Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 225568 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007410.- DIFERENCIAS POR AUDITORIA A LA JUNTA ADMINISTRADORA RASTRO GUADALAJARA, EJERCICIO 2010 CUOTA OBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225568, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $13,807.00 |
| 225566 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007411.- DIFERENCIAS POR AUDITORIA A LA JUNTA ADMINISTRADORA RASTRO GUADALAJARA, EJERCICIO 2010 RETIRO, CESAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225566, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,463.53 |
| 225564 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 225564 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $320.00 |
| 225564 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $162.50 |
| 225564 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $210.00 |
| 225564 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $378.00 |
| 225564 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE MAYO 22 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225564, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $52.50 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $112.00 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $140.00 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,287.60 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $112.00 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $140.00 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $140.00 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $84.00 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 225563 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600005.- reembolso pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225563, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 225562 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220005009.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225562, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $4,828.33 |
| 225561 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVERA TABARES JOSE FERNANDO | CR NO. 220003473.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225561, A FAVOR DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO | $1,937.08 |
| 225561 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVERA TABARES JOSE FERNANDO | CR NO. 220003473.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225561, A FAVOR DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO | $774.06 |
| 225561 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVERA TABARES JOSE FERNANDO | CR NO. 220003473.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225561, A FAVOR DE CERVERA TABARES JOSE FERNANDO | $193.51 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $400.00 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $510.40 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $392.30 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,183.32 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $490.68 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $926.97 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $511.48 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $117.80 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $79.80 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $203.49 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,767.84 |
| 225560 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225560, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 225559 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CORTES BAEZA GUTIERREZ SUSANA | CR NO. 220007079.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL EXP. RP. 011/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225559, A FAVOR DE CORTES BAEZA GUTIERREZ SUSANA | $10,838.22 |
| 225558 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | QUEZADA ALBA MARIA BEATRIZ | CR NO. 220007078.- PAGO EN CUM. A LO ORD. POR EL JUZ. 4ro. DE DIST. MAT. ADMVA.TRAB. EDO. JAL AMPARO 540/2012 R-263. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225558, A FAVOR DE QUEZADA ALBA MARIA BEATRIZ | $3,314.13 |
| 225556 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006885.- ALIMENTOS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225556, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $5,645.00 |
| 225553 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220006768.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225553, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 225552 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERÍA | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 220006767.- REPOSICION DE PAGO DE CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225552, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $520.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,140.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,665.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,289.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,016.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,123.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,422.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,680.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,694.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $795.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,482.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,852.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,019.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,689.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,662.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 225551 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 225550 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220006622.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225550, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 225549 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220006621.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225549, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 225548 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220006617.- IMPRESORA PARA EL AREA DE CAJA GRAL. DE EGRESOS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225548, A FAVOR DE RUIZ URIBE MARIA DEL ROSARIO | $1,499.00 |
| 225547 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006575.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL 31/03/2013 AL 01/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225547, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,857,371.90 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $888.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,700.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,575.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,257.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,019.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,697.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,532.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,266.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,640.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,266.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,253.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,471.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,263.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,163.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,425.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,263.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,807.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,229.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
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| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $42.00 |
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| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,299.16 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,268.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,850.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $265.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,997.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,089.50 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,471.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,447.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,817.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,544.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $325.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,890.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,890.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $430.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
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| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,681.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,232.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,997.00 |
| 225546 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006401.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225546, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,040.00 |
| 225545 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220005854.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225545, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,500.00 |
| 225544 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225544, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $1,712.16 |
| 225544 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225544, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $11,588.40 |
| 137259 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005864.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $850.05 |
| 137259 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005864.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $168.08 |
| 137258 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220005803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137258, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $54,350.00 |
| 137258 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220005803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137258, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $19,716.00 |
| 137258 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220005803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137258, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $17,731.30 |
| 137258 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220005803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137258, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,776.00 |
| 137258 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220005803.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137258, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,002.24 |
| 137257 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $2,968.00 |
| 137257 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $2,968.00 |
| 137257 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,920.00 |
| 137257 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,920.00 |
| 137257 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,716.00 |
| 137257 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $4,858.00 |
| 137257 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $9,716.00 |
| 137257 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $573.01 |
| 137257 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137257, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $573.01 |
| 137256 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- CONEXIONES 3/8 MACHO, HEMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137256, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | $243.86 |
| 137255 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220190.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $809.97 |
| 137254 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220183.- COMPRA DE DESARMADORES VARIAS MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137254, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,858.92 |
| 137253 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO C/6 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137253, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $866.52 |
| 137252 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137252, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $2,088.00 |
| 137252 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137252, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $4,408.00 |
| 137251 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137251, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,299.20 |
| 137250 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137250, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $9,744.58 |
| 137250 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137250, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $69.60 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $690.20 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $795.76 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,061.40 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $685.98 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,808.20 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,044.74 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $848.38 |
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| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
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| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 137249 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137249, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,661.04 |
| 137248 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220153.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137248, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,097.20 |
| 137248 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220153.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137248, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,248.00 |
| 137248 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220153.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137248, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,248.00 |
| 137247 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137247, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,901.39 |
| 137247 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137247, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,901.39 |
| 137247 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137247, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,901.39 |
| 137247 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137247, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,901.39 |
| 137246 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220148.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137246, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,960.86 |
| 137245 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220144.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137245, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 137244 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007070.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137244, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 137242 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006989.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137242, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,203.98 |
| 137242 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006989.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137242, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-219.05 |
| 137241 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006904.- SUMINISTRO DE 467 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 27/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-303.55 |
| 137241 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006904.- SUMINISTRO DE 467 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 27/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,054.18 |
| 137239 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006897.- SUMINISTRO DE 528 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/1583/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137239, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,453.12 |
| 137239 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006897.- SUMINISTRO DE 528 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/1583/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137239, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-343.20 |
| 137238 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006872.- SUM. DE 273 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-177.45 |
| 137238 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006872.- SUM. DE 273 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 24/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,785.42 |
| 137237 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006856.- COMISION POR COBRO DE SERVICIO ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137237, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $2,518.13 |
| 137232 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006794.- SUMINISTRO DE 1822 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,915.88 |
| 137232 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006794.- SUMINISTRO DE 1822 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,184.30 |
| 137231 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006769.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137231, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
| 137230 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-177.45 |
| 137230 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,799.12 |
| 137230 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-181.35 |
| 137230 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,722.50 |
| 137230 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,785.42 |
| 137230 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,230.76 |
| 137230 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-321.10 |
| 137230 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-568.75 |
| 137230 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-278.20 |
| 137230 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006764.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/293/2013 DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137230, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,824.66 |
| 137229 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006757.- SUMINISTRO DE 1308 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 22/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137229, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-850.20 |
| 137229 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006757.- SUMINISTRO DE 1308 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 22/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137229, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,554.32 |
| 137228 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006728.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137228, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,223.60 |
| 137228 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006728.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137228, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-221.00 |
| 137227 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006634.- CUENTRA MAESTRA 3F38671 DE JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2012, ENE. FEB. MZO. Y ABR. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137227, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $43,955.45 |
| 137226 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006599.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137226, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,639.63 |
| 137225 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220006594.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137225, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 137224 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220006590.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137224, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 137223 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220006589.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137223, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,319.46 |
| 137222 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006561.- COMISIONES COBRO, TRANSFERENCIA Y FACTURACION POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137222, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $154.57 |
| 137222 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006561.- COMISIONES COBRO, TRANSFERENCIA Y FACTURACION POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137222, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10.15 |
| 137222 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006561.- COMISIONES COBRO, TRANSFERENCIA Y FACTURACION POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137222, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $856.00 |
| 137221 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006524.- COMPRA DE 15 PIEZAS DE PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137221, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $32,538.00 |
| 137220 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220006450.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137220, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $3,215.52 |
| 137218 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220006159.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137218, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $32,364.00 |
| 137217 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006142.- MONITORIO INFORMATIVO POR MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137217, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $67,577.73 |
| 137216 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006129.- MANTENIMIENTO A CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137216, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $27,144.00 |
| 137215 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006062.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137215, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,097.20 |
| 137214 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006038.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS A 2 TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137214, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,118.00 |
| 137213 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006015.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137213, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 137212 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005972.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C.JOSE DE JESUS ACOSTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137212, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $48,165.96 |
| 137211 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220005956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137211, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $1,218.00 |
| 137210 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137210, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,317.60 |
| 137209 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005888.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137209, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $7,309.16 |
| 137208 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005727.- 5000 DIPTICOS, 3 LONAS Y 500 CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137208, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $9,670.92 |
| 137207 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220005704.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE ABRIL Y MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137207, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 137206 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005700.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137206, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $301.87 |
| 137205 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005699.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137205, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,124.54 |
| 137204 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220005679.- RENOVACION ANUAL PERIODICO MILENIO DEL 13 ABRIL 2013 AL 11 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137204, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,900.01 |
| 137203 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220005649.- COMPRA DE GUANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS Y DE LATEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137203, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,158.60 |
| 137202 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005645.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137202, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,773.32 |
| 137201 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220005642.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EL 23 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137201, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $4,060.00 |
| 137200 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220005617.- COMPRA DE 100 PZAS. RESPIRADOR MOLDEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137200, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,204.00 |
| 137199 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005615.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PISTOLA NEUMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137199, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $56,051.20 |
| 137198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220005609.- COMPRA DE MATERIAL, ARTICULOS Y HERRAMIENTA PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137198, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $6,496.00 |
| 137198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220005609.- COMPRA DE MATERIAL, ARTICULOS Y HERRAMIENTA PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137198, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $4,263.00 |
| 137198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220005609.- COMPRA DE MATERIAL, ARTICULOS Y HERRAMIENTA PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137198, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $388.60 |
| 137198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220005609.- COMPRA DE MATERIAL, ARTICULOS Y HERRAMIENTA PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137198, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $696.00 |
| 137197 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220005601.- COMPRA DE FORMATOS DE PUNTOS ESTABLECIDOS EN PAPEL AUTOCOPIANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137197, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $3,480.00 |
| 137196 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220005599.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137196, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $15,536.00 |
| 137195 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005552.- SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL EN CARCAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137195, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,500.24 |
| 137194 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220005528.- COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS Y PARA REALIZAR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137194, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,948.00 |
| 137193 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005201.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137193, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $34,876.09 |
| 137192 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005125.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137192, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $90,549.60 |
| 137191 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004966.- COMPRA DE FUENTE DE ESTROBOS 4 SALIDAS Y FOCO DE ESTROBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137191, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $26,100.00 |
| 137190 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004726.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137190, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $828.24 |
| 137189 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004716.- COMPRA DE CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137189, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $8,305.60 |
| 137188 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004707.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137188, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,108.73 |
| 137188 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004707.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137188, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,124.92 |
| 137188 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004707.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137188, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $118.21 |
| 137187 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004681.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137187, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,933.51 |
| 137186 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004674.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137186, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,596.72 |
| 137186 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004674.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137186, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $119.18 |
| 137186 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004674.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137186, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,858.81 |
| 137186 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004674.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137186, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,374.38 |
| 137185 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004655.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137185, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $24,951.60 |
| 137184 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220004630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137184, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $3,375.60 |
| 137184 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220004630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137184, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $226.20 |
| 137183 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004220.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137183, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $741.24 |
| 137183 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004220.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137183, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,687.27 |
| 137183 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004220.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137183, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $361.03 |
| 225539 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220005875.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225539, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $7,500.00 |
| 225538 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220005874.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225538, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $7,500.00 |
| 225537 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220005871.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225537, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $7,500.00 |
| 225536 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220005859.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225536, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $7,500.00 |
| 225535 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220005855.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225535, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,500.00 |
| 225534 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220005853.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225534, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,500.00 |
| 225532 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220005858.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225532, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $7,500.00 |
| 225531 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220005857.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225531, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $7,500.00 |
| 225529 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LOPEZ RIVERA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220006950.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO S/TRANSMISION DE DOMINIO RECIBO OF. 468976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225529, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA SERGIO ALEJANDRO | $7,260.50 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $220.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $154.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $56.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $974.40 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,900.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $54.50 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,948.80 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $126.13 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $369.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,040.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,650.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.20 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,983.60 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.20 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $779.29 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $649.60 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $42.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $324.80 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,044.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,972.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,937.20 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,983.60 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,960.40 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $56.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $126.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $70.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,904.10 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,541.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $4,191.89 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,288.77 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,945.92 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $70.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $610.16 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $66.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,006.20 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,654.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $364.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $112.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,536.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,983.60 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,040.00 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,960.40 |
| 225500 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225500, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,925.60 |
| 225499 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $42.00 |
| 225499 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $126.00 |
| 225499 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $42.00 |
| 225499 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $974.40 |
| 225499 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $84.00 |
| 225499 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225499, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $696.00 |
| 225498 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220006729.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, B, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225498, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $42,920.00 |
| 137182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220007302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137182, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 137181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220007301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137181, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 137180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220007300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137180, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 137179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | CR NO. 220007299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137179, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | $2,250.00 |
| 137178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220007298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137178, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 137177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220007297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137177, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 137176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220007296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137176, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 137175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220007295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137175, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 137174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220007294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137174, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 137173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220007293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137173, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 137172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220007292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137172, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 137171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220007291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137171, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $2,250.00 |
| 137170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220007290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137170, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 137169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137169, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 137168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220007288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137168, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 137167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220007287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137167, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 137166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220007286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137166, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 137165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220007285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137165, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 137164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220007284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137164, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 137163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220007283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137163, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 137162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137162, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 137161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220007281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137161, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 137160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220007280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137160, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 137159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO ALBERTO | CR NO. 220007279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137159, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO | $2,250.00 |
| 137158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220007278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137158, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 137157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220007277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137157, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 137156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220007276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137156, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 137155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220007275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137155, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 137154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220007274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137154, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 137153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220007273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137153, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 137152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220007272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137152, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 137151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220007271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137151, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 137150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220007270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137150, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 137149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220007269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137149, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 137148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220007268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137148, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 137147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220007267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137147, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $2,250.00 |
| 137146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220007266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137146, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 137145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220007265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137145, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 137144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220007264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137144, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 137143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220007263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137143, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 137142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220007262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137142, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 137141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220007261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137141, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 137140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220007260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137140, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 137139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220007259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137139, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 137138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220007258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137138, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 137137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220007257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137137, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 137136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220007256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137136, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 137135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220007255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137135, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 137134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220007254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137134, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 137133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220007253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137133, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 137132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220007252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137132, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 137131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220007251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137131, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 137130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220007250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137130, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 137129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220007249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137129, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 137128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220007248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137128, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 137127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220007247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137127, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 137126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220007246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137126, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 137125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220007245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137125, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 137124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220007244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137124, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 137123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220007243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137123, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 137122 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0165.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C20-068/11INSTALACION DE DUCTOS PARA CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137122, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | $76,106.15 |
| 137122 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0165.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C20-068/11INSTALACION DE DUCTOS PARA CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137122, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | $-19,059.57 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000739.- COMPRA DE 85.00 TONS. DE MEZCLA CALIENTE Y 1,615 LTS. EMULSION ASFALTICA, O.C.2935 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $128,082.39 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000737.- COMPRA DE 94.98 TONS. DE MEZCLA CALIENTE, PARA DIR. DE PAVIMENTOS, O.C.2863 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $128,906.86 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001736.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E317, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 225497 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANSI, S.A. FID. 1978-7 | CR NO. 220007065.- APORTACION AL FIDEICOMISO DE VOLTEANDO A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225497, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 | $100,000.00 |
| 225496 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220122.- FUMIGACION, IMPRESION DE TARJETAS DE PRSENETACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225496, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $2,000.07 |
| 225496 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220122.- FUMIGACION, IMPRESION DE TARJETAS DE PRSENETACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225496, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $1,067.11 |
| 225494 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $67.70 |
| 225494 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $340.00 |
| 225494 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $119.00 |
| 225494 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $81.64 |
| 225494 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $793.09 |
| 225494 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400008.- REEMBOLSO DEL TERCER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225494, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $169.90 |
