP. A SENT. DICTADA EL 26/09/2013 POR EL PLENO DEL TRIB ADMVO. EDO. JAL. EXP. PLENO 398/2013 Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235752, A FAVOR DE PADILLA JIMENEZ HORACIO $52,510.00
235751 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GUERRERO MAGAÑA MARCELINO CR NO. 220007133.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LAB. EXP. 318/2010-A Y ACUM. 116/2011G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235751, A FAVOR DE GUERRERO MAGAÑA MARCELINO $853,274.61
235750 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ NAVARRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220007127.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LAB. EXP. 2023/2010-A Y ACUM. 1043/2013-F2 Y DIVERSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235750, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO LUIS ENRIQUE $729,727.57
235743 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220006917.- COMPRA DE TORILLAS DE MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235743, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $92,000.00
235742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TREJO ESPINOSA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220007302.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235742, A FAVOR DE TREJO ESPINOSA MARIA DEL REFUGIO $600.00
235741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANTOS GUTIERREZ IVETTE DOMINGA CR NO. 220007301.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235741, A FAVOR DE SANTOS GUTIERREZ IVETTE DOMINGA $600.00
235740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS MAGAÑA JOSE FERNANDO CR NO. 220007300.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235740, A FAVOR DE RAMOS MAGAÑA JOSE FERNANDO $1,200.00
235739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ CASTILLO AMADO CR NO. 220007299.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235739, A FAVOR DE RAMIREZ CASTILLO AMADO $600.00
235738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTIZ CERVANTES ROSA MARIA CR NO. 220007298.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235738, A FAVOR DE ORTIZ CERVANTES ROSA MARIA $600.00
235737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007297.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235737, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER $600.00
235736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007296.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235736, A FAVOR DE NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE $600.00
235735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ GOMEZ JUAN CARLOS ARTURO CR NO. 220007295.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235735, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ JUAN CARLOS ARTURO $1,800.00
235734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SERVIN MARILU CR NO. 220007294.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235734, A FAVOR DE LUNA SERVIN MARILU $600.00
235733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LARA SOTO MARIA DE LA PAZ CR NO. 220007293.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235733, A FAVOR DE LARA SOTO MARIA DE LA PAZ $600.00
235732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ LOPEZ LEONOR CR NO. 220007292.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235732, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ LEONOR $600.00
235731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ CENDEJAS ALMA ROSA CR NO. 220007291.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235731, A FAVOR DE GOMEZ CENDEJAS ALMA ROSA $1,200.00
235730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA MORENO LUIS RUBEN CR NO. 220007290.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235730, A FAVOR DE GARCIA MORENO LUIS RUBEN $2,400.00
235729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA HARO MA LUISA CR NO. 220007289.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235729, A FAVOR DE GARCIA HARO MA LUISA $600.00
235728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA CORTES FRANCISCO CR NO. 220007288.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235728, A FAVOR DE GARCIA CORTES FRANCISCO $600.00
235727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALVEZ MARTINEZ ENEDINA CR NO. 220007287.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235727, A FAVOR DE GALVEZ MARTINEZ ENEDINA $600.00
235725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO CR NO. 220007285.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235725, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO $600.00
235724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPOS GONZALEZ YOLANDA CR NO. 220007284.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235724, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ YOLANDA $1,200.00
235723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA CR NO. 220007283.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235723, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA $600.00
235722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO SANDOVAL CAROLINA CR NO. 220007282.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235722, A FAVOR DE ALVARADO SANDOVAL CAROLINA $600.00
235720 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220365.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235720, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $125.00
235712 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO CR NO. 220006393.- IMPRESION DE CAMISETAS CON LA IMAGEN DE FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235712, A FAVOR DE CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO $14,326.00
235711 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO CR NO. 220006392.- MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235711, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO $3,016.00
235710 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220006391.- IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO Y POSTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235710, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $4,866.20
235708 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220006372.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235708, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,989.63
235708 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220006372.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235708, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $348.00
235707 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $264.00
235707 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $360.00
235707 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $264.00
235707 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $360.00
235707 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $152.00
235706 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE CATASTRO INSTALACIONES Y ARQUITECTURA SAURAN, .SA. DE C.V. CR NO. 220005835.- AVALUO COMERCIAL D/INMUEBLE EN CALLE FERNANDO LIZARDI DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235706, A FAVOR DE INSTALACIONES Y ARQUITECTURA SAURAN, .SA. DE C.V. $22,921.60
30 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA DELGADILLO FLORES GERARDO CR NO. 220007046.- DISEÑO Y ELABORACION MUESTRA GASTRONOMICA. FESTIVAL CDS.HNAS. PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE DELGADILLO FLORES GERARDO $29,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0054.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $14,116,303.68
13 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0054.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-7,058,151.84
12 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0053.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02.OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $658,923.79
12 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0053.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02.OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-329,461.90
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $334.00
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $487.00
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $352.00
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $418.00
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $86.00
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $254.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $100.99
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $926.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $43.80
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $893.20
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $86.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $25.80
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,530.17
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,392.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,000.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $753.98
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $175.60
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $125.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,102.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,479.74
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,040.05
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $220.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $982.05
235703 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO CR NO. 220006401.- COMPRA DE THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235703, A FAVOR DE SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO $379.90
235703 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO CR NO. 220006401.- COMPRA DE THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235703, A FAVOR DE SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO $759.57
235702 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220006365.- SUMINISTRO Y REEMPLADO DE ELECTROIMAN Y CONTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235702, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $5,742.00
235701 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220006333.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIODICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235701, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,100.00
235700 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220006137.- OBSEQUIADOS LOS LIBROS - TU MEJOR IMAGEN . MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235700, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $4,500.00
235699 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006014.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235699, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. $22,170.20
235698 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220006005.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235698, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $2,125.00
235698 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220006005.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235698, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $2,124.99
235696 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005940.- TOLDO CON PAREDES DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235696, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $39,440.00
235695 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220005906.- SERVICIO DE FUMIGACION DEN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235695, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $12,313.52
235694 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. CR NO. 220005863.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235694, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. $41,666.00
235693 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005858.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235693, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,115.83
235692 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDEZ IÑIGUEZ DANIELA JOSETTE CR NO. 220005838.- MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES EN LA PARTE ALTA DEL MERCADO EULOGIO PARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235692, A FAVOR DE MENDEZ IÑIGUEZ DANIELA JOSETTE $6,090.00
235691 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. CR NO. 220005770.- RENTA DE BASES Y PEDESTALES PARA LA EXPOSICION VESTIDA PARA CANTAR HOMENAJE A MARIA VICTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235691, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. $12,180.00
235690 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005768.- SERVICIO DE CURACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION VESTIDA PARA CANTAR HOMENAJE A MARIA VICTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235690, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $14,199.99
235689 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO CR NO. 220005766.- IMPARTICION DE VARIOS TALLERES DEL 29 DE MARZO 2014 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235689, A FAVOR DE CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO $8,700.00
235688 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220005764.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235688, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,000.00
235687 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220005763.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235687, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,000.00
235685 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220005689.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CONSULTAS DE SERVICIOS VETERINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235685, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $14,922.94
235684 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005469.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235684, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. $19,751.32
235683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYERDI JAVIER CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER $8,377.77
235683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYERDI JAVIER CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER $6,702.21
235683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYERDI JAVIER CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER $3,351.10
235683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYERDI JAVIER CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER $837.78
235682 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220004392.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235682, A FAVOR DE MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO $3,427.52
235681 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220004203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235681, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS $2,923.99
235680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZCO DIAZ ISABEL CR NO. 220007263.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235680, A FAVOR DE VELAZCO DIAZ ISABEL $600.00
235679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ CAMILO JUAN PABLO CR NO. 220007262.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235679, A FAVOR DE VAZQUEZ CAMILO JUAN PABLO $1,200.00
235678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LOPEZ SOCORRO CR NO. 220007261.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235678, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ SOCORRO $600.00
235677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIOS SANCHEZ JUANA CR NO. 220007260.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235677, A FAVOR DE RIOS SANCHEZ JUANA $600.00
235676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO CR NO. 220007259.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235676, A FAVOR DE RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO $1,200.00
235675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PACHECO RAMIREZ PEDRO CR NO. 220007258.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235675, A FAVOR DE PACHECO RAMIREZ PEDRO $600.00
235673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTIZ OROZCO ADOLFO CR NO. 220007256.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235673, A FAVOR DE ORTIZ OROZCO ADOLFO $600.00
235672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007255.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235672, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER $600.00
235671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OROZCO ORTEGA ROSA CR NO. 220007254.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235671, A FAVOR DE OROZCO ORTEGA ROSA $600.00
235670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLIVARES RAMIREZ JOSE CR NO. 220007253.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235670, A FAVOR DE OLIVARES RAMIREZ JOSE $600.00
235669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GUTIERREZ JOSE DAVID CR NO. 220007252.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235669, A FAVOR DE NAVARRO GUTIERREZ JOSE DAVID $600.00
235668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORA AGUILAR JOSE ANTONIO CR NO. 220007251.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235668, A FAVOR DE MORA AGUILAR JOSE ANTONIO $1,200.00
235667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONTES CANO MAGDALENA CR NO. 220007250.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235667, A FAVOR DE MONTES CANO MAGDALENA $600.00
235666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ ENRIQUEZ CESAR ISRAEL CR NO. 220007249.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235666, A FAVOR DE MARTINEZ ENRIQUEZ CESAR ISRAEL $1,200.00
235665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUANA GABRIEL ORTIZ CR NO. 220007248.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235665, A FAVOR DE JUANA GABRIEL ORTIZ $1,200.00
235664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ JAIME JESSICA GUADALUPE CR NO. 220007247.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235664, A FAVOR DE HERNANDEZ JAIME JESSICA GUADALUPE $600.00
235663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GASPAR GARIBAY ROSA MARIA CR NO. 220007246.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235663, A FAVOR DE GASPAR GARIBAY ROSA MARIA $1,200.00
235662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA CR NO. 220007245.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235662, A FAVOR DE GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA $1,200.00
235660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA CR NO. 220007243.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235660, A FAVOR DE GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA $600.00
235659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES CARRILLO MARIA ELENA CR NO. 220007242.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235659, A FAVOR DE FLORES CARRILLO MARIA ELENA $600.00
235658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIQUEZ RODRIGUEZ J. JESUS CR NO. 220007241.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235658, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ J. JESUS $1,200.00
235657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADILLO GOMEZ MAGDALENO CR NO. 220007240.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235657, A FAVOR DE DELGADILLO GOMEZ MAGDALENO $600.00
235656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO CR NO. 220007239.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235656, A FAVOR DE CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO $4,200.00
235655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO CR NO. 220007238.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235655, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO $1,800.00
235654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANO CHAVEZ MARIA RAMONA CR NO. 220007237.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235654, A FAVOR DE CANO CHAVEZ MARIA RAMONA $1,200.00
235653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERUMEN GASPAR JESSICA YADIRA CR NO. 220007236.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235653, A FAVOR DE BERUMEN GASPAR JESSICA YADIRA $600.00
235651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON FLORES MA GUADALUPE CR NO. 220007234.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235651, A FAVOR DE AYON FLORES MA GUADALUPE $1,200.00
235649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220007232.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235649, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $600.00
235648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA CR NO. 220007231.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235648, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA $3,600.00
235647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO SANDOVAL BERNARDO CR NO. 220007230.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235647, A FAVOR DE ALVARADO SANDOVAL BERNARDO $1,800.00
235646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO FIGUEROA CLAUDIA ROCIO CR NO. 220007229.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235646, A FAVOR DE ALVARADO FIGUEROA CLAUDIA ROCIO $1,200.00
235645 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE CR NO. 220007166.- SUSCRIPCION A LA REVISTA CONTIENDA POR EL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235645, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE $10,000.01
235644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS CR NO. 220007198.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235644, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS $600.00
235643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SARAS SANDOVAL MARIA ELVA CR NO. 220007197.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235643, A FAVOR DE SARAS SANDOVAL MARIA ELVA $600.00
235642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR BELTRAN SOCORRO CR NO. 220007196.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235642, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN SOCORRO $1,200.00
235641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS CR NO. 220007195.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235641, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS $600.00
235640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUIZ RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220007194.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235640, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ ROBERTO $1,800.00
235639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES VAZQUEZ PLACIDA CR NO. 220007193.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235639, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ PLACIDA $600.00
235638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA CR NO. 220007192.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235638, A FAVOR DE PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA $1,200.00
235637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007191.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235637, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER $1,200.00
235636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLIVARES MURGUIA ANA DELIA CR NO. 220007190.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235636, A FAVOR DE OLIVARES MURGUIA ANA DELIA $1,800.00
235635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ HERRERA SAMANTHA CR NO. 220007189.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235635, A FAVOR DE MARTINEZ HERRERA SAMANTHA $600.00
235634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ LIRA MARICELA CR NO. 220007188.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235634, A FAVOR DE JIMENEZ LIRA MARICELA $600.00
235633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220007187.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235633, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES $600.00
235632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUZMAN HERMOSILLO JOSE CR NO. 220007186.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235632, A FAVOR DE GUZMAN HERMOSILLO JOSE $2,400.00
235631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA CR NO. 220007185.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235631, A FAVOR DE GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA $1,200.00
235628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS CR NO. 220007182.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235628, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS $1,200.00
235627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO CR NO. 220007181.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235627, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO $2,400.00
235626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES PINTO TERESA CR NO. 220007180.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235626, A FAVOR DE TORRES PINTO TERESA $600.00
235625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ RODRIGUEZ MARICELA CR NO. 220007179.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235625, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MARICELA $600.00
235624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ CASTILLO AMADO CR NO. 220007178.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235624, A FAVOR DE RAMIREZ CASTILLO AMADO $600.00
235623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OCHOA SANCHEZ MARIA CR NO. 220007177.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235623, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ MARIA $6,000.00
235622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO CR NO. 220007176.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235622, A FAVOR DE MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO $600.00
235621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL CR NO. 220007175.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235621, A FAVOR DE LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL $600.00
235620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ FERNANDEZ CATALINA CR NO. 220007174.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235620, A FAVOR DE HERNANDEZ FERNANDEZ CATALINA $600.00
235619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPUS SANCHEZ LETICIA CR NO. 220007173.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235619, A FAVOR DE CORPUS SANCHEZ LETICIA $600.00
235618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPUS SANCHEZ JESUS CR NO. 220007172.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235618, A FAVOR DE CORPUS SANCHEZ JESUS $600.00
235617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220007171.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235617, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $600.00
235616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALDUCIN SANCHEZ RICARDO MIGUEL CR NO. 220007170.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235616, A FAVOR DE ALDUCIN SANCHEZ RICARDO MIGUEL $600.00
235615 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220347.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235615, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,948.80
235614 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARÍA GENERAL ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007058.- PAGO DE RENTA DE PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235614, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $431,433.00
235612 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220006719.- REEMBOLSO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA UTILIZARLA EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235612, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,999.00
235611 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220006512.- LICENCIA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235611, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $17,980.00
235610 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006394.- ADQUISICION DE SERVIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235610, A FAVOR DE CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. $577,912.00
235609 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006315.- LICENCIA CREATIVE CLOUD TEAM ALL MLP LICVLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235609, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,592.70
235608 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005935.- COMPRA DE MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO, SUSTITUYE AL C.R.220005829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235608, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $25,626.20
235607 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220005929.- PLUG, MEMORIAS FLASH Y DVD EXTERNO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235607, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $1,229.40
235607 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220005929.- PLUG, MEMORIAS FLASH Y DVD EXTERNO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235607, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $991.10
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,112.44
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $196.00
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $672.00
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.64
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,919.50
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $694.00
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,160.00
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $684.00
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,745.80
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $238.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $168.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $626.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $284.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $389.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $55.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.40
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,800.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $703.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $613.64
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $130.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $177.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $154.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $92.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,039.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,290.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $117.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $345.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $390.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $329.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $57.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $850.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $279.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,492.10
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $222.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $21.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $92.70
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $97.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $815.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,188.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,200.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
235604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL CR NO. 220007164.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235604, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL $5,737.82
235602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA ROSALES DAVID CR NO. 220007162.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235602, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID $5,737.82
235601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220007161.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235601, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,737.82
235600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ESCALANTE PEDRO CR NO. 220007160.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235600, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO $5,737.82
235599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA CR NO. 220007159.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235599, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA $5,737.82
235598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO CR NO. 220007158.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235598, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO $5,737.82
235597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220007157.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235597, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
235596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220007156.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235596, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
235595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO CR NO. 220007155.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235595, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO $5,737.82
235594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ANGEL RENE CR NO. 220007154.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235594, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE $5,737.82
235593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220007153.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235593, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
235592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220007152.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235592, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
235591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220007151.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235591, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
235590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220007150.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235590, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
235589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE CR NO. 220007149.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235589, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE $5,737.82
235588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220007148.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235588, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
235587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220007147.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235587, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
235586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220007146.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235586, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
235585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON CR NO. 220007145.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235585, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON $5,737.82
235584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220007144.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235584, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
235583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL CR NO. 220007143.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235583, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL $5,737.82
235582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONROY SANDOVAL JORGE CR NO. 220007142.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235582, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE $5,737.82
235581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO CR NO. 220007141.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235581, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO $5,737.82
235580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220007140.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235580, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $5,737.82
235579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS CR NO. 220007139.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235579, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS $5,737.82
235578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220007138.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235578, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
235577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220007137.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235577, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
235576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS CR NO. 220007136.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235576, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS $5,737.82
235575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT CR NO. 220007135.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235575, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT $5,737.82
235574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220007134.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235574, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,259.53
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,065.00
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,435.99
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,801.75
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,301.97
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,937.50
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $139.01
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $45.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $24.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $130.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $35.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $275.62
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $46.63
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $810.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $200.80
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $38.99
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,000.11
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $175.45
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,517.71
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $155.50
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $136.88
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,078.80
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $66.99
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $286.10
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $162.24
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,547.96
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $980.01
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $182.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $800.40
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $42.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $96.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $47.74
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $138.68
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $133.10
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $174.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $139.20
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $308.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,450.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $368.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $133.10
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
235568 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235568, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $140.00
235568 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235568, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $78.00
235568 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235568, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $490.60
235566 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO CR NO. 220006979.- CUMP. A SENT. INTERLOCUTORIA DE LA 1ra: SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. 465/2011-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235566, A FAVOR DE CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO $14,766.00
235564 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006883.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235564, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
235563 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006875.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 DE INMUEBLE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235563, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
235562 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006872.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 DE INMUEBLE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235562, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
235561 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220006729.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235561, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $38,145.00
235561 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220006729.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235561, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $34,950.00
235560 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220006721.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA ORDEN 1653, POR LA COMPRA DE PAQUETES ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235560, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $1,270,857.77
235559 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. CR NO. 220006720.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 1654, POR LA COMPRA DE PAQUETES ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235559, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. $5,540,216.67
235558 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006699.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235558, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $118,196.76
235557 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220005464.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235557, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $87,000.00
235555 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO CR NO. 220006432.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235555, A FAVOR DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO $4,555.40
235555 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO CR NO. 220006432.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235555, A FAVOR DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO $1,822.16
235555 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO CR NO. 220006432.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235555, A FAVOR DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO $455.54
235555 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO CR NO. 220006432.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235555, A FAVOR DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO $80,585.10
235554 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO CORDOVA CESAR CR NO. 220006296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BRISEÑO CORDOVA CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235554, A FAVOR DE BRISEÑO CORDOVA CESAR $4,114.67
235554 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO CORDOVA CESAR CR NO. 220006296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BRISEÑO CORDOVA CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235554, A FAVOR DE BRISEÑO CORDOVA CESAR $1,645.86
235554 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO CORDOVA CESAR CR NO. 220006296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BRISEÑO CORDOVA CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235554, A FAVOR DE BRISEÑO CORDOVA CESAR $411.47
235553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO CR NO. 220007054.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235553, A FAVOR DE LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO $3,600.00
235552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220007053.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235552, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $600.00
235551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007045.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235551, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $3,600.00
235550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS CR NO. 220007044.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235550, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS $600.00
235549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SARAS SANDOVAL MARIA ELVA CR NO. 220007043.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235549, A FAVOR DE SARAS SANDOVAL MARIA ELVA $2,400.00
235548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ ROSA ALICIA CR NO. 220007042.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235548, A FAVOR DE SANCHEZ ROSA ALICIA $2,400.00
235547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ RODRIGUEZ MARICELA CR NO. 220007041.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235547, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MARICELA $600.00
235546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALDANA LOPEZ RAMON CR NO. 220007040.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235546, A FAVOR DE SALDANA LOPEZ RAMON $600.00
235545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS LARA LILIANA CR NO. 220007039.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235545, A FAVOR DE SALAS LARA LILIANA $600.00
235544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES VAZQUEZ PLACIDA CR NO. 220007038.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235544, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ PLACIDA $1,800.00
235543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS FLORES MANUELA CR NO. 220007037.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235543, A FAVOR DE RAMOS FLORES MANUELA $1,800.00
235542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ MANRIQUEZ ARTURO CR NO. 220007036.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235542, A FAVOR DE RAMIREZ MANRIQUEZ ARTURO $1,200.00
235541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GANDARILLA ARTURO CR NO. 220007035.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235541, A FAVOR DE RAMIREZ GANDARILLA ARTURO $600.00