| 225493 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $510.00 |
| 225493 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $493.00 |
| 225493 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $289.93 |
| 225493 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $119.99 |
| 225493 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $602.08 |
| 225493 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,438.20 |
| 225493 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $177.10 |
| 225493 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,914.00 |
| 225493 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,700.00 |
| 225493 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225493, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,623.00 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $251.60 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $300.02 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $449.00 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $188.70 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $531.99 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $248.47 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $50.05 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $180.00 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $165.00 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $753.12 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $126.00 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $188.70 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $171.60 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $171.60 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $188.70 |
| 225492 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300004.- GASTOS DIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225492, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $251.60 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.05 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $877.60 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $266.10 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $51.10 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $95.22 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,020.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $186.76 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $210.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,846.14 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $223.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.50 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $974.40 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $245.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $3,322.71 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $455.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $220.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $164.95 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $6.99 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.90 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,137.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $510.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,136.80 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $391.97 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $747.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $375.07 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,974.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $116.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.55 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $199.00 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,996.70 |
| 225491 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de fondo revolvente del 04 de enero al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $173.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $147.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $119.05 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $594.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $528.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $197.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $369.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $402.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $470.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $70.14 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $224.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $175.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $119.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $201.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $424.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $162.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $184.91 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $175.27 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $304.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $55.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $280.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $279.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $226.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $105.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $175.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $38.20 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $458.35 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $411.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $251.14 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $310.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $202.50 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $186.50 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $288.86 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $9.99 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.84 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $227.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $154.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $288.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $298.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $268.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $516.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $104.20 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $152.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $527.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.00 |
| 225490 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010011.- Reposición de fondo revolvente del 08 de Enero al 21 de Marzo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225490, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $111.00 |
| 225489 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO NAVARRO TORIBIO | CR NO. 220006954.- SERVICIO FUNERARIO PARA POLICIA CAIDO EL 23 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225489, A FAVOR DE MALDONADO NAVARRO TORIBIO | $11,588.00 |
| 225488 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220006828.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225488, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $43,906.00 |
| 225488 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220006828.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225488, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $48,430.00 |
| 225488 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220006828.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225488, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $83,300.76 |
| 225487 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | AGUILAR VIUDA DE LEPE MARIA DE LORDES | CR NO. 220006800.- CUMP. AL AUTO DEL 10/05/2013 JUZ. 5to. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 320/2012 EN REV. 295/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225487, A FAVOR DE AGUILAR VIUDA DE LEPE MARIA DE LORDES | $26,235.13 |
| 225486 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220006795.- SERVICIO DE PRODUCCION DE ESCENOGRAFIA EN EXPO PROVEEDORES DE GOBIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225486, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $107,160.00 |
| 225485 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220006793.- SERVICIO DE SONORIZACION P/EL STAND DEL EXPO PROVEEDORES DE GOBIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225485, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $101,000.00 |
| 225484 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006783.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225484, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $70,000.00 |
| 225483 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220005852.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225483, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $7,500.00 |
| 225482 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA LOPEZ GRETA ODETT | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAVA LOPEZ GRETA ODETT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225482, A FAVOR DE NAVA LOPEZ GRETA ODETT | $18,166.67 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $364.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $55.98 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $87.02 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $208.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $34.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $221.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $221.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $109.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $904.40 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $801.56 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $348.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 225481 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225481, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $27.50 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,559.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $51.10 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $420.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $34.02 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $16.20 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $362.70 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $139.40 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,160.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $310.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $76.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $152.50 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $348.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,809.60 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $4,485.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $568.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $75.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $481.55 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $131.60 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $53.60 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $68.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $4,007.80 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $16.20 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $280.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,044.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $92.67 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $350.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $835.20 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $26.80 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,122.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $280.00 |
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| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $345.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,188.00 |
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| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $4,437.65 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $378.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13.40 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13.40 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $877.80 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $641.43 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,634.74 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $988.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,128.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,152.36 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $336.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,467.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $736.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $10,396.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $150.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $545.20 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $255.20 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,004.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $280.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $510.40 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $132.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $162.80 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,558.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $241.45 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $254.00 |
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| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,018.80 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,314.00 |
| 225480 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL 2013 AL 20 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $170.10 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,693.86 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $194.00 |
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| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $196.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,090.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $729.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,274.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $336.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,793.20 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $518.40 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,495.99 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,793.20 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $324.80 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $5,094.98 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $502.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $8,885.60 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $696.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $106.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $350.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $4,060.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $345.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $230.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $230.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $9,222.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,262.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $4,786.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $460.00 |
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| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $5,265.35 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,320.00 |
| 225479 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225479, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $455.40 |
| 225478 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $299.35 |
| 225478 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $389.00 |
| 225478 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $95.18 |
| 225478 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $999.00 |
| 225478 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $1,162.70 |
| 225478 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $705.50 |
| 225478 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $598.80 |
| 225478 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $278.00 |
| 225478 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010012.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Coordinación de Asesores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225478, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $386.01 |
| 225477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220007004.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225477, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 225476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220007031.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225476, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 225475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220007030.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225475, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 225474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220007029.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225474, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 225473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220007028.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225473, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 225472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220007027.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225472, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 225471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220007026.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225471, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 225470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220007025.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225470, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 225469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220007024.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225469, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 225468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220007023.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225468, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 225467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220007022.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225467, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,500.00 |
| 225466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220007021.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225466, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 225465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007020.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225465, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 225464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220007019.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225464, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 225463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220007018.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225463, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 225462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220007017.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225462, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 225461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220007016.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225461, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 225460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220007015.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225460, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 225459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220007014.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225459, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 225458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220007013.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225458, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 225457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220007012.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225457, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 225456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220007011.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225456, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 225455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220007010.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225455, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 225454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220007009.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225454, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 225453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRALES PEREZ LESLY SOL | CR NO. 220007008.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225453, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL | $7,000.00 |
| 225452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220007007.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225452, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 225451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220007006.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225451, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 225450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220007005.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225450, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 225448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220007003.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225448, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 225447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | CR NO. 220007002.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225447, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | $8,000.00 |
| 225446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220007001.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225446, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 225445 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220232.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225445, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 225442 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | RUBIO CASTRO PATRICIA | CR NO. 220006900.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 121482-URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225442, A FAVOR DE RUBIO CASTRO PATRICIA | $658.62 |
| 225441 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FERNANDEZ JARAMILLO MANUEL | CR NO. 220006865.- DEV. POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 1050553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225441, A FAVOR DE FERNANDEZ JARAMILLO MANUEL | $315.00 |
| 225440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $136.42 |
| 225440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $79.73 |
| 225440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $126.00 |
| 225440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $202.27 |
| 225440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $698.32 |
| 225440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $168.00 |
| 225440 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225440, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $522.00 |
| 225439 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIECCION RELAC.INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225439, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $140.00 |
| 225439 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIECCION RELAC.INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225439, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $516.00 |
| 225439 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIECCION RELAC.INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225439, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $365.00 |
| 225439 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIECCION RELAC.INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225439, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $287.05 |
| 225439 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIECCION RELAC.INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225439, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $210.00 |
| 225439 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA DIECCION RELAC.INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225439, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $95.20 |
| 225434 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARRASCO JORGE EDUARDO | CR NO. 220006809.- PAGO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE SANCHEZ CARRASCO JORGE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225434, A FAVOR DE SANCHEZ CARRASCO JORGE EDUARDO | $2,711.81 |
| 225434 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARRASCO JORGE EDUARDO | CR NO. 220006809.- PAGO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE SANCHEZ CARRASCO JORGE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225434, A FAVOR DE SANCHEZ CARRASCO JORGE EDUARDO | $3,954.73 |
| 225434 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARRASCO JORGE EDUARDO | CR NO. 220006809.- PAGO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE SANCHEZ CARRASCO JORGE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225434, A FAVOR DE SANCHEZ CARRASCO JORGE EDUARDO | $64,804.47 |
| 225433 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220006736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225433, A FAVOR DE OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS | $9,024.94 |
| 225433 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220006736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225433, A FAVOR DE OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS | $8,475.60 |
| 225433 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220006736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225433, A FAVOR DE OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS | $171.00 |
| 225433 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220006736.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225433, A FAVOR DE OLIVA BERNAL JOSE DE JESUS | $133.50 |
| 225432 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225432, A FAVOR DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | $62,129.60 |
| 225432 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225432, A FAVOR DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | $1,140.00 |
| 225432 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225432, A FAVOR DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | $890.00 |
| 225432 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225432, A FAVOR DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | $8,629.11 |
| 225432 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225432, A FAVOR DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | $3,448.18 |
| 225432 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225432, A FAVOR DE PELAYO GARCIA CARLOS ANTONIO | $862.06 |
| 225431 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE LUGAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006172.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225431, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DE ORIENTE LUGAN, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 225431 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA DE ORIENTE LUGAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006172.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225431, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DE ORIENTE LUGAN, S.A. DE C.V. | $4,095.96 |
| 225430 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220006163.- REEMBOLSO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225430, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $135.00 |
| 225430 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220006163.- REEMBOLSO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225430, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $234.00 |
| 225430 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220006163.- REEMBOLSO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225430, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $200.00 |
| 225430 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220006163.- REEMBOLSO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225430, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $200.00 |
| 225430 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | CR NO. 220006163.- REEMBOLSO DE FACTURAS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225430, A FAVOR DE TEJADA FLORES ALEJANDRA BERENICE | $575.80 |
| 225427 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RODRIGUEZ AGUSTIN | CR NO. 220006607.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ RODRIGUEZ AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225427, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ AGUSTIN | $2,500.00 |
| 225426 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | CR NO. 220006604.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225426, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | $3,600.33 |
| 225426 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | CR NO. 220006604.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225426, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | $1,234.40 |
| 225426 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | CR NO. 220006604.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225426, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | $25.90 |
| 225426 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | CR NO. 220006604.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225426, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | $57.00 |
| 225426 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | CR NO. 220006604.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225426, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | $44.50 |
| 225426 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | CR NO. 220006604.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225426, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | $1,440.13 |
| 225426 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | CR NO. 220006604.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225426, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ ERNESTO | $360.03 |
| 225425 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005909.- BOLETO DE AVION P/REGIDORA MARIA LUISA URREA HDEZ. DAVILA, A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 11-12/ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225425, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225425 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005909.- BOLETO DE AVION P/REGIDORA MARIA LUISA URREA HDEZ. DAVILA, A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 11-12/ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225425, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,555.00 |
| 225424 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ GIL FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001435.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 31/01/013 AMPARO 434//2012 JUZ. 3ro. DE DTO. EN MAT. ADMVA.Y TRAB. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225424, A FAVOR DE SANCHEZ GIL FRANCISCO JAVIER | $1,195.71 |
| 137014 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005898.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137014, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 137013 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | CR NO. 220005870.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2013 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137013, A FAVOR DE INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | $220,501.17 |
| 137012 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005828.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, PRIMER PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137012, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 225422 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0171.- PAGO EL 25% DEL ANTICIPO. OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN (DESASOLV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225422, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,280,271.82 |
| 225421 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GHUM S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0170.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-OD-IHS-CI-C04-009/13 SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN (ALBAÑILER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225421, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. | $583,836.59 |
| 225420 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225420, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,861.95 |
| 225420 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225420, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $522.00 |
| 225420 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225420, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $646.00 |
| 225420 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225420, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $127.60 |
| 225420 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225420, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $92.60 |
| 225420 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DEL SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225420, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $51.00 |
| 225419 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- Compras varias necesarias dentro de la dependencia como papelería, insumos productos del campo etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225419, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,112.75 |
| 225419 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- Compras varias necesarias dentro de la dependencia como papelería, insumos productos del campo etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225419, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $986.00 |
| 225419 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- Compras varias necesarias dentro de la dependencia como papelería, insumos productos del campo etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225419, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $425.00 |
| 225419 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- Compras varias necesarias dentro de la dependencia como papelería, insumos productos del campo etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225419, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,107.40 |
| 225419 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- Compras varias necesarias dentro de la dependencia como papelería, insumos productos del campo etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225419, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $464.00 |
| 225419 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- Compras varias necesarias dentro de la dependencia como papelería, insumos productos del campo etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225419, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,043.60 |
| 225419 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200007.- Compras varias necesarias dentro de la dependencia como papelería, insumos productos del campo etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225419, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $611.41 |
| 225418 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225418, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $84.00 |
| 225418 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225418, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $141.98 |
| 225418 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225418, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $140.00 |
| 225418 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225418, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $126.00 |
| 225418 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225418, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,600.80 |
| 225418 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225418, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,600.80 |
| 225418 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225418, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $98.00 |
| 225418 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225418, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $140.00 |
| 225418 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225418, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $626.00 |
| 225418 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010009.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225418, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,897.76 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $56.00 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $112.00 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $39.90 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12,945.60 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $103.24 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $160.00 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $104.40 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $70.00 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $154.00 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,345.60 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $39.99 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12.00 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $197.99 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $232.00 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $98.00 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $70.00 |
| 225417 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225417, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $168.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,057.39 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $312.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,113.60 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $403.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $41.14 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $400.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $306.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $320.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $2,436.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $666.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $378.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $135.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,005.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $405.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $108.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $417.60 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $696.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,000.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 225416 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000026.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gasto menores necesarios de la Direccion de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225416, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $184.00 |
| 225415 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220206.- COMPRA DE SILLON PARA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VALUACION Y CONTROL VEHIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225415, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,972.00 |
| 225414 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DVPRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220205.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL AREA DE RECEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225414, A FAVOR DE DVPRO, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $192.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $192.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $195.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $196.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $2,168.04 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,849.93 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $180.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $198.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $99.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $309.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $193.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $196.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $4,976.40 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $66.02 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,187.98 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $390.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $228.00 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $232.30 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $90.90 |
| 225413 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225413, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $64.90 |
| 225410 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 220006776.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225410, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $696.00 |
| 225410 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 220006776.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225410, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $40.00 |
| 225410 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 220006776.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225410, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $646.00 |
| 225410 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 220006776.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225410, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $592.00 |
| 225409 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MUÑOZ ESTRADA DANIEL | CR NO. 220006696.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 4-U-38927. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225409, A FAVOR DE MUÑOZ ESTRADA DANIEL | $1,077.00 |
| 225408 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANALES AGUIAR MAXIMO | CR NO. 220006595.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CANALES AGUIAR MAXIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225408, A FAVOR DE CANALES AGUIAR MAXIMO | $4,471.97 |
| 225407 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005837.- COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA EL CATERING DE LOS 6 FOROS DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225407, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $12,677.38 |
| 225406 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LEMUS RAMIREZ MARISA | CR NO. 220005836.- SERVICIO DE RENTA DE ATRILES PARA LA PRESENTACION DE LA BANDA MPAL. DE GUADALAJARA EN LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225406, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ MARISA | $11,089.60 |
| 225405 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUÑOZ GARCIA CRISTINA ISABEL | CR NO. 220005833.- ELABORACION DE GUITARRA DE UTILERIA PARA FESTIVAL DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225405, A FAVOR DE MUÑOZ GARCIA CRISTINA ISABEL | $8,120.00 |
| 225404 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | CR NO. 220005798.- NARRACION ORAL "LOS DINOSAURIOS VIVEN EN LA LUNA" EL DIA 16 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225404, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | $1,160.00 |
| 225403 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVA VARGAS JOSE AGUSTIN | CR NO. 220005797.- PRESENTACION DE MARIMBA CHIAPANECA, APOYO MUSICAL AL BALLET FOLCLORICO PIZINTLI EL 19 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225403, A FAVOR DE NAVA VARGAS JOSE AGUSTIN | $12,000.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,116.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $812.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $259.03 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $918.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $294.90 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $881.60 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $55.68 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $100.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $120.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $682.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $218.51 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $874.03 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $499.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $522.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $50.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,093.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $367.75 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $138.52 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $118.99 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $23.20 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $377.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,154.20 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,392.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $3,549.60 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $578.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $25.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $111.60 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $700.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $300.00 |
| 225400 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $414.00 |
| 225399 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200017.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225399, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,299.20 |
| 225398 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220006685.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DE HANGAR Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225398, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $21,886.79 |
| 225397 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO DEL REAL CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006591.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PRECIADO DEL REAL CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225397, A FAVOR DE PRECIADO DEL REAL CARLOS ALBERTO | $47,228.15 |
| 225397 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO DEL REAL CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006591.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PRECIADO DEL REAL CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225397, A FAVOR DE PRECIADO DEL REAL CARLOS ALBERTO | $6,000.56 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $36.20 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $100.00 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $696.00 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $43.00 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $904.80 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $86.40 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $348.00 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $81.25 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,044.00 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $130.00 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $43.00 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $81.90 |
| 225396 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220004431.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 29 de enero al 12 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225396, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $300.00 |
| 225395 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLGUIN ROJAS LUIS ARMANDO | CR NO. 220006601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS LUIS ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225395, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS LUIS ARMANDO | $4,101.23 |
| 225393 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0166.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-007/13SANEAM. DEL CANAL DEL SUR(DESAZOLVE);SANEAM. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225393, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $784,549.40 |
| 225393 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0166.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-007/13SANEAM. DEL CANAL DEL SUR(DESAZOLVE);SANEAM. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225393, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-196,137.35 |
| 225392 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225392, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $144.00 |
| 225392 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225392, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $90.00 |
| 225392 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225392, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $108.00 |
| 225392 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225392, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,160.00 |
| 225391 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220006596.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013, SE UNMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225391, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 225389 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MENDOZA GERARDO DANIEL | CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ MENDOZA GERARDO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225389, A FAVOR DE SANCHEZ MENDOZA GERARDO DANIEL | $3,389.77 |
| 225388 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL | CR NO. 220005997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225388, A FAVOR DE ENCISO RODRIGUEZ ALBERTO MANUEL | $3,389.46 |
| 225387 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OTAMENDI SANTIAGO JUAN MANUEL | CR NO. 220005996.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OTAMENDI SANTIAGO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225387, A FAVOR DE OTAMENDI SANTIAGO JUAN MANUEL | $3,680.42 |