235540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ OLVERA CARLOS CR NO. 220007034.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235540, A FAVOR DE PEREZ OLVERA CARLOS $1,200.00
235539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007033.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235539, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER $600.00
235538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OCHOA SANCHEZ JUANA CR NO. 220007032.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235538, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ JUANA $600.00
235537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007031.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235537, A FAVOR DE NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE $1,200.00
235536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO CR NO. 220007030.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235536, A FAVOR DE MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO $600.00
235535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORA AGUILAR MIGUEL ANGEL CR NO. 220007029.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235535, A FAVOR DE MORA AGUILAR MIGUEL ANGEL $2,400.00
235534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO CR NO. 220007028.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235534, A FAVOR DE LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO $1,800.00
235533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL CR NO. 220007027.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235533, A FAVOR DE LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL $600.00
235532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ LIRA MARICELA CR NO. 220007026.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235532, A FAVOR DE JIMENEZ LIRA MARICELA $600.00
235531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220007025.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235531, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES $600.00
235530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ LOPEZ LEONOR CR NO. 220007024.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235530, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ LEONOR $600.00
235529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ FERNANDEZ CATALINA CR NO. 220007023.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235529, A FAVOR DE HERNANDEZ FERNANDEZ CATALINA $1,200.00
235528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HARO CORNEJO YOLANDA CR NO. 220007022.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235528, A FAVOR DE HARO CORNEJO YOLANDA $1,200.00
235527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA HARO MARIA LUISA CR NO. 220007021.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235527, A FAVOR DE GARCIA HARO MARIA LUISA $600.00
235526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALVEZ MARTINEZ ENEDINA CR NO. 220007020.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235526, A FAVOR DE GALVEZ MARTINEZ ENEDINA $1,200.00
235525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA CR NO. 220007019.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235525, A FAVOR DE GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA $3,000.00
235524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREYRE SANTOS ANTONIO CR NO. 220007018.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235524, A FAVOR DE FREYRE SANTOS ANTONIO $600.00
235523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO CR NO. 220007017.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235523, A FAVOR DE CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO $600.00
235522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPUS SANCHEZ JESUS CR NO. 220007016.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235522, A FAVOR DE CORPUS SANCHEZ JESUS $1,200.00
235521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS GONZALEZ TERESA CR NO. 220007015.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235521, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ TERESA $600.00
235520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ GARCIA ROGELIO CR NO. 220007014.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235520, A FAVOR DE CHAVEZ GARCIA ROGELIO $1,800.00
235519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN CR NO. 220007013.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235519, A FAVOR DE CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN $1,200.00
235518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPOS GONZALEZ YOLANDA CR NO. 220007012.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235518, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ YOLANDA $600.00
235516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON FLORES MARIA GUADALUPE CR NO. 220007010.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235516, A FAVOR DE AYON FLORES MARIA GUADALUPE $600.00
235515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AVALOS IGNACIO CR NO. 220007009.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235515, A FAVOR DE AVALOS IGNACIO $4,200.00
235514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220007008.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235514, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $1,800.00
235513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ LOPEZ GERARDO CR NO. 220007007.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235513, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ GERARDO $2,400.00
235511 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO NACIONAL SCD S.A. DE C.V. CR NO. 220006904.- MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235511, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL SCD S.A. DE C.V. $139,200.00
235510 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO NACIONAL JG, S.A. DE C.V. CR NO. 220006903.- MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235510, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL JG, S.A. DE C.V. $135,720.00
235509 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO NACIONAL GRAJEDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006902.- MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235509, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL GRAJEDA, S.A. DE C.V. $116,000.00
235508 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA DE GUADALAJARA HI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006901.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235508, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE GUADALAJARA HI, S.A. DE C.V. $131,080.00
235507 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220322.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235507, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $125.00
235506 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REPARACION DE HIDROLAVADORA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235506, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. $1,882.10
235502 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220006670.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235502, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
235501 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220006396.- PRESENTACION DE LA ARTISTA ESTEFAN DE MONJA DEL 6 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235501, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $9,280.00
235500 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220005914.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235500, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
235499 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220005837.- REEMBOLSO DEL GASTO EN LA UNIDAD DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235499, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $4,988.00
235498 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220005776.- REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 1TB CADA UNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235498, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,335.00
235498 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220005776.- REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 1TB CADA UNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235498, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,335.01
235497 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220005703.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS BOCINAS, MICROFONO Y TRIPIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235497, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,800.01
235497 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220005703.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS BOCINAS, MICROFONO Y TRIPIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235497, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $3,000.00
235496 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004266.- PERITAJES CORNAMENTALES A LOS TOROS Y NOVILLOS LIDIADOS EN LA TEMPORADA 2013 - 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235496, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $31,900.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $227.75
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $464.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $307.02
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $119.70
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $420.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $420.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $61.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $700.90
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,990.56
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,187.84
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $20.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $302.60
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $261.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $128.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $405.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $542.02
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $300.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $68.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $89.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $578.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,224.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,205.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,276.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $150.01
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $835.01
235493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO GUZMAN ROSA CR NO. 220006934.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235493, A FAVOR DE FREGOSO GUZMAN ROSA $1,200.00
235490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLIS GALVEZ IRMA LETICIA CR NO. 220006932.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235490, A FAVOR DE SOLIS GALVEZ IRMA LETICIA $3,600.00
235489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SILVA CORTEZ LAURA ELENA CR NO. 220006931.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235489, A FAVOR DE SILVA CORTEZ LAURA ELENA $2,400.00
235488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAUCEDO MANZO GLORIA CR NO. 220006930.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235488, A FAVOR DE SAUCEDO MANZO GLORIA $600.00
235487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR MORENO SILVINA CR NO. 220006929.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235487, A FAVOR DE SALAZAR MORENO SILVINA $3,600.00
235486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTIZ VIRUETE MARIA AURORA CR NO. 220006928.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235486, A FAVOR DE ORTIZ VIRUETE MARIA AURORA $3,600.00
235485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN CR NO. 220006927.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235485, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN $1,800.00
235484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HARO TORRES MA EUFRASIA CR NO. 220006926.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235484, A FAVOR DE HARO TORRES MA EUFRASIA $2,400.00
235483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HARO CORNEJO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006925.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235483, A FAVOR DE HARO CORNEJO FRANCISCO JAVIER $2,400.00
235482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA MORENO MARIA MARCELINA CR NO. 220006924.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235482, A FAVOR DE GARCIA MORENO MARIA MARCELINA $3,600.00
235481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES BARAJAS LILIA ESTHER CR NO. 220006923.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235481, A FAVOR DE CERVANTES BARAJAS LILIA ESTHER $3,000.00
235480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS ROJAS CARMEN CR NO. 220006922.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235480, A FAVOR DE CARDENAS ROJAS CARMEN $1,800.00
235479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUIRRE MEDINA SERGIO EDUARDO CR NO. 220006921.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235479, A FAVOR DE AGUIRRE MEDINA SERGIO EDUARDO $3,600.00
235478 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235478, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $714.00
235478 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235478, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,508.00
235478 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235478, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $850.00
235478 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235478, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,160.58
235478 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235478, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,856.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $400.20
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,026.94
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $351.20
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $182.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $65.55
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $177.09
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $61.30
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $814.30
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $224.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $182.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $406.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $35.61
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $621.12
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,445.50
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $168.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,131.39
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $69.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $823.39
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $43.94
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $328.00
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $770.02
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,187.84
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $280.00
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $350.00
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.99
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $280.00
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $415.00
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
235475 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235475, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,407.89
235475 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235475, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $85.00
235475 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235475, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $23.90
235475 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235475, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $965.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $20.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $99.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $672.80
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $200.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $20.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $50.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $150.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $150.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $118.99
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $65.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,148.40
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $650.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
235474 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000021.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores necesarios de la direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235474, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.01
235473 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FATURAS, OF. ADQ/0129/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235473, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $452.40
235473 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FATURAS, OF. ADQ/0129/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235473, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $441.96
235473 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FATURAS, OF. ADQ/0129/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235473, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $423.40
235473 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FATURAS, OF. ADQ/0129/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235473, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $92.80
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $112.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $18.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $48.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $64.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,914.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $487.20
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $487.20
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $382.80
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $29.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $31.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,914.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $174.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $364.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $19.90
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $38.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $63.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $55.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $69.58
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $696.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,995.20
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $325.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $70.04
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $214.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $88.50
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $420.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $112.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $14.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $45.00
235472 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE MARZO AL 12 MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235472, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $348.00
235471 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA GAMBOA GONZALEZ MAYRA EUGENIA CR NO. 220006852.- ANTICIPO DEL 50% SOBRE ORDEN 1656, EN ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235471, A FAVOR DE GAMBOA GONZALEZ MAYRA EUGENIA $69,600.00
235470 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA DE ALBA GONGORA CARLOS JAVIER CR NO. 220006850.- ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 1634, POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235470, A FAVOR DE DE ALBA GONGORA CARLOS JAVIER $69,600.00
235469 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS CR NO. 220006837.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DEL 09/05/2014 EN EL EXP. AMPARO 604/2013 JUEZ 5to. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235469, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS $218,659.99
235468 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES NARANJO BERTHA GLORIA CR NO. 220006836.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DEL 21/04/2014 EN EL EXP. AMPARO 1337/2013 JUEZ 5to. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235468, A FAVOR DE FLORES NARANJO BERTHA GLORIA $20,550.89
235467 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006515.- LLAVEROS MONUMENTOS Y LAMINITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235467, A FAVOR DE IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,567.00
235466 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA PADILLA RUTH MARIANA CR NO. 220006440.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEJIA PADILLA RUTH MARIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235466, A FAVOR DE MEJIA PADILLA RUTH MARIANA $37,305.56
235465 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ BUENROSTRO JUAN MANUEL CR NO. 220006405.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ BUENROSTRO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235465, A FAVOR DE RODRIGUEZ BUENROSTRO JUAN MANUEL $3,472.22
235463 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220006373.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE NOMINADO "PREMIO MAGUEY". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235463, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $91,433.52
235462 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARIAS RIVAS PATRICIA CR NO. 220006368.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO No. 586603. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235462, A FAVOR DE ARIAS RIVAS PATRICIA $315.00
235459 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220006360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235459, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,508.00
235459 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220006360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235459, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $462.00
235459 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220006360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235459, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
235459 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220006360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235459, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $150.00
235459 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220006360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235459, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,856.00
235459 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220006360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235459, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $504.00
235459 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220006360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235459, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,763.20
235459 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220006360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235459, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
235459 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220006360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235459, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $475.83
235459 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220006360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235459, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $480.00
235458 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220006359.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235458, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
235457 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MELENDEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220006321.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.71253. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235457, A FAVOR DE GUZMAN MELENDEZ MARIA DEL CARMEN $330.00
235456 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO CR NO. 220006317.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAZALDUA FLORES LIOS ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235456, A FAVOR DE BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO $9,013.33
235455 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220006292.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235455, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $556.80
235455 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220006292.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235455, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $350.03
235454 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220006291.- SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, ORDEN 1587. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235454, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $46,400.00
235452 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220006140.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235452, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
235451 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO CR NO. 220006029.- TONER PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235451, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO $29,235.01
235447 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220005893.- PRESENTACION DE LUIS DEGADILLO Y LOS KELIGUANES DEL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235447, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $11,600.00
235446 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220005886.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235446, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
235445 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ESPINO CAMPERO FERNANDO CR NO. 220005869.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235445, A FAVOR DE ESPINO CAMPERO FERNANDO $2,652.50
235444 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROMERO REMUS MARIA DE LA O. GUADALUPE CR NO. 220005867.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE CREMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235444, A FAVOR DE ROMERO REMUS MARIA DE LA O. GUADALUPE $674.00
235443 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220005857.- PERIODICOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235443, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $3,706.50
235443 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220005857.- PERIODICOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235443, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $3,706.50
235442 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SINDICATURA NAVARRO MERCADO ABEL CR NO. 220005775.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235442, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL $320.00
235442 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SINDICATURA NAVARRO MERCADO ABEL CR NO. 220005775.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235442, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL $260.00
235441 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA SANDOVAL DAVID MANUEL CR NO. 220005772.- GRABACION,PRODUCCION Y EDICION D/EVENTO DEL XXX ANIVERSARIO D/BALLET FOLCLORICO GDL. 27 DE MARZO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235441, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL DAVID MANUEL $15,660.00
235440 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220005762.- PRESENTACION DE LA CANTANTE TERESA BARROS, ENRIQUE DEL CARMEN Y ELECTRTONICO EXPERIMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235440, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $8,584.00
235439 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005756.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA LAMINA CALIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235439, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $10,335.60
235438 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220005754.- PARTICIPACION DE PROMOCION ECONOMICA EN EL FORO ALIZANZA DEL PACIFICO DEL 19 Y 20 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235438, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $13,999.99
235436 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 220005730.- ADQUISICION DE UN MEGAFONO PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235436, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $907.83
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,396.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,788.15
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,265.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,650.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,728.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,639.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,008.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,495.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,915.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,435.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,503.50
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,765.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,107.50
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,812.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $999.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,385.00
235435 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235435, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,831.00
235434 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VERGARA ALVAREZ DIEGO ANGEL CR NO. 220004630.- REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235434, A FAVOR DE VERGARA ALVAREZ DIEGO ANGEL $98.50
235434 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VERGARA ALVAREZ DIEGO ANGEL CR NO. 220004630.- REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235434, A FAVOR DE VERGARA ALVAREZ DIEGO ANGEL $96.50
235434 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VERGARA ALVAREZ DIEGO ANGEL CR NO. 220004630.- REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235434, A FAVOR DE VERGARA ALVAREZ DIEGO ANGEL $2,258.93
235434 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VERGARA ALVAREZ DIEGO ANGEL CR NO. 220004630.- REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235434, A FAVOR DE VERGARA ALVAREZ DIEGO ANGEL $375.00
235433 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO CASTAÑEDA ELIZABETH GUADALUPE CR NO. 220003839.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MURILLO CASTAÑEDA ELIZABETH GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235433, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA ELIZABETH GUADALUPE $1,365.74
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $311.99
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $388.00
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $236.00
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $641.55
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $804.00
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $417.00
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $56.00
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $203.50
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,126.88
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,439.70
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $42.00
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $928.00
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $295.80
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $597.00
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $232.00
235432 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010021.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 1 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235432, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $129.40
235429 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220005888.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235429, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
235428 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220005845.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE A MAYO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235428, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
235427 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220005827.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE A MAYO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235427, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
147770 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220212.- COMPAR DE ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147770, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $855.21
147769 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220182.- REPARACION DE MATRACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147769, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $405.07
147768 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 24220165.- COMPRA DE PARILLAS PARA EL COMEDOR DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147768, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $1,334.00
147767 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147767, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
147766 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006712.- SUMINISTRO DE 132 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB04/1132/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147766, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $955.68
147763 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220006707.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147763, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
147762 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006692.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147762, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
147761 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006689.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147761, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
147760 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006688.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147760, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
147759 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220006683.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147759, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $143,492.00
147758 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006506.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE RAMON RAMIREZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147758, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $980.00
147757 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220006439.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO "MODERNIDAD EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147757, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $140,294.32
147756 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006437.- SUM. DE 1912 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 15/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147756, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,504.48
147755 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006435.- SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/248/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-144.30
147755 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006435.- SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/248/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,633.60
147755 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006435.- SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/248/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,425.40
147755 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006435.- SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/248/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,440.76
147755 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006435.- SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/248/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-217.75
147755 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006435.- SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/248/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-416.00
147755 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006435.- SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/248/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-129.35
147755 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006435.- SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/248/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-597.35
147755 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006435.- SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/248/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,607.28
147755 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006435.- SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/248/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,653.56
147754 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006424.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR HUGO BARAJAS JAUREGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,497.53
147753 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006422.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES AL C. ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147753, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,437.42
147752 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006409.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.JOSE REFUGIO HERNANDEZ FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147752, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,387.62
147751 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006403.- FACTURA DEL MES DE ABRIL/2014 DE CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147751, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $337,312.35
147751 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006403.- FACTURA DEL MES DE ABRIL/2014 DE CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147751, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
147749 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006361.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 09/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
147749 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006361.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 09/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,272.48
147748 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006353.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE UZIEL MORALES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147748, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,984.85
147747 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006352.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147747, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,307.10
147746 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006351.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE ZURIA PAULINA RUVALCABA VELARDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147746, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $5,824.39
147745 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006350.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE FRANCISCO JAVIER CHAVEZ MUÑIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147745, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,155.76
147744 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006349.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE MANUEL REYES RUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147744, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,473.66
147743 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006348.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE MANUEL MORENO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147743, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,680.03
147742 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006347.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE JESUS EDUARDO TENORIO CASTELL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147742, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $14,241.77
147741 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006346.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE JUAN MANUEL LOMELI MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147741, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $287.19
147740 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006345.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GERMAN VELASQUEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147740, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,187.68
147739 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006344.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIA CRISTINA RODRIGUEZ FRAUSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147739, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,655.14
147738 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006329.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147738, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $44,662.36
147738 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006329.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147738, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,894.30
147737 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220006328.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS PLANTAS, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147737, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $15,665.02
147736 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220006309.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147736, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
147735 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220006304.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147735, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
147734 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147734, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
147733 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006299.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147733, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
147732 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006139.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE TIJUANA DEL 11 Y 12 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147732, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147732 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006139.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE TIJUANA DEL 11 Y 12 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147732, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,681.00
147731 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006138.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,948.00
147731 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006138.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147731, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147730 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006053.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS PORTACIONES DEL C. DANIEL MARTINEZ ORNELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147730, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129,520.22
147729 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006052.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SERGIO VALADEZ RIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147729, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $67,763.42
147728 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006013.- COMPRA DE ABARROTES, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $6,728.00
147728 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006013.- COMPRA DE ABARROTES, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $238.50
147728 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006013.- COMPRA DE ABARROTES, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $789.60
147728 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006013.- COMPRA DE ABARROTES, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,781.52
147728 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006013.- COMPRA DE ABARROTES, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147728, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,965.74
147725 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005971.- CUOTA DE RECUPERACION, SEGURO POPULAR Y SERVICIOS CON DESCUENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147725, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $52,926.57
147725 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005971.- CUOTA DE RECUPERACION, SEGURO POPULAR Y SERVICIOS CON DESCUENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147725, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $29,243.32
147725 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005971.- CUOTA DE RECUPERACION, SEGURO POPULAR Y SERVICIOS CON DESCUENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147725, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $364,789.78
147724 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220005952.- APORTACION DEL SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147724, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
147723 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005948.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147723, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $96,281.23
147722 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005941.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147722, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,152.00
147722 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005941.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147722, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
147721 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005932.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147721, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $5,243.20
147721 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005932.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147721, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $5,800.00
147720 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220005919.- DONATIVO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147720, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
147719 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005894.- LICENCIAS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147719, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $11,971.20
147718 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220005865.- TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147718, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $835.20
147717 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005844.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147717, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $13,032.60
147717 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005844.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147717, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $3,544.96
147716 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220005842.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147716, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
147715 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220005832.- RELATIVO AL SUBSIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN EL SALARIO MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147715, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
147714 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005794.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147714, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $46,980.00
147714 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005794.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147714, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $110,925.00
147713 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220005773.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147713, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $336,700.00
147712 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220005758.- RECONOCIMIENTOS Y TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147712, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $3,790.88
147711 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005742.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147711, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $272,629.29
147710 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005739.- SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 19 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147710, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $5,800.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147709 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147709, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
147708 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005733.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147708, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $111,643.62
147707 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147707, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $954.73
147707 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147707, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $414.82
147707 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147707, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $78.88
147707 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147707, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $525.71
147707 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147707, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,465.84
147707 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147707, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,577.60
147706 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220005496.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147706, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
147705 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220005495.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147705, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $500.00
147704 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005488.- REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147704, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $835.20
147703 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005482.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147703, A FAVOR DE NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. $147,400.07
147702 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220005480.- COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220004957. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147702, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $4,941.60
147702 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220005480.- COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220004957. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147702, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $6,373.62
147701 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005478.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147701, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,191.42
147700 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220005451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147700, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $539.40
147699 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147699, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,034.40
147698 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005416.- COMPRA DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147698, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $921.04
147697 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220005414.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147697, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $1,000.00
147696 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147696, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,425.69
147696 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147696, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $434.84
147696 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147696, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $198.24
147696 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147696, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $729.47
147696 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147696, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,851.94
147695 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- MATERIAL PARA HACER VARIAS REPARCIONES EN CONSULTORIO MEDICO EN EL SOTANO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147695, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,170.04
147695 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- MATERIAL PARA HACER VARIAS REPARCIONES EN CONSULTORIO MEDICO EN EL SOTANO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147695, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $84.01
147695 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- MATERIAL PARA HACER VARIAS REPARCIONES EN CONSULTORIO MEDICO EN EL SOTANO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147695, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,151.96
147695 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- MATERIAL PARA HACER VARIAS REPARCIONES EN CONSULTORIO MEDICO EN EL SOTANO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147695, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $339.99
147695 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- MATERIAL PARA HACER VARIAS REPARCIONES EN CONSULTORIO MEDICO EN EL SOTANO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147695, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $240.02
147694 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220005326.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIOS AIRES CONDICIONALDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147694, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,963.50
147693 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005325.- FUMINGACION Y APLICACION DE RODENTICIDA EN CORRALON DE VEHICULOS PASEO BOHEMIO Y ABUNDANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147693, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $14,152.00
147692 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220005324.- SERVICIO DE PINTURA DE CORTINAS, PUERTAS Y HERRERIA EN GENERAL EN PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147692, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $11,136.00
147691 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220005174.- COMPRA DE ACEITE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147691, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $14,778.40
147690 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004986.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $384.38
147689 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004975.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147689, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,805.17
147689 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004975.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147689, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $309.02
147689 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004975.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147689, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $12,149.41
147689 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004975.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147689, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,693.96
147689 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004975.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147689, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,036.43
147688 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004967.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147688, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,548.08
147688 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004967.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147688, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,288.63
147688 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004967.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147688, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $69,491.03
147688 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004967.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147688, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,294.71
147687 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147687, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,440.00
147686 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004937.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147686, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,306.59
147686 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004937.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147686, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,408.51
147686 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004937.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147686, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,082.20
147685 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004895.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEX-GDL-MEX DEL 27 Y 28 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147685, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,302.00
147685 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004895.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEX-GDL-MEX DEL 27 Y 28 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147685, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147684 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004788.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147684, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $82,461.18
147683 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004646.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147683, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $10,612.38
147683 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004646.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147683, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,015.94
147683 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004646.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147683, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,293.56
147683 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004646.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147683, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $639.81
147683 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004646.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147683, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $9,515.00
147683 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004646.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147683, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,212.08
147682 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004633.- SERVICIO DE FUMINGACION Y DESRATIZACION POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147682, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $13,920.00
147681 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004631.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147681, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $8,787.00
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $466.91
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,485.46
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $336.92
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
147680 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004373.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147680, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $26,099.32
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,280.08
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,048.77
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
147679 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003684.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147679, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,258.39
29 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220003422.- DIFUSION D/LA CULTURA EN EL AMBITO INTERNACIONAL FESTIVAL DE CDS. HERMANAS GDL-PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $6,536.67
29 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220003422.- DIFUSION D/LA CULTURA EN EL AMBITO INTERNACIONAL FESTIVAL DE CDS. HERMANAS GDL-PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $1,071.13
29 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220003422.- DIFUSION D/LA CULTURA EN EL AMBITO INTERNACIONAL FESTIVAL DE CDS. HERMANAS GDL-PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $6,536.67
29 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220003422.- DIFUSION D/LA CULTURA EN EL AMBITO INTERNACIONAL FESTIVAL DE CDS. HERMANAS GDL-PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $6,536.67
235426 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CASILLAS HERNANDEZ JUDITH CR NO. 220006682.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 12/05/2014 EXP. 1054/2010-G1 DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235426, A FAVOR DE CASILLAS HERNANDEZ JUDITH $1,315,497.11
235425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO JESUS CR NO. 220006834.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235425, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO JESUS $600.00
235424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA LARA APOLINARIA CR NO. 220006833.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235424, A FAVOR DE VILLA LARA APOLINARIA $1,200.00
235423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELEZ PEREZ RAMONA CR NO. 220006832.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235423, A FAVOR DE VELEZ PEREZ RAMONA $600.00
235422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS BARAJAS ISABEL CR NO. 220006831.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235422, A FAVOR DE VARGAS BARAJAS ISABEL $600.00
235421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARELA PONCE PETRA CR NO. 220006830.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235421, A FAVOR DE VARELA PONCE PETRA $600.00
235420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES GONZALEZ MARIA LUISA CR NO. 220006829.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235420, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ MARIA LUISA $1,200.00
235419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TINAJERO LOPEZ FERNANDO CR NO. 220006828.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235419, A FAVOR DE TINAJERO LOPEZ FERNANDO $600.00
235418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO GONZALEZ JOSE IVAN CR NO. 220006827.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235418, A FAVOR DE SOTO GONZALEZ JOSE IVAN $600.00
235417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO GONZALEZ JOEL IVAN CR NO. 220006826.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235417, A FAVOR DE SOTO GONZALEZ JOEL IVAN $600.00
235416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLIS NAVARRO NATALIE FELICIA CR NO. 220006825.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235416, A FAVOR DE SOLIS NAVARRO NATALIE FELICIA $600.00
235415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA CR NO. 220006824.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235415, A FAVOR DE SOLIS GALVEZ BERTHA ALICIA $1,800.00
235414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLIS BARAJAS ESPERANZA CR NO. 220006823.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235414, A FAVOR DE SOLIS BARAJAS ESPERANZA $600.00
235413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLARES LARA JAIME ENRIQUE CR NO. 220006822.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235413, A FAVOR DE SOLARES LARA JAIME ENRIQUE $600.00
235412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SILVA MORALES DAVID CR NO. 220006821.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235412, A FAVOR DE SILVA MORALES DAVID $1,800.00
235411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVIN RODRIGUEZ MARIA TERESA CR NO. 220006820.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235411, A FAVOR DE SERVIN RODRIGUEZ MARIA TERESA $600.00
235410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAUCEDO MANZO GLORIA CR NO. 220006819.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235410, A FAVOR DE SAUCEDO MANZO GLORIA $1,200.00
235409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAUCEDO MANZO DIONISIA CR NO. 220006818.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235409, A FAVOR DE SAUCEDO MANZO DIONISIA $2,400.00
235408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SOLIS JOSE JAIME CR NO. 220006817.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235408, A FAVOR DE SANCHEZ SOLIS JOSE JAIME $1,800.00
235407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ RAMIREZ TERESA CR NO. 220006816.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235407, A FAVOR DE SANCHEZ RAMIREZ TERESA $1,200.00
235406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ PEREZ MARIA ALICIA CR NO. 220006815.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235406, A FAVOR DE SANCHEZ PEREZ MARIA ALICIA $3,600.00
235405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR COVARRUBIAS PATRICIA CR NO. 220006814.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235405, A FAVOR DE SALAZAR COVARRUBIAS PATRICIA $1,200.00
235404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR CARDENAS ROSA MARTHA CR NO. 220006813.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235404, A FAVOR DE SALAZAR CARDENAS ROSA MARTHA $600.00
235403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR CARDENAS ALFREDO CR NO. 220006812.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235403, A FAVOR DE SALAZAR CARDENAS ALFREDO $1,200.00
235402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMERO BERNAL NICOLASA LUISA CR NO. 220006811.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235402, A FAVOR DE ROMERO BERNAL NICOLASA LUISA $600.00
235401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS RIOS USIEL CR NO. 220006810.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235401, A FAVOR DE RAMOS RIOS USIEL $600.00
235400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS MONTES DE OCA MARTA LORENA CR NO. 220006809.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235400, A FAVOR DE RAMOS MONTES DE OCA MARTA LORENA $1,200.00
235399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS MONTES DE OCA ADRIANA CR NO. 220006808.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235399, A FAVOR DE RAMOS MONTES DE OCA ADRIANA $600.00
235398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GANDARILLA ARTURO CR NO. 220006807.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235398, A FAVOR DE RAMIREZ GANDARILLA ARTURO $600.00
235397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ACEVES MARIA MERCEDES CR NO. 220006806.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235397, A FAVOR DE RAMIREZ ACEVES MARIA MERCEDES $3,000.00
235396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO LOPEZ JOHANNA JAZMIN CR NO. 220006805.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235396, A FAVOR DE PRECIADO LOPEZ JOHANNA JAZMIN $600.00
235395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PLASCENCIA TORRES JAIME CR NO. 220006804.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235395, A FAVOR DE PLASCENCIA TORRES JAIME $1,800.00
235394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ ZEPEDA MIGUEL CR NO. 220006803.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235394, A FAVOR DE PEREZ ZEPEDA MIGUEL $1,800.00
235393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEÑA REYES CARMEN CR NO. 220006802.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235393, A FAVOR DE PEÑA REYES CARMEN $1,200.00
235392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARRA VARELA ROSA CR NO. 220006801.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235392, A FAVOR DE PARRA VARELA ROSA $600.00
235391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OTILIA VARELA HERNANDEZ CR NO. 220006800.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235391, A FAVOR DE OTILIA VARELA HERNANDEZ $1,200.00
235390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA HERNANDEZ MARCIAL ENRIQUE CR NO. 220006799.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235390, A FAVOR DE ORTEGA HERNANDEZ MARCIAL ENRIQUE $600.00
235388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NUÑEZ PACHECO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006797.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235388, A FAVOR DE NUÑEZ PACHECO FRANCISCO JAVIER $600.00
235387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO ULLOA MARIA ELENA CR NO. 220006796.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235387, A FAVOR DE NAVARRO ULLOA MARIA ELENA $600.00
235386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAPOLES VAZQUEZ MA DEL CARMEN CR NO. 220006795.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235386, A FAVOR DE NAPOLES VAZQUEZ MA DEL CARMEN $600.00
235385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MUÑOZ CORPUS MARIA TRINIDAD CR NO. 220006794.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235385, A FAVOR DE MUÑOZ CORPUS MARIA TRINIDAD $1,200.00
235384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONTES ORTEGA JESUS CR NO. 220006793.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235384, A FAVOR DE MONTES ORTEGA JESUS $600.00
235383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA BRITO ADELINA CR NO. 220006792.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235383, A FAVOR DE MIRANDA BRITO ADELINA $1,800.00
235382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA GONZALEZ ISABEL CR NO. 220006791.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235382, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ ISABEL $600.00
235381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ TOSCANO CATARINO CR NO. 220006790.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235381, A FAVOR DE MARTINEZ TOSCANO CATARINO $1,200.00
235380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ MAGAÑA ENRIQUE CR NO. 220006789.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235380, A FAVOR DE MARTINEZ MAGAÑA ENRIQUE $1,200.00
235379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ HERRERA JOHANA LIZETTE CR NO. 220006788.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235379, A FAVOR DE MARTINEZ HERRERA JOHANA LIZETTE $600.00
235377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANRIQUEZ HERNANDEZ AURORA ALEJANDRA CR NO. 220006786.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235377, A FAVOR DE MANRIQUEZ HERNANDEZ AURORA ALEJANDRA $600.00
235376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SERVIN LETICIA CR NO. 220006785.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235376, A FAVOR DE LUNA SERVIN LETICIA $600.00
235375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA PEREZ MIGUEL CR NO. 220006784.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235375, A FAVOR DE LUNA PEREZ MIGUEL $1,200.00
235374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220006783.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235374, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $2,400.00
235373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ JOSEFINA CR NO. 220006782.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235373, A FAVOR DE LOPEZ JOSEFINA $600.00
235372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ DURAN ERNESTO CR NO. 220006781.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235372, A FAVOR DE LOPEZ DURAN ERNESTO $2,400.00
235371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEPE CHAVEZ RICARDO CR NO. 220006780.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235371, A FAVOR DE LEPE CHAVEZ RICARDO $1,200.00
235370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220006779.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235370, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES $1,800.00
235369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ GONZALEZ MARTHA EVANGELINA CR NO. 220006778.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235369, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARTHA EVANGELINA $600.00
235368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME COLORADO SALVADOR OSMAR MOISE CR NO. 220006777.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235368, A FAVOR DE JAIME COLORADO SALVADOR OSMAR MOISE $1,200.00
235367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME COLORADO SALVADOR FRANCISCO CR NO. 220006776.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235367, A FAVOR DE JAIME COLORADO SALVADOR FRANCISCO $1,200.00
235366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL J AMBROSIO FELIPE MATEO CR NO. 220006775.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235366, A FAVOR DE J AMBROSIO FELIPE MATEO $600.00
235365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA VIZCARRA JAIME CR NO. 220006774.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235365, A FAVOR DE HUERTA VIZCARRA JAIME $600.00
235364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ JIMENEZ RODOLFO CR NO. 220006773.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235364, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ RODOLFO $600.00
235363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ JIMENEZ FELIPA CR NO. 220006772.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235363, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ FELIPA $600.00
235362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ HUERTA VICTOR MANUEL CR NO. 220006771.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235362, A FAVOR DE HERNANDEZ HUERTA VICTOR MANUEL $1,200.00
235360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ CABRERA MARIO CR NO. 220006769.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235360, A FAVOR DE HERNANDEZ CABRERA MARIO $600.00
235359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMONA CR NO. 220006768.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235359, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMONA $600.00
235358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ IRMA CR NO. 220006767.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235358, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ IRMA $600.00
235357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ BRACAMONTES MA INES CR NO. 220006766.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235357, A FAVOR DE GUTIERREZ BRACAMONTES MA INES $3,000.00
235356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO NARANJO CLEMENTINA CR NO. 220006765.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235356, A FAVOR DE GUERRERO NARANJO CLEMENTINA $6,000.00
235355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ RIVAS MARIA ROSARIO CR NO. 220006764.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235355, A FAVOR DE GONZALEZ RIVAS MARIA ROSARIO $1,800.00
235354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN CR NO. 220006763.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235354, A FAVOR DE GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN $1,800.00
235353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ CARRILLO CLAUDIA CR NO. 220006762.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235353, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO CLAUDIA $600.00
235352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ SOSA EVANGELINA CR NO. 220006761.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235352, A FAVOR DE GOMEZ SOSA EVANGELINA $2,400.00
235351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ FRANCO MARIA ISABEL CR NO. 220006760.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235351, A FAVOR DE GOMEZ FRANCO MARIA ISABEL $1,200.00
235350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA SERRANO MARIA MARLENI CR NO. 220006759.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235350, A FAVOR DE GARCIA SERRANO MARIA MARLENI $600.00
235349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA CORTES MARCELINA CR NO. 220006758.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235349, A FAVOR DE GARCIA CORTES MARCELINA $1,200.00
235348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALINDO RUJANA MANUEL DE JESUS CR NO. 220006757.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235348, A FAVOR DE GALINDO RUJANA MANUEL DE JESUS $1,200.00
235347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO GUZMAN MARIA CRISTINA CR NO. 220006756.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235347, A FAVOR DE FREGOSO GUZMAN MARIA CRISTINA $600.00
235346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIERROS FIERROS EMETERIA CR NO. 220006755.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235346, A FAVOR DE FIERROS FIERROS EMETERIA $600.00
235345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIQUEZ RODRIGUEZ LOURDES CRISTINA CR NO. 220006754.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235345, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ LOURDES CRISTINA $600.00
235344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIAZ HERNANDEZ JUAN PABLO CR NO. 220006753.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235344, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ JUAN PABLO $600.00
235342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADO ALMAZAR ANGELINA CR NO. 220006751.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235342, A FAVOR DE DELGADO ALMAZAR ANGELINA $600.00
235341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADILLO SANCHEZ ARTURO JAVIER CR NO. 220006750.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235341, A FAVOR DE DELGADILLO SANCHEZ ARTURO JAVIER $600.00
235340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA CRUZ MAGDALENA PABLO CR NO. 220006749.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235340, A FAVOR DE DE LA CRUZ MAGDALENA PABLO $600.00
235339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CURIEL DIAZ BERENICE CR NO. 220006748.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235339, A FAVOR DE CURIEL DIAZ BERENICE $2,400.00
235338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORTES ALATORRE MARIA GUADALUPE CR NO. 220006747.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235338, A FAVOR DE CORTES ALATORRE MARIA GUADALUPE $600.00
235337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS MORALES DAVID CR NO. 220006746.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235337, A FAVOR DE CONTRERAS MORALES DAVID $1,200.00
235336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS GONZALEZ ERNESTO CR NO. 220006745.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235336, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ ERNESTO $3,000.00
235335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CISNEROS GRISELDA CR NO. 220006744.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235335, A FAVOR DE CISNEROS GRISELDA $600.00
235334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220006743.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235334, A FAVOR DE CHAVEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ $1,200.00
235333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO GONZALEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220006742.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235333, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ JOSE GUADALUPE $600.00
235331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPOS GONZALEZ YOLANDA CR NO. 220006740.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235331, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ YOLANDA $600.00
235330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPOS GONZALEZ DAVID CR NO. 220006739.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235330, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ DAVID $1,200.00
235329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON FLORES MA GUADALUPE CR NO. 220006738.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235329, A FAVOR DE AYON FLORES MA GUADALUPE $2,400.00
235328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARIZAGA VILLANUEVA RICARDO CR NO. 220006737.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235328, A FAVOR DE ARIZAGA VILLANUEVA RICARDO $1,200.00
235327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARIZAGA LARA ARACELI CR NO. 220006736.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235327, A FAVOR DE ARIZAGA LARA ARACELI $600.00
235326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMADOR JUAN ARTURO CR NO. 220006735.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235326, A FAVOR DE AMADOR JUAN ARTURO $600.00
235325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ SANCHEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220006734.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235325, A FAVOR DE ALVAREZ SANCHEZ MARIA DE JESUS $600.00
235324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALDUCIN SANCHEZ JAIME CR NO. 220006733.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235324, A FAVOR DE ALDUCIN SANCHEZ JAIME $600.00
235323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR LUCE JESUS SAMUEL CR NO. 220006732.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235323, A FAVOR DE AGUILAR LUCE JESUS SAMUEL $600.00
235322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILA MENDOZA SUSANA CR NO. 220006731.- APOYO ECONOMICO A LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235322, A FAVOR DE AGUILA MENDOZA SUSANA $600.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $259.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $199.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,669.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,217.55
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $118.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,740.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $225.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $72.38
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,056.60
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,500.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $169.04
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,281.00
235321 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235321, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
235320 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235320, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $210.00
235320 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235320, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $266.00
235320 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235320, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $543.25
235320 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235320, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $403.68
235319 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235319, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $982.02
235319 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235319, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $259.95
235318 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010029.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235318, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,458.50
235318 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010029.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235318, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,099.00
235318 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010029.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235318, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,963.50
235318 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010029.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235318, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,950.13
235318 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010029.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235318, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,690.41
235317 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520010.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 25 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235317, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $82.00
235317 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520010.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 25 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235317, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $50.00
235317 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520010.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 25 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235317, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,003.40
235317 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520010.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 25 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235317, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $440.00
235317 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520010.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 25 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235317, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $80.00
235317 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520010.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 25 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235317, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $600.00
235317 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520010.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 25 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235317, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $128.00
235317 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520010.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 25 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235317, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $309.02
235317 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520010.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 25 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235317, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $267.40
235316 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235316, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $129.92
235316 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220355.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235316, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $553.60
235315 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220324.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235315, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $59.88
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $79.90
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $226.00
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $40.00
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $317.00
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $57.00
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $101.00
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $431.90
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $344.50
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $65.00
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $729.00
235314 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235314, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $348.00
235313 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200014.- reposicion de fondo revolvente del periodo 08 al 09 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235313, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $900.00
235313 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200014.- reposicion de fondo revolvente del periodo 08 al 09 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235313, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $256.00
235312 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS REYES ESTRADA JOSE LUIS CR NO. 22200013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235312, A FAVOR DE REYES ESTRADA JOSE LUIS $140.00
235312 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS REYES ESTRADA JOSE LUIS CR NO. 22200013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235312, A FAVOR DE REYES ESTRADA JOSE LUIS $154.00
235311 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200012.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235311, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
235311 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200012.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235311, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
235310 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220006334.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235310, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $640,501.49
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $480.00
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $84.00
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $670.00
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $14.00
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $98.00
235309 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Reposición pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235309, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $84.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,027.01
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $578.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,002.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,800.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $33.60
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $33.61
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $23.39
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $558.01
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,985.23
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $350.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,975.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,276.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $516.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $82.20
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $65.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $322.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $245.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,974.39
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $140.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $308.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,800.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $252.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,693.68
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,984.41
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,115.08
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,125.26
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $84.74
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $422.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $320.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,999.62
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,364.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $35.25
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $534.50
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $858.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,342.24
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $378.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $611.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $378.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $579.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $10,446.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,888.74
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,697.38