| 225386 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PRECIADO DIEGO | CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PRECIADO DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225386, A FAVOR DE GONZALEZ PRECIADO DIEGO | $3,472.92 |
| 225385 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ FRUTOS ALEJANDRO | CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ FRUTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225385, A FAVOR DE JIMENEZ FRUTOS ALEJANDRO | $3,389.46 |
| 225384 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VALADEZ JOSE LUIS | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS VALADEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225384, A FAVOR DE VARGAS VALADEZ JOSE LUIS | $3,390.00 |
| 225383 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SUSARREY JORGE ANTONIO | CR NO. 220005992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ SUSARREY JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225383, A FAVOR DE LOPEZ SUSARREY JORGE ANTONIO | $3,389.77 |
| 225382 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA TEJEDA JOSE MA | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTANA TEJEDA JOSE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225382, A FAVOR DE SANTANA TEJEDA JOSE MA | $4,175.82 |
| 225381 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA ROMERO JAVIER | CR NO. 220005988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAXIOLA ROMERO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225381, A FAVOR DE GAXIOLA ROMERO JAVIER | $3,570.83 |
| 225380 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO CABRERA MARIA DOLORES | CR NO. 220005985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCAMPO CABRERA MARIA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225380, A FAVOR DE OCAMPO CABRERA MARIA DOLORES | $4,850.00 |
| 225379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS LOPEZ AUGUSTO | CR NO. 220005984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LLAMAS LOPEZ AUGUSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225379, A FAVOR DE LLAMAS LOPEZ AUGUSTO | $11,827.22 |
| 225378 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMAN LAURA GABRIELA | CR NO. 220005959.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA ROMAN LAURA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225378, A FAVOR DE GARCIA ROMAN LAURA GABRIELA | $20,000.00 |
| 137011 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137011, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $553.35 |
| 137011 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137011, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,119.72 |
| 137011 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137011, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,115.75 |
| 137010 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006663.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137010, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $585.90 |
| 137010 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006663.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137010, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,727.69 |
| 137010 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006663.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137010, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,822.80 |
| 137010 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006663.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137010, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,562.40 |
| 137010 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006663.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137010, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,753.73 |
| 137009 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006638.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137009, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $178,752.25 |
| 137008 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006584.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137008, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $131,996.29 |
| 137008 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006584.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137008, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $159,649.13 |
| 137008 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006584.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137008, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $136,690.45 |
| 137001 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006644.- SUMINISTRO DE 220 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 16/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137001, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-143.00 |
| 137001 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006644.- SUMINISTRO DE 220 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 16/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137001, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,438.80 |
| 137000 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006636.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137000, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,890.68 |
| 137000 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006636.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137000, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-287.30 |
| 136999 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005970.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. GABRIEL BRISEÑO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136999, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $16,287.11 |
| 136998 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005951.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. JONATAN ERNESTO SANTOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136998, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $16,910.74 |
| 136997 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005950.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. SERGIO RAUL MONTAÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136997, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,963.29 |
| 136996 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005949.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. EDMUNDO VAZQUEZ DURAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136996, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $743.16 |
| 136995 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005947.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ALFREDO VAZQUEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136995, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $16,560.50 |
| 136994 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005944.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. FRAY PEDRO GOMEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136994, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,048.15 |
| 136993 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005941.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. LEOPOLDO CARDENAS ORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136993, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,708.22 |
| 136992 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005926.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. GUILLERMO ZAVALA CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136992, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $23,476.15 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,280.04 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $57.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $86.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,113.60 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,433.60 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $448.78 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $928.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,776.72 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $276.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $31.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $68.01 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,667.20 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.78 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $317.66 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $125.28 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $125.28 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $125.28 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $461.68 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $466.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $177.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,528.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $184.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $154.00 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $159.49 |
| 225375 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006706.- Fondo revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225375, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $324.80 |
| 225374 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220006517.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "LACOLECCION DE MARCO ALDACO 1980-2013". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225374, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $105,455.01 |
| 225373 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DOMINGUEZ LUIS | CR NO. 220003474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA DOMINGUEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225373, A FAVOR DE GARCIA DOMINGUEZ LUIS | $1,854.58 |
| 225373 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DOMINGUEZ LUIS | CR NO. 220003474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA DOMINGUEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225373, A FAVOR DE GARCIA DOMINGUEZ LUIS | $741.09 |
| 225373 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DOMINGUEZ LUIS | CR NO. 220003474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA DOMINGUEZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225373, A FAVOR DE GARCIA DOMINGUEZ LUIS | $185.27 |
| 225372 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225372, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,030.00 |
| 225372 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225372, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,554.40 |
| 225372 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225372, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,992.80 |
| 225371 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZEPEDA OCHOA J. MELCHOR | CR NO. 24220154.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225371, A FAVOR DE ZEPEDA OCHOA J. MELCHOR | $2,702.80 |
| 225371 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZEPEDA OCHOA J. MELCHOR | CR NO. 24220154.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225371, A FAVOR DE ZEPEDA OCHOA J. MELCHOR | $2,702.80 |
| 225370 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUREA DE LA CONCEPCION YAÑEZ AGUIRRE | CR NO. 220006750.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "DON JUAN GIL PRECIADO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225370, A FAVOR DE AUREA DE LA CONCEPCION YAÑEZ AGUIRRE | $27,846.80 |
| 225369 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALICIA ELENA PLASCENCIA ARZOLA | CR NO. 220006749.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "DON JUAN GIL PRECIADO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225369, A FAVOR DE ALICIA ELENA PLASCENCIA ARZOLA | $27,846.80 |
| 225368 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA TERESA HUERTA TORRES | CR NO. 220006748.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "DON JUAN GIL PRECIADO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225368, A FAVOR DE MARIA TERESA HUERTA TORRES | $27,846.80 |
| 225367 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DEYDAD GONZALEZ FIERRO | CR NO. 220006747.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "DON JUAN GIL PRECIADO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225367, A FAVOR DE DEYDAD GONZALEZ FIERRO | $27,846.80 |
| 225366 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUIS HECTOR SANCHEZ ARZOLA | CR NO. 220006746.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "AGUSTIN YAÑEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225366, A FAVOR DE LUIS HECTOR SANCHEZ ARZOLA | $22,277.44 |
| 225365 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J. JESUS RUIZ GARCIA | CR NO. 220006745.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "AGUSTIN YAÑEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225365, A FAVOR DE J. JESUS RUIZ GARCIA | $22,277.44 |
| 225364 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIGUEL ANGEL HERRERA ESCALANTE | CR NO. 220006744.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "AGUSTIN YAÑEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225364, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL HERRERA ESCALANTE | $22,277.44 |
| 225363 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN ANTONIO CUELLAR SALAZAR | CR NO. 220006742.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "AGUSTIN YAÑEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225363, A FAVOR DE JUAN ANTONIO CUELLAR SALAZAR | $22,277.44 |
| 225362 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TERESA SALAZAR TORRES | CR NO. 220006741.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "DON GUADALUPE ZUNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225362, A FAVOR DE TERESA SALAZAR TORRES | $16,708.08 |
| 225361 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERGIO OCTAVIO MARQUEZ SOTO | CR NO. 220006740.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "DON GUADALUPE ZUNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225361, A FAVOR DE SERGIO OCTAVIO MARQUEZ SOTO | $16,708.08 |
| 225360 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ | CR NO. 220006739.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "DON GUADALUPE ZUNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225360, A FAVOR DE ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ | $16,708.08 |
| 225359 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OSCAR ADALBERTO DELGADO HERNANDEZ | CR NO. 220006738.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "DON GUADALUPE ZUNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225359, A FAVOR DE OSCAR ADALBERTO DELGADO HERNANDEZ | $16,708.08 |
| 225358 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROCIO HUELGAS QUEZADA | CR NO. 220006737.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "PROFRA. ATALA APODACA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225358, A FAVOR DE ROCIO HUELGAS QUEZADA | $22,277.44 |
| 225357 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIDEL MERCADO NIEVES | CR NO. 220006735.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MANUEL OCAMPO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225357, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES | $20,010.84 |
| 225356 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MICAELA GARCIA HERNANDEZ | CR NO. 220006734.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MANUEL OCAMPO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225356, A FAVOR DE MICAELA GARCIA HERNANDEZ | $20,010.84 |
| 225355 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PETRA GALLO GONZALEZ | CR NO. 220006732.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "DON JORGE MATUTE REMUS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225355, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ | $9,973.04 |
| 225354 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMELIA CERVANTES SOTO | CR NO. 220006730.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "DON JORGE MATUTE REMUS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225354, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO | $9,973.04 |
| 225353 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTHA SALVATIERRA GONZALEZ | CR NO. 220006727.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225353, A FAVOR DE MARTHA SALVATIERRA GONZALEZ | $8,872.12 |
| 225352 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DEL SOCORRO ROSALES ENCISO | CR NO. 220006725.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225352, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ROSALES ENCISO | $8,872.12 |
| 225351 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTIN RINCON GARRAFA | CR NO. 220006724.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225351, A FAVOR DE MARTIN RINCON GARRAFA | $8,872.12 |
| 225350 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DEL PILAR RAMIREZ SAHAGUN | CR NO. 220006723.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225350, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR RAMIREZ SAHAGUN | $8,872.12 |
| 225349 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTHA GUADALUPE PULIDO MORENO | CR NO. 220006721.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225349, A FAVOR DE MARTHA GUADALUPE PULIDO MORENO | $8,872.12 |
| 225347 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA MAGAÑA RODRIGUEZ | CR NO. 220006715.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225347, A FAVOR DE MARIA MAGAÑA RODRIGUEZ | $8,872.12 |
| 225346 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNABE GUTIERREZ MARISCAL | CR NO. 220006713.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225346, A FAVOR DE BERNABE GUTIERREZ MARISCAL | $8,872.12 |
| 225345 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIGUEL GUTIERREZ HERRERA | CR NO. 220006712.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225345, A FAVOR DE MIGUEL GUTIERREZ HERRERA | $8,872.12 |
| 225344 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTHA LETICIA CONTRERAS SALAZAR | CR NO. 220006710.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225344, A FAVOR DE MARTHA LETICIA CONTRERAS SALAZAR | $8,872.12 |
| 225343 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OTILIA HERRERA GONZALEZ | CR NO. 220006708.- PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225343, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ | $30,000.00 |
| 225342 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FRANCISCO VARGAS BAÑUELOS | CR NO. 220006705.- PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225342, A FAVOR DE FRANCISCO VARGAS BAÑUELOS | $30,000.00 |
| 225341 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DEL ROCIO SALDAÑA SANDOVAL | CR NO. 220006704.- PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225341, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO SALDAÑA SANDOVAL | $30,000.00 |
| 225340 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUZ MARIA PANECATL MARTIN DEL CAMPO | CR NO. 220006698.- PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225340, A FAVOR DE LUZ MARIA PANECATL MARTIN DEL CAMPO | $30,000.00 |
| 225339 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | TAVERA BERTHA | CR NO. 220006586.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A TAVERA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225339, A FAVOR DE TAVERA BERTHA | $42,547.32 |
| 225338 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO | CR NO. 220006585.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225338, A FAVOR DE ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO | $85,094.64 |
| 225331 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUVALCABA OSTHOFF MONICA | CR NO. 220006526.- APOYO PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN PROTECOLO QUE IMPARTE ORIENTA - AGENDA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225331, A FAVOR DE RUVALCABA OSTHOFF MONICA | $16,000.00 |
| 225329 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA | CR NO. 220005178.- IMPARTICION DEL TALLER "100 LIDERES CONSTRUYENDO EL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225329, A FAVOR DE RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA | $15,320.75 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $618.28 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $830.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $300.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $250.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $81.70 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $98.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $210.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $210.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $210.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $250.00 |
| 225328 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONFO REVOLVENTE DE FECHA 08 DE MAYO 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225328, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $3,364.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $391.50 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $150.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $12,180.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $210.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $322.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $504.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $150.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,948.80 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $223.34 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,160.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $571.88 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,022.98 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $100.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $48.10 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $77.42 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $338.40 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $590.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $73.88 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $504.32 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $945.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $638.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $45.50 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $197.50 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $55.20 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,032.16 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $149.80 |
| 225327 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225327, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,160.00 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,368.80 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $303.50 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,472.00 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $696.00 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,597.00 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $886.95 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $726.00 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $560.00 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,995.20 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $497.45 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,612.80 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $12,201.00 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $10,585.00 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $104.40 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,837.50 |
| 225326 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225326, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,160.67 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $49.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $79.99 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $69.99 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $17.72 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $52.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $330.41 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $261.82 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $2,397.38 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $104.01 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $263.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,218.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $241.28 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $655.06 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $638.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $452.40 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $63.80 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $93.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $7.50 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $40.32 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $450.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $95.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $87.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,131.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $120.08 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $99.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $87.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $24.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $26.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $358.79 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $49.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $125.00 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $58.35 |
| 225325 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225325, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,180.00 |
| 225324 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006519.- SERV. DE EXPOSICION "LAGRAFICA COMO PARTE ARTISTICA CONTEMPORANEA" Y "3 GENERACIONES 47 FOTOGRAFOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225324, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $116,348.00 |
| 225323 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006513.- EVENTO CULTURAL PROGRAMA EJECUTIVOO DEL FESTIVAL DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225323, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 225322 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006504.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225322, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD, S.A. DE C.V. | $116,816.22 |
| 225321 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | CR NO. 220006339.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225321, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | $46,400.00 |
| 225320 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006151.- COMPRA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL, MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225320, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 225319 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006126.- SERVICIO DE CENA DE GALA EL DIA 25/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225319, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $40,020.00 |
| 225318 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA | CR NO. 220005962.- SERVICIO FOTOGRAFICO PARA LA EXPOSICION DENOMINADA "GOURMET CALLEJERO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225318, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA | $12,803.77 |
| 225317 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARAJAS LIDIA GUADALUPE | CR NO. 220005958.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ BARAJAS LIDIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225317, A FAVOR DE MARTINEZ BARAJAS LIDIA GUADALUPE | $7,995.83 |
| 225316 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO | CR NO. 220005906.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL DISCO MUSICAL "SOÑE QUE DORMIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225316, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO | $11,368.00 |
| 225315 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220005879.- PRESENTACION DEL MARIACHI ORGULLO DE JALISCO EL 27 DE ABRIL DE 2013 EN PRESIDENCIA MPAL DE ZAPOPAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225315, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $8,816.00 |
| 225314 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220005823.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225314, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $7,000.00 |
| 225313 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220005821.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225313, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $6,500.00 |
| 225312 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005817.- RENTA DE STAND PARA EVENTO FERIA MPAL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225312, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $125,892.48 |
| 225311 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220005808.- SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA Y TRABAJOS DE REMODELACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225311, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $11,725.28 |
| 225310 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PUBLIJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005795.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE PARA EL FORO 6 DEL EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LA MUSICA 2013". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225310, A FAVOR DE PUBLIJAL, S.A. DE C.V. | $14,198.40 |
| 225309 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220005793.- 1000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1000 HOJAS DE DICTAMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225309, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $2,610.00 |
| 225308 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220005792.- 2000 HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225308, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $3,828.00 |
| 225307 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005791.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS, TOLDOS ARABES CON PAREDES P/EVENTO EN COL. LA PERLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225307, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $7,801.00 |
| 225306 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005790.- SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO CON COMITRES DE VECINOS EN COL. TALPITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225306, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,265.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $56.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $84.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $28.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $84.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $56.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $112.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $260.92 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $61.99 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $44.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $106.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $91.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $218.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $672.80 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $275.26 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $154.00 |
| 225305 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220005782.- FONDO REVOLVENTE DE FEBERO, MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225305, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $394.40 |
| 225304 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OLIVER RAMIREZ RENE ALEJANDRO | CR NO. 220005760.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225304, A FAVOR DE OLIVER RAMIREZ RENE ALEJANDRO | $1,948.80 |
| 225303 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005716.- IMPARTICION DEL TALLER DE SENSIBILIDAD A LA MUSICA EL 13 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225303, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $1,299.20 |
| 225302 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220005715.- IMPARTICION DEL TALLER DE MANUALIDADES Y FIGURAS DE PLASTILINA EL 13 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225302, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $2,598.40 |
| 225301 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA | CR NO. 220005714.- IMPARTICION DE TALLER DE ACUARELA EL 13 DE ABRIL DE 2013 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225301, A FAVOR DE CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA | $1,299.20 |
| 225300 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA RODRIGUEZ MAURICIO | CR NO. 220005703.- VOLANTES, LONAS Y RECETARIOS PARA EL PROGRAMA CUARESMA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225300, A FAVOR DE MEJIA RODRIGUEZ MAURICIO | $17,011.40 |
| 225299 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220005696.- IMPARTICION DEL TALLER DE CIENCIA Y BARRO EL 13 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225299, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $2,598.40 |
| 225298 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- SERVICIO DE RENTA DE 14 LIBREROS DE MADERA DEL 09 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225298, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,600.00 |
| 225297 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220005688.- APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225297, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 225296 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COUTO RUIZ RAFAEL | CR NO. 220005687.- IMPARTICION DEL TALLER DE EXPERIMENTACION RADIAL DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225296, A FAVOR DE COUTO RUIZ RAFAEL | $15,539.62 |
| 225295 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005676.- RENTA DE 2 TOLDOS TIPO ARABE DEL 109 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225295, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $13,800.00 |
| 225294 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005675.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CABLEADO Y MICROFONOS DEL 09 AL 18 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225294, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $13,500.00 |
| 225293 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220005672.- CONFERENCIA "LA TETRATIENDA", DISEÑO DE TALLERES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA IMPARTIRLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225293, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $8,120.00 |
| 225292 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005667.- EXPOSICION "DUERME NEGRITO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225292, A FAVOR DE RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 225291 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PUBLIACTIVIDADES SS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005665.- RESTAURACION DE VITRINAS DE LA EXPOSICION "ZAPATOS VIAJEROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225291, A FAVOR DE PUBLIACTIVIDADES SS, S.A. DE C.V. | $6,728.00 |
| 225290 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005664.- PUBLICACION EN REVISTA AHUEHUETE DE DIFERENTES EXPOSICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225290, A FAVOR DE PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 225289 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220005647.- PRESENTACION DEL GRUPO CENTENARIOS EN PLAZA DE ARMAS EL 19 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225289, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $15,539.62 |
| 225288 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005632.- REPARACION DE CORTINA METALICA DE ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DE LA SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225288, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | $2,088.00 |
| 225287 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ GONZALEZ CARLOS OMAR | CR NO. 220005575.- PRESENTACION DEL CONCIERTO TALLER DE OPERA GIUSEPPE VERDI EL 07 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225287, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ CARLOS OMAR | $2,320.00 |
| 225286 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005568.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO P/LA DIRECTORA DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225286, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 225286 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005568.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO P/LA DIRECTORA DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225286, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,621.00 |
| 225285 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220005562.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTURALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225285, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,800.00 |
| 225284 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ ACEVEDO OSWALDO RAUL | CR NO. 220005524.- REALIZACION DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL SOBRE LA TRADICION DE LOS NACIMIENTOS EN EL BARRIO DE LA CAPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225284, A FAVOR DE MARTINEZ ACEVEDO OSWALDO RAUL | $14,300.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $14.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $42.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $242.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $84.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $63.50 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $986.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $210.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $54.57 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $81.20 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $331.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $482.56 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $400.20 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $56.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,218.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $62.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,416.04 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $14.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $140.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $210.00 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $81.20 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,701.72 |
| 225283 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225283, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $165.30 |
| 225282 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN | CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225282, A FAVOR DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN | $5,143.33 |
| 225281 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA RAMIREZ CARLOS MIGUEL | CR NO. 220005961.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESTRADA RAMIREZ CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225281, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ CARLOS MIGUEL | $16,927.99 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $40.80 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $115.00 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $54.84 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $377.14 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $228.88 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $129.56 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $346.07 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $2,963.80 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $574.20 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $240.54 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $81.46 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $170.00 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $93.60 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $170.00 |
| 225279 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225279, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $61.20 |
| 225278 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010012.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225278, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $66.87 |
| 225278 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010012.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225278, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $138.42 |
| 225278 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010012.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225278, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 225278 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010012.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225278, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 225278 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010012.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225278, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 225277 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225277, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $182.00 |
| 225277 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225277, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,055.90 |
| 225277 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225277, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $912.63 |
| 225277 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225277, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $145.55 |
| 225277 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225277, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $84.00 |
| 225277 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225277, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $4,466.00 |
| 225277 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225277, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $90.02 |
| 225277 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225277, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $196.00 |
| 225277 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225277, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,261.80 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $106.20 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $189.00 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $115.16 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $199.00 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $147.05 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $130.00 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $43.00 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $53.10 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,256.04 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $124.00 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $369.92 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $295.60 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $803.48 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $829.40 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $771.25 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $88.50 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $591.60 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $50.00 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $995.00 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $740.00 |
| 225276 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225276, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $272.99 |
| 225271 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 220006671.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VARGAS SANCHEZ LUIS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225271, A FAVOR DE VARGAS SANCHEZ LUIS ANTONIO | $7,222.22 |
| 225270 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO | CR NO. 220006602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225270, A FAVOR DE MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO | $3,428.89 |
| 225270 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO | CR NO. 220006602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225270, A FAVOR DE MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO | $2,468.80 |
| 225270 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO | CR NO. 220006602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225270, A FAVOR DE MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO | $1,370.18 |
| 225270 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO | CR NO. 220006602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225270, A FAVOR DE MORENO ARRIOLA JOAQUIN ANTONIO | $342.55 |
| 225267 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA VELASCO JOSE ARQUIMEDES | CR NO. 220006476.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA VELASCO JOSE ARQUIMEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225267, A FAVOR DE CORONA VELASCO JOSE ARQUIMEDES | $14,193.40 |
| 225266 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ OCHOA ADRIAN | CR NO. 220006473.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ OCHOA ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225266, A FAVOR DE LOPEZ OCHOA ADRIAN | $6,086.95 |
| 225265 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO CASTAÑEDA XOCHILT ANGELICA | CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO CASTAÑEDA XOCHILT ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225265, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA XOCHILT ANGELICA | $4,132.22 |
| 225264 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ESTRADA J. JESUS | CR NO. 220006468.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CHAVEZ ESTRADA J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225264, A FAVOR DE CHAVEZ ESTRADA J. JESUS | $5,207.58 |
| 225263 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RAMIREZ JOSE | CR NO. 220006466.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARRILLO RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225263, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ JOSE | $6,857.78 |
| 225262 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ DELFINO | CR NO. 220006463.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIAZ HERNANDEZ DELFINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225262, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ DELFINO | $3,930.94 |
| 225261 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL SAZ LOPEZ MARIA LUISA | CR NO. 220006462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DEL SAZ LOPEZ MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225261, A FAVOR DE DEL SAZ LOPEZ MARIA LUISA | $4,643.74 |
| 225260 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORREA ALVAREZ J. ASCENCION | CR NO. 220006458.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORREA ALVAREZ J. ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225260, A FAVOR DE CORREA ALVAREZ J. ASCENCION | $9,273.43 |
| 225259 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO CLOSE LAN DAY | CR NO. 220006455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO CLOSE LAN DAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225259, A FAVOR DE MORENO CLOSE LAN DAY | $5,352.10 |
| 225259 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO CLOSE LAN DAY | CR NO. 220006455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO CLOSE LAN DAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225259, A FAVOR DE MORENO CLOSE LAN DAY | $1,414.13 |
| 225259 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO CLOSE LAN DAY | CR NO. 220006455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO CLOSE LAN DAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225259, A FAVOR DE MORENO CLOSE LAN DAY | $25.90 |
| 225259 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO CLOSE LAN DAY | CR NO. 220006455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO CLOSE LAN DAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225259, A FAVOR DE MORENO CLOSE LAN DAY | $76.00 |
| 225259 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO CLOSE LAN DAY | CR NO. 220006455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO CLOSE LAN DAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225259, A FAVOR DE MORENO CLOSE LAN DAY | $59.33 |
| 225257 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CASTELLANOS GUTIERREZ VICTORIA | CR NO. 220005686.- ELABORACION DE FIGURAS DE ANIMALES COMO PARTE DEL MATERIAL DIDACTICO P/TALLERES EN MUSEO DE PALEONTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225257, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ VICTORIA | $3,431.28 |
| 225256 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005572.- SERV. DE REALIZACION DE LA CURADURIA, TOMA DE FOTOGRAFIAS Y SELECCION P/LA EXPOSICION "EL FIRMAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225256, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $12,500.00 |
| 225255 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220005525.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO EL 09 DE MARZO DE 2013 EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225255, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $2,332.00 |
| 225254 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220005693.- CONCIERTO DE TROMBON Y PIANO CON EL DUETO "LOS BANDIDOS" EL 14 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225254, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $9,280.00 |
| 225252 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MALVAEZ MARINA | CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HARO MALVAEZ MARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225252, A FAVOR DE HARO MALVAEZ MARINA | $3,266.11 |
| 225252 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MALVAEZ MARINA | CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HARO MALVAEZ MARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225252, A FAVOR DE HARO MALVAEZ MARINA | $1,305.14 |
| 225252 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MALVAEZ MARINA | CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HARO MALVAEZ MARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225252, A FAVOR DE HARO MALVAEZ MARINA | $326.28 |