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,792.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $132.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,207.51
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $726.09
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $257.99
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,286.99
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $254.00
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,934.50
235308 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300010.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE MARZO 2014 AL 12 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235308, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $42.00
147678 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004991.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147678, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,139,159.92
147678 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004991.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DE LA 1ER. QNA. DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147678, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,034,794.07
11 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0049.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $7,113,378.78
11 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0049.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-3,556,689.39
10 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0048.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERESIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $631,278.84
10 Detalle Factura de click aquí 20/05/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0048.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERESIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-315,639.42
235173 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RIVERA RODRIGUEZ SANDRA GABRIELA CR NO. 220000879.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 40% DE LAUDO JUICIO LAB. EXP. No. 850/09-E2 DE FLORES ALVAREZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235173, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ SANDRA GABRIELA $352,055.28
235172 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PEREZ PEREZ ISELA MARGARITA CR NO. 220006433.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 02/04/2014 EXP. 1912/2012-G DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235172, A FAVOR DE PEREZ PEREZ ISELA MARGARITA $15,801.00
235171 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUIZ SALAZAR MARIA EMILIA CR NO. 220006383.- CUMPLIMIENTO A CONVENIO DEL 11/04/2014 EXPEDIENTE No.2032/2010-G Y ACUMULADO 696/2012-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235171, A FAVOR DE RUIZ SALAZAR MARIA EMILIA $853,740.77
235170 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUIZ GONZALEZ EDUARDO CR NO. 220006376.- CUMPLIMIENTO A CONVENIO DEL 11/04/2014 EXPEDIENTE No.315/2011-B DE RUIZ GONZALEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235170, A FAVOR DE RUIZ GONZALEZ EDUARDO $1,223,422.82
235169 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESCOTO CARRANZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006375.- CUMPLIMIENTO A CONVENIO DEL 11/04/2014 EXPEDIENTE No.2052/2010-B Y SU DIVERSO 1794/2012-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235169, A FAVOR DE ESCOTO CARRANZA FRANCISCO JAVIER $1,006,439.65
235168 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006142.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT DE ABRIL 2014, CUOTAS DE MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235168, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $557,703.24
235168 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006142.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT DE ABRIL 2014, CUOTAS DE MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235168, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $412,903.02
235168 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006142.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT DE ABRIL 2014, CUOTAS DE MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235168, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $422,998.16
235167 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GONZALEZ AVALOS SAUL CR NO. 220005725.- FABRICACION DE ESTATUILLA Y ACABADO DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235167, A FAVOR DE GONZALEZ AVALOS SAUL $25,984.00
235166 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ KAISER DABI XAVIER CR NO. 220005741.- CONFERENCIA Y PRESENTACION DEL LIBRO DICCIONARIO DE ESCULTORES MEXICANOS DEL SIGLO XX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235166, A FAVOR DE HERNANDEZ KAISER DABI XAVIER $10,943.40
235165 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ MOJICA GABRIEL CR NO. 220005740.- BOLETINES QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS, MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235165, A FAVOR DE GUTIERREZ MOJICA GABRIEL $5,000.00
235164 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220005736.- MUSICAL DEL CANTANTE JOSE RIAZA Y LA FUERIA DEL 22 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235164, A FAVOR DE RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL $5,800.00
235163 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005494.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235163, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,304.13
235163 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005494.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235163, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,847.88
235163 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005494.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235163, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,016.16
235163 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005494.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235163, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,696.42
235163 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005494.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235163, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,929.00
235162 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005493.- COMPRA DE MATELERIA ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235162, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $6,214.70
235161 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220005327.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES TORNASOL TEMPLADO EN DOMO EN DESARROLLO DE EMPREDNDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235161, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $14,360.80
235160 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVANTE GLOBAL TRADE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004906.- COMPRA DE UN MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235160, A FAVOR DE AVANTE GLOBAL TRADE, S.A. DE C.V. $413.42
235159 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220004782.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235159, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $1,785.94
235157 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004804.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235157, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $956.86
235156 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO PEREZ GRECIA LORENA CR NO. 220003843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARELLANO PEREZ GRECIA LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235156, A FAVOR DE ARELLANO PEREZ GRECIA LORENA $1,388.89
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $238.50
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $123.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $258.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $542.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $396.70
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $155.70
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $159.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $93.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $295.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $60.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $390.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $744.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $67.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,312.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $143.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,540.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $361.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $78.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $249.01
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $465.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $325.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $386.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $379.99
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $191.80
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $80.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $226.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $324.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $340.00
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235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,396.00
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235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $551.00
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235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $583.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $261.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $440.00
235155 Detalle Factura de click aquí 19/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200008.- Fondo Rebolvente No. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235155, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $221.00
147677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220006493.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147677, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $135.00
147676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220006480.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147676, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $135.00
147675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220006505.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147675, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $5,382.00
147674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220006504.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147674, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $3,768.00
147673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220006503.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147673, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $5,382.00
147672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220006502.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147672, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $8,612.00
147671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220006501.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147671, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $4,440.00
147670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220006500.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147670, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $1,346.00
147669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220006499.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147669, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $1,884.00
147668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220006498.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147668, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $4,306.00
147667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220006497.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147667, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $269.00
147666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220006496.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147666, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $6,055.00
147665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220006495.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147665, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $5,382.00
147664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220006494.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147664, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $9,016.00
147663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220006492.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147663, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $12,783.00
147662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220006491.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147662, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $5,113.00
147661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220006490.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147661, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $1,884.00
147660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220006489.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147660, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $1,884.00
147659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220006488.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147659, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $5,248.00
147658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220006487.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147658, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $5,652.00
147657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220006486.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147657, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $1,076.00
147656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220006485.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147656, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $7,939.00
147655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220006484.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147655, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $3,499.00
147654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006483.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147654, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $2,153.00
147653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220006482.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147653, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $5,652.00
147652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220006481.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147652, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $3,633.00
147651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220006479.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147651, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $1,346.00
147650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220006478.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147650, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $13,187.00
147649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220006477.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147649, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $8,343.00
147648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220006476.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147648, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $3,229.00
147647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220006475.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147647, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $2,557.00
147646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220006474.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147646, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $1,884.00
147645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220006473.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147645, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,884.00
147644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220006472.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147644, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $5,921.00
147643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220006471.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147643, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $1,749.00
147642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220006470.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147642, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $1,749.00
147641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220006469.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147641, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $4,306.00
147640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220006468.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147640, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $6,593.00
147639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220006467.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147639, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $3,633.00
147638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220006466.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147638, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $4,171.00
147637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220006465.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147637, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $6,055.00
147636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220006464.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147636, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $3,229.00
147635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220006463.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147635, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $3,364.00
147634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220006462.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147634, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $2,960.00
147633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220006461.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147633, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $3,768.00
147632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220006460.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147632, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $8,343.00
147631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220006459.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147631, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $9,285.00
147630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220006458.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147630, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $6,324.00
147629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220006457.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147629, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $4,844.00
147628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220006456.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147628, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $3,499.00
147627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220006455.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147627, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $6,863.00
147626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220006454.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147626, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $673.00
147625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220006453.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147625, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $5,382.00
147624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220006452.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147624, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $6,997.00
147623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220006451.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147623, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $3,095.00
147622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220006450.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147622, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $5,113.00
147621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220006449.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147621, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $3,095.00
147620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220006448.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147620, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $1,480.00
147619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220006447.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147619, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $3,902.00
147618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220006446.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147618, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $4,979.00
147617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220006445.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147617, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $7,804.00
147616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220006444.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147616, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $7,132.00
147615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220006443.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147615, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $5,113.00
235154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0042.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-CON-AD-C06-041/13. CUADRILLA EN TRABAJOS DE CONTINGENCIAS EN CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235154, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $38,538.85
235152 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220006011.- SERVICIOS PRESTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235152, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
235151 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO CR NO. 220006402.- CUMP. AL AUTO DEL 06/05/2014 DEL JUEZ 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.573/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235151, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO $29,617.63
235146 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220354.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA, BROCAS PARA AREA DE TORNO, BIRUTA, SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235146, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $195.00
235146 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220354.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA, BROCAS PARA AREA DE TORNO, BIRUTA, SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235146, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $260.00
235146 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220354.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA, BROCAS PARA AREA DE TORNO, BIRUTA, SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235146, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $578.84
235146 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220354.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA, BROCAS PARA AREA DE TORNO, BIRUTA, SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235146, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $247.00
235146 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220354.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA, BROCAS PARA AREA DE TORNO, BIRUTA, SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235146, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $234.00
235145 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA POLITRON ARNULFO CR NO. 220005972.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA POLITRON ARNULFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235145, A FAVOR DE HERRERA POLITRON ARNULFO $2,153.52
235145 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA POLITRON ARNULFO CR NO. 220005972.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA POLITRON ARNULFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235145, A FAVOR DE HERRERA POLITRON ARNULFO $860.82
235145 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA POLITRON ARNULFO CR NO. 220005972.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA POLITRON ARNULFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235145, A FAVOR DE HERRERA POLITRON ARNULFO $215.20
235145 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA POLITRON ARNULFO CR NO. 220005972.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA POLITRON ARNULFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235145, A FAVOR DE HERRERA POLITRON ARNULFO $60,396.22
235144 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VALENZUELA LOURDES OLIVIA CR NO. 220005877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ VALENZUELA LOURDES OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235144, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA LOURDES OLIVIA $4,276.72
235143 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235143, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $1,089.40
235143 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235143, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $461.50
235143 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235143, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $697.87
235143 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235143, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $696.00
235143 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235143, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $174.00
147614 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220006442.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014. CON DEDUCCION DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147614, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $421,142.46
147613 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004888.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147613, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $9,048.30
147610 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220003758.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147610, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $151,096.96
147610 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220003758.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147610, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $15,689.58
147610 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220003758.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147610, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $137,726.22
147609 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006023.- SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES METALICOS Y PLASTICO EN PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147609, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $140,006.85
147607 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANPERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220225.- REPARACION DE EQUIPO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147607, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. $3,045.00
147606 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006040.- SUM. DE 2556 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 09/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147606, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,716.24
147605 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006007.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 08/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-201.50
147605 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006007.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 08/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,244.40
147604 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005998.- SUM. DE 3966 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 6 Y 7 /05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147604, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,766.08
147604 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005998.- SUM. DE 3966 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 6 Y 7 /05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147604, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,070.85
147603 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005997.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,946.68
147603 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005997.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-264.55
147602 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SUMINISTRO DE 1948 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/234/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147602, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-107.25
147602 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SUMINISTRO DE 1948 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/234/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147602, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-150.15
147602 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SUMINISTRO DE 1948 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/234/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147602, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,948.49
147602 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SUMINISTRO DE 1948 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/234/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147602, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,186.35
147602 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SUMINISTRO DE 1948 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/234/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147602, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,660.89
147602 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SUMINISTRO DE 1948 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/234/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147602, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-435.50
147602 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SUMINISTRO DE 1948 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/234/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147602, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-397.15
147602 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SUMINISTRO DE 1948 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/234/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147602, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-176.15
147602 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SUMINISTRO DE 1948 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/234/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147602, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,817.30
147602 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005959.- SUMINISTRO DE 1948 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/234/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147602, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,393.09
147601 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005958.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147601, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
147600 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005956.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147600, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
147599 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005953.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147599, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
147598 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005950.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147598, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
147597 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005949.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147597, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
147596 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220005947.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147596, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
147595 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220005945.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN LA CALLE EPIGMENIO GONZALEZ 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147595, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
147594 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220005939.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147594, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
147593 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005938.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147593, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
147592 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005936.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147592, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
147591 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220005933.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147591, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
147590 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005926.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147590, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
147589 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005904.- SERVICIO CORRECTIVO A ESTERILIZADOR DE VAPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147589, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $42,922.32
147588 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005870.- SUMINISTRO DE 146 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO EIM/033/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147588, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,049.74
147588 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005870.- SUMINISTRO DE 146 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO EIM/033/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147588, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-94.90
147587 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005826.- FACTURA DEL MES DE ABRIL/2014 DE CUENTA MAESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147587, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $67,187.66
147586 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005806.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147586, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,226.70
147585 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005795.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147585, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $50,061.19
147584 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005783.- TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147584, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,590.88
147583 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005751.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147583, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. $142,000.01
147582 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220005748.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147582, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.91
147581 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220005747.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147581, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
147580 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005743.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147580, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $284,508.56
147579 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005737.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147579, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,336,782.35
147577 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005708.- SERV. INTEGRAL DE AUDIO E ILUMINACION EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PAVIMENTACION DE LA AV. FELIPE ANGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147577, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $25,520.00
147576 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005707.- SERV. INTEGRAL DE AUDIO E ILUMINACION EN EVENTO DE ENTREGA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BASILIO Y MO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147576, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $25,520.00
147575 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005705.- SERVICIO INTEGRAL DE AUDIO E ILUMINACION EN EL MUSEO DEL ESTADO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147575, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $15,660.00
147574 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005695.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147574, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $841.12
147573 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220005690.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147573, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
147572 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005684.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147572, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $904.80
147572 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005684.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147572, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,524.00
147572 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005684.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147572, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,568.00
147571 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005681.- SERVICIO DE IMPRESION DE PANCARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147571, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $29,856.88
147571 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005681.- SERVICIO DE IMPRESION DE PANCARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147571, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $23,196.50
147570 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005680.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147570, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $2,281.84
147569 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220005677.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220004417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147569, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $6,500.00
147566 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005501.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147566, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $41,151.00
147565 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005492.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147565, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $103,356.00
147564 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005486.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147564, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $20,653.80
147564 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005486.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147564, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,867.52
147564 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005486.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147564, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,911.68
147563 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220005477.- COMPRA DE FAENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147563, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $33,247.50
147562 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220005472.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147562, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $4,427.02
147562 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220005472.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147562, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $1,380.40
147562 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220005472.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147562, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $13,251.84
147561 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005462.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MERIDA, YUC. DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147561, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,778.00
147561 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005462.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MERIDA, YUC. DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147561, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147560 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005461.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CHICAGO DEL 5 AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147560, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147560 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005461.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CHICAGO DEL 5 AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147560, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $9,871.00
147559 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005332.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERV. POR VIAJE DEL ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA A LA CIUDAD DE MEDELLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147559, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $15,158.00
147559 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005332.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERV. POR VIAJE DEL ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA A LA CIUDAD DE MEDELLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147559, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147558 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005322.- EQUIPO BASICO DE ALMA Y POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ABRIL 2013 A ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147558, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $11,600.00
147557 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220005316.- IMPERMEABILIZACION EN INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD MEDICA PARQUE EXTREMO UBICADA EN AV. NORMALISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147557, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,838.80
147556 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005305.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 5 AL 11 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147556, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $15,266.00
147556 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005305.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 5 AL 11 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147556, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147555 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005304.- CUOTA DE SEVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 3 AL 11 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147555, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147555 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005304.- CUOTA DE SEVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 3 AL 11 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147555, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $14,549.00
147554 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005303.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 13 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147554, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147554 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005303.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 13 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147554, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $17,808.00
147553 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220005296.- COMPRA DE PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147553, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $285.13
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147552 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005294.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147552, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
147551 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005289.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147551, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $29,278.40
147550 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005286.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147550, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,644.80
147549 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220005280.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147549, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,598.60
147548 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005275.- COMPRA DE CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147548, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,019.64
147547 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220005261.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147547, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $18,879.00
147546 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005260.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147546, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $75,332.64
147545 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005254.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147545, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,387.57
147544 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005229.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147544, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $4,126.88
147543 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005189.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147543, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $257.52
147543 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005189.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147543, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $317.84
147543 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005189.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147543, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $317.84
147543 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005189.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147543, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,355.58
147543 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005189.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147543, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,085.02
147542 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005185.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147542, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
147542 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005185.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147542, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
147541 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005180.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, DELEGACION REFORMA POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147541, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,310.00
147540 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005016.- RENTA DE SONIDO, MOBILIARIO Y TOLDOS, PARA EVENTO CON VECINOS DE LA COL.INSURGENTES LA PRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147540, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,646.40
147539 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005015.- RENTA DE UN PIANO DE 1/2 COLA EL DIA 10/01/2014, PARA EL CONCIERTO LLEVADO A CABO POR RUSSEL REED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147539, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $8,120.00
147538 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005010.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147538, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,832.00
147537 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220005007.- INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION DE RED DE DUCTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147537, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $7,198.96
147536 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004996.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MARCADO DE CANALES Y TRABAJOS DE MATANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147536, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $114,851.60
147535 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004973.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147535, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,533.98
147535 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004973.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147535, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,220.32
147535 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004973.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147535, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,294.03
147535 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004973.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147535, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,037.04
147535 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004973.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147535, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $4,369.35
147535 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004973.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147535, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,431.17
147534 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004899.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147534, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $365.40
147534 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004899.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147534, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $1,281.34
147533 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220004818.- APORTACION ORDINARIA POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147533, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
147532 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004656.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147532, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $174.97
147531 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004653.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147531, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $133,467.85
147530 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004651.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147530, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,849.93
147529 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004650.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147529, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $915.24
147528 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004642.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147528, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,514.80
147528 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004642.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147528, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,831.17
147528 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004642.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147528, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,748.62
147528 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004642.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147528, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $128.18
147527 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004637.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147527, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $11,326.27
147527 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004637.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147527, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $13,215.54
147527 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004637.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147527, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $5,941.52
147527 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004637.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147527, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $5,160.56
147526 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004601.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS POR EL MES NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147526, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $72,070.80
147525 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004598.- COMPRA DE CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147525, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,558.80
147524 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004589.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147524, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $328.86
147523 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004555.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147523, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $60,502.70
147522 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004551.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147522, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,670.24
147522 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004551.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147522, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,215.40
147522 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004551.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147522, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,693.35
147522 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004551.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147522, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,738.96
147522 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004551.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147522, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,256.45
147522 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004551.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147522, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,849.33
147521 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004431.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147521, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $15,433.80
147520 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147520, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,833.96
147520 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147520, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $480.82
147519 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004325.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147519, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,715.94
147518 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004311.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147518, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,018.00
147517 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147517, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $3,360.00
147516 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004295.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147516, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $39,440.00
147516 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004295.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147516, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $145,000.00
147515 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004294.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147515, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $250.56
147514 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004284.- FRANELA DE ALGODON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147514, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $13,050.00
147513 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004279.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147513, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $8,816.00
147513 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004279.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147513, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $986.00
147513 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004279.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147513, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $5,486.80
147513 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004279.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147513, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,550.84
147513 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004279.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147513, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $146.16
147512 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004277.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147512, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $3,548.21
147512 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004277.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147512, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $166.11
147511 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004274.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147511, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $1,392.00
147510 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004273.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147510, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,079.73
147510 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004273.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147510, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $3,978.60
147509 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147509, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,856.00
147508 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004252.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147508, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $527.49
147507 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004238.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147507, A FAVOR DE LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. $190.00
147506 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004234.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147506, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,113.60
147505 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220004175.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147505, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $33,141.20
147504 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004081.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147504, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $133,288.64
147503 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003817.- COMPRA DE KITS DE DETENCCION DE CLENBUTEROL PARA EL LABORATORIO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147503, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $80,330.00
147502 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003811.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUILLERMO ZAVALA CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147502, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $249,845.98
147501 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA CR NO. 220003800.- SERVICIO DE PRODUCCION, ORGANIZACION Y PROMOCION DE LA 1era. FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147501, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA $139,999.99
147500 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220003799.- RENTA DE VALLA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147500, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $31,552.00
147499 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003793.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147499, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $87,501.12
147498 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003747.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147498, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $22,650.16
147498 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003747.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147498, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $28,884.00
147498 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003747.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147498, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,735.04
147498 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003747.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147498, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,150.32
147498 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003747.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147498, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,784.00
147498 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003747.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147498, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,546.12
147497 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003744.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147497, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,152.40
147497 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003744.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147497, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,848.79
147497 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003744.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147497, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $18,304.80
147497 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003744.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147497, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,609.52
147497 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003744.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147497, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $24,251.36
147497 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003744.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147497, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $880.44
147496 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003722.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147496, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $267,290.52
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,896.40
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,455.02
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,456.38
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,893.52
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,803.28
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,793.99
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,555.36
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $15,745.67
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $10,031.68
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,244.27
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $41,386.36
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,743.10
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147495 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003697.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147495, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
147494 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147494, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $322,575.00
147494 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147494, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $72,300.00
147493 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003495.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147493, A FAVOR DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. $165,602.00
147492 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003421.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147492, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $54,741.62
147492 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003421.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147492, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,427.63
147491 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003042.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147491, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $36,670.39
147490 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003029.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147490, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,184.28
147490 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003029.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147490, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,935.28
147490 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003029.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147490, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,038.47
147490 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003029.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147490, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,744.18
147490 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003029.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147490, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,030.06
147490 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003029.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147490, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,085.52
147490 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003029.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147490, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,478.60
147490 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003029.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147490, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $897.84
147490 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003029.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147490, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,891.16
147488 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002135.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147488, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $81,889.62
147487 Detalle Factura de click aquí 16/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001189.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147487, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $116,172.84
235142 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220006370.- APOYO ECONOMICO POR CONVENIO DE COLABORACION POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235142, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $400,000.00
235141 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA HERNANDEZ ACEVES LAURA CR NO. 220006341.- PAGO EN CUMP. AL OF. 2772 DEL 06/05/2014 EXP. AMPARO 624/2013 JUZ.6To. MAT. ADMVA. Y DEL EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235141, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEVES LAURA $978.58
235140 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005943.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235140, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
235138 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005942.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No. 2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235138, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
235137 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 220005868.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPUESTO PREDIAL Y GASTOS DE EJECUCION POR FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235137, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $314,016.56
235136 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0046.- PAGO FINIQUITO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235136, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $66,659.27
235135 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0039.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. SSM-RM-MURB-AD-C02-001/14. OBRA COMPLEMENTARIA A LA REHABILITACION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235135, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $313,314.74
235131 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220004974.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235131, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $444.86
235130 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ MARCELINA CR NO. 220005824.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ MARTINEZ MARCELINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235130, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ MARCELINA $1,666.67
235129 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0047.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. SSM-RM-AP-AD-C02-002/14. SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235129, A FAVOR DE PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $669,494.84
235129 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0047.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. SSM-RM-AP-AD-C02-002/14. SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235129, A FAVOR DE PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-334,747.42
235128 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000027.- REPOSICION DE GASTO EFECTADO POR LA DIRECCION DE FOMENTO, PAGADO POR LA SECRETARIA DE PROM. ECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235128, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,992.88
235127 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de fondo revolovente del periodo del 03 de abril al 07 de mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235127, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
235127 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de fondo revolovente del periodo del 03 de abril al 07 de mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235127, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $227.00
235127 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de fondo revolovente del periodo del 03 de abril al 07 de mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235127, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $59.00
235127 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de fondo revolovente del periodo del 03 de abril al 07 de mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235127, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,322.40
235127 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de fondo revolovente del periodo del 03 de abril al 07 de mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235127, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $66.40
235127 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200015.- Reposición de fondo revolovente del periodo del 03 de abril al 07 de mayo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235127, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,914.00
235122 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA PEREZ RODOLFO CR NO. 220006010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE QUEZADA PEREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235122, A FAVOR DE QUEZADA PEREZ RODOLFO $3,262.50
235122 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA PEREZ RODOLFO CR NO. 220006010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE QUEZADA PEREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235122, A FAVOR DE QUEZADA PEREZ RODOLFO $1,305.00
235122 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA PEREZ RODOLFO CR NO. 220006010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE QUEZADA PEREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235122, A FAVOR DE QUEZADA PEREZ RODOLFO $326.25
235120 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN CR NO. 220006004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235120, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN $3,464.17
235120 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN CR NO. 220006004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235120, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN $1,385.66
235120 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN CR NO. 220006004.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235120, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN $346.42
235117 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA CR NO. 220005996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235117, A FAVOR DE RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA $6,103.10
235117 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA CR NO. 220005996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235117, A FAVOR DE RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA $2,441.24
235117 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA CR NO. 220005996.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235117, A FAVOR DE RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA $610.31
235116 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO BARROSO HELADIO CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JARAMILLO BARROSO HELADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235116, A FAVOR DE JARAMILLO BARROSO HELADIO $2,639.63
235116 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO BARROSO HELADIO CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JARAMILLO BARROSO HELADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235116, A FAVOR DE JARAMILLO BARROSO HELADIO $1,055.85
235116 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO BARROSO HELADIO CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JARAMILLO BARROSO HELADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235116, A FAVOR DE JARAMILLO BARROSO HELADIO $263.96
235115 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS CORONADO MACARIO CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LARIOS CORONADO MACARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235115, A FAVOR DE LARIOS CORONADO MACARIO $3,464.17
235115 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS CORONADO MACARIO CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LARIOS CORONADO MACARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235115, A FAVOR DE LARIOS CORONADO MACARIO $1,385.66
235115 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS CORONADO MACARIO CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LARIOS CORONADO MACARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235115, A FAVOR DE LARIOS CORONADO MACARIO $346.42
235113 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ROSALES SERGIO CR NO. 220005991.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MENDIOLA ROSALES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235113, A FAVOR DE MENDIOLA ROSALES SERGIO $6,054.08
235113 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ROSALES SERGIO CR NO. 220005991.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MENDIOLA ROSALES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235113, A FAVOR DE MENDIOLA ROSALES SERGIO $2,419.45
235113 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDIOLA ROSALES SERGIO CR NO. 220005991.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MENDIOLA ROSALES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235113, A FAVOR DE MENDIOLA ROSALES SERGIO $604.86
235112 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEAS SEPULVEDA ARMANDO CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BEAS SEPULVEDA ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235112, A FAVOR DE BEAS SEPULVEDA ARMANDO $3,518.73
235112 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEAS SEPULVEDA ARMANDO CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BEAS SEPULVEDA ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235112, A FAVOR DE BEAS SEPULVEDA ARMANDO $1,407.50
235112 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEAS SEPULVEDA ARMANDO CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BEAS SEPULVEDA ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235112, A FAVOR DE BEAS SEPULVEDA ARMANDO $351.87
235110 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MERCADO LUZ PILAR CR NO. 220005988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ MERCADO LUZ PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235110, A FAVOR DE GONZALEZ MERCADO LUZ PILAR $16,861.11
235109 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR BARRIGA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUIZAR BARRIGA MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235109, A FAVOR DE GUIZAR BARRIGA MARIA DEL CARMEN $4,527.47
235108 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RODRIGUEZ MARIA JUANA CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEDINA RODRIGUEZ MARIA JUANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235108, A FAVOR DE MEDINA RODRIGUEZ MARIA JUANA $5,268.02
235107 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO GUTIERREZ MARIA ALICIA CR NO. 220005977.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE QUINTERO GUTIERREZ MARIA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235107, A FAVOR DE QUINTERO GUTIERREZ MARIA ALICIA $5,034.83
235106 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE MACIAS HECTOR CR NO. 220005974.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE LA TORRE MACIAS HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235106, A FAVOR DE DE LA TORRE MACIAS HECTOR $4,544.44
235105 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN MUÑOZ MARIA ELENA CR NO. 220005973.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIN MUÑOZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235105, A FAVOR DE MARIN MUÑOZ MARIA ELENA $5,086.19
235105 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN MUÑOZ MARIA ELENA CR NO. 220005973.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIN MUÑOZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235105, A FAVOR DE MARIN MUÑOZ MARIA ELENA $2,032.64
235105 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN MUÑOZ MARIA ELENA CR NO. 220005973.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIN MUÑOZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235105, A FAVOR DE MARIN MUÑOZ MARIA ELENA $508.16
235104 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES EXIGA ALMAQUIO CR NO. 220005967.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE FLORES EXIGA ALMAQUIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235104, A FAVOR DE FLORES EXIGA ALMAQUIO $3,262.50
235104 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES EXIGA ALMAQUIO CR NO. 220005967.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE FLORES EXIGA ALMAQUIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235104, A FAVOR DE FLORES EXIGA ALMAQUIO $1,305.00
235104 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES EXIGA ALMAQUIO CR NO. 220005967.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE FLORES EXIGA ALMAQUIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235104, A FAVOR DE FLORES EXIGA ALMAQUIO $326.25
235103 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA JUAN MANUEL CR NO. 220005965.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235103, A FAVOR DE GARCIA JUAN MANUEL $5,143.33
235103 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA JUAN MANUEL CR NO. 220005965.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235103, A FAVOR DE GARCIA JUAN MANUEL $514.33
235103 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA JUAN MANUEL CR NO. 220005965.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235103, A FAVOR DE GARCIA JUAN MANUEL $2,057.34
235102 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JORGE BECERRA FRANCISCA CR NO. 220005964.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JORGE BECERRA FRANCISCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235102, A FAVOR DE JORGE BECERRA FRANCISCA $3,645.83
235102 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JORGE BECERRA FRANCISCA CR NO. 220005964.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JORGE BECERRA FRANCISCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235102, A FAVOR DE JORGE BECERRA FRANCISCA $1,458.34
235102 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JORGE BECERRA FRANCISCA CR NO. 220005964.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JORGE BECERRA FRANCISCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235102, A FAVOR DE JORGE BECERRA FRANCISCA $364.58
235101 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA OCHOA ERNESTO ALEJANDRO CR NO. 220005963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEDINA OCHOA ERNESTO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235101, A FAVOR DE MEDINA OCHOA ERNESTO ALEJANDRO $5,555.56
235100 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ TOPETE JORGE GABRIEL CR NO. 220005962.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DIAZ TOPETE JORGE GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235100, A FAVOR DE DIAZ TOPETE JORGE GABRIEL $12,833.33
235099 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALBA GONZALEZ VERONICA PAOLA CR NO. 220005961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALBA GONZALEZ VERONICA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235099, A FAVOR DE ALBA GONZALEZ VERONICA PAOLA $12,833.33
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $22.27
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $11.10
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $261.99
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $170.00
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $42.00
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $300.44
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $150.80
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $275.40
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $76.70
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $208.38
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $32.87
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $110.47
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $21.80
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $610.99
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $105.29
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $182.00
235098 Detalle Factura de click aquí 15/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235098, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $170.00
235097 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA REBECA CR NO. 220006132.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CESE DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN ( AL 20% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235097, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA REBECA $1,003.89
235097 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA REBECA CR NO. 220006132.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CESE DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN ( AL 20% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235097, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA REBECA $401.55
235097 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA REBECA CR NO. 220006132.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CESE DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN ( AL 20% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235097, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA REBECA $100.39
235097 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA REBECA CR NO. 220006132.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CESE DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN ( AL 20% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235097, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA REBECA $4,336.82
235096 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN CR NO. 220006131.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN ( AL 80% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235096, A FAVOR DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN $4,015.59
235096 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN CR NO. 220006131.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN ( AL 80% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235096, A FAVOR DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN $1,606.22
235096 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN CR NO. 220006131.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN ( AL 80% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235096, A FAVOR DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN $401.56
235096 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN CR NO. 220006131.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN ( AL 80% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235096, A FAVOR DE MARTINEZ QUEZADA EDGAR ADRIAN $17,347.27
235095 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO CR NO. 220005884.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235095, A FAVOR DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO $5,328.49
235095 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO CR NO. 220005884.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235095, A FAVOR DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO $2,130.49
235095 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO CR NO. 220005884.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235095, A FAVOR DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO $532.62
235095 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO CR NO. 220005884.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235095, A FAVOR DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO $12,244.20
235095 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO CR NO. 220005884.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235095, A FAVOR DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO $2,040.70
235095 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO CR NO. 220005884.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235095, A FAVOR DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO $95.00
235095 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO CR NO. 220005884.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235095, A FAVOR DE NOLASCO HIDALGO GLORIA JANITZIO $74.17
235094 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELAS DELGADO JOEL CR NO. 220005880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CANDELAS DELGADO JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235094, A FAVOR DE CANDELAS DELGADO JOEL $3,701.59
235093 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE CR NO. 220005879.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235093, A FAVOR DE ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE $3,246.14
235093 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE CR NO. 220005879.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235093, A FAVOR DE ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE $1,298.46
235093 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE CR NO. 220005879.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235093, A FAVOR DE ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE $834.72
235093 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE CR NO. 220005879.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235093, A FAVOR DE ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE $324.61
235092 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220005820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235092, A FAVOR DE CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS $11,177.30
235092 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220005820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235092, A FAVOR DE CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS $4,470.92
235092 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220005820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235092, A FAVOR DE CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS $1,117.73
235092 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220005820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235092, A FAVOR DE CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS $80,476.56
235092 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220005820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235092, A FAVOR DE CARRANZA TAMARIZ FELIPE DE JESUS $8,941.84
235091 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARAVILLA SERVIN ELIZABETH CR NO. 220005876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARAVILLA SERVIN ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235091, A FAVOR DE MARAVILLA SERVIN ELIZABETH $6,964.45
235091 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARAVILLA SERVIN ELIZABETH CR NO. 220005876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARAVILLA SERVIN ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235091, A FAVOR DE MARAVILLA SERVIN ELIZABETH $2,782.99
235091 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARAVILLA SERVIN ELIZABETH CR NO. 220005876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARAVILLA SERVIN ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235091, A FAVOR DE MARAVILLA SERVIN ELIZABETH $37,608.00
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $666.95
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $272.55
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $630.00
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $915.18
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $215.00
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,508.00
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,380.00
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,060.00
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,995.20
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $129.99
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $396.98
235090 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010031.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235090, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $18.49
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $50.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $250.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $395.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $322.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $99.76
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $270.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $206.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $568.40
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $445.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $954.50
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $109.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $308.00
235089 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235089, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
235088 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235088, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
235088 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235088, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
235088 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235088, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
235088 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235088, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $297.56
235087 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010018.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $69.00
235087 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010018.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $564.80
235087 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010018.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $2,350.00
235087 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010018.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $287.00
235086 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO CR NO. 220005283.- POLIZA DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235086, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO $108,262.80