| 225251 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010025.- RECHAZO DEL CONTRARECIBO 60010020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225251, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,628.64 |
| 225251 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010025.- RECHAZO DEL CONTRARECIBO 60010020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225251, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,358.24 |
| 225251 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010025.- RECHAZO DEL CONTRARECIBO 60010020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225251, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,438.40 |
| 225250 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225250, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,775.00 |
| 225250 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225250, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,905.00 |
| 225250 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225250, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $139.00 |
| 225250 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225250, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,764.00 |
| 225250 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225250, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,618.00 |
| 225250 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225250, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $186.00 |
| 225250 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225250, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,577.99 |
| 225250 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225250, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $50.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $880.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $11,264.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,680.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,890.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $304.50 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $925.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $928.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $870.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $365.40 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,703.19 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $11,363.73 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $412.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,090.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,800.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,590.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $870.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $220.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,845.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,469.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $138.80 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $40.20 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $336.00 |
| 225249 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ABRIL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225249, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13.40 |
| 225248 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRASCO RAMOS NORMA TERESA | CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRASCO RAMOS NORMA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225248, A FAVOR DE CARRASCO RAMOS NORMA TERESA | $14,661.11 |
| 225248 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRASCO RAMOS NORMA TERESA | CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRASCO RAMOS NORMA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225248, A FAVOR DE CARRASCO RAMOS NORMA TERESA | $10,053.33 |
| 225248 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRASCO RAMOS NORMA TERESA | CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRASCO RAMOS NORMA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225248, A FAVOR DE CARRASCO RAMOS NORMA TERESA | $5,861.09 |
| 225247 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010011.- GASTOS MENORESCOMO SON PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, FUMIGACION, AGUA EMBOTELLADA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225247, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $410.00 |
| 225247 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010011.- GASTOS MENORESCOMO SON PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, FUMIGACION, AGUA EMBOTELLADA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225247, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $462.00 |
| 225247 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010011.- GASTOS MENORESCOMO SON PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, FUMIGACION, AGUA EMBOTELLADA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225247, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,044.00 |
| 225247 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010011.- GASTOS MENORESCOMO SON PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, FUMIGACION, AGUA EMBOTELLADA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225247, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $364.00 |
| 225247 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010011.- GASTOS MENORESCOMO SON PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, FUMIGACION, AGUA EMBOTELLADA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225247, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,417.00 |
| 225247 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010011.- GASTOS MENORESCOMO SON PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, FUMIGACION, AGUA EMBOTELLADA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225247, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $258.00 |
| 225247 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010011.- GASTOS MENORESCOMO SON PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, FUMIGACION, AGUA EMBOTELLADA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225247, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $168.00 |
| 225246 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. | CR NO. 220006633.- AYUDA SOCIAL DE ESTE MUNICIPIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225246, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. | $232,000.00 |
| 225245 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006578.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DEL 31/03/2013 AL 01/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225245, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,857,371.90 |
| 225221 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | OLMOS JIMENEZ GUADALUPE | CR NO. 220006449.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIOS No. 1056802. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225221, A FAVOR DE OLMOS JIMENEZ GUADALUPE | $315.00 |
| 225218 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220006203.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225218, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 225217 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220005983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225217, A FAVOR DE CORTES PEREZ MARIA DEL CARMEN | $3,493.43 |
| 225216 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO BURGUEÑO ROBERTO | CR NO. 220005971.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELASCO BURGUEÑO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225216, A FAVOR DE VELASCO BURGUEÑO ROBERTO | $12,350.00 |
| 225215 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS MORALES DANIEL | CR NO. 220005969.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS MORALES DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225215, A FAVOR DE MACIAS MORALES DANIEL | $4,166.67 |
| 225214 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220005964.- COMPRA DE POLVILLO DE COCO, CAL FINA, COMP. Y DESHID. Y PLACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225214, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $26,400.00 |
| 225213 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 220005933.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225213, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $3,548.35 |
| 225213 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 220005933.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225213, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $1,413.66 |
| 225213 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 220005933.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225213, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $353.42 |
| 225212 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO ORTIZ CARLOS FERNANDO | CR NO. 220005928.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARELLANO ORTIZ CARLOS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225212, A FAVOR DE ARELLANO ORTIZ CARLOS FERNANDO | $3,389.78 |
| 225211 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ CONTRERAS NORMA ERENDIRA | CR NO. 220005915.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CONTRERAS NORMA ERENDIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225211, A FAVOR DE GOMEZ CONTRERAS NORMA ERENDIRA | $2,739.44 |
| 225211 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ CONTRERAS NORMA ERENDIRA | CR NO. 220005915.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CONTRERAS NORMA ERENDIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225211, A FAVOR DE GOMEZ CONTRERAS NORMA ERENDIRA | $1,091.39 |
| 225211 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ CONTRERAS NORMA ERENDIRA | CR NO. 220005915.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CONTRERAS NORMA ERENDIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225211, A FAVOR DE GOMEZ CONTRERAS NORMA ERENDIRA | $272.85 |
| 225210 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220005815.- IMPRESION DE PAPELERIA DEL AREA MEDICA PARA SU UTILIZACION EN UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225210, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $12,992.00 |
| 225209 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220005678.- REEMBOLSO POR PAGO DE PERIODICOS DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,738.00 |
| 225208 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220005674.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TITERES "EL CIRCO DE LA MUERTE" EL DIA 30 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225208, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL | $5,220.00 |
| 225207 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | BRIONES GARCIA LUCIO | CR NO. 220005663.- SERV. DE MONTAJE DE VINIL SOBRE LOS CRISTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225207, A FAVOR DE BRIONES GARCIA LUCIO | $8,787.00 |
| 225206 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220005657.- SERV. DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTA DE INGRESO DE JUSTICIA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225206, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $6,728.00 |
| 225205 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 220005650.- REEMBOLSO DE FACTURA POR IMPRESION DE 500 REVISTAS A TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225205, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $2,320.00 |
| 225204 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AS SERVICIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005644.- SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO EL 29 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225204, A FAVOR DE AS SERVICIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | $13,299.99 |
| 225203 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005640.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225203, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $25,054.42 |
| 225202 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VASALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220005639.- ELABORACION DE FICHAS COLECCIONABLES P/LOS TALLERES "ZAPATOS, ZAPATITOS Y ZAPATOTES" E "HISTORIAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225202, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR | $4,060.00 |
| 225201 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 220005637.- COMPRA DE EQUIPO ELECTRODOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225201, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,635.00 |
| 225201 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 220005637.- COMPRA DE EQUIPO ELECTRODOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225201, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $344.00 |
| 225200 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | CR NO. 220005633.- IMPARTICION DE TALLER "LO COTIDIANO EXTRAORDINARIO" EL 15 AL 17 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225200, A FAVOR DE PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | $5,471.70 |
| 225199 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220005629.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, VIDEO Y CENTRO DE CARGA EL 10 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225199, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $4,640.00 |
| 225198 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORPORATIVO CASTILLO GAITAN Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220005627.- PRESENTACION MUSICAL DE "ALMA ROCIO JIMENEZ TRIO" Y DE "LILI JALILLI TAPATIOS BAHIA" EL 23 DE FEB/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225198, A FAVOR DE CORPORATIVO CASTILLO GAITAN Y ASOCIADOS, S.C. | $6,960.00 |
| 225197 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220005626.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 13 DE ABRIL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225197, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,020.00 |
| 225196 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220005618.- REGISTRO FOTOGRAFICO DEL 17 ANIVERSARIO DEL TIANGUIS CULTURAL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225196, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $1,094.34 |
| 225195 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220005616.- RENTA DE PIANO DE 1/2 COLA EL 15 DE FEBRERO DE 2013 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225195, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $14,199.98 |
| 225194 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LARA SANTOSCOY EDUARDO | CR NO. 220005613.- PRESENTACION MUSICAL DE LA PIANISTA LEONOR MONTIJO EL 14 DE FEBRERO DE 2013 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225194, A FAVOR DE LARA SANTOSCOY EDUARDO | $15,539.62 |
| 225193 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005611.- SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO CON COMITES DE VECINOS EN COL. INDEPENDENCIA NORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225193, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,818.00 |
| 225192 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | MEDEL TRUJILLO MILTON LUIS | CR NO. 220005266.- SERVICIO DE ESCENARIO EN AVENIDA CHAPULTEPEC EL 22 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225192, A FAVOR DE MEDEL TRUJILLO MILTON LUIS | $11,600.00 |
| 225191 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004673.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225191, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $7,134.00 |
| 136991 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220152.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136991, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,651.60 |
| 136991 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220152.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136991, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,630.96 |
| 136991 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220152.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136991, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,867.60 |
| 136991 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220152.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136991, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,060.00 |
| 136991 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220152.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136991, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,106.40 |
| 136978 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006523.- SUMINISTRO DE 115 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 040/12 DEL 16/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136978, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-74.75 |
| 136978 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006523.- SUMINISTRO DE 115 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 040/12 DEL 16/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136978, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $752.10 |
| 136968 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006490.- SUMINISTRO DE 1771 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136968, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,582.34 |
| 136968 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006490.- SUMINISTRO DE 1771 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136968, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,151.15 |
| 136967 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006488.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136967, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-236.60 |
| 136967 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006488.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136967, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,380.56 |
| 136957 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006201.- SUMINISTRO DE 1266 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136957, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,410.44 |
| 136957 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006201.- SUMINISTRO DE 1266 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136957, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-835.90 |
| 136956 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006187.- SUMINISTRO DE 326 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. PCB02/1399/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136956, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,132.04 |
| 136956 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006187.- SUMINISTRO DE 326 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. PCB02/1399/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136956, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-211.90 |
| 136955 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220006042.- GASTOS DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136955, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $6,193.25 |
| 136954 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005646.- COMPRA DE MOLDE Y MONEDA EN BAÑO DE ORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136954, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,091.40 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,382.56 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,357.20 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $752.84 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,162.32 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $214.60 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $5,394.00 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,310.56 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $926.84 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,978.72 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $5,428.80 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,401.28 |
| 136953 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136953, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $9,812.44 |
| 136947 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220006194.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136947, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,398.96 |
| 136947 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220006194.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136947, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $11,779.80 |
| 136947 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220006194.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136947, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $8,737.12 |
| 136946 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006193.- SUMINISTRO DE 2,286 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2013 DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136946, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-569.40 |
| 136946 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006193.- SUMINISTRO DE 2,286 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2013 DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136946, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,729.04 |
| 136946 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006193.- SUMINISTRO DE 2,286 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2013 DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136946, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,589.84 |
| 136946 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006193.- SUMINISTRO DE 2,286 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2013 DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136946, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-309.40 |
| 136946 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006193.- SUMINISTRO DE 2,286 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2013 DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136946, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-167.70 |
| 136946 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006193.- SUMINISTRO DE 2,286 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2013 DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136946, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,113.04 |
| 136946 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006193.- SUMINISTRO DE 2,286 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2013 DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136946, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,687.32 |
| 136946 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006193.- SUMINISTRO DE 2,286 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2013 DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136946, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,831.20 |
| 136946 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006193.- SUMINISTRO DE 2,286 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2013 DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136946, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-257.40 |
| 136946 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006193.- SUMINISTRO DE 2,286 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/277/2013 DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136946, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.00 |
| 136945 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006192.- SUMINISTRO DE 211LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO S/N DEL 15/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136945, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,379.94 |
| 136944 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006190.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136944, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $73,266.64 |
| 136943 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006189.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136943, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $95,752.15 |
| 136942 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006184.- SUMINISTRO DE 335 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. PCB02/1403/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136942, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,190.90 |
| 136942 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006184.- SUMINISTRO DE 335 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. PCB02/1403/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136942, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-217.75 |
| 136941 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006178.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. PCB02/1402, Y 1404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136941, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $771.72 |
| 136941 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006178.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. PCB02/1402, Y 1404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136941, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $706.32 |
| 136940 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006176.- COMPRA DE PAÑUELOS Y TOALLA INTERDOBLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136940, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $210.54 |
| 136940 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006176.- COMPRA DE PAÑUELOS Y TOALLA INTERDOBLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136940, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $298.70 |
| 136939 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006152.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136939, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $141,710.07 |
| 136939 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006152.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136939, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $199,587.74 |
| 136938 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006138.- COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136938, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $107,124.80 |
| 136937 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006137.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136937, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,196.81 |
| 136937 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006137.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136937, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,238.80 |
| 136937 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006137.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136937, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $9,400.35 |
| 136937 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006137.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136937, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,364.80 |
| 136936 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220006132.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136936, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $122,789.41 |
| 136935 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006131.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136935, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $141,104.39 |
| 136935 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006131.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136935, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $128,474.55 |
| 136928 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006080.- SUMINISTRO DE 465 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 13/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136928, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,041.10 |
| 136928 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006080.- SUMINISTRO DE 465 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 13/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136928, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-302.25 |
| 136922 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005977.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136922, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $34,452.00 |
| 136921 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005960.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136921, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,293.84 |
| 136921 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005960.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136921, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $297.89 |
| 136921 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005960.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136921, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,018.90 |
| 136921 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005960.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136921, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,376.50 |
| 136921 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005960.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136921, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,473.92 |
| 136920 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220005908.- COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136920, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $13,548.80 |
| 136919 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005584.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136919, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,389.60 |
| 136918 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136918, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 136918 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136918, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 136918 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136918, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $25,520.00 |
| 136918 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136918, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $16,432.00 |
| 136918 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136918, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,720.00 |
| 136917 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005407.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136917, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,749.40 |
| 136917 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005407.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136917, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $21.34 |
| 136917 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005407.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136917, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $821.11 |
| 136917 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005407.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136917, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,105.40 |
| 136916 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220005406.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136916, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,296.80 |
| 136915 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220005260.- COMPRA DE PLAYERAS BLANCAS Y CAMISAS TIPO FILIPINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136915, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $44,483.68 |
| 136914 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220005190.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136914, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $884.50 |
| 136913 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005181.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136913, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,884.10 |
| 136913 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005181.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136913, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $6,341.39 |
| 136913 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005181.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136913, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,237.02 |
| 136912 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136912, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $417.95 |
| 136911 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220004850.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136911, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $3,909.20 |
| 136910 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220004718.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136910, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $2,422.08 |
| 136910 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220004718.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136910, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,682.00 |
| 136909 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004427.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136909, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $63,527.40 |
| 136908 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004423.- COMPRA DE HOJAS TAMANO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136908, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,560.54 |
| 225190 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | CR NO. 220005982.- REINTEGRO DE IMPORTE RECIBIDO EN ESPECIE Y A SU VEZ EN CHEQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225190, A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO | $4,733,099.87 |
| 225189 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ORTIZ ALONSO | CR NO. 220006001.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS ORTIZ ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225189, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO | $13,432.34 |
| 225188 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUILLEN RODRIGUEZ MARIA FERNANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225188, A FAVOR DE GUILLEN RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | $7,777.78 |
| 225187 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ CONSUELO | CR NO. 220005999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MANZO CHAVEZ CONSUELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225187, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ CONSUELO | $10,830.56 |
| 225185 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SARABIA CORTES MARISOL ANGELICA | CR NO. 220005986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SARABIA CORTES MARISOL ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225185, A FAVOR DE SARABIA CORTES MARISOL ANGELICA | $4,000.00 |
| 225183 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA NAVARRO JUAN JOSE | CR NO. 220005925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PADILLA NAVARRO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225183, A FAVOR DE PADILLA NAVARRO JUAN JOSE | $11,410.42 |
| 225182 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA MORAN CLAUDIA MARIA | CR NO. 220005918.- PAGO DE FINIQUTO POR RENUNCIA DE RUEDA MORAN CLAUDIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225182, A FAVOR DE RUEDA MORAN CLAUDIA MARIA | $6,189.16 |
| 225181 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE | CR NO. 220005820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225181, A FAVOR DE VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE | $6,666.67 |
| 225180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225180, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $12,151.04 |
| 225180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225180, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $104,985.00 |
| 225180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225180, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $4,852.64 |
| 225180 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 220004743.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225180, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $1,213.16 |
| 225178 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220004014.- SERVICIO DE RENTA DE TARIMAS, MAMPARAS Y TOLDOS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225178, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $140,000.00 |
| 225173 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220006024.- COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA LA CERTIFICACION DEL FORMATO DE TRAZOS USOS Y DESTINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225173, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | $10,727.68 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,000.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $600.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $400.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $580.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $304.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $156.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $480.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $434.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $168.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $124.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $250.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $580.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $50.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $505.02 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $107.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $392.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $448.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $100.00 |
| 225172 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225172, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $420.00 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $125.00 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $672.00 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $307.40 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $150.80 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $105.99 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $50.00 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $343.06 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $347.83 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $189.08 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $939.60 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,461.60 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $130.00 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $149.00 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $46.99 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $2,707.44 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $767.92 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $545.20 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $125.50 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $64.03 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $35.01 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $103.38 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $232.00 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $30.18 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $92.99 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $313.00 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $904.80 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $464.00 |
| 225171 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225171, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $736.60 |
| 225155 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220005635.- GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225155, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,059.10 |
| 225155 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220005635.- GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225155, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.00 |
| 225154 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | FLORES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005147.- ENCUADERNADO E IMPRESION DE MANUALES DE ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225154, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $12,100.00 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $28.41 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $194.00 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $33.00 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $100.00 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $999.29 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $31.50 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $50.00 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $151.66 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,997.23 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $135.00 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $50.00 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $6.30 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $155.98 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $150.00 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $115.56 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 225153 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225153, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $49.09 |
| 225152 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REPRESENTACIONES ESTRATEGIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006582.- PATROCINIO EXPO BICI 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225152, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ESTRATEGIAS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 225151 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220005514.- COMPRA DE FORMATOS Y SELLOS AUTOADHERIBLES PARA LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225151, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $1,392.00 |
| 225151 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220005514.- COMPRA DE FORMATOS Y SELLOS AUTOADHERIBLES PARA LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225151, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $835.20 |
| 225150 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE ARROYO JOSE RICARDO | CR NO. 220004803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PONCE ARROYO JOSE RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225150, A FAVOR DE PONCE ARROYO JOSE RICARDO | $2,722.90 |
| 225150 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE ARROYO JOSE RICARDO | CR NO. 220004803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PONCE ARROYO JOSE RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225150, A FAVOR DE PONCE ARROYO JOSE RICARDO | $1,087.42 |
| 225150 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE ARROYO JOSE RICARDO | CR NO. 220004803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PONCE ARROYO JOSE RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225150, A FAVOR DE PONCE ARROYO JOSE RICARDO | $271.85 |
| 225142 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220006558.- APOYO AL PROYECTO FERIA DEL LIBRO EN ESPAÑOL DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225142, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 225141 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA HERNANDEZ SAUL | CR NO. 220005989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SILVA HERNANDEZ SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225141, A FAVOR DE SILVA HERNANDEZ SAUL | $3,472.92 |
| 225140 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESMERALDA PADILLA JOEL | CR NO. 220005931.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESMERALDA PADILLA JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225140, A FAVOR DE ESMERALDA PADILLA JOEL | $6,976.82 |
| 225139 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BARBA CECILIA LIZETTE | CR NO. 220005916.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ BARBA CECILIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225139, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA CECILIA LIZETTE | $5,987.95 |
| 225139 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BARBA CECILIA LIZETTE | CR NO. 220005916.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ BARBA CECILIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225139, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA CECILIA LIZETTE | $2,391.35 |
| 225139 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BARBA CECILIA LIZETTE | CR NO. 220005916.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ BARBA CECILIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225139, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA CECILIA LIZETTE | $597.84 |
| 225138 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE | CR NO. 220005818.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225138, A FAVOR DE ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE | $3,443.43 |
| 225138 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE | CR NO. 220005818.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225138, A FAVOR DE ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE | $1,377.35 |
| 225138 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE | CR NO. 220005818.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225138, A FAVOR DE ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE | $344.34 |
| 225138 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE | CR NO. 220005818.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225138, A FAVOR DE ZUÑIGA AGUILAR JORGE ENRIQUE | $24,792.66 |
| 225137 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004968.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225137, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $12,689.24 |
| 225136 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225136, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $197.20 |
| 225136 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225136, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $1,044.00 |
| 225136 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225136, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $192.00 |
| 225136 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225136, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $135.00 |
| 225136 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225136, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $104.34 |
| 225136 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225136, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $126.01 |
| 225136 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225136, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $29.00 |
| 225136 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225136, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $2,262.00 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $19.00 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $80.50 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $13,154.40 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $60.00 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $720.00 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $500.00 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $63.80 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $59.16 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $144.00 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $116.00 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $194.39 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $182.99 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $425.50 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $558.00 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $406.00 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,392.00 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $442.50 |
| 225135 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225135, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $208.90 |
| 225134 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006518.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225134, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,799,784.48 |
| 225132 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 220006439.- POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, O.C.845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225132, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $10,034,097.50 |
| 225131 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006153.- RENTENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2013 DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225131, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $491,675.99 |
| 225130 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | FLORES GUZMAN LUIS ALFONSO | CR NO. 220005856.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1353/2010-F1 Y DIVERSO 1374/2011-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225130, A FAVOR DE FLORES GUZMAN LUIS ALFONSO | $2,007,977.94 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $916.40 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $232.00 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $69.60 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $92.80 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $417.80 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,939.52 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $45.92 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $162.40 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $269.99 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $356.01 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $60.00 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $252.00 |
| 225129 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010009.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 6 de marzo al 7 de mayo de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225129, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $693.60 |
| 225127 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220006119.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225127, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 225126 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220005806.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225126, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,352,137.57 |
| 225125 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220004952.- PIEZAS DE SELLOS CON LA LEYENDA DE CLAUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225125, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $8,700.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,126.36 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,774.80 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,627.48 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $643.80 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $165.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $560.28 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $42.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $754.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $22.50 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,146.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $725.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $165.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $797.87 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $166.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $4,078.34 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,496.00 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.36 |
| 225124 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225124, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $208.80 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $769.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,907.23 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $322.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,300.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,115.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $160.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,258.52 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $154.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $232.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $241.28 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,999.76 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $306.24 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,161.96 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $540.32 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $160.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $441.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $182.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $10,840.20 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,462.76 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $800.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $42.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $800.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,040.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,040.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,100.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $812.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $809.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $573.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $807.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $494.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $349.99 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $705.28 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $910.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $278.40 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $800.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $755.00 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $684.40 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $244.76 |
| 225123 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $194.88 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $294.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $82.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $59.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $78.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $135.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $65.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $232.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $252.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $762.27 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $259.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $610.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $176.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,356.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $224.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $228.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $196.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $307.50 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $151.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $83.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $231.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $176.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $345.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $318.50 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $178.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $62.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $285.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.00 |
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| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $355.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $73.90 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $130.00 |
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| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $118.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.95 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $227.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $156.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $246.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $84.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $340.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $94.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $59.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $582.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $118.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $232.40 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $223.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $259.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $223.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $144.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $287.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $106.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $223.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $223.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $600.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $153.85 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $98.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $25.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $64.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $242.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $291.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.00 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $30.30 |
| 225122 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010012.- Reposición de fondo revolvente del 16 de marzo al 18 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225122, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $83.00 |
| 225121 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225121, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,650.00 |
| 225121 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225121, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $299.99 |
| 225121 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225121, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,300.00 |
| 225121 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225121, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,415.20 |
| 225120 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- reposicion del fondo revolvente oficio numero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225120, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $19.00 |
| 225120 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- reposicion del fondo revolvente oficio numero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225120, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $1,315.26 |
| 225120 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- reposicion del fondo revolvente oficio numero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225120, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $239.99 |
| 225120 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300003.- reposicion del fondo revolvente oficio numero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225120, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $19.00 |
| 225119 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SANDOVAL ALVAREZ J. JESUS | CR NO. 220006154.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 1-U-20081. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225119, A FAVOR DE SANDOVAL ALVAREZ J. JESUS | $1,393.50 |
| 225118 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220006091.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225118, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 225117 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL SA DE CV | CR NO. 220006041.- SUMINISTRO Y COLOCACION SE LAMINA NEGRA CALIBRE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225117, A FAVOR DE POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL SA DE CV | $136,179.36 |
| 225116 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220005974.- REEMBOLSO POR COMIDA OFRECIDA A JOHN HAROLD SUAREZ VARGAS ALCALDE DE GUADALAJARA DE BUGA, COLOMBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225116, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,334.00 |
| 225115 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | URREA HERNANDEZ DAVILA MARIA LUISA | CR NO. 220005903.- VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO, 11 Y 12 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225115, A FAVOR DE URREA HERNANDEZ DAVILA MARIA LUISA | $354.99 |
| 225115 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | URREA HERNANDEZ DAVILA MARIA LUISA | CR NO. 220005903.- VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO, 11 Y 12 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225115, A FAVOR DE URREA HERNANDEZ DAVILA MARIA LUISA | $438.00 |
| 225115 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | URREA HERNANDEZ DAVILA MARIA LUISA | CR NO. 220005903.- VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO, 11 Y 12 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225115, A FAVOR DE URREA HERNANDEZ DAVILA MARIA LUISA | $3,559.20 |
| 225114 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005889.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225114, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 225113 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3130 | AGUA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220004668.- SIAPA DEL 10 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2013 DE DR. ROBERTO MICHEL 572, 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225113, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $770.00 |
| 225112 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220004666.- SIAPA DEL 05 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2012 DE DR. ROBERTO MICHEL NO. 572, 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225112, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,718.00 |
| 225101 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005957.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225101, A FAVOR DE SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | $63,800.00 |
| 225101 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005957.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225101, A FAVOR DE SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | $103,753.00 |
| 225100 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220005873.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225100, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $7,500.00 |
| 225099 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005861.- COMPRA DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225099, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $121,647.93 |
| 225098 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220005819.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225098, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $33,640.00 |
| 225097 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DIAZ DE LEON ROMO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005748.- DEVOLUCION POR PAGO DE AVALUO CATASTRAL NO AUTORIZADO CUENTA 1U11314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225097, A FAVOR DE DIAZ DE LEON ROMO FRANCISCO JAVIER | $272.00 |
| 225096 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ CISNEROS CAYETANO | CR NO. 220005747.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 114470-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225096, A FAVOR DE GUTIERREZ CISNEROS CAYETANO | $1,030.50 |
| 225095 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220005728.- COMPRA DE FERTILIZANTES, RAIIZAL Y ENRAIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225095, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $95,774.60 |
| 225093 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220005138.- FUENTES DE PODER INTERNAS DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225093, A FAVOR DE DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS | $5,916.00 |
| 225092 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORONA LOPEZ HUGO DAVID | CR NO. 220005136.- REGISTRO FOTOGRAFICO PARA LA EXPOSICION GOURMET CALLEJERO DEL 17 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225092, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID | $11,381.13 |
| 225091 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220005131.- COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225091, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $11,250.00 |
| 225090 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220005128.- COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225090, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $11,250.00 |
| 225089 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005126.- COMPRA DE MMATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225089, A FAVOR DE NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $122,273.28 |
| 225089 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005126.- COMPRA DE MMATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225089, A FAVOR DE NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $130,152.00 |
| 225088 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220005122.- IMPRESION DE GUIAS TURISTICAS DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225088, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $6,525.00 |
| 225087 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MAGDALENO VAZQUEZ JORGE MARTIN | CR NO. 220005121.- DESINSTALACION E INSTALACION DE PERSIANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225087, A FAVOR DE MAGDALENO VAZQUEZ JORGE MARTIN | $4,100.12 |
| 225086 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220005107.- TELEFONOS PARA SUSTITUIR LOS QUE SE ENCUENETRAN EN MALAS CONDICIONES EN CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225086, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,983.60 |
| 225085 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004292.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225085, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $118,052.36 |
| 225084 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004291.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225084, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $93,458.88 |
| 225083 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MIER MARCOS | CR NO. 220003465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RODRIGUEZ MIER MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225083, A FAVOR DE RODRIGUEZ MIER MARCOS | $3,428.89 |
| 225083 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MIER MARCOS | CR NO. 220003465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RODRIGUEZ MIER MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225083, A FAVOR DE RODRIGUEZ MIER MARCOS | $1,370.18 |
| 225083 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MIER MARCOS | CR NO. 220003465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RODRIGUEZ MIER MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225083, A FAVOR DE RODRIGUEZ MIER MARCOS | $342.55 |
| 136906 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220005899.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136906, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 136905 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220005897.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136905, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 136904 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220005569.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136904, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 136903 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002898.- COMPRA DE 43,040 KILOS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3678 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136903, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $114,830.72 |
| 136896 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006143.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. ALICIA MORENO MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136896, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,573.64 |
| 136895 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006135.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA MEMO S/N DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136895, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-104.00 |
| 136895 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006135.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA MEMO S/N DEL 14/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136895, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,046.40 |
| 136894 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220006120.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136894, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 136893 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005991.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 042/12 DEL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136893, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,190.28 |
| 136893 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005991.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 042/12 DEL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136893, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-118.30 |
| 136892 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005975.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136892, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 136891 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005967.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. PCB02/1357/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136891, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-436.80 |
| 136891 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005967.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. PCB02/1357/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136891, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,394.88 |
| 136890 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005943.- SUMINISTRO DE 1235 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136890, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-802.75 |
| 136890 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005943.- SUMINISTRO DE 1235 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136890, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,076.90 |
| 136889 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220005910.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA No.1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136889, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 136888 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220005901.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136888, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 136887 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005900.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136887, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 136886 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220005892.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286.290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136886, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 136885 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220005890.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136885, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 136884 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220005869.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136884, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $7,081.80 |
| 136883 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005841.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136883, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 136882 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE RASTRO | PARDO MANZO MARTHA | CR NO. 220005807.- COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136882, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA | $3,944.00 |
| 136881 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005766.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136881, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $93,781.26 |
| 136880 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005749.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136880, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $153,803.01 |
| 136880 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005749.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136880, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $155,017.36 |
| 136879 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005746.- COMPRA DE MATEIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136879, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $12,818.00 |
| 136879 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005746.- COMPRA DE MATEIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136879, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $8,932.00 |
| 136879 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005746.- COMPRA DE MATEIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136879, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $16,924.40 |
| 136879 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005746.- COMPRA DE MATEIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136879, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $394.40 |
| 136879 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005746.- COMPRA DE MATEIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136879, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $16,467.60 |
| 136878 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220005689.- SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136878, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 136877 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005408.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136877, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $5,580.23 |
| 136876 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005223.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136876, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,008.39 |
| 136875 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220005198.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136875, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,840.92 |
| 136874 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220005194.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136874, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $2,392.73 |
| 136873 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005130.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136873, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,290.62 |
| 136872 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005123.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA ,TONER, MOUSE, Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136872, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 136872 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005123.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA ,TONER, MOUSE, Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136872, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $553.32 |
| 136872 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005123.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA ,TONER, MOUSE, Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136872, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,654.00 |
| 136872 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005123.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA ,TONER, MOUSE, Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136872, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,772.16 |
| 136872 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005123.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA ,TONER, MOUSE, Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136872, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,063.40 |
| 136871 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005120.- COMPRA DE CARTUCHOS HP Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136871, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,094.87 |
| 136871 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005120.- COMPRA DE CARTUCHOS HP Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136871, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $176.72 |
| 136871 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005120.- COMPRA DE CARTUCHOS HP Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136871, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $158.40 |
| 136870 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136870, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,708.20 |
| 136870 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136870, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $768.50 |
| 136869 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005033.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136869, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $11,049.89 |
| 136869 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005033.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136869, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $895.61 |
| 136869 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005033.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136869, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,742.47 |
| 136868 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004982.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN GENERAL DE UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136868, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 136867 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004978.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136867, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,842.00 |
| 136866 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004971.- COMPRA DE TONER, CINTAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136866, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,222.98 |
| 136866 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004971.- COMPRA DE TONER, CINTAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136866, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,832.80 |
| 136866 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004971.- COMPRA DE TONER, CINTAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136866, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,389.60 |
| 136866 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004971.- COMPRA DE TONER, CINTAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136866, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $18,908.00 |
| 136865 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220004954.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DE ESTE DEPARTAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136865, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,924.80 |
| 136864 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004699.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136864, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $109,782.00 |
| 136863 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004697.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136863, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $1,824.00 |
| 136862 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220004334.- COMPRA DE 5,000 FORMATOS TAMAÑO CARTA SUPERVISION DE ESTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136862, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $3,306.00 |
| 136861 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220004254.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136861, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $905.50 |
| 136861 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220004254.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136861, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $314.00 |
| 136860 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220004225.- COMPRA DE LIMPIADOR MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136860, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $327.96 |
| 136859 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004221.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136859, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,351.87 |
| 136859 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004221.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136859, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $357.82 |
| 136859 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004221.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136859, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,379.54 |
| 136858 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220000329.- COMPRA DE UNIFORMES, O.C.3818 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136858, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $63,950.80 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 99132 | ADEFAS OBRA 132 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0012.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º FINIQ. OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $799,169.90 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2013 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 99132 | ADEFAS OBRA 132 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0012.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º FINIQ. OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-399,586.15 |
| 225054 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | CR NO. 220005778.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO AS-350 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225054, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | $602,237.41 |
| 225053 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $208.80 |
| 225053 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $46.40 |
| 225053 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $290.00 |
| 225052 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225052, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $690.12 |
| 225052 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225052, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $88.29 |
| 225052 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225052, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $593.00 |
| 225052 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225052, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $173.00 |
| 225052 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225052, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $765.60 |
| 225052 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225052, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $678.74 |
| 225052 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225052, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $812.00 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $266.80 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $246.00 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $290.00 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $252.00 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.99 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $493.00 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $77.84 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $120.00 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $77.46 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,999.84 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $83.52 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $150.00 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $118.00 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $197.20 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $157.53 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $120.00 |
| 225051 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- Fondo revolvente del período comprendido del 25 de marzo al 22 de abril de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225051, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,980.04 |
| 225048 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | II EVENTO S.C. | CR NO. 220005660.- SERVICIO DE BOCADILLOS GOURMET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225048, A FAVOR DE II EVENTO S.C. | $53,824.00 |
| 225047 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | II EVENTO S.C. | CR NO. 220005658.- SERVICIO DE CENA CUATRO TIEMPOS DE ALTA COCINA INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225047, A FAVOR DE II EVENTO S.C. | $54,056.00 |
| 225046 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | II EVENTO S.C. | CR NO. 220005656.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225046, A FAVOR DE II EVENTO S.C. | $17,249.25 |
| 225045 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | II EVENTO S.C. | CR NO. 220005653.- SERVICIO DE ALTA COCINA INTERNACIONAL MAR Y TIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225045, A FAVOR DE II EVENTO S.C. | $34,800.00 |
| 225044 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220005578.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINO DE CONTRATO DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225044, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $6,562.50 |
| 225044 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220005578.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINO DE CONTRATO DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225044, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $6,673.50 |
| 136857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220006400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136857, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 136856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220006399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136856, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 136855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220006398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136855, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 136854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | CR NO. 220006397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136854, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | $2,250.00 |
| 136853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220006396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136853, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 136852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220006395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136852, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 136851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220006394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136851, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 136850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220006393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136850, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 136849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220006392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136849, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 136848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220006391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136848, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 136847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220006390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136847, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 136846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220006389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136846, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $2,250.00 |
| 136845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220006388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136845, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 136844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220006387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136844, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 136843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220006386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136843, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 136842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220006385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136842, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 136841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220006384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136841, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 136840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220006383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136840, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 136839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220006382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136839, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 136838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220006381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136838, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 136837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136837, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 136836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220006379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136836, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 136835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220006378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136835, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 136834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO ALBERTO | CR NO. 220006377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136834, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO | $2,250.00 |
| 136833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220006376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136833, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 136832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220006375.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136832, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 136831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220006374.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136831, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 136830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220006373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136830, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 136829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220006372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136829, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 136828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220006371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136828, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 136827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220006370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136827, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 136826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220006369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136826, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 136825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220006368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136825, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 136824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220006367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136824, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 136823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220006366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136823, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 136822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220006365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136822, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $2,250.00 |
| 136821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220006364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136821, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 136820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220006363.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136820, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 136819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220006362.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136819, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 136818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220006361.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136818, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 136817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220006360.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136817, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 136816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220006359.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136816, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 136815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220006358.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136815, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 136814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220006357.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136814, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 136813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220006356.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136813, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 136812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220006355.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136812, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 136811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220006354.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136811, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 136810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220006353.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136810, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 136809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220006352.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136809, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 136808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220006351.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136808, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 136807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220006350.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136807, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 136806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220006349.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136806, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 136805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220006348.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136805, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 136804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220006347.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136804, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 136803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220006346.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136803, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 136802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220006345.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136802, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 136801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220006344.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136801, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 136800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220006343.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136800, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 136799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220006342.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136799, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 136798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220006341.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 1RA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136798, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ TORRES INGRID ALICIA | CR NO. 220006431.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE RODRIGUEZ TORRES INGRID ALICIA | $20,079.13 |
| 587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA PINEDA BRENDA KARINA | CR NO. 220006430.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE RIVERA PINEDA BRENDA KARINA | $15,672.29 |
| 586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA | CR NO. 220006423.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA | $15,672.29 |
| 585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOS SALDIVAR OMAR HERIBERTO | CR NO. 220006421.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE MUÑOS SALDIVAR OMAR HERIBERTO | $20,079.13 |
| 584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARIOS FERREIRA CARMEN BEATRIZ | CR NO. 220006417.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE LARIOS FERREIRA CARMEN BEATRIZ | $15,672.29 |
| 583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JIMENEZ MONTOYA YOSLIN BETSABE | CR NO. 220006416.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE JIMENEZ MONTOYA YOSLIN BETSABE | $15,672.29 |
| 582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | CR NO. 220006414.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | $15,672.29 |
| 581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220006413.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $15,672.29 |
| 580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220006412.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $15,672.29 |
| 579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOSA LOPEZ GERARDO | CR NO. 220006411.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE ESPINOSA LOPEZ GERARDO | $15,672.29 |
| 578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CERDA GARCIA MIRIAN LIZETH | CR NO. 220006410.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE CERDA GARCIA MIRIAN LIZETH | $20,079.13 |
| 577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY | CR NO. 220006409.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY | $15,672.29 |
| 576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BUENROSTRO GONZALEZ ENRIQUE ABRAHAM | CR NO. 220006408.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE BUENROSTRO GONZALEZ ENRIQUE ABRAHAM | $15,672.29 |
| 575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BRAMBILA GALAZ GUILLERMO MANUEL | CR NO. 220006407.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE BRAMBILA GALAZ GUILLERMO MANUEL | $15,672.29 |
| 574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BARBA AGUILA NANCY KARMIN | CR NO. 220006406.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE BARBA AGUILA NANCY KARMIN | $15,672.29 |
| 573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BAÑUELOS MEDINA LUIS HUMBERTO | CR NO. 220006405.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE BAÑUELOS MEDINA LUIS HUMBERTO | $20,079.13 |
| 572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | CR NO. 220006404.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | $15,672.29 |
| 571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMEZCUA VALDEZ JOSE HECTOR | CR NO. 220006403.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE AMEZCUA VALDEZ JOSE HECTOR | $15,672.29 |
| 570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220006434.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA | $15,672.29 |
| 569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAYORAL JOSE MARTIN | CR NO. 220006433.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 569, A FAVOR DE TORRES MAYORAL JOSE MARTIN | $15,672.29 |