235085 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONTENUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005203.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235085, A FAVOR DE CONTENUR, S.A. DE C.V. $3,874.40
235084 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005860.- COMPRA DE 30,000 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235084, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $248,124.00
235083 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235083, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $220.00
235083 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235083, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $255.00
235083 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235083, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $250.00
235083 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235083, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $165.00
235083 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235083, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $238.00
235083 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235083, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $472.53
235082 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235082, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,113.60
235082 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235082, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $238.00
235082 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235082, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $565.35
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $672.35
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $56.40
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $246.69
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $947.50
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,465.00
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $87.00
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,771.00
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $493.00
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $77.71
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,749.40
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,153.20
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $765.00
235081 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/70/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235081, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $566.68
235080 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300009.- Gasto para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235080, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $342.20
235080 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300009.- Gasto para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235080, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $234.00
235080 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300009.- Gasto para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235080, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $282.00
235080 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300009.- Gasto para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235080, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $150.00
235080 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300009.- Gasto para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235080, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $51.02
235080 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300009.- Gasto para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235080, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $449.00
235080 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300009.- Gasto para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235080, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $68.90
235080 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300009.- Gasto para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235080, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $447.02
235079 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010018.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235079, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $74.01
235078 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235078, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $70.00
235078 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235078, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $801.84
235078 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235078, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $112.00
235077 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padron y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235077, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $223.70
235077 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padron y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235077, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $154.00
235077 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padron y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235077, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $140.00
235077 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padron y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235077, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $153.20
235077 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padron y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235077, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $364.40
235077 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padron y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235077, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $300.00
235076 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220323.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA, REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235076, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,682.00
235076 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220323.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA, REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235076, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $234.00
235076 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220323.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA, REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235076, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $227.01
235076 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220323.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA, REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235076, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $139.20
235076 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220323.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA, REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235076, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $107.52
235076 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220323.- COMPRA DE AGUA, HERRAMIENTA, REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235076, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $434.00
235075 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALATORRE GUTIERREZ ERNESTO CR NO. 220005882.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ALATORRE GUTIERREZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235075, A FAVOR DE ALATORRE GUTIERREZ ERNESTO $1,772.78
235075 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALATORRE GUTIERREZ ERNESTO CR NO. 220005882.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ALATORRE GUTIERREZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235075, A FAVOR DE ALATORRE GUTIERREZ ERNESTO $976.13
235075 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALATORRE GUTIERREZ ERNESTO CR NO. 220005882.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ALATORRE GUTIERREZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235075, A FAVOR DE ALATORRE GUTIERREZ ERNESTO $244.03
235074 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA SANCHEZ SOCORRO DEL ROCIO CR NO. 220005875.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA SANCHEZ SOCORRO DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235074, A FAVOR DE HERRERA SANCHEZ SOCORRO DEL ROCIO $3,362.20
235074 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA SANCHEZ SOCORRO DEL ROCIO CR NO. 220005875.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA SANCHEZ SOCORRO DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235074, A FAVOR DE HERRERA SANCHEZ SOCORRO DEL ROCIO $22,614.00
235073 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA GUZMAN NORMA ISELA CR NO. 220005874.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SOSA GUZMAN NORMA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235073, A FAVOR DE SOSA GUZMAN NORMA ISELA $61,006.04
235073 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA GUZMAN NORMA ISELA CR NO. 220005874.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SOSA GUZMAN NORMA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235073, A FAVOR DE SOSA GUZMAN NORMA ISELA $4,781.52
235073 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA GUZMAN NORMA ISELA CR NO. 220005874.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SOSA GUZMAN NORMA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235073, A FAVOR DE SOSA GUZMAN NORMA ISELA $1,912.61
235073 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA GUZMAN NORMA ISELA CR NO. 220005874.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SOSA GUZMAN NORMA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235073, A FAVOR DE SOSA GUZMAN NORMA ISELA $478.15
235072 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA FERNANDEZ HUGO ARMANDO CR NO. 220005823.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESTRADA FERNANDEZ HUGO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235072, A FAVOR DE ESTRADA FERNANDEZ HUGO ARMANDO $2,013.33
235071 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN CR NO. 220005818.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235071, A FAVOR DE VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN $5,840.43
235071 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN CR NO. 220005818.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235071, A FAVOR DE VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN $2,336.17
235071 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN CR NO. 220005818.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235071, A FAVOR DE VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN $584.04
235071 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN CR NO. 220005818.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235071, A FAVOR DE VILLARREAL GUEVARA RICARDO ROMEN $73,907.22
235070 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARELLANO ELISA CR NO. 220005817.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ ARELLANO ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235070, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANO ELISA $2,814.35
235070 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARELLANO ELISA CR NO. 220005817.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ ARELLANO ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235070, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANO ELISA $1,125.74
235070 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARELLANO ELISA CR NO. 220005817.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ ARELLANO ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235070, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANO ELISA $281.44
235070 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARELLANO ELISA CR NO. 220005817.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ ARELLANO ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235070, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANO ELISA $51,739.20
235069 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS ORNELAS JOSE CARLOS CR NO. 220005815.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ORNELAS ORNELAS JOSE CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235069, A FAVOR DE ORNELAS ORNELAS JOSE CARLOS $3,666.67
235069 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS ORNELAS JOSE CARLOS CR NO. 220005815.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ORNELAS ORNELAS JOSE CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235069, A FAVOR DE ORNELAS ORNELAS JOSE CARLOS $1,466.66
235069 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS ORNELAS JOSE CARLOS CR NO. 220005815.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ORNELAS ORNELAS JOSE CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235069, A FAVOR DE ORNELAS ORNELAS JOSE CARLOS $60,458.12
235068 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040009.- PAPELERIA PARA LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235068, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $56.00
235068 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040009.- PAPELERIA PARA LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235068, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $703.66
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $174.00
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $136.00
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,190.00
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $208.80
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $434.00
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $646.00
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,002.00
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $86.20
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $171.74
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $21.34
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,334.00
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $609.00
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $673.99
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,856.00
235067 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235067, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,710.00
147485 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005898.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1037/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147485, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,466.17
147485 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005898.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1037/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147485, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-222.95
147484 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005848.- SUM. DE 2950 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147484, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,145.48
147483 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005847.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 06/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,810.00
147483 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005847.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 06/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-162.50
147482 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005846.- SUM. DE 123 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 026/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147482, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-79.95
147482 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005846.- SUM. DE 123 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 026/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147482, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $890.52
147481 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005777.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/957/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147481, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,438.00
147481 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005777.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/957/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147481, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
147480 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005771.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 1/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147480, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-232.05
147480 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005771.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 1/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147480, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,566.83
147479 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SUMINISTRO DE 2476 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,516.50
147479 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SUMINISTRO DE 2476 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,624.94
147479 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SUMINISTRO DE 2476 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-146.90
147479 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SUMINISTRO DE 2476 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-445.90
147479 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SUMINISTRO DE 2476 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-146.90
147479 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SUMINISTRO DE 2476 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,932.34
147479 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SUMINISTRO DE 2476 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,624.94
147479 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SUMINISTRO DE 2476 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-642.20
147479 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SUMINISTRO DE 2476 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
147479 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SUMINISTRO DE 2476 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,103.72
147478 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005704.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $932.72
147478 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005704.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $605.20
147478 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005704.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,545.04
147478 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005704.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,972.24
147478 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005704.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,620.16
147477 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005701.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147477, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $640.80
147477 Detalle Factura de click aquí 14/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005701.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147477, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $640.80
235033 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006036.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235033, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,036,071.51
235032 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 220004463.- SERVICIOS PROFESIONALES 2,13,20,27 D/OCT. 3,10,17,24 D/NOV. 2013, 8,9,16,23 D/FEB. Y 2 DE MZO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235032, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $47,089.43
235031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA PEREDIA ERICK CR NO. 220006130.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235031, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK $5,737.82
235030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220006129.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235030, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
235029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFANA DE ALBA KARINA CR NO. 220006128.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235029, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA $5,737.82
235028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220006127.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235028, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
235027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220006126.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235027, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
235026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220006125.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235026, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $5,737.82
235025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO CR NO. 220006124.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235025, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO $5,737.82
235024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO CR NO. 220006123.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235024, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO $5,737.82
235023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO CR NO. 220006122.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235023, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO $5,737.82
235022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO CR NO. 220006121.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235022, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO $5,737.82
235021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220006120.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235021, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
235020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220006119.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235020, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $5,737.82
235019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE CR NO. 220006118.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235019, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE $5,737.82
235018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 220006117.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235018, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,737.82
235017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220006116.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235017, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO $5,737.82
235016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220006115.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235016, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
235015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS VELAZQUEZ HUGO CR NO. 220006114.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235015, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO $5,737.82
235014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL CR NO. 220006113.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235014, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL $5,737.82
235013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH CR NO. 220006112.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235013, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH $5,737.82
235012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220006111.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235012, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
235011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220006110.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235011, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO $5,737.82
235010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA CASTILLO DAVID CR NO. 220006109.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235010, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID $5,737.82
235009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220006108.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235009, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
235008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220006107.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235008, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
235007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220006106.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235007, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL $5,737.82
235006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE VIAYRA FERNANDO CR NO. 220006105.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235006, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO $5,737.82
235005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO CR NO. 220006104.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235005, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO $5,737.82
235004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA SALMERON ALFREDO CR NO. 220006103.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235004, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO $5,737.82
235003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220006102.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235003, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
235002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220006101.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235002, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO $5,737.82
235001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220006100.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235001, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO $5,737.82
235000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL CR NO. 220006099.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235000, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL $5,737.82
234999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS CR NO. 220006098.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234999, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS $5,737.82
234998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006097.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234998, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL $5,737.82
234997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA OLIVARES DAVID ULISES CR NO. 220006096.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234997, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES $5,737.82
234996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA ARELLANO ROMAN CR NO. 220006095.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234996, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN $5,737.82
234995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006094.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234995, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER $5,737.82
234994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO CR NO. 220006093.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234994, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO $5,737.82
234992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO CR NO. 220006091.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234992, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO $5,737.82
234991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220006090.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234991, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $5,737.82
234990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220006089.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234990, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
234989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220006088.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234989, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
234988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220006087.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234988, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE $5,737.82
234987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006086.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234987, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER $5,737.82
234986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIOS LUCIANO CR NO. 220006085.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234986, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO $5,737.82
234985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS ANTONIO CR NO. 220006084.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234985, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO $5,737.82
234984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220006083.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234984, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
234983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN CR NO. 220006082.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234983, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN $5,737.82
234982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO CR NO. 220006081.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234982, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO $5,737.82
234981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220006080.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234981, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
234980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ VICTOR NOE CR NO. 220006079.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234980, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE $5,737.82
234979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS CR NO. 220006078.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234979, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS $5,737.82
234978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO CR NO. 220006077.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234978, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO $5,737.82
234977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALENZUELA GISELA CR NO. 220006076.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234977, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA $5,737.82
234976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE CR NO. 220006075.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234976, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE $5,737.82
234975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO CR NO. 220006074.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234975, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO $5,737.82
234974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA YAIR JESREL CR NO. 220006073.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234974, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL $5,737.82
234973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN CR NO. 220006072.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234973, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN $5,737.82
234972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO CR NO. 220006071.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234972, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO $5,737.82
234971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS HERNANDEZ ROBERTO CR NO. 220006070.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234971, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO $5,737.82
234970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220006069.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234970, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $5,737.82
234969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JOSE MANUEL CR NO. 220006068.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234969, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL $5,737.82
234968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO CR NO. 220006067.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234968, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO $5,737.82
234967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE CR NO. 220006066.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234967, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE $5,737.82
234966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220006065.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234966, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO $5,737.82
234965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220006064.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234965, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
234964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO CR NO. 220006063.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234964, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO $5,737.82
234963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO CR NO. 220006062.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234963, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO $5,737.82
234962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO CR NO. 220006061.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234962, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO $5,737.82
234961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220006060.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234961, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
234960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220006059.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234960, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
234959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS CR NO. 220006058.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234959, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS $5,737.82
234958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220006057.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234958, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
234957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ROJAS HECTOR CR NO. 220006056.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234957, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR $5,737.82
234956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220006055.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACION 94 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234956, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $5,737.82
234955 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220005985.- REALIZACION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION EN ATENTCION A LA CRUZADA NACIONAL CONTRA HAMBRE (CNCH). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234955, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $827,500.00
234954 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005407.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234954, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $191,632.50
234954 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005407.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234954, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $9,973.48
234953 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005406.- COMPRA DE DOTACION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234953, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,435,966.20
234952 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220005196.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234952, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
234951 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ZEPEDA JESSICA GUADALUPE CR NO. 220003844.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERVANTES ZEPEDA JESSICA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234951, A FAVOR DE CERVANTES ZEPEDA JESSICA GUADALUPE $1,388.89
234948 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA FERREIRA RANGEL CHRISTIAN NATHALY CR NO. 220006012.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 29/04/2014 EXP. 2793/2012-D1 DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234948, A FAVOR DE FERREIRA RANGEL CHRISTIAN NATHALY $121,289.10
234947 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SAHAGUN TABARES HECTOR CR NO. 220005840.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 11/04/2014 EXP. 2790/12-B2 DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234947, A FAVOR DE SAHAGUN TABARES HECTOR $177,620.91
234946 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES FELIPE EZEQUIEL CR NO. 220003838.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TORRES FELIPE EZEQUIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234946, A FAVOR DE TORRES FELIPE EZEQUIEL $1,388.89
234943 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220005918.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234943, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
234941 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOPEZ ESCAMILLA MANUEL CR NO. 220005887.- CUMP. AL ACUERDO EMITIDO POR LA CUARTA SALA UNITARIA TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EXP. IV-13/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234941, A FAVOR DE LOPEZ ESCAMILLA MANUEL $9,000.00
234939 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LARA ELIZONDO EUGENIO CR NO. 220005873.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 11/04/2014 EXP.1758/2010-B Y DIVERSO DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234939, A FAVOR DE LARA ELIZONDO EUGENIO $964,945.33
234938 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SANDOVAL CAMPOS ALMA LETICIA CR NO. 220005872.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 28/04/2014 EXP. 2791/2012-A DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234938, A FAVOR DE SANDOVAL CAMPOS ALMA LETICIA $121,289.09
234937 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARISCAL DAVID CR NO. 220005856.- COMPLEMENTO DE PAGO DE EMOLUMENTOS DE LOPEZ MARISCAL DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234937, A FAVOR DE LOPEZ MARISCAL DAVID $29,386.08
234936 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220005851.- DESAYUNOS, COMIDA O CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234936, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $473,764.88
234934 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ PEREZ JORGE ADRIAN CR NO. 220003854.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RESENDIZ PEREZ JORGE ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234934, A FAVOR DE RESENDIZ PEREZ JORGE ADRIAN $1,388.89
234933 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIÑONEZ ROCIO ARACELY CR NO. 220003846.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE QUIÑONEZ ROCIO ARACELY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234933, A FAVOR DE QUIÑONEZ ROCIO ARACELY $1,388.89
147362 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005749.- PRIMER Y SEGUNDO DEL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147362, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.76
147362 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005749.- PRIMER Y SEGUNDO DEL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147362, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.76
147361 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220005279.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147361, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,079,594.68
147360 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220004855.- SEGUNDA PARTIDA DEL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147360, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
28 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220005913.- BOLETOS REDONDOS GUADALAJARA-PERM RUSIA DE 8 PARTICIPANTES EN FESTIVAL CDS. HNAS. PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $207,642.92
27 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220005912.- SERV.ARTISTICOS,TRADUCTORES,ASIST.TECNICA,PRODUCCION.DIFUSION RADIO TV,IMPRESOS.FEST.CDS.HNAS.RUSIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $991,840.64
26 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA CRISTOBAL LOPEZ RUIZ CR NO. 220005911.- DIFUSION DE LA CULTURA AMBITO INTL. FESTIVAL CDS. HNAS. PERM RUSIA 2013. GUITARRISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CRISTOBAL LOPEZ RUIZ $27,358.50
25 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220005889.- TRASLADO DE INGREDIENTES, CONDIMENTOS, ETC. PARA MUESTRA GASTRONOMICA. FESTIVAL CDS. HNAS. PERM 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $44,082.72
9 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0043.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $934,151.60
9 Detalle Factura de click aquí 13/05/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0043.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-467,075.80
234932 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234932, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $80.30
234932 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234932, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $306.00
234932 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234932, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $953.52
234932 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234932, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,071.00
234932 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234932, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $204.00
234932 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234932, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $71.10
234932 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234932, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,717.04
234932 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234932, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,983.60
234932 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234932, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $124.60
234932 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234932, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $48.00
234931 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234931, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $60.32
234931 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234931, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $51.04
234931 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234931, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $870.00
234931 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234931, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $300.44
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $310.52
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $67.06
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $788.80
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $517.36
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $650.00
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $150.00
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $310.52
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $770.00
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $138.00
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,794.00
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $90.21
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $210.01
234930 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234930, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $570.43
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,588.13
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $44.99
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $345.70
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $355.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.50
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $238.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,000.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $309.99
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $265.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.99
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $256.50
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $197.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $44.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $401.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,728.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $599.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $266.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $336.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,508.00
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $493.99
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $100.92
234929 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234929, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $812.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $190.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $46.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $133.36
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $113.19
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $144.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $207.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $294.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $46.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $6,188.60
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $324.80
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $114.49
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,234.33
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $536.50
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,667.60
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $308.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $404.98
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,602.80
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $142.68
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,044.00
234928 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010007.- fondo revolvente no. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234928, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $34.80
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $20.01
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $21.99
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $105.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,224.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $174.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $300.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $756.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $97.44