| 568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006432.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 568, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL | $15,672.29 |
| 567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO | CR NO. 220006429.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 567, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO | $15,672.29 |
| 566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS NAVARRO MANUEL | CR NO. 220006428.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL | $15,672.29 |
| 565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMOS MACIAS ADRIANA ELIZABETH | CR NO. 220006427.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE RAMOS MACIAS ADRIANA ELIZABETH | $15,672.29 |
| 564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ MOSQUEDA DANIELA ALEJANDRA | CR NO. 220006426.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 564, A FAVOR DE PEREZ MOSQUEDA DANIELA ALEJANDRA | $15,672.29 |
| 563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS | CR NO. 220006425.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 563, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS | $15,672.29 |
| 562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO PALAFOX BENJAMIN | CR NO. 220006424.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN | $15,672.29 |
| 561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCEGUERA REYES RITA MA DEL PILA | CR NO. 220006422.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE OCEGUERA REYES RITA MA DEL PILA | $15,672.29 |
| 560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220006420.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 560, A FAVOR DE MORENO ACEVES FRANCISCO JAVIER | $15,672.29 |
| 559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ CISNEROS RICARDO | CR NO. 220006419.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO | $15,672.29 |
| 558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA | CR NO. 220006418.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA | $15,672.29 |
| 557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA GABRIELA | CR NO. 220006415.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO A PROMOTORES DIC 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA | $15,672.29 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L. | CR NO. 220006084.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021601. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L. | $31,200.00 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006191.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021600. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220006188.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021620. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $29,784.16 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006186.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021622. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,000.00 |
| 534 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006185.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | $119,999.68 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006181.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $6,300.00 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006180.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021604. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $7,499.99 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006179.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | $91,999.62 |
| 225043 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES LUNA ANASTACIO | CR NO. 220005149.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE FLORES LUNA ANASTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225043, A FAVOR DE FLORES LUNA ANASTACIO | $3,954.49 |
| 225043 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES LUNA ANASTACIO | CR NO. 220005149.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE FLORES LUNA ANASTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225043, A FAVOR DE FLORES LUNA ANASTACIO | $48,809.76 |
| 225042 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA PULIDO DAVID | CR NO. 220004886.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SAAVEDRA PULIDO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225042, A FAVOR DE SAAVEDRA PULIDO DAVID | $1,342.22 |
| 225041 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ EDGAR OSWALDO | CR NO. 220004885.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ RAMIREZ EDGAR OSWALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225041, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ EDGAR OSWALDO | $1,333.33 |
| 225040 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS RIVERA DANIEL EDUARDO | CR NO. 220004884.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS RIVERA DANIEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225040, A FAVOR DE ARIAS RIVERA DANIEL EDUARDO | $937.50 |
| 225039 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ROBLES CARMEN GUADALUPE | CR NO. 220004883.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ ROBLES CARMEN GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225039, A FAVOR DE CHAVEZ ROBLES CARMEN GUADALUPE | $1,342.22 |
| 225038 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONJO LOPEZ KARLA MARIA | CR NO. 220004881.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONJO LOPEZ KARLA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225038, A FAVOR DE MONJO LOPEZ KARLA MARIA | $1,342.22 |
| 225037 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES BAROCIO JUAN MIGUEL | CR NO. 220004879.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERVANTES BAROCIO JUAN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225037, A FAVOR DE CERVANTES BAROCIO JUAN MIGUEL | $1,342.22 |
| 225036 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO BARRAGAN AGUSTIN ALEJANDRO | CR NO. 220004878.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANGUIANO BARRAGAN AGUSTIN ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225036, A FAVOR DE ANGUIANO BARRAGAN AGUSTIN ALEJANDRO | $1,342.22 |
| 225035 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR LOPEZ EVA | CR NO. 220004872.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALAZAR LOPEZ EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225035, A FAVOR DE SALAZAR LOPEZ EVA | $1,342.22 |
| 225034 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIÑA GOMEZ SERGIO | CR NO. 220004869.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PIÑA GOMEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225034, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ SERGIO | $5,143.33 |
| 225033 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR | CR NO. 220004861.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225033, A FAVOR DE VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR | $1,342.22 |
| 225032 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANDOVAL SANDRA | CR NO. 220004842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ SANDOVAL SANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225032, A FAVOR DE GOMEZ SANDOVAL SANDRA | $937.50 |
| 225031 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO MALDONADO MINERVA ANTONIA | CR NO. 220004813.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CARRILLO MALDONADO MINERVA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225031, A FAVOR DE CARRILLO MALDONADO MINERVA ANTONIA | $1,342.22 |
| 225030 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS SILVA ARTURO JAVIER | CR NO. 220004806.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CARDENAS SILVA ARTURO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225030, A FAVOR DE CARDENAS SILVA ARTURO JAVIER | $6,222.22 |
| 225029 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIIHOO CONACULTA SEP Fondo Rotatorio | CR NO. 220006158.- REINTEGRO DE INPORTES REMANENTES DEL PROGRAMA CONACULTA 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225029, A FAVOR DE RIIHOO CONACULTA SEP Fondo Rotatorio | $618,792.50 |
| 225028 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | CR NO. 220004759.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225028, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | $147.50 |
| 225028 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | CR NO. 220004759.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225028, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | $6.23 |
| 225028 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | CR NO. 220004759.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225028, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | $9.50 |
| 225028 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | CR NO. 220004759.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225028, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | $7.42 |
| 225028 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | CR NO. 220004759.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225028, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | $7,088.16 |
| 225028 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | CR NO. 220004759.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225028, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ARNULFO | $1,359.94 |
| 225027 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA ELENA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225027, A FAVOR DE RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | $584.83 |
| 225027 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA ELENA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225027, A FAVOR DE RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | $30.22 |
| 225027 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA ELENA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225027, A FAVOR DE RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | $38.00 |
| 225027 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA ELENA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225027, A FAVOR DE RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | $29.67 |
| 225027 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA ELENA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225027, A FAVOR DE RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | $1,908.82 |
| 225027 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA ELENA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225027, A FAVOR DE RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | $763.20 |
| 225027 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003450.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA ELENA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225027, A FAVOR DE RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | $190.80 |
| 225026 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005767.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225026, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $244,278.21 |
| 225026 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005767.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225026, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $152,682.22 |
| 225026 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005767.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225026, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $167,744.66 |
| 225025 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARÍA GENERAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005032.- VARIOS TOLDOS Y MOBILIARIO PARA SU EVENTO DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225025, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $91,368.80 |
| 225024 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 33010034.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225024, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $190.00 |
| 225024 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 33010034.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225024, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $5,220.00 |
| 225018 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005802.- SERVICIO DE AUDITORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225018, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | $17,500.00 |
| 225017 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220005725.- SERVICIO DE PROYECCION PARA EXPO GOBIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225017, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $57,420.00 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220006116.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $6,800.00 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220006115.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021615. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $4,788.48 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006114.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021605. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $13,199.59 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006113.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021602. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $5,750.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220006090.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $22,835.76 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L. | CR NO. 220006087.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L. | $1,800.00 |
| 524 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L. | CR NO. 220006083.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021611. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L. | $103,805.73 |
| 523 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220006082.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021619. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $5,039.04 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220006081.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021618. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $129,989.60 |
| 521 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006079.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021603. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $6,393.92 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220006078.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021621. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $24,998.00 |
| 519 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006076.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021616. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $2,999.97 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006074.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR.220021613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $6,194.40 |
| 517 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006073.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR 220021617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 516 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006058.- VIENE DE SUBSEMUN 2012, CR. 220021609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 225016 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONJO LOPEZ NANCY VALERIA | CR NO. 220004877.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONJO LOPEZ NANCY VALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225016, A FAVOR DE MONJO LOPEZ NANCY VALERIA | $1,342.22 |
| 225015 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA BELTRAN AURORA DEL CARMEN | CR NO. 220004875.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MATA BELTRAN AURORA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225015, A FAVOR DE MATA BELTRAN AURORA DEL CARMEN | $937.50 |
| 225014 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDEZMA HERNANDEZ ALMA CRISTINA | CR NO. 220004873.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LEDEZMA HERNANDEZ ALMA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225014, A FAVOR DE LEDEZMA HERNANDEZ ALMA CRISTINA | $937.50 |
| 225013 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVETE SOBRE RECHAZOS Y MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225013, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,834.89 |
| 225013 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVETE SOBRE RECHAZOS Y MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225013, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,438.40 |
| 225013 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVETE SOBRE RECHAZOS Y MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225013, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $189.00 |
| 225013 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVETE SOBRE RECHAZOS Y MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225013, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $167.00 |
| 225012 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010004.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección, periodo 19/marzo al 26 de abril/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225012, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $266.00 |
| 225012 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010004.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección, periodo 19/marzo al 26 de abril/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225012, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $308.00 |
| 225012 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010004.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección, periodo 19/marzo al 26 de abril/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225012, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $1,020.00 |
| 225012 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010004.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección, periodo 19/marzo al 26 de abril/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225012, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $348.00 |
| 225012 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010004.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección, periodo 19/marzo al 26 de abril/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225012, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $150.00 |
| 225012 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010004.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección, periodo 19/marzo al 26 de abril/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225012, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $238.00 |
| 225012 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010004.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección, periodo 19/marzo al 26 de abril/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225012, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $1,623.21 |
| 225012 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010004.- Compra de articulos diversos necesarios para esta Dirección, periodo 19/marzo al 26 de abril/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225012, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $600.00 |
| 225011 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005886.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 473357 DEL 01/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225011, A FAVOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO Z, S.A. DE C.V. | $2,466.00 |
| 225010 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GARCIA BARAJAS PRUDENCIO | CR NO. 220005885.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIOS 1ra. CLASE SECC. 12 L-6-F-37 CEM. GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225010, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS PRUDENCIO | $981.60 |
| 225009 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | JIMENEZ ZEPEDA LUIS RICARDO JAVIER | CR NO. 220005881.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 40556-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225009, A FAVOR DE JIMENEZ ZEPEDA LUIS RICARDO JAVIER | $1,766.50 |
| 225008 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005835.- BOLETO DE AVION PARA LA ANTROPOLOGA ALICIA GARCIA VAZQUEZ, A LA CD. DE MEXICO EL DIA 11/04/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,295.00 |
| 225008 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005835.- BOLETO DE AVION PARA LA ANTROPOLOGA ALICIA GARCIA VAZQUEZ, A LA CD. DE MEXICO EL DIA 11/04/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 225007 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220005832.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO, OTORGADO A LA FAM. DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225007, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 225006 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220005831.- APOYO PARA PERSONA AFECTADA DE LA COLONIA MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225006, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 225005 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005721.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225005, A FAVOR DE GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. | $129,466.67 |
| 225004 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005718.- SERVICIO DE EXPOSICION LIBIA "LOS COLORES DE LA VUELTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225004, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $55,680.00 |
| 225003 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005692.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS FIJAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225003, A FAVOR DE SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 225002 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PEREZ GARCIA MANUEL ENRIQUE | CR NO. 220005595.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225002, A FAVOR DE PEREZ GARCIA MANUEL ENRIQUE | $129,959.52 |
| 225001 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005582.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225001, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $116,488.36 |
| 224999 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO | CR NO. 220005109.- IMPRESORA EXPEDIDOR DE BOLETOS DE TURNOS EN RED PARA ATENCION AL PUBLICO DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224999, A FAVOR DE RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO | $9,848.40 |
| 224998 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UGALDE GUEVARA PABLO RODRIGO | CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE UGALDE GUEVARA PABLO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224998, A FAVOR DE UGALDE GUEVARA PABLO RODRIGO | $7,951.03 |
| 224998 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UGALDE GUEVARA PABLO RODRIGO | CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE UGALDE GUEVARA PABLO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224998, A FAVOR DE UGALDE GUEVARA PABLO RODRIGO | $3,177.23 |
| 224998 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UGALDE GUEVARA PABLO RODRIGO | CR NO. 220005021.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE UGALDE GUEVARA PABLO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224998, A FAVOR DE UGALDE GUEVARA PABLO RODRIGO | $794.31 |
| 224997 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALMADA BARAJAS EDGAR ABEL | CR NO. 220005017.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALMADA BARAJAS EDGAR ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224997, A FAVOR DE ALMADA BARAJAS EDGAR ABEL | $1,342.22 |
| 224996 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ESCALANTE JORGE ENRIQUE | CR NO. 220005015.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL ESCALANTE JORGE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224996, A FAVOR DE SANDOVAL ESCALANTE JORGE ENRIQUE | $4,150.00 |
| 224995 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ OCEGUERA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005014.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ OCEGUERA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224995, A FAVOR DE GOMEZ OCEGUERA MIGUEL ANGEL | $4,150.00 |
| 224994 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERRERA JUAN | CR NO. 220005012.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FLORES HERRERA JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224994, A FAVOR DE FLORES HERRERA JUAN | $3,842.59 |
| 224993 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | CR NO. 220005010.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224993, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | $14,219.73 |
| 224992 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARBA JUANA | CR NO. 220005006.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTIN GONZALEZ PEDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224992, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA | $669.35 |
| 224992 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARBA JUANA | CR NO. 220005006.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTIN GONZALEZ PEDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224992, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA | $45.33 |
| 224992 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARBA JUANA | CR NO. 220005006.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTIN GONZALEZ PEDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224992, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA | $57.00 |
| 224992 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARBA JUANA | CR NO. 220005006.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTIN GONZALEZ PEDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224992, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA | $44.50 |
| 224992 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARBA JUANA | CR NO. 220005006.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTIN GONZALEZ PEDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224992, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA | $1,952.27 |
| 224992 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARBA JUANA | CR NO. 220005006.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTIN GONZALEZ PEDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224992, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA | $780.91 |
| 224992 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARBA JUANA | CR NO. 220005006.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTIN GONZALEZ PEDRO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224992, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA JUANA | $195.23 |
| 224991 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004983.- REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224991, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $12,834.84 |
| 224990 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PHASE IN MEDICAL S. DE R.L. | CR NO. 220004975.- REPARACION DEL VENTILADOR VOLUMETRICO EL LA UNIDAD DR. MARIO SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224990, A FAVOR DE PHASE IN MEDICAL S. DE R.L. | $5,684.00 |
| 224989 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004963.- COMPRA DE RECOGEDORES DE PLASTICO CON BASTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224989, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $189.37 |
| 224988 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220004960.- DOS IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224988, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $2,998.00 |
| 224987 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220004957.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO CON COMITES DE VECINOS DE COL. MANANTIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224987, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $5,606.28 |
| 224986 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA RODRIGUEZ MAURICIO | CR NO. 220004955.- VOLANTES, LONAS Y RECETARIOS PARA PROGRAMA CUARESMA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224986, A FAVOR DE MEJIA RODRIGUEZ MAURICIO | $19,041.40 |
| 224985 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA PALOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TEJEDA PALOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224985, A FAVOR DE TEJEDA PALOS JOSE DE JESUS | $41,340.00 |
| 224985 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA PALOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TEJEDA PALOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224985, A FAVOR DE TEJEDA PALOS JOSE DE JESUS | $5,512.00 |
| 224985 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA PALOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TEJEDA PALOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224985, A FAVOR DE TEJEDA PALOS JOSE DE JESUS | $1,378.00 |
| 224984 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220000939.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MEDINA VIGIL CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224984, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $22,829.58 |
| 136693 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220005896.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136693, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $326,306.67 |
| 136692 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- SUMINISTRO DE 2256 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136692, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 136692 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- SUMINISTRO DE 2256 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136692, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-168.35 |
| 136692 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- SUMINISTRO DE 2256 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136692, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,055.42 |
| 136692 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- SUMINISTRO DE 2256 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136692, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-276.90 |
| 136692 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- SUMINISTRO DE 2256 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136692, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-502.45 |
| 136692 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- SUMINISTRO DE 2256 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136692, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-180.70 |
| 136692 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- SUMINISTRO DE 2256 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136692, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,400.80 |
| 136692 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- SUMINISTRO DE 2256 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136692, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,693.86 |
| 136692 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- SUMINISTRO DE 2256 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136692, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,818.12 |
| 136692 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- SUMINISTRO DE 2256 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136692, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,786.04 |
| 136691 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005867.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 (PRIMERA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136691, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 136690 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005850.- SUM. DE 176 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 08/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136690, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,151.04 |
| 136690 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005850.- SUM. DE 176 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 08/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136690, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-114.40 |
| 136689 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005839.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136689, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-203.45 |
| 136689 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005839.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136689, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,047.02 |
| 136688 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005787.- REPARACION DE 5 NO BREAK DE JUZGADOS, SERVICIOS MPALES, VALUACION Y CONTROL VEHICULAR Y COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136688, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $3,665.60 |
| 136687 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005691.- ASESORIA PROFESIONAL PARA LA APLICACION DE 400 CUESTIONARIOS A EFECTO DE ZONA OBLATOS Y OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136687, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $80,800.00 |
| 136686 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220005564.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136686, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $8,730,379.50 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,080.51 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,947.64 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,510.60 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,234.22 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,891.82 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $871.58 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,511.16 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,990.50 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE GESTION URBANA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,425.61 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $27,872.24 |
| 136685 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005254.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CABEZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136685, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $48,983.36 |
| 136684 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005228.- SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MPALES EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136684, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $237,924.12 |
| 136683 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005160.- COMPRA DE LAMPARAS DE LUZ DE DIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136683, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $13,688.00 |
| 136682 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220005119.- REPARACION DE IMPRESORA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136682, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,005.64 |
| 136681 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220005099.- SELLOS AUTOADHERIBLES CON LA LEYENDA DE CLAUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136681, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $4,060.00 |
| 136680 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005070.- TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL PARA DOS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS NEGRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136680, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,716.00 |
| 136679 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005069.- MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136679, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,702.62 |
| 136679 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005069.- MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136679, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,249.90 |
| 136679 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005069.- MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136679, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,370.48 |
| 136679 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005069.- MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136679, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,870.00 |
| 136679 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005069.- MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136679, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $17.00 |
| 136678 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220005007.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136678, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $6,612.00 |
| 136677 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | CARJAU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004974.- REAPRACION DEL SISTEMA DE IGNICION DE PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136677, A FAVOR DE CARJAU, S.A. DE C.V. | $8,515.68 |
| 136676 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004965.- MATERIAL DE LIMPIEZA AL DESABASTO PARA EL ALMANCEN GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136676, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $3,045.00 |
| 136675 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004945.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136675, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,151.67 |
| 136675 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004945.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136675, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $10.67 |
| 136675 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004945.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136675, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $528.21 |
| 136674 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004944.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136674, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $439.35 |
| 136674 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004944.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136674, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,062.28 |
| 136674 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004944.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136674, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $226.20 |
| 136673 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004930.- COMPRA DE 1 BASCULA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136673, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,477.76 |
| 136672 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004916.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136672, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $4,468.18 |
| 136671 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004904.- SERVICIO DE MAQUINA LIMPIA PARTES Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136671, A FAVOR DE EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $80,749.79 |
| 136670 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | MALDONADO OROZCO ANGEL ALEJANDRO | CR NO. 220004676.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136670, A FAVOR DE MALDONADO OROZCO ANGEL ALEJANDRO | $4,399.88 |
| 136669 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136669, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,958.95 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0123.- PAGO DE LA ESTIMACION 07 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $537,774.45 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0123.- PAGO DE LA ESTIMACION 07 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-139,479.07 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0119.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | $577,186.16 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0119.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | $-156,258.99 |
| 224981 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224981, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $759.80 |
| 224981 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224981, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $84.00 |
| 224979 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005952.- COMPRA DE 1,500 TONELADAS DE MEZCLA FRIA CON POLIMETROS, O.C.854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224979, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $4,002,000.00 |
| 224978 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005878.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DEL 25/04/2013 EN EL EXP. AMPARO 1397/2012 JUEZ 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224978, A FAVOR DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA, S.A. DE C.V. | $404,809.65 |
| 224977 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ AGUILAR ROBERTO | CR NO. 220005745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE IÑIGUEZ AGUILAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224977, A FAVOR DE IÑIGUEZ AGUILAR ROBERTO | $4,885.52 |
| 224976 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON ROMERO MA ANGELINA | CR NO. 220005742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALARCON ROMERO MA ANGELINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224976, A FAVOR DE ALARCON ROMERO MA ANGELINA | $9,462.27 |
| 224975 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MEZA FERNANDEZ LUIS HUMBERTO | CR NO. 220005585.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE MEZA FERNANDEZ LUIS HUMBERTO EXP. 680/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224975, A FAVOR DE MEZA FERNANDEZ LUIS HUMBERTO | $342,917.90 |
| 224974 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA ALICIA FLORENTINA | CR NO. 220005245.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ GARCIA ALICIA FLORENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224974, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA FLORENTINA | $5,498.48 |
| 224974 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA ALICIA FLORENTINA | CR NO. 220005245.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ GARCIA ALICIA FLORENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224974, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA FLORENTINA | $39,589.08 |
| 224973 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO | CR NO. 220004765.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224973, A FAVOR DE CHAVEZ VILLEGAS MARCO ANTONIO | $4,810.14 |
| 224972 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224972, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | $147.50 |
| 224972 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224972, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | $6.23 |
| 224972 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224972, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | $9.50 |
| 224972 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224972, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | $7.42 |
| 224972 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224972, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | $7,088.16 |
| 224972 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | CR NO. 220004760.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAÑUELOS CASTILLO EDUARDO ( AL 50% ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224972, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTILLO ROCIO | $1,359.94 |
| 224971 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220002879.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224971, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | $726.01 |
| 224971 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220002879.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224971, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | $45.33 |
| 224971 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220002879.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224971, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | $66.50 |
| 224971 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220002879.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224971, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | $51.92 |
| 224971 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220002879.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224971, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | $316.91 |
| 224971 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220002879.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224971, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | $126.53 |
| 224971 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220002879.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224971, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ ANA CRISTINA | $31.63 |
| 224970 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | CR NO. 220002878.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224970, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | $726.01 |
| 224970 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | CR NO. 220002878.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224970, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | $45.33 |
| 224970 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | CR NO. 220002878.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224970, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | $66.50 |
| 224970 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | CR NO. 220002878.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224970, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | $51.92 |
| 224970 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | CR NO. 220002878.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224970, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | $316.91 |
| 224970 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | CR NO. 220002878.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224970, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | $126.53 |
| 224970 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | CR NO. 220002878.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOSA CUEVAS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224970, A FAVOR DE ESPINOSA VALADEZ RAQUEL BETSABE | $31.63 |
| 224969 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL RECENDIS MAYRA | CR NO. 220002875.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HERMOSO MORALES SAUL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224969, A FAVOR DE CARVAJAL RECENDIS MAYRA | $2,023.29 |
| 224968 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AMADOR SERGIO | CR NO. 220002874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AMADOR SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224968, A FAVOR DE GARCIA AMADOR SERGIO | $19,067.50 |
| 224966 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 220005037.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224966, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $7,736.22 |
| 224966 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 220005037.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224966, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $3,089.54 |
| 224966 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 220005037.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224966, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $772.38 |
| 224965 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224965, A FAVOR DE PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | $5,711.49 |
| 224965 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224965, A FAVOR DE PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | $2,280.94 |
| 224965 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | CR NO. 220005029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224965, A FAVOR DE PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | $570.24 |
| 224964 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ TORRES MERCEDES | CR NO. 220005027.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ TORRES MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224964, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES MERCEDES | $2,222.22 |
| 224963 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS SALDAÑA MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224963, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $9,186.67 |
| 224963 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS SALDAÑA MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224963, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $3,670.99 |
| 224963 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220005026.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS SALDAÑA MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224963, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $917.75 |
| 224962 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VARELA ROGELIO | CR NO. 220005023.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ VARELA ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224962, A FAVOR DE SANCHEZ VARELA ROGELIO | $8,572.22 |
| 224961 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN CALDERON ALTAGRACIA | CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DURAN CALDERON ALTAGRACIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224961, A FAVOR DE DURAN CALDERON ALTAGRACIA | $2,632.50 |
| 224961 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN CALDERON ALTAGRACIA | CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DURAN CALDERON ALTAGRACIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224961, A FAVOR DE DURAN CALDERON ALTAGRACIA | $1,048.79 |
| 224961 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN CALDERON ALTAGRACIA | CR NO. 220005022.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DURAN CALDERON ALTAGRACIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224961, A FAVOR DE DURAN CALDERON ALTAGRACIA | $262.20 |
| 224960 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220005723.- APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224960, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 224959 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220005717.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224959, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $12.90 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $150.00 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $90.00 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $255.20 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $980.78 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $39.00 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $180.00 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,000.38 |
| 224957 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224957, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 224955 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220005829.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224955, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 224954 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220005827.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224954, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 224953 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220005826.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224953, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 224952 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220005825.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224952, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $500,000.00 |
| 224951 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GARCIA COVARRUBIAS JOSE LUIS | CR NO. 220005809.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA COBRADA INDEBIDAMENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224951, A FAVOR DE GARCIA COVARRUBIAS JOSE LUIS | $1,344.00 |
| 224950 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220005805.- APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224950, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 224949 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220005794.- APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224949, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 224948 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PALOMERA UGARTE CECILIA | CR NO. 220005788.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 23/04/2013 JUZG. 4To. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 227/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224948, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE CECILIA | $10,996.35 |
| 224947 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | OPTITERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005786.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 23/04/2013 JUZG. 4To. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 58/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224947, A FAVOR DE OPTITERRA, S.A. DE C.V. | $50,795.25 |
| 224945 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220005783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224945, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $9,186.67 |
| 224945 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220005783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224945, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $3,670.99 |
| 224945 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220005783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224945, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $917.75 |
| 224945 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220005783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224945, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $11,024.00 |
| 224944 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005779.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $188.00 |
| 224944 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005779.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $453.00 |
| 224944 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005779.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 224944 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005779.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 224944 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005779.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 224944 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005779.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,251.00 |
| 224944 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005779.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224944, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $452.00 |
| 224943 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA | CR NO. 220005743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224943, A FAVOR DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA | $4,375.00 |
| 224942 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA HUERTA DIANA JOSEFINA | CR NO. 220005741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA HUERTA DIANA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224942, A FAVOR DE ACOSTA HUERTA DIANA JOSEFINA | $3,389.78 |
| 224941 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MARTINEZ LUIS GILBERTO | CR NO. 220005740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEDINA MARTINEZ LUIS GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224941, A FAVOR DE MEDINA MARTINEZ LUIS GILBERTO | $1,677.78 |
| 224940 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAYEROS GUTIERREZ MIGUEL | CR NO. 220005738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAYEROS GUTIERREZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224940, A FAVOR DE CAYEROS GUTIERREZ MIGUEL | $5,000.00 |
| 224939 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ CARMEN ALICIA | CR NO. 220005736.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE GONZALEZ MARTINEZ CARMEN ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224939, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARMEN ALICIA | $12,152.78 |
| 224939 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ CARMEN ALICIA | CR NO. 220005736.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE GONZALEZ MARTINEZ CARMEN ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224939, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ CARMEN ALICIA | $37,500.00 |
| 224938 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARREÑO PRECIADO JORGE ALONSO | CR NO. 220005735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CARREÑO PRECIADO JORGE ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224938, A FAVOR DE CARREÑO PRECIADO JORGE ALONSO | $3,750.00 |
| 224937 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES DE OCA MONTELLANO FERNANDO | CR NO. 220005733.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONTES DE OCA MONTELLANO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224937, A FAVOR DE MONTES DE OCA MONTELLANO FERNANDO | $1,006.67 |
| 224936 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ HERNANDEZ ROSA ELENA | CR NO. 220005732.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ HERNANDEZ ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224936, A FAVOR DE CHAVEZ HERNANDEZ ROSA ELENA | $2,013.33 |
| 224935 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES GUERRERO JUAN JOSE | CR NO. 220005731.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES GUERRERO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224935, A FAVOR DE MORALES GUERRERO JUAN JOSE | $1,431.70 |
| 224935 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES GUERRERO JUAN JOSE | CR NO. 220005731.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES GUERRERO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224935, A FAVOR DE MORALES GUERRERO JUAN JOSE | $644.27 |
| 224935 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES GUERRERO JUAN JOSE | CR NO. 220005731.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES GUERRERO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224935, A FAVOR DE MORALES GUERRERO JUAN JOSE | $76.00 |
| 224935 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES GUERRERO JUAN JOSE | CR NO. 220005731.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES GUERRERO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224935, A FAVOR DE MORALES GUERRERO JUAN JOSE | $59.33 |
| 224934 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL REAL BOCARDO ROMELIA | CR NO. 220005730.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEL REAL BOCARDO ROMELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224934, A FAVOR DE DEL REAL BOCARDO ROMELIA | $10,500.00 |
| 224933 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005246.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224933, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $8,178.00 |
| 224932 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220005072.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $13,873.60 |
| 224931 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | STAFIAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005068.- MONTAJE DE ALFOMBRAS, PRESIDUM Y MAMPARAS PARA EL EVENTO GDL. CAPITAL JOYERA DE AMERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224931, A FAVOR DE STAFIAN, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 224930 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220005063.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224930, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $2,401.20 |
| 224929 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220005059.- RESTAURACION DE DOS VENTANAS EN OFICINA PARTICULAR DE DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224929, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $13,920.00 |
| 224928 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | CR NO. 220005055.- REPARACION DE PUERTA EN SITE DE CONTRALORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224928, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | $5,568.00 |
| 224927 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ FIGUEROA MIGUEL | CR NO. 220005043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ FIGUEROA MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224927, A FAVOR DE FERNANDEZ FIGUEROA MIGUEL | $5,500.00 |
| 224926 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005018.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224926, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $689.04 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $182.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $450.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $470.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $528.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $62.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $480.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $840.62 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,837.96 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $510.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,745.56 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $433.59 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $28.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,705.47 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $56.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 224925 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO PARA GOSTOS MENORES EFECTUADOS DEL 6 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224925, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,437.32 |
| 136668 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | CR NO. OPB0110.- PAGO DE ANTICIPO. OPG-OD-EQP-AD-C01-001/13. SUPERVISION DE LA OBRA DE MOVILIDAD Y ACESABILIDAD PREFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136668, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | $417,600.00 |
| 136667 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005811.- SUMINISTRO DE 1019 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136667, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,664.26 |
| 136667 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005811.- SUMINISTRO DE 1019 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136667, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-662.35 |
| 136666 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005780.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. PCB02/1261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136666, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-67.60 |
| 136666 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005780.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. PCB02/1261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136666, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $680.16 |
| 136665 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005777.- FACTURA QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE ABRIL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136665, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $365,720.60 |
| 136663 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005773.- SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136663, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $654,829.29 |
| 136663 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005773.- SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136663, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $-51,773.46 |
| 136662 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005755.- SUMINISTRO DE 445 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136662, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,910.30 |
| 136662 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005755.- SUMINISTRO DE 445 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136662, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-289.25 |
| 136661 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SUMINISTRO DE 1505 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136661, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-978.25 |
| 136661 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005750.- SUMINISTRO DE 1505 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136661, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,797.55 |
| 136660 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136660, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $108,539.11 |
| 136660 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136660, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $119,091.40 |
| 136660 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136660, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $105,941.51 |
| 136660 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136660, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $154,790.14 |
| 136659 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220005722.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136659, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 136658 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220005720.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMANIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136658, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 136657 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005713.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136657, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $135,421.20 |
| 136656 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220005710.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136656, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 136655 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005641.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136655, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $89,163.79 |
| 136654 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005614.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136654, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $113,631.31 |
| 136653 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005602.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136653, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $109,819.14 |
| 136652 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220005565.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136652, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 136651 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005563.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136651, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $153,947.03 |
| 136650 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004984.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2013 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136650, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,280,798.00 |
| 136649 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004349.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARTIDA DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136649, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0111.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $331,145.77 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0111.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-165,572.88 |
| 224920 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0145.- PAGO DEL 25% ANT. OPG-OD-IHS-CI-C04-007/13SANEAM. DEL CANAL DEL SUR(DESAZOLVE);SANEAM. DEL VASO REGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224920, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $1,253,191.19 |
| 224919 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0060.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224919, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $253,750.00 |
| 224919 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0060.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224919, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $-63,437.50 |
| 224917 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ BAÑUELOS SERVANDO | CR NO. 220005244.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ BAÑUELOS SERVANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224917, A FAVOR DE RODRIGUEZ BAÑUELOS SERVANDO | $2,326.52 |
| 224916 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL RODRIGO | CR NO. 220005154.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224916, A FAVOR DE BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL RODRIGO | $7,096.70 |
| 224916 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL RODRIGO | CR NO. 220005154.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224916, A FAVOR DE BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL RODRIGO | $2,835.84 |
| 224916 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL RODRIGO | CR NO. 220005154.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224916, A FAVOR DE BELLO VELAZQUEZ JOSE RAUL RODRIGO | $708.96 |
| 224915 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOJORQUEZ AGUIRRE ROSAURA | CR NO. 220005060.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BOJORQUEZ AGUIRRE ROSAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224915, A FAVOR DE BOJORQUEZ AGUIRRE ROSAURA | $7,885.22 |
| 224915 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOJORQUEZ AGUIRRE ROSAURA | CR NO. 220005060.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BOJORQUEZ AGUIRRE ROSAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224915, A FAVOR DE BOJORQUEZ AGUIRRE ROSAURA | $3,149.04 |
| 224915 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOJORQUEZ AGUIRRE ROSAURA | CR NO. 220005060.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BOJORQUEZ AGUIRRE ROSAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224915, A FAVOR DE BOJORQUEZ AGUIRRE ROSAURA | $787.27 |
| 224914 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBOSA LOPEZ IVONNE ITZEL | CR NO. 220005056.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBOSA LOPEZ IVONNE ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224914, A FAVOR DE BARBOSA LOPEZ IVONNE ITZEL | $5,802.33 |
| 224914 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBOSA LOPEZ IVONNE ITZEL | CR NO. 220005056.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBOSA LOPEZ IVONNE ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224914, A FAVOR DE BARBOSA LOPEZ IVONNE ITZEL | $2,317.22 |
| 224914 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBOSA LOPEZ IVONNE ITZEL | CR NO. 220005056.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBOSA LOPEZ IVONNE ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224914, A FAVOR DE BARBOSA LOPEZ IVONNE ITZEL | $579.30 |
| 224913 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA BECERRA ULISES | CR NO. 220005054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEDINA BECERRA ULISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224913, A FAVOR DE MEDINA BECERRA ULISES | $8,043.02 |
| 224912 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ ARRIAGA GREGORIO DE JESUS | CR NO. 220005052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUAREZ ARRIAGA GREGORIO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224912, A FAVOR DE SUAREZ ARRIAGA GREGORIO DE JESUS | $1,707.65 |
| 224912 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ ARRIAGA GREGORIO DE JESUS | CR NO. 220005052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUAREZ ARRIAGA GREGORIO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224912, A FAVOR DE SUAREZ ARRIAGA GREGORIO DE JESUS | $506.10 |
| 224912 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ ARRIAGA GREGORIO DE JESUS | CR NO. 220005052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUAREZ ARRIAGA GREGORIO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224912, A FAVOR DE SUAREZ ARRIAGA GREGORIO DE JESUS | $126.52 |
| 224911 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224911, A FAVOR DE JIMENEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | $6,008.89 |
| 224911 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224911, A FAVOR DE JIMENEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | $2,401.15 |
| 224911 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220005050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224911, A FAVOR DE JIMENEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | $600.29 |
| 224910 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PLASCENCIA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ PLASCENCIA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224910, A FAVOR DE CHAVEZ PLASCENCIA MIGUEL ANGEL | $156.34 |
| 224910 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PLASCENCIA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ PLASCENCIA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224910, A FAVOR DE CHAVEZ PLASCENCIA MIGUEL ANGEL | $61.91 |
| 224910 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PLASCENCIA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ PLASCENCIA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224910, A FAVOR DE CHAVEZ PLASCENCIA MIGUEL ANGEL | $15.48 |
| 224909 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GARCIA CARLOS IVAN | CR NO. 220005040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ GARCIA CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224909, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA CARLOS IVAN | $7,096.70 |
| 224909 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GARCIA CARLOS IVAN | CR NO. 220005040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ GARCIA CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224909, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA CARLOS IVAN | $2,835.84 |
| 224909 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GARCIA CARLOS IVAN | CR NO. 220005040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ GARCIA CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224909, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA CARLOS IVAN | $708.96 |
| 224908 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | CARRANZA TORRES JORGE IVAN | CR NO. 220004970.- TONER PARA EL ALMACEN GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224908, A FAVOR DE CARRANZA TORRES JORGE IVAN | $4,273.44 |
| 224907 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO A.C. | CR NO. 220004928.- PATROCINIO DE LAS COMIDAS DEL EVENTO II SIMPOSIO INTERNACIONAL ACTUALIZACION EN SISTEMAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224907, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO A.C. | $60,000.00 |
| 224906 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004907.- IMPRESION DE FORMATOS PARA ACTIVIDADES EN ELECCION CON COMITES DE VECINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224906, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $3,491.60 |
| 224905 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220004766.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA FIESTA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224905, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $109,040.00 |
| 224904 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | II EVENTO S.C. | CR NO. 220004741.- UN SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE CHOCOLATE Y DE PICONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224904, A FAVOR DE II EVENTO S.C. | $39,208.00 |
| 224903 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220004732.- COCTELES DE LOS DIAS 7, 21 Y 28 DE FEBRERO EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224903, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $14,000.00 |
| 224900 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | CR NO. 220005062.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224900, A FAVOR DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | $4,284.76 |
| 224900 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | CR NO. 220005062.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224900, A FAVOR DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | $3,629.45 |
| 224900 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | CR NO. 220005062.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224900, A FAVOR DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | $152.00 |
| 224900 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | CR NO. 220005062.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224900, A FAVOR DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | $118.67 |
| 224900 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | CR NO. 220005062.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224900, A FAVOR DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | $1,710.38 |
| 224900 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | CR NO. 220005062.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224900, A FAVOR DE FERNANDEZ CHAVEZ OMAR | $427.59 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,995.20 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $79.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $294.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $589.28 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $603.20 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.59 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $518.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $354.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $294.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $394.40 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $62.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,937.20 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 224899 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224899, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $730.80 |
| 224897 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS | CR NO. 220005631.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224897, A FAVOR DE VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS | $3,389.26 |
| 224896 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALPANDO FONSECA ANGELICA GUADALUPE | CR NO. 220005583.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLALPANDO FONSECA ANGELICA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224896, A FAVOR DE VILLALPANDO FONSECA ANGELICA GUADALUPE | $11,480.43 |
| 224895 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL GARCIA ISAIAS | CR NO. 220005581.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANGEL GARCIA ISAIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224895, A FAVOR DE ANGEL GARCIA ISAIAS | $10,645.05 |
| 224894 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRASCO BERUMEN VICTOR HUGO | CR NO. 220005157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRASCO BERUMEN VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224894, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN VICTOR HUGO | $9,809.72 |
| 224893 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ANDALON BECERRA GABRIELA | CR NO. 220005086.- PAGO DE LAUDO A NOMBRE DE ANDALON BECERRA GABRIELA PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL EXP. 1047/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224893, A FAVOR DE ANDALON BECERRA GABRIELA | $725,002.26 |
| 224892 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | CR NO. 220005082.- PAGO DE LAUDO DE RGUEZ. CASTRO JOSE ANTONIO PARA PONER FIN AL JUICIO LAB.1178/2010-G Y ACUMULADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224892, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | $1,638,000.00 |
| 224891 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CASTILLO CHIQUETE SERGIO ALBERTO | CR NO. 220005080.- PAGO DE LAUDO DE CASTILLO CHIQUETE SERGIO A. PARA PONER FIN AL JUICIO LAB.1046/2010-G Y ACUMULADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224891, A FAVOR DE CASTILLO CHIQUETE SERGIO ALBERTO | $1,265,820.12 |
| 224890 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 220004795.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224890, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $8,331.44 |
| 224890 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 220004795.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224890, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $3,331.55 |
| 224890 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 220004795.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224890, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $832.89 |
| 224890 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 220004795.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224890, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $9,228.67 |
| 224890 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 220004795.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224890, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $3,691.47 |
| 224889 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE GONZALEZ JESSICA LIVIER | CR NO. 220004335.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA TORRE GONZALEZ JESSICA LIVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224889, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ JESSICA LIVIER | $2,500.00 |
| 224888 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GARZA CARLOS FELICIANO | CR NO. 220001751.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ GARZA CARLOS FELICIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224888, A FAVOR DE GOMEZ GARZA CARLOS FELICIANO | $8,750.00 |
| 224887 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MAGAÑA RAMON | CR NO. 220005051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA MAGAÑA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224887, A FAVOR DE MENDOZA MAGAÑA RAMON | $7,951.03 |
| 224887 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MAGAÑA RAMON | CR NO. 220005051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA MAGAÑA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224887, A FAVOR DE MENDOZA MAGAÑA RAMON | $3,177.23 |
| 224887 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MAGAÑA RAMON | CR NO. 220005051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA MAGAÑA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224887, A FAVOR DE MENDOZA MAGAÑA RAMON | $794.31 |
| 224886 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO ORNELAS JUAN | CR NO. 220004767.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PRECIADO ORNELAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224886, A FAVOR DE PRECIADO ORNELAS JUAN | $5,201.93 |
| 224885 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AREVALO CERVANTES JOSE LUIS | CR NO. 220004753.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE AREVALO CERVANTES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224885, A FAVOR DE AREVALO CERVANTES JOSE LUIS | $2,948.10 |
| 224883 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005685.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224883, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $175,727.55 |
| 224883 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005685.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224883, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $214,838.60 |
| 224883 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005685.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224883, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $83,280.56 |
| 224883 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005685.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224883, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $86,504.75 |
| 224882 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO | CR NO. 220000613.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224882, A FAVOR DE GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO | $1,750.00 |
| 224881 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GARCIA MARIA ANA | CR NO. 220000604.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ GARCIA MARIA ANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224881, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA MARIA ANA | $1,342.22 |
| 224880 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN LOPEZ ADRIANA MARCELA | CR NO. 220000587.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN LOPEZ ADRIANA MARCELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224880, A FAVOR DE SANTILLAN LOPEZ ADRIANA MARCELA | $2,143.61 |
| 224880 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN LOPEZ ADRIANA MARCELA | CR NO. 220000587.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN LOPEZ ADRIANA MARCELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224880, A FAVOR DE SANTILLAN LOPEZ ADRIANA MARCELA | $854.01 |
| 224880 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN LOPEZ ADRIANA MARCELA | CR NO. 220000587.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN LOPEZ ADRIANA MARCELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224880, A FAVOR DE SANTILLAN LOPEZ ADRIANA MARCELA | $213.50 |
| 224879 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220000585.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224879, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | $4,584.53 |
| 224878 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CERVANTES ALBERTO | CR NO. 220000582.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS CERVANTES ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224878, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES ALBERTO | $28,387.50 |
| 224878 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CERVANTES ALBERTO | CR NO. 220000582.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS CERVANTES ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224878, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES ALBERTO | $3,785.00 |
| 224878 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CERVANTES ALBERTO | CR NO. 220000582.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS CERVANTES ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224878, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES ALBERTO | $946.25 |
| 224877 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID | CR NO. 220000574.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224877, A FAVOR DE CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID | $2,868.85 |
| 224877 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID | CR NO. 220000574.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224877, A FAVOR DE CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID | $2,868.85 |
| 224876 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL | CR NO. 220000096.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224876, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL | $22,606.83 |
| 224876 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL | CR NO. 220000096.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224876, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL | $3,613.48 |
| 224876 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL | CR NO. 220000096.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224876, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL | $903.37 |
| 224875 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALINAS JUDITH | CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ SALINAS JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224875, A FAVOR DE LOPEZ SALINAS JUDITH | $5,891.51 |
| 224875 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALINAS JUDITH | CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ SALINAS JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224875, A FAVOR DE LOPEZ SALINAS JUDITH | $2,352.83 |
| 224875 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALINAS JUDITH | CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ SALINAS JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224875, A FAVOR DE LOPEZ SALINAS JUDITH | $588.21 |
| 224875 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALINAS JUDITH | CR NO. 220005031.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ SALINAS JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224875, A FAVOR DE LOPEZ SALINAS JUDITH | $1,696.75 |
| 224874 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO HERNANDEZ NORMA ANGELICA | CR NO. 220004811.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROZCO HERNANDEZ NORMA ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224874, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ NORMA ANGELICA | $1,342.22 |
| 224873 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ VILLAGOMEZ LUIS FRANCISCO | CR NO. 220003803.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ VILLAGOMEZ LUIS FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224873, A FAVOR DE GUTIERREZ VILLAGOMEZ LUIS FRANCISCO | $16,666.67 |
| 224872 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTANA SILVA MIRNA DOLORES | CR NO. 220003486.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE QUINTANA SILVA MIRNA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224872, A FAVOR DE QUINTANA SILVA MIRNA DOLORES | $2,189.86 |
| 224872 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTANA SILVA MIRNA DOLORES | CR NO. 220003486.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE QUINTANA SILVA MIRNA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224872, A FAVOR DE QUINTANA SILVA MIRNA DOLORES | $795.59 |
| 224871 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO TOSCANO COLUMBA | CR NO. 220003485.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PRECIADO TOSCANO COLUMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224871, A FAVOR DE PRECIADO TOSCANO COLUMBA | $1,752.65 |
| 224871 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO TOSCANO COLUMBA | CR NO. 220003485.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PRECIADO TOSCANO COLUMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224871, A FAVOR DE PRECIADO TOSCANO COLUMBA | $699.40 |
| 224871 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO TOSCANO COLUMBA | CR NO. 220003485.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PRECIADO TOSCANO COLUMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224871, A FAVOR DE PRECIADO TOSCANO COLUMBA | $174.85 |
| 224870 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA | CR NO. 220003476.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224870, A FAVOR DE GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA | $3,382.84 |
| 224870 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA | CR NO. 220003476.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224870, A FAVOR DE GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA | $1,351.78 |
| 224870 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA | CR NO. 220003476.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224870, A FAVOR DE GUZMAN CAMACHO ALMA ALICIA | $337.95 |
| 136648 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0015.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C02-054/12 SANAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136648, A FAVOR DE INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | $622,054.55 |
| 136648 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0015.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C02-054/12 SANAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136648, A FAVOR DE INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | $-311,118.79 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,149.56 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,459.28 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,139.04 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,761.80 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $5,058.76 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,336.32 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $503.44 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $475.60 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $479.08 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $646.12 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $309.72 |
| 136647 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136647, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,460.44 |
| 136646 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220005673.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887 COL. AMERICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136646, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 136645 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220005666.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887 COL. AMERICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136645, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 136644 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005654.- SUMINISTRO DE 2255 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136644, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,542.87 |
| 136644 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005654.- SUMINISTRO DE 2255 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136644, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-551.20 |
| 136644 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005654.- SUMINISTRO DE 2255 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136644, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,903.46 |
| 136644 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005654.- SUMINISTRO DE 2255 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136644, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-154.05 |
| 136644 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005654.- SUMINISTRO DE 2255 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136644, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-180.70 |
| 136644 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005654.- SUMINISTRO DE 2255 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136644, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,903.46 |
| 136644 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005654.- SUMINISTRO DE 2255 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136644, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-289.90 |
| 136644 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005654.- SUMINISTRO DE 2255 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136644, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,809.78 |
| 136644 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005654.- SUMINISTRO DE 2255 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136644, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-289.90 |
| 136644 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005654.- SUMINISTRO DE 2255 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136644, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,520.48 |
| 136642 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 236 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 30/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136642, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 136642 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 236 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 30/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136642, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,536.36 |
| 136641 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005594.- SUMINISTRO DE 1619 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136641, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,539.69 |
| 136641 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005594.- SUMINISTRO DE 1619 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136641, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,052.35 |
| 136640 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005586.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136640, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $109,946.19 |
| 136639 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005577.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136639, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $8,745.66 |
| 136638 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005576.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136638, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $16,942.85 |
| 136637 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005573.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136637, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $139,013.21 |
| 136637 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005573.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136637, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $140,884.09 |
| 136636 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220005561.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136636, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $284.60 |
| 136632 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005546.- SUM. DE 201 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136632, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,308.51 |
| 136632 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005546.- SUM. DE 201 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136632, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-50.25 |
| 136628 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005538.- FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136628, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 136618 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005515.- PAGO QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE ABRIL DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136618, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 136617 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005416.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136617, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $32,642.40 |
| 136616 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005404.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136616, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,302.00 |
| 136616 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005404.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO MEMO S/N DEL 24/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136616, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 136615 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005403.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136615, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $366.21 |
| 136615 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005403.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136615, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $25,056.35 |
| 136614 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136614, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $761.89 |
| 136613 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005265.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE ABRIL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136613, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $77,783.83 |
| 136612 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005262.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136612, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $17,539.20 |
| 136612 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005262.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136612, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $18,779.24 |
| 136611 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005261.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136611, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $15,416.40 |
| 136610 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220005252.- RECARGA MANTENIMIENTO Y PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA EXTINGUIDORES DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136610, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $7,007.56 |
| 136609 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005249.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136609, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $861.30 |
| 136609 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005249.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136609, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,970.82 |
| 136608 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136608, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,552.08 |
| 136607 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005229.- SERVICIO DE ASESORIA PARA LA APLICACION DE 600 CUESTIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136607, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $140,000.00 |