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $170.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $72.13
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,420.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $75.80
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $277.02
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $184.51
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $127.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $108.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $650.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $150.90
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $219.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $203.00
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,223.80
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $881.60
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $344.84
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $127.78
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $254.90
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $79.05
234927 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234927, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $310.00
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $599.00
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,535.84
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $672.80
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $200.04
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $450.01
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.61
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,844.40
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,294.57
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,499.40
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $196.00
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $55.68
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $394.01
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $670.00
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $116.00
234926 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES REALIZADA EN FORMA DIRECTA PARA LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234926, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $359.60
234925 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234925, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,560.00
234925 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234925, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $487.20
234925 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234925, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,374.99
234925 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234925, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $92.80
234925 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234925, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $200.00
234925 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234925, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $280.00
234921 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004276.- SEGURO DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234921, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,900,000.00
234920 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004271.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234920, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,981,724.19
234919 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE BURGUEÑO LOIDA ZAMIR CR NO. 220003834.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA PONCE BURGUEÑO LOIDA ZAMIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234919, A FAVOR DE PONCE BURGUEÑO LOIDA ZAMIR $5,046.69
234917 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220005688.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234917, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $320,820.04
234917 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220005688.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234917, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $522,379.32
234916 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GOMEN HEALT CARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005676.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234916, A FAVOR DE GOMEN HEALT CARE, S.A. DE C.V. $49,485.60
234915 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005519.- COMPRA DE IMPRESIONES PARA ACTAS DE NACIMIENTOS, O.C. 1108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234915, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. $748,200.00
234914 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ISLAS JUAN CR NO. 220001785.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ ISLAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234914, A FAVOR DE MARTINEZ ISLAS JUAN $1,087.50
234914 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ISLAS JUAN CR NO. 220001785.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ ISLAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234914, A FAVOR DE MARTINEZ ISLAS JUAN $433.26
234914 Detalle Factura de click aquí 09/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ISLAS JUAN CR NO. 220001785.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ ISLAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234914, A FAVOR DE MARTINEZ ISLAS JUAN $108.32
234910 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. CR NO. 220005672.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234910, A FAVOR DE EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. $80,000.00
234909 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0031.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-SUP-AD-C02-006/13 VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234909, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $348,000.00
234909 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0031.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-SUP-AD-C02-006/13 VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234909, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-87,000.00
234907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,682.00
234907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $94.44
234907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,624.00
234907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $110.76
234907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,705.20
234907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $59.95
234907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,856.00
234907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $98.99
234907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $72.00
234907 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $603.20
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $249.98
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $725.09
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $986.00
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $84.00
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $28.00
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $270.00
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $123.67
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $97.89
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $237.27
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $552.00
234906 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520009.- FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234906, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $449.04
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $83.20
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $174.00
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $36.00
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $77.00
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $494.99
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $126.00
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $235.90
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $71.60
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,258.60
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $126.00
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $78.30
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $16.00
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $590.00
234905 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000024.- Reposicion de fondo revolvente de la Direccion de Fomento a la inversion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234905, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,982.38
234904 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220249.- REPARACION DE HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234904, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. $6,172.07
234903 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220239.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234903, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,844.26
234902 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220005841.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234902, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $190,000.00
234901 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220005839.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234901, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $60,000.00
234900 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA TREJO GONZALEZ RICARDO CR NO. 220005813.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTER. DEL 22/01/2014 Y REQ. 05/02/2014EXP.1086/2007-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234900, A FAVOR DE TREJO GONZALEZ RICARDO $1,857,874.73
234899 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA CR NO. 220005784.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELICK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234899, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA $28,000.00
234898 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005780.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 130376. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234898, A FAVOR DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO $330.00
234896 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220005679.- APOYO DEL MES DE MAYO DE 2014 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234896, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
234894 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220005479.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234894, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
234893 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ INDA JULIO CESAR CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ INDA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234893, A FAVOR DE SANCHEZ INDA JULIO CESAR $3,001.69
234893 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ INDA JULIO CESAR CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ INDA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234893, A FAVOR DE SANCHEZ INDA JULIO CESAR $1,200.67
234893 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ INDA JULIO CESAR CR NO. 220004590.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ INDA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234893, A FAVOR DE SANCHEZ INDA JULIO CESAR $300.17
234892 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220004179.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234892, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $17,207.00
234892 Detalle Factura de click aquí 08/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220004179.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234892, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $9,694.00
234891 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 220005683.- REEMBOLSO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234891, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
234890 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220090.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234890, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,900.08
234889 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005744.- PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y FESTIVAL PAPIROLAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234889, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,350,000.00
234887 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220005700.- APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA FAMILIA DEL POLICIA MAGDALENO DIAZ ARELLANO DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234887, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
234886 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005686.- PRESENTACION DEL MARIACHI ORGULLO DE JALISCO LOS DIAS 6,13 Y 27 DE MARZO DE 2014 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234886, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $14,384.00
234878 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROMO ALVAREZ J. ASUNCION CR NO. 220005498.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE CREMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234878, A FAVOR DE ROMO ALVAREZ J. ASUNCION $700.00
234877 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUTIERREZ MORENO ENRIQUE CR NO. 220005460.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 159394-URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234877, A FAVOR DE GUTIERREZ MORENO ENRIQUE $2,594.75
234876 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES PEREZ GARCIA MANUEL ENRIQUE CR NO. 220004839.- PINTURA ESMALTE PARA REHABILITACION DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234876, A FAVOR DE PEREZ GARCIA MANUEL ENRIQUE $1,836.00
234875 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI GONZALEZ ANGELA VERONICA CR NO. 220003837.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JAUREGUI GONZALEZ ANGELA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234875, A FAVOR DE JAUREGUI GONZALEZ ANGELA VERONICA $1,388.89
234874 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PELFER, S.A. DE C.V. CR NO. 220005293.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234874, A FAVOR DE PELFER, S.A. DE C.V. $1,490.95
234873 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005290.- REPARACION DE CORTINA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO PRIVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234873, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $9,106.00
234873 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005290.- REPARACION DE CORTINA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO PRIVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234873, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $5,394.00
234873 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005290.- REPARACION DE CORTINA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO PRIVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234873, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $1,276.00
234872 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ACOSTA CAZARES ELIZABETH CR NO. 220005281.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234872, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH $13,520.32
234871 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220005273.- POLARIZADO DE CRISTALES DEL VEHICULO OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234871, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $580.00
234870 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220005183.- PAGO POR PRESENTACION DE TEATRO DE TITERES CON CUENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234870, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $8,535.85
234869 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005182.- SERVICIO DE PLASTIFICADO DE RAMPAS, ESCENARIOS Y ESCALERAS CON BARANDALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234869, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $3,955.60
234868 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220005181.- COMPRA DE SOBRES Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234868, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $4,390.36
234867 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220005179.- PAGO DE PRESENTACION DE TEATRO CON TITERES, CON CUENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234867, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $8,535.85
234866 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220005177.- PAGO POR PRESENTACIONES DE TEATRO DE TITERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234866, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $7,113.21
234865 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220005009.- SUMINISTRO E INST. DE CRISTALES BISELADOS Y ESMERILADOS P/LA PUERTA DEL BALCON DEL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234865, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $4,129.60
234864 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220005006.- SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO UBICADA EN DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234864, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $2,088.00
234863 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005005.- PRESENTACION MUSICAL DEL CANTANTE JOSE REFUGIO FRANCO PEREZ EL DÍA 4 Y 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234863, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $11,600.00
234862 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004964.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234862, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $730.80
234862 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004964.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234862, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,296.80
234861 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220004569.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234861, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $3,011.36
234860 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004476.- RENTA DE TOLDOS DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234860, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $135,000.00
234859 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA AQUA & TERRA CONSULTORIA EN EL DESARROLLO ACUICOLA SUSTENTABLE, S.C. CR NO. 220004340.- CREACION DE HUERTOS Y REMOZAMIENTO DEL CAMELLON DENTRO DE CAMPAÑA, TE QUIERO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234859, A FAVOR DE AQUA & TERRA CONSULTORIA EN EL DESARROLLO ACUICOLA SUSTENTABLE, S.C. $31,200.00
234858 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL GOMEN HEALT CARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004287.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234858, A FAVOR DE GOMEN HEALT CARE, S.A. DE C.V. $1,624.00
234857 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005331.- LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN AREAS CRISTICAS DE TECHUMBRE EN DIRECCION JURIDICA DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234857, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,760.00
234856 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220005321.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LA UND. ADMVA. REFORMA Y RELACIONES INTERNACIONALES Y CDS. HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234856, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $13,093.50
234855 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220005320.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA FERROCARRIL Y POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234855, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,050.00
147356 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220004048.- LICENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147356, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $22,620.00
147355 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
147354 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220164.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147354, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,643.68
147353 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147353, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $7,093.40
147353 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147353, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,442.88
147353 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147353, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,080.80
147352 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147352, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,539.38
147352 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147352, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
147351 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220091.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147351, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $249.17
147351 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220091.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147351, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $612.48
147349 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005510.- FACTURA DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147349, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $35,789.03
147348 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005508.- SUM. DE 1742 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 29/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147348, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,305.57
147347 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005484.- SUMINISTRO DE 2251 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MUNICIPAL GDL MEMO S/N 25/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147347, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,608.97
147346 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005481.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/042014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147346, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,264.85
147346 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005481.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/042014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147346, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-204.75
147345 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005470.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147345, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $49,307.81
147344 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005454.- COMPRA DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147344, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $31,320.00
147343 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005328.- INSTALACION DE MALLA SOMBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147343, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $11,600.00
147342 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE CR NO. 220005323.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147342, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE $14,036.00
147341 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220005318.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN UNIDAD MEDICA MIRAFLORES, ALCALDE Y ESTADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147341, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,804.00
147340 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220005315.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147340, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $2,883.53
147339 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220005302.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147339, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
147338 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005300.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147338, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
147337 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005297.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147337, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
147336 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005291.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147336, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
147335 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005288.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147335, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
147334 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005287.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147334, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
147332 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005249.- COMISIONES DE RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147332, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $132.48
147332 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005249.- COMISIONES DE RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147332, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $712.00
147331 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005198.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147331, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
147330 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220005173.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147330, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $8,030.24
147329 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220005172.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y BARNIZ PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147329, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $4,349.04
147328 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220005170.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $8,404.20
147327 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005168.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147327, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,312.70
147326 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220005008.- SERVICIO DE PINTURA Y FONDEO DE LA FACHADA DE PROMOCION ECONOMICA Y DIR. DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147326, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $11,832.00
147325 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005003.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147325, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $68,981.73
147324 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005002.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147324, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,196.80
147323 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220004992.- COMPRA DE AGROQUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147323, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $36,921.20
147322 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004988.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147322, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,328.79
147322 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004988.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147322, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,911.68
147321 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220004968.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147321, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
147320 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VE GALAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220004962.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147320, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. $32,340.80
147319 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147319, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $18,985.00
147319 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147319, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $27,509.40
147319 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147319, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,992.20
147319 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147319, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $98,600.00
147318 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004959.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147318, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $50,812.64
147318 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004959.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147318, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,381.25
147317 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004955.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147317, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,498.00
147317 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004955.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147317, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147316 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004954.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147316, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $453.00
147316 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004954.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147316, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,251.00
147316 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004954.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147316, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147316 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004954.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147316, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147316 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004954.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147316, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $156.00
147315 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- CUOTA POR SERVICIO DE BLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147315, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,950.00
147315 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- CUOTA POR SERVICIO DE BLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147315, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147314 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004936.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147314, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $6,384.06
147313 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004934.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147313, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,392.00
147312 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004902.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A CD. DE GARDE GROVE, CALIF. DEL 20 AL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147312, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147312 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004902.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A CD. DE GARDE GROVE, CALIF. DEL 20 AL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147312, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,521.00
147311 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004901.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147311, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,698.00
147311 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004901.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147311, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147310 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004900.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147310, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147310 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004900.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147310, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,973.00
147309 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004898.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE GARDE, CALIFORNIA DEL 20 AL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147309, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147309 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004898.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE GARDE, CALIFORNIA DEL 20 AL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147309, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,521.00
147308 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004897.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147308, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147308 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004897.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147308, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,897.90
147307 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- CUOTA DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A MEX-GDL-MEX DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147307, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147307 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- CUOTA DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A MEX-GDL-MEX DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147307, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147307 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- CUOTA DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A MEX-GDL-MEX DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147307, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,194.72
147306 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220004883.- FORMATOS VARIOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147306, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $3,920.80
147305 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004869.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147305, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,257.31
147304 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220004867.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147304, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,474.20
147303 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004858.- IMPRESION DE LONAS MESH PARA EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147303, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $13,920.00
147302 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220004851.- MATERIALES DE PINTURA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147302, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $13,113.99
147301 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004850.- COMPRA DE SACOS DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147301, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,201.60
147300 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220004838.- IMPRESIONES FARO DE LA AVENTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147300, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $3,828.00
147299 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004837.- RODILLO, REPUESTOS Y EXTENSIONES PARA PINTAR LAS ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147299, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $559.41
147298 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004836.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147298, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,030.08
147298 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004836.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147298, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $637.77
147297 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004835.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147297, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $7,969.20
147297 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004835.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147297, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,017.42
147297 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004835.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147297, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,586.88
147297 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004835.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147297, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,361.84
147296 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004827.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147296, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $405.18
147295 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LERMA HERNANDEZ ARNULFO CR NO. 220004786.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147295, A FAVOR DE LERMA HERNANDEZ ARNULFO $125,000.00
147294 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004688.- REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147294, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $530.07
147293 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004686.- IMPRESION DE DIPTICOS PROMOCIONALES DE RECORRIDOS TURISTICOS PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147293, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,828.00
147292 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220004683.- IMPRESION DE CARTELES PROMOCIONALES DE RECORRIDOS TURISTICOS PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147292, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $2,192.40
147291 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220004639.- HOJAS IMPRESAS PARA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147291, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $7,308.00
147290 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONSTRUCTORA CELICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004591.- LEVANTAMIENTO DE MERCADOS PROGRAMA ARTE EN TU CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147290, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CELICA, S.A. DE C.V. $13,920.00
147289 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004584.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COL. UNIDAD HABITACIONAL VERDE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147289, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $4,176.00
147288 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004583.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COL. INSURGENTES LA PRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147288, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $5,892.80
147287 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220004575.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147287, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $5,544.80
147286 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004556.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147286, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $8,294.00
147285 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004477.- EVENTOS DEL MES DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147285, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $11,020.00
147285 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004477.- EVENTOS DEL MES DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147285, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $2,610.00
147284 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220004455.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN CALLE GIGANTE Y COL. SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147284, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $5,730.40
147283 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220004404.- CAMISAS CASUAL Y GORRAS PARA EVENTO DE REGISTRO DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147283, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $8,526.00
147282 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004401.- RENTA Y SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN COL. INDEPENDENCIA Y OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147282, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,668.00
147282 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004401.- RENTA Y SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN COL. INDEPENDENCIA Y OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147282, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,273.20
147281 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004397.- TONER PARA ACTIVIDADES EN LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147281, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $8,157.90
147280 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004211.- MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147280, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,095.50
147279 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004207.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147279, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,570.00
147278 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220004125.- COMPRA DE PINTURA PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147278, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $25,366.10
147277 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004104.- COMPRA DE MTERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147277, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $27,561.60
147277 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004104.- COMPRA DE MTERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147277, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $485.81
147277 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004104.- COMPRA DE MTERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147277, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,795.20
147276 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004084.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147276, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $44,080.00
147276 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004084.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147276, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $16,379.20
147275 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004082.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147275, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $127,600.00
147274 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004079.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147274, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $157,556.49
147273 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003806.- IMPRESORAS HP LASERJET PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $14,699.52
147272 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220003797.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147272, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $110,000.00
147272 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220003797.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147272, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $45,240.00
147271 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220003720.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147271, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $12,885.28
147270 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220003462.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147270, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $6,122.18
147269 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220003461.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147269, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $5,661.60
147268 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003407.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147268, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $136,000.00
147267 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003308.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147267, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $178,350.07
147267 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003308.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147267, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $90,165.23
147266 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003060.- TONER PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147266, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $7,986.37
534 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001719.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E534, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $119,891.20
534 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001719.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E534, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $127,519.03
533 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001211.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $231,623.90
533 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001211.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $143,218.40
533 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001211.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $191,710.83
162 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $76,805.72
162 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001662.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $133,352.49
161 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001655.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $202,879.11
160 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001647.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $154,571.26
160 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001647.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $130,289.80
159 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001217.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $169,136.50
159 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001217.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $149,011.87
159 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001217.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $160,141.70
153 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000912.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
153 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000912.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
153 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000912.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
153 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000912.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,327.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,459.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,034.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,459.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $754.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,034.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,459.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,034.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,038.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,614.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,210.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,459.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,459.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,459.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,974.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,394.00
42 Detalle Factura de click aquí 07/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003415.- BOLETOS DE AVION A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,199.00
234854 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220005802.- REEMBOLSO POR COMPRA Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LOS CC. ING. RAMIRO HERNANDEZ G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234854, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,532.60
234854 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220005802.- REEMBOLSO POR COMPRA Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LOS CC. ING. RAMIRO HERNANDEZ G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234854, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,542.50
234854 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220005802.- REEMBOLSO POR COMPRA Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LOS CC. ING. RAMIRO HERNANDEZ G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234854, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $19,296.00
234854 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220005802.- REEMBOLSO POR COMPRA Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LOS CC. ING. RAMIRO HERNANDEZ G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234854, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,532.60
234854 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220005802.- REEMBOLSO POR COMPRA Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LOS CC. ING. RAMIRO HERNANDEZ G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234854, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,542.50
234854 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220005802.- REEMBOLSO POR COMPRA Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LOS CC. ING. RAMIRO HERNANDEZ G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234854, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $19,296.00
234854 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220005802.- REEMBOLSO POR COMPRA Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LOS CC. ING. RAMIRO HERNANDEZ G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234854, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $19,296.00
234854 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220005802.- REEMBOLSO POR COMPRA Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LOS CC. ING. RAMIRO HERNANDEZ G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234854, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,542.50
234854 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220005802.- REEMBOLSO POR COMPRA Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LOS CC. ING. RAMIRO HERNANDEZ G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234854, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,532.60
234854 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220005802.- REEMBOLSO POR COMPRA Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LOS CC. ING. RAMIRO HERNANDEZ G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234854, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,211.00
234853 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA ALVAREZ VILLALOBOS LUIS FERNANDO CR NO. 220005738.- ANT. DEL 50% POR SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, ORDEN 1124. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234853, A FAVOR DE ALVAREZ VILLALOBOS LUIS FERNANDO $182,700.00
234852 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA FLORES RUIZ VELASCO FERNANDO ANTONIO CR NO. 220005735.- ANT. DEL 50% POR ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN DIAGNOSTICOS TERRITORIALES, ORDEN 1168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234852, A FAVOR DE FLORES RUIZ VELASCO FERNANDO ANTONIO $220,400.00
234851 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA HERNANDEZ CERVANTES MYRNA YADIRA CR NO. 220005732.- ANT. DEL 50% POR ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE INFORMACION GEOGRAFICA, ORDEN 1119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234851, A FAVOR DE HERNANDEZ CERVANTES MYRNA YADIRA $81,200.00
234850 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA ALVAREZ DE LA CUADRA GOMEZ REBECA CR NO. 220005729.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1117 POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234850, A FAVOR DE ALVAREZ DE LA CUADRA GOMEZ REBECA $87,000.00
234849 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, A.R. CR NO. 220005458.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 449/2014 DEL 7/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234849, A FAVOR DE ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, A.R. $136,596.00
234848 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220005001.- COMPRA DE BOLSAS NEGRAS Y BOLSAS TRANSPARENTE P/LAS DESPENSAS DEL PROGRAMA "MANDADO PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234848, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $9,174.44
234847 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220004998.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL, POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234847, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
234846 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004958.- DOS DETECTORES DE HUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234846, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $707.60
234845 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220004938.- COMPRA DE IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234845, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $707.60
234844 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004889.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234844, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $47,838.40
234843 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004884.- UN MEGAFONO PARA LA BRIGADA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234843, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $395.00
234842 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220004775.- DOS SILLAS SECRETARIALES PARA DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234842, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,531.20
234841 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004566.- RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234841, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $5,856.84
234840 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004483.- ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTURAL, VALLAS DE CONTENCION, ESTRADO PARA PRENSA Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234840, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $88,751.60
234839 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004482.- ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTURAL, VALLAS DE CONTENCION, ESTRADO PARA PRENSA Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234839, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $26,494.40
234838 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004479.- ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTURAL, VALLAS DE CONTENCION, ESTRADO PARA PRENSA Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234838, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $24,615.20
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $375.51
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $340.00
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $90.00
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $412.96
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $186.00
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $191.75
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,306.30
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $135.00
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $153.12
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $90.00
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $100.05
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $142.68
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $55.68
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $102.00
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $710.52
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $88.00
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $327.00
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $405.00
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $503.83
234837 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005483.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234837, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $362.02
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $267.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.60
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $236.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $348.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $185.99
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $964.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $960.07
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,074.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,776.40
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $179.09
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,348.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $249.40
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $162.05
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $134.88
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $986.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $307.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $160.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,107.02
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,531.20
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $284.90
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $165.01
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $638.00
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $161.10
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $79.46
234835 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234835, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $48.90
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $445.37
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $495.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $51.92
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $835.39
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $88.50
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $135.72
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $264.02
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $991.99
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $103.15
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $29.44
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.23
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.20
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $445.81
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $695.99
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $986.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $147.50
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $108.01
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $139.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $98.74
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $50.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $249.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $73.40
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $29.90
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $535.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $138.27
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $297.54
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,472.97
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $903.17
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $158.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $557.98
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $55.68
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,267.38
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $279.00
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $339.15
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.70
234834 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 de marzo al 08 de Abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234834, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $315.25
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $373.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.99
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $248.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $223.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $83.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $248.16
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $121.50
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $66.48
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $248.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $321.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $50.50
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.22
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.99
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $234.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $40.90
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $67.03
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $89.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $139.77
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.20
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $693.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $123.64
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $334.00
234833 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 11 de febrero al 29 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234833, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $176.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $34.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $69.54
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $56.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $106.75
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $208.80
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $6,728.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,217.49
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $161.44
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $72.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $14.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $167.19
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $99.01
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,020.80
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $280.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,160.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $48.87
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $138.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $224.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $77.99
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $79.01
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $490.67
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $905.73
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $824.76
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $54.50
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $21.26
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $218.10
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $62.18
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $138.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $138.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,200.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $175.00
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $367.86
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $109.99
234832 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234832, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $314.71
234831 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234831, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $451.29
234831 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234831, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $112.00
234831 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234831, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $112.00
234831 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234831, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $141.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $10,085.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,444.55
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,677.16
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,312.80
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,728.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,972.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,698.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,800.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,280.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,382.40
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,793.20
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,029.69
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,700.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,280.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,218.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,783.84
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,513.80
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,280.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,800.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,176.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,670.53
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,800.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,668.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,639.00
234830 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234830, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,052.00
234827 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220005206.- APOYO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234827, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $420,000.00
234826 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RITA ELENA NAVARRO DIAZ CR NO. 220005722.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234826, A FAVOR DE RITA ELENA NAVARRO DIAZ $30,000.00
234825 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA DEL ROSARIO MARTIN CASILLAS CR NO. 220005721.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234825, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO MARTIN CASILLAS $30,000.00
234824 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAROLINA CECILIA FRIAS SANCHEZ CR NO. 220005720.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234824, A FAVOR DE CAROLINA CECILIA FRIAS SANCHEZ $30,000.00
234823 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIGUEL ARIAS RAMOS CR NO. 220005719.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234823, A FAVOR DE MIGUEL ARIAS RAMOS $30,000.00
234822 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELENA SOLEDAD LOPEZ CHAGOYA CR NO. 220005718.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234822, A FAVOR DE ELENA SOLEDAD LOPEZ CHAGOYA $30,000.00
234821 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MA. FLORA GUERRERO CAMACHO CR NO. 220005717.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS "PROFESORA ATALA APODACA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234821, A FAVOR DE MA. FLORA GUERRERO CAMACHO $23,147.76
234820 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTHA ELBA AGUILAR GARCIA CR NO. 220005716.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS "PROFESORA GUADALUPE MARTINEZ DE HERNANDEZ LOZA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234820, A FAVOR DE MARTHA ELBA AGUILAR GARCIA $17,360.82
234819 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA MARTHA SANDOVAL DELGADILLO CR NO. 220005715.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS "PROFESORA GUADALUPE MARTINEZ DE HERNANDEZ LOZA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234819, A FAVOR DE MARIA MARTHA SANDOVAL DELGADILLO $17,360.82
234818 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RITA GONZALEZ MARTINEZ CR NO. 220005714.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS "PROFESORA GUADALUPE MARTINEZ DE HERNANDEZ LOZA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234818, A FAVOR DE RITA GONZALEZ MARTINEZ $17,360.82
234817 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRNA JUDITH OCHOA RODRIGUEZ CR NO. 220005713.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS "PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234817, A FAVOR DE MIRNA JUDITH OCHOA RODRIGUEZ $9,218.73
234816 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA JESUS CONTRERAS REYES CR NO. 220005712.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS "PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234816, A FAVOR DE MARIA JESUS CONTRERAS REYES $9,218.73
234815 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO CR NO. 220005711.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS "PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234815, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO $9,218.73
234814 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTHA ARACELI GALVEZ ACEVES CR NO. 220005710.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS "PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234814, A FAVOR DE MARTHA ARACELI GALVEZ ACEVES $9,218.73
234813 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELIA GONZALEZ GUTIERREZ CR NO. 220005709.- RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS "DON GUADALUPE ZUNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234813, A FAVOR DE DELIA GONZALEZ GUTIERREZ $17,360.82
234812 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220005188.- COMPRA DE PLAYERAS DE NIÑO Y ADULTO CON LOGOS "BRIGADA JUVENIL DEPORTIVA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234812, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,756.00
234811 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRENFUTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004841.- PARTICIPACION EN EL CONGRESO TED x GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234811, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A. DE C.V. $34,800.00
234810 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA HERNANDEZ EDMUNDO CR NO. 220004778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PLASCENCIA HERNANDEZ EDMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234810, A FAVOR DE PLASCENCIA HERNANDEZ EDMUNDO $3,693.95
234810 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA HERNANDEZ EDMUNDO CR NO. 220004778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PLASCENCIA HERNANDEZ EDMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234810, A FAVOR DE PLASCENCIA HERNANDEZ EDMUNDO $1,477.58
234810 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA HERNANDEZ EDMUNDO CR NO. 220004778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PLASCENCIA HERNANDEZ EDMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234810, A FAVOR DE PLASCENCIA HERNANDEZ EDMUNDO $369.40
234809 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO CR NO. 220004206.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234809, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO $1,944.44
532 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000596.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $291,794.98
532 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000596.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $143,280.53
532 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000596.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $170,837.58
531 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001720.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $91,479.18
531 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001720.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $163,068.65
530 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001664.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E530, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $177,661.02
530 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001664.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E530, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $256,919.33
152 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001151.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $90,558.58
152 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001151.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $153,313.56
152 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001151.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $170,619.87
152 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001151.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $150,894.09
151 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000634.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $289,711.03
150 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000554.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $164,770.49
150 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000554.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $150,627.98
150 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000554.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $130,457.31
150 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000554.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $158,070.30
2 Detalle Factura de click aquí 06/05/2014 BANORTE 0887853410 CONAFOR 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RODRIGUEZ ELIZONDO MANUEL CR NO. 220005171.- 50% RESTANTE DE LA FACTURA 163 DEL 9/12/2013 POR $529.999.99 CON O. DE C.4424 DEL 20/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZONDO MANUEL $264,999.99
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $89.30
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $100.00
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $271.00
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $37.60
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $4,055.04
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $34.00
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $112.00
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $91.70
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $39.90
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $91.70
234808 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE NO 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234808, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
234807 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234807, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,989.00
234807 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234807, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $3,340.80
234806 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234806, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $410.73
234806 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234806, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $91.13
234806 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234806, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $494.12
234806 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234806, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $159.60
234806 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234806, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $415.88
234806 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234806, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,759.75
234806 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234806, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $324.87
234806 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234806, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $234.98
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $415.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
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234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
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234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $328.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
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234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $25.00
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234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $246.00
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234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
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234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $199.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234805 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234805, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
234804 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL PERIODO 03 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234804, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $640.86
234804 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL PERIODO 03 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234804, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $1,448.00
234804 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL PERIODO 03 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234804, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $1,869.00
234804 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL PERIODO 03 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234804, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $69.50
234804 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL PERIODO 03 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234804, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $36.00
234803 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010028.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234803, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,381.16
234803 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010028.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234803, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $37.90
234803 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010028.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234803, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $432.00
234803 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010028.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234803, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,090.00
234803 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010028.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234803, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $890.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $532.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $260.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $560.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,380.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $250.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,832.72
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $203.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $359.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $448.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $227.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $205.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $434.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,461.60
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,960.00
234802 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234802, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $132.24
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $54.64
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $598.14
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $770.00
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,994.04
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $232.00
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.72
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.00
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $311.60
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.49
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $273.10
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $169.98
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,018.00
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $275.00
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $249.98
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $55.92
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.94
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $128.00
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $407.00
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $444.04
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $158.56
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $917.94
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,388.52
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $253.00
234801 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010010.- Reposición de fondo revolvente del 28 de Enero al 26 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234801, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,995.20
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $498.36
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,145.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $149.27
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $109.99
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $340.07
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $882.18
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $84.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $859.76
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $110.21
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,995.20
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $79.80
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,206.40
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $225.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $255.20
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $708.01
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $80.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $48.90
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,888.18
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $501.63
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $528.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $100.02
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $219.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $188.73
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $409.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $224.01
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $68.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $69.60
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $190.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $695.00
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $980.54
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $128.45
234800 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520008.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234800, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $56.00
234799 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000020.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234799, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $182.00
234799 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000020.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234799, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $112.00
234799 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000020.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234799, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,000.00
234799 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000020.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234799, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $406.00
234799 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000020.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234799, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $238.26
234798 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234798, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,756.00
234798 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234798, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $897.84
234797 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220214.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $487.57
234797 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220214.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $162.40
234797 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220214.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $208.80
234797 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220214.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,092.72
234797 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220214.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234797, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $136.88
234796 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. CR NO. 220005685.- PREMIO A MUJERES DESTACADAS "IRENE ROBLEDO GARCIA 2014". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234796, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. $50,000.00
234795 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220005184.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y UNA CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234795, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $6,055.20
234794 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004966.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234794, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $123,602.16
234794 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004966.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234794, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $73,564.72
234793 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004882.- ENTARIMADO. MAMPARA, ESTRADO PARA PRESA, TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234793, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $26,575.60
234792 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL JUNES CERVANTES RAFAEL CR NO. 220004832.- PLAYERAS POLO BORDADAS AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234792, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL $5,046.00
234791 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220004615.- PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y DEPTO. DE GESTION E INNOVACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234791, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $8,414.63
234790 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004549.- RADIOS DE INTERCOMUNICACION PARA RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234790, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $6,032.00
234789 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004381.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234789, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $39,788.00
234788 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234788, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $563.64
234788 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234788, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $493.00
234788 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234788, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,269.16
234788 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234788, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $356.70
234788 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234788, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,737.60
234788 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234788, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,365.32
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,053.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,100.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,629.10
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $10,894.72
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,107.91
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,457.88
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $285.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,652.50
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $389.99
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,868.87
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $245.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $229.91
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,859.40
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $570.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $192.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,204.42
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $160.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,126.20
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,950.69
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,083.20
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $412.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $250.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,169.20
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,183.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $362.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $118.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,786.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $180.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,100.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,240.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $216.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,048.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $118.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $160.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,974.58
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,264.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $174.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $739.36
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,296.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $173.49
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,747.31
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,432.83
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $250.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,680.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $294.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,012.68
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $392.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,518.44
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,051.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $945.00
234787 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBREO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234787, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,215.00
41 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA MACIEL TAJIMAROA NADIA CR NO. 220004196.- MESA DE DIALOGO ESTETICA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA VIOLENCIA EN LA ESTETICA DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MACIEL TAJIMAROA NADIA $3,480.00
40 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004126.- SERVICIO DE 4 CATERING P/LOS ARTISTAS PART.E/EL FORO NAC. D/VIOLENCIA Y ARTE DEL 3 AL 6 DE OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $10,440.00
39 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220004124.- SERVICIO DE 4 CATERING P/LOS ARTISTAS PART.E/EL FORO NAC. D/VIOLENCIA Y ARTE DEL 3 AL 6 DE OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $8,352.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
38 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003436.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LOS PASAJEROS DEL PRIMER FORO NACIONAL VIOLENCIA Y ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
24 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220003437.- BOLETOS DE AVION DEL FESTIVAL DE LAS NOCHES BLANCAS EN LA CIUDAD DE PERM, RUSIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $35,593.00
24 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220003437.- BOLETOS DE AVION DEL FESTIVAL DE LAS NOCHES BLANCAS EN LA CIUDAD DE PERM, RUSIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $30,582.00
24 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220003437.- BOLETOS DE AVION DEL FESTIVAL DE LAS NOCHES BLANCAS EN LA CIUDAD DE PERM, RUSIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $25,352.00
24 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220003437.- BOLETOS DE AVION DEL FESTIVAL DE LAS NOCHES BLANCAS EN LA CIUDAD DE PERM, RUSIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $25,352.00
23 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220002344.- BOLETOS DE AVION DE LOS EJECUTANTES DE LA SEGUNDA ETAPA, FEST CDS HMNAS PERM 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $1,421.00
23 Detalle Factura de click aquí 02/05/2014 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220002344.- BOLETOS DE AVION DE LOS EJECUTANTES DE LA SEGUNDA ETAPA, FEST CDS HMNAS PERM 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $1,421.00
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