| 136606 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220005214.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136606, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 136605 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220005208.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136605, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 136604 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005204.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136604, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $78,754.32 |
| 136603 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005174.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO, BLANCA Y AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136603, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $131,315.71 |
| 136603 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005174.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO, BLANCA Y AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136603, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $131,315.71 |
| 136602 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220005139.- UNA CORONA FLORAL Y ARREGLOS IMPERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136602, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $580.00 |
| 136602 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220005139.- UNA CORONA FLORAL Y ARREGLOS IMPERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136602, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 136601 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005117.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136601, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $19,461.32 |
| 136600 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005111.- HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136600, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,331.20 |
| 136599 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005108.- COMPRA DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136599, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $12,739.12 |
| 136599 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005108.- COMPRA DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136599, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $12,739.12 |
| 136598 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | CR NO. 220005097.- LICENCIA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136598, A FAVOR DE PENILLA BERMUDEZ OSCAR | $15,700.00 |
| 136597 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220005039.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136597, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $2,331.72 |
| 136596 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220005013.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136596, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $125,800.00 |
| 136595 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005002.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136595, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $625,814.09 |
| 136594 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220004979.- MEDICAMENTO PARA EL ALMACEN GENERAL DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136594, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $11,784.94 |
| 136593 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220004977.- MEDICAMENTO PARA EL ALMACEN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136593, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $3,721.56 |
| 136592 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004942.- COMPRA DE MEDALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136592, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $21,000.00 |
| 136591 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004941.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136591, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $68,991.00 |
| 136590 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004940.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136590, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $5,220.00 |
| 136589 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004939.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136589, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $13,270.40 |
| 136589 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004939.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136589, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,194.80 |
| 136588 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004938.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136588, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $4,628.40 |
| 136588 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004938.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136588, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $5,428.80 |
| 136587 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004937.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136587, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $5,521.60 |
| 136586 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004896.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN LA DELEGACION REFORMA POR ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136586, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 136586 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004896.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN LA DELEGACION REFORMA POR ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136586, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 136585 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004895.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136585, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 136585 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004895.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136585, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 136584 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004858.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136584, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,231.89 |
| 136584 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004858.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136584, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,201.10 |
| 136584 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004858.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136584, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,175.06 |
| 136584 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004858.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136584, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,254.56 |
| 136584 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004858.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136584, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $494.74 |
| 136583 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004829.- COMPRA DE 60 ESCOBAS PARA JARDIN METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136583, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $2,782.61 |
| 136582 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004819.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136582, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $469.80 |
| 136582 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004819.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136582, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $4,022.30 |
| 136581 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220004780.- SERVICIO DE EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136581, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $134,700.00 |
| 136580 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004778.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136580, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $19,873.46 |
| 136579 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004757.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136579, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 136578 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220004731.- SERVICIO DE ALQUILER DE TABLONES SIN MANTEL Y SOMBRILLAS CON BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136578, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $3,549.60 |
| 136577 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004728.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136577, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,923.28 |
| 136577 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004728.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136577, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $478.96 |
| 136576 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136576, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $246.38 |
| 136576 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136576, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,794.44 |
| 136576 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136576, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,703.64 |
| 136575 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004709.- COMPRA DE PINOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136575, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $946.56 |
| 136574 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220004704.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136574, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $10,857.60 |
| 136574 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220004704.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136574, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,280.64 |
| 136574 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220004704.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136574, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $20,777.92 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136573 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004690.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136573, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 136572 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004677.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136572, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,902.40 |
| 136572 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004677.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136572, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $488.13 |
| 136571 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004670.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136571, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 136571 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004670.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136571, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,113.32 |
| 136570 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220004662.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136570, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $13,872.21 |
| 136569 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004645.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136569, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,564.20 |
| 136568 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220004639.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136568, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,090.00 |
| 136567 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004627.- IMPRESION DE IMAGENES DIGITALES DE EXPOSICION EL FIRMAMENTO MOVIL, FOTOGRAFIA ASTRONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136567, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $11,224.06 |
| 136565 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136565, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,029.06 |
| 136564 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004399.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136564, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,693.78 |
| 136563 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220004396.- COMPRA DE FORMATOS DE PREDIAL NOTIFICACION DE ADEUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136563, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $19,105.20 |
| 136562 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDELLIN REED ANA LOURDES | CR NO. 220004394.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136562, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES | $20,938.00 |
| 136561 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220004333.- SERVICIO DE ELECTRIFICACION Y ROTULACION DE ESTANDS EN EVENTO "PRIMER FESTIVAL CULTURAL DE IDIOMAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136561, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $5,800.00 |
| 136560 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004322.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136560, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,786.12 |
| 136559 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220004321.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136559, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,454.64 |
| 136559 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220004321.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136559, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $449.21 |
| 136558 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220004311.- RENTA DE ENTARIMADO PARA EVENTO SOCIAL COMUNITARIO EN COL. JARDINES DE LA PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136558, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $3,480.00 |
| 136557 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004294.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136557, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $3,872.78 |
| 136557 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004294.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136557, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,467.90 |
| 136556 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004288.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136556, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,247.63 |
| 136555 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004276.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136555, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 136554 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220004270.- COMPRA DE PANTALONES BLANCO CON RESORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136554, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $30,972.00 |
| 136553 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004244.- COMPRA DE 40,030 KG. DE MEZCLA FRIA, O.C.421. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136553, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $106,800.04 |
| 136552 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004232.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136552, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $164.45 |
| 136551 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004227.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136551, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $124.71 |
| 136551 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004227.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136551, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,114.50 |
| 136550 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003797.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136550, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $5,376.60 |
| 136550 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003797.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136550, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $16,518.40 |
| 136549 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003790.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136549, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,476.22 |
| 136549 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003790.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136549, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,063.72 |
| 136549 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003790.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136549, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,511.40 |
| 136548 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003755.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136548, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $2,744.33 |
| 136547 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003719.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136547, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $22,339.86 |
| 136547 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003719.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136547, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,504.91 |
| 136546 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220003708.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136546, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $11,275.20 |
| 136545 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136545, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $13,179.92 |
| 136545 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003695.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136545, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $12,416.64 |
| 136544 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220003694.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136544, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $255.20 |
| 136544 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220003694.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136544, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $2,453.40 |
| 224868 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005134.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224868, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $4,525.01 |
| 224867 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220004992.- INSUMOS PARA USO COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224867, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $6,855.00 |
| 224866 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | CR NO. 220004985.- SUMINISTRO DE 64 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA EL AREA DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224866, A FAVOR DE CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | $415.36 |
| 224865 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220004950.- HOJAS MEMBRETAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224865, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,995.99 |
| 224865 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220004950.- HOJAS MEMBRETAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224865, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,874.85 |
| 224864 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASOCIACION DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220004929.- DESIGNACION DE L/GANADORES DEL 1, 2 Y 3 LUGAR DEL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224864, A FAVOR DE ASOCIACION DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE, A.C. | $127,123.88 |
| 224863 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220004730.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIODICO MURAL DEL 24 DE FEB. AL 23 DE AGO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224863, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $860.00 |
| 224862 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004687.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224862, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $14,886.11 |
| 224862 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004687.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224862, A FAVOR DE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. | $5,000.00 |
| 224861 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220004685.- APOYO A LAS AFECTADOS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224861, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 224860 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220004684.- LONAS IMPRESAS PARA USO EN SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224860, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $5,196.80 |
| 224859 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220004678.- HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL TALLER DE GRABADO DEL MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224859, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 224858 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO | CR NO. 220004675.- LAMPARAS TIPO HPL PARA LOS REFELCTORES TIPO ELIPSOIDAL EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224858, A FAVOR DE CEJUDO PEREZ CARLOS ANTONIO | $14,154.97 |
| 224857 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220004672.- HONORARIOS POR EL MES DE MARZO DEL TALLER DE GRABADO DEL MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224857, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 224856 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HORN CONSULTING, S.C. | CR NO. 220004659.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224856, A FAVOR DE HORN CONSULTING, S.C. | $11,600.00 |
| 224855 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ CERVANTES MARIO | CR NO. 220004647.- RENTA DE BARRERAS DE CONTENCION PARA EVENTO EXPO BICI DEL 16 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224855, A FAVOR DE SANCHEZ CERVANTES MARIO | $2,852.44 |
| 224854 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PEREZ PONCE ROSA ESTELA | CR NO. 220004643.- IMPRESION EN VINIL RECORTADO PARA LOS TEXTOS DE LAS IMAGENES DE EXPOSICION EL FIRMAMENTO MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224854, A FAVOR DE PEREZ PONCE ROSA ESTELA | $2,474.28 |
| 224853 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004626.- IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES DE LOS EVENTOS POR ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224853, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,927.12 |
| 224852 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004622.- IMPRESION DE LONAS. VOLANTES Y CUADRIPTICOS DE LOS EVENTOS POR ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224852, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,901.60 |
| 224851 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004621.- IMPRESION DE LONAS Y CARTELES PARA EL FESTIVAL NAVIDEÑO GUADALAJARA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224851, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,704.40 |
| 224850 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004422.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224850, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $286.57 |
| 224849 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CREACION & INOVACIONES VARI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004387.- RENTA DE MONILIARIO PARA LA FERIA NACIONAL DE EMPLEO DEL 4 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224849, A FAVOR DE CREACION & INOVACIONES VARI, S.A. DE C.V. | $13,200.00 |
| 224848 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004375.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224848, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $16,704.00 |
| 224847 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | CR NO. 220004351.- SERVICIO DE FUMIGACION A LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224847, A FAVOR DE PELAYO JONES JORGE CARLOS | $4,872.00 |
| 224846 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004343.- PRESENTACION DE DANZA EL 02 DE MARZO DE 2013 DENTRO DE PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224846, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $3,868.60 |
| 224845 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | CR NO. 220004340.- PRESENTACION DEL MARIACHI FEMENIL NUEVO TECALITLAN EN LA COLONIA FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224845, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | $4,060.00 |
| 224844 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES FIGUEROA GABRIELA | CR NO. 220005035.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES FIGUEROA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224844, A FAVOR DE CORTES FIGUEROA GABRIELA | $7,096.70 |
| 224844 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES FIGUEROA GABRIELA | CR NO. 220005035.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES FIGUEROA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224844, A FAVOR DE CORTES FIGUEROA GABRIELA | $2,835.84 |
| 224844 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES FIGUEROA GABRIELA | CR NO. 220005035.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES FIGUEROA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224844, A FAVOR DE CORTES FIGUEROA GABRIELA | $708.96 |
| 224844 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES FIGUEROA GABRIELA | CR NO. 220005035.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES FIGUEROA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224844, A FAVOR DE CORTES FIGUEROA GABRIELA | $3,406.42 |
| 224843 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003446.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CONTRERAS GONZALEZ FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224843, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $2,292.36 |
| 224843 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003446.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CONTRERAS GONZALEZ FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224843, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $916.03 |
| 224843 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003446.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CONTRERAS GONZALEZ FCO. JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224843, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $229.01 |
| 224841 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224841, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,925.24 |
| 224841 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224841, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6.90 |
| 224838 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005711.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224838, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 224837 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220005659.- SERV. SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA Y DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224837, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $3,514.80 |
| 224836 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ MOISES | CR NO. 220005630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE GONZALEZ MARTINEZ MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224836, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ MOISES | $3,389.78 |
| 224836 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ MOISES | CR NO. 220005630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE GONZALEZ MARTINEZ MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224836, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ MOISES | $56,948.36 |
| 224835 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUZMAN LINO TEODULO | CR NO. 220005628.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 1051821 DEL 14/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224835, A FAVOR DE GUZMAN LINO TEODULO | $315.00 |
| 224834 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VELAZQUEZ FLORES MA. GLORIA | CR NO. 220005625.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 746653 DEL 17/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224834, A FAVOR DE VELAZQUEZ FLORES MA. GLORIA | $315.00 |
| 224833 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | RAMOS MORALES ELMA ARMIDA | CR NO. 220005623.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 957381 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224833, A FAVOR DE RAMOS MORALES ELMA ARMIDA | $315.00 |
| 224832 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | RAMIREZ VIERA ROSA GUADALUPE | CR NO. 220005622.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 671476-1 DEL 08/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224832, A FAVOR DE RAMIREZ VIERA ROSA GUADALUPE | $315.00 |
| 224831 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VALENCIA ALVAREZ TERESA CARMINA | CR NO. 220005619.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO DE REGIMEN PATRIMONIAL EN MATRIMONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224831, A FAVOR DE VALENCIA ALVAREZ TERESA CARMINA | $485.00 |
| 224829 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220005604.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224829, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 224828 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005588.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224828, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $7,200.00 |
| 224827 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER | CR NO. 220005579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINO DE CONTRATO DE SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224827, A FAVOR DE SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER | $5,151.03 |
| 224827 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER | CR NO. 220005579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINO DE CONTRATO DE SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224827, A FAVOR DE SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER | $2,057.11 |
| 224827 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER | CR NO. 220005579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINO DE CONTRATO DE SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224827, A FAVOR DE SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER | $1,977.99 |
| 224827 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER | CR NO. 220005579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINO DE CONTRATO DE SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224827, A FAVOR DE SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER | $514.28 |
| 224827 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER | CR NO. 220005579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINO DE CONTRATO DE SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224827, A FAVOR DE SAGRERO JIMENEZ JOSE WILMER | $2,600.00 |
| 224820 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220005551.- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL (SOBRES T/MONARCA EN OPALINA Y TARJETAS DE PRESENTACION DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224820, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $8,439.00 |
| 224812 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | CR NO. 220005268.- PRESENTACION DE TITERES "CUENTEANDO" DEL GRUPO TLAKUACHE EL 23 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224812, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | $4,640.00 |
| 224810 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | REJON PEREZ EDUARDO ALBERTO | CR NO. 220005217.- REPOSICION DE PAGO DE CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224810, A FAVOR DE REJON PEREZ EDUARDO ALBERTO | $520.00 |
| 224809 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | LOPEZ CASTRO HUGO ADRIAN | CR NO. 220005215.- REPOSICION DE PAGO POR CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224809, A FAVOR DE LOPEZ CASTRO HUGO ADRIAN | $520.00 |
| 224808 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | ESCOBEDO PEDROCHE MARIA FERNANDA | CR NO. 220005213.- REPOSICION DE PAGO POR CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224808, A FAVOR DE ESCOBEDO PEDROCHE MARIA FERNANDA | $520.00 |
| 224807 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA | CR NO. 220005212.- REPOSICION DE PAGO POR CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224807, A FAVOR DE BALLESTEROS MANZO ANABEL CRISTINA | $520.00 |
| 224806 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | SIERRA ROMERO DOLORES LETICIA | CR NO. 220005211.- REPOSICION DE PAGO POR CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224806, A FAVOR DE SIERRA ROMERO DOLORES LETICIA | $520.00 |
| 224805 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | ORTEGA JIMENEZ PAULO CESAR | CR NO. 220005209.- REPOSICION DE PAGO POR CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224805, A FAVOR DE ORTEGA JIMENEZ PAULO CESAR | $520.00 |
| 224804 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | VALENCIA SANCHEZ NADIA ARACELI | CR NO. 220005207.- REPOSICION DE PAGO POR CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224804, A FAVOR DE VALENCIA SANCHEZ NADIA ARACELI | $520.00 |
| 224803 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | IÑIGUEZ PEÑA GUSTAVO | CR NO. 220005206.- REPOSICION DE PAGO POR CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224803, A FAVOR DE IÑIGUEZ PEÑA GUSTAVO | $520.00 |
| 224802 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | SANCHEZ JAUREGUI JOSE SALVADOR | CR NO. 220005205.- REPOSICION DE PAGO POR CERTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224802, A FAVOR DE SANCHEZ JAUREGUI JOSE SALVADOR | $520.00 |
| 224801 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224801, A FAVOR DE MONAT, S.A. DE C.V. | $3,464.85 |
| 224800 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CISNEROS TELLES HUMBERTO | CR NO. 220005087.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DEL 25/04/2012 DENTRO DEL EXP. PLENO 196/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224800, A FAVOR DE CISNEROS TELLES HUMBERTO | $420,646.41 |
| 224798 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ FIGUEROA MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224798, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $6,250.00 |
| 224798 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ FIGUEROA MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224798, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $2,500.00 |
| 224798 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ FIGUEROA MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224798, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $625.00 |
| 224797 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | CR NO. 220005038.- PAGO DE AMPLIACION DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGUROS DE HELICOPTERO, OFICIO DABP/CR/0027/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224797, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | $101,572.62 |
| 224796 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005034.- PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL DEL MUNICIPIO, OFICIO DABP/CR/0330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224796, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,533,118.73 |
| 224795 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA CONTRERAS SAUL | CR NO. 220004790.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TAPIA CONTRERAS SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224795, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL | $18,329.15 |
| 224795 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA CONTRERAS SAUL | CR NO. 220004790.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TAPIA CONTRERAS SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224795, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL | $3,503.90 |
| 224794 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO ESTRADA ADOLFO | CR NO. 220004749.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BRAVO ESTRADA ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224794, A FAVOR DE BRAVO ESTRADA ADOLFO | $3,079.15 |
| 224793 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220004337.- PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224793, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,268,715.79 |
| 224792 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003802.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL MES DE MZO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224792, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 224791 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS AMEZCUA ANA LINE | CR NO. 220003457.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CONTRERAS AMEZCUA ANA LINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224791, A FAVOR DE CONTRERAS AMEZCUA ANA LINE | $1,342.22 |
| 224790 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 220003456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224790, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $7,096.70 |
| 224790 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 220003456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224790, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $2,835.84 |
| 224790 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 220003456.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224790, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $708.96 |
| 224789 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MORALES MARIA FRANCISCA | CR NO. 220000603.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ MORALES MARIA FRANCISCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224789, A FAVOR DE HERNANDEZ MORALES MARIA FRANCISCA | $4,468.75 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0115.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $3,392,994.81 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0115.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CZM-PAV-LP-C04-075/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS ZONA CENTRO (SECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-2,546,497.40 |
| 224788 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA ALICIA FLORENTINA | CR NO. 220005574.- PAGO ANTICIPADO DE EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL 2do. SEMESTRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224788, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA FLORENTINA | $52,785.44 |
| 224787 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220004310.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN PLAZA FUNDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224787, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,997.80 |
| 224786 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS DIAZ BENITO | CR NO. 220001498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUELAS DIAZ BENITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224786, A FAVOR DE RUELAS DIAZ BENITO | $1,714.44 |
| 224786 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS DIAZ BENITO | CR NO. 220001498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUELAS DIAZ BENITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224786, A FAVOR DE RUELAS DIAZ BENITO | $683.03 |
| 224786 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS DIAZ BENITO | CR NO. 220001498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUELAS DIAZ BENITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224786, A FAVOR DE RUELAS DIAZ BENITO | $170.76 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,183.20 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $916.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $219.70 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $140.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,899.97 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $5,985.60 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $418.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $845.03 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,009.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $112.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,397.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $140.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,700.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,119.99 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $299.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $169.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $297.69 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,800.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,800.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $145.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $498.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $900.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $127.60 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,899.97 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,700.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $122.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $140.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $140.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,249.00 |
| 224785 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE MARZO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224785, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,965.00 |
| 224784 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SALAZAR GONZALO | CR NO. 220000046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA SALAZAR GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224784, A FAVOR DE GARCIA SALAZAR GONZALO | $8,702.37 |
| 224784 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SALAZAR GONZALO | CR NO. 220000046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA SALAZAR GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224784, A FAVOR DE GARCIA SALAZAR GONZALO | $1,281.72 |
| 224784 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SALAZAR GONZALO | CR NO. 220000046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA SALAZAR GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224784, A FAVOR DE GARCIA SALAZAR GONZALO | $320.43 |
| 224783 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE DIRECC JURD. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224783, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,289.92 |
| 224783 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE DIRECC JURD. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224783, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,802.15 |
| 224783 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE DIRECC JURD. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224783, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,755.81 |
| 224782 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224782, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $327.00 |
| 224782 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224782, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $809.58 |
| 224782 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010030.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224782, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $149.30 |
| 224781 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010029.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224781, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $720.00 |
| 224781 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010029.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224781, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $381.22 |
| 224781 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010029.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224781, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,840.00 |
| 224781 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010029.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224781, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $520.00 |
| 224781 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010029.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224781, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $880.00 |
| 224781 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010029.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224781, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,875.77 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,778.20 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,764.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $560.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,250.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,929.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,603.19 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,691.32 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,900.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $140.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $489.98 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,326.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,091.20 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,738.70 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $438.40 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $231.59 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,528.66 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,897.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,613.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,505.60 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $293.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,623.20 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,870.06 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $257.60 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $280.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,625.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,508.70 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,045.00 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,521.64 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,893.80 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,935.20 |
| 224780 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- RESPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224780, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,646.44 |
| 224779 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010010.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224779, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $59.00 |
| 224778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CHAVEZ CHRISTIAN IGNACIO | CR NO. 220005264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CHAVEZ CHRISTIAN IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224778, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ CHRISTIAN IGNACIO | $3,389.78 |
| 224778 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CHAVEZ CHRISTIAN IGNACIO | CR NO. 220005264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CHAVEZ CHRISTIAN IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224778, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ CHRISTIAN IGNACIO | $2,711.83 |
| 224777 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE CORTES MARCOS JAVIER | CR NO. 220005152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PONCE CORTES MARCOS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224777, A FAVOR DE PONCE CORTES MARCOS JAVIER | $10,114.21 |
| 224777 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE CORTES MARCOS JAVIER | CR NO. 220005152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PONCE CORTES MARCOS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224777, A FAVOR DE PONCE CORTES MARCOS JAVIER | $4,043.78 |
| 224777 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE CORTES MARCOS JAVIER | CR NO. 220005152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PONCE CORTES MARCOS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224777, A FAVOR DE PONCE CORTES MARCOS JAVIER | $8,567.33 |
| 224777 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE CORTES MARCOS JAVIER | CR NO. 220005152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PONCE CORTES MARCOS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224777, A FAVOR DE PONCE CORTES MARCOS JAVIER | $8,567.33 |
| 224776 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220005150.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224776, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $10,435.72 |
| 224776 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220005150.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224776, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $10,018.29 |
| 224776 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220005150.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224776, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,167.61 |
| 224776 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220005150.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224776, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,041.90 |
| 224775 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SALAS GALLO JOAQUIN | CR NO. 220005079.- PAGO DE FINIQ. POR LAUDO DE SALAS GALLO JOAQUIN PARA PONER FIN AL JUICIO LAB. 945/2011-C2 Y DIVERSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224775, A FAVOR DE SALAS GALLO JOAQUIN | $1,497,051.59 |
| 224774 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA RODRIGUEZ JOSE | CR NO. 220005020.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FIGUEROA RODRIGUEZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224774, A FAVOR DE FIGUEROA RODRIGUEZ JOSE | $3,472.92 |
| 224773 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZANABRIA CANDIA MIGUEL ENRIQUE | CR NO. 220005019.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZANABRIA CANDIA MIGUEL ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224773, A FAVOR DE ZANABRIA CANDIA MIGUEL ENRIQUE | $3,389.46 |
| 224772 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BETANCOURT CRISTIAN OSVALDO | CR NO. 220005008.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ BETANCOURT CRISTIAN OSVALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224772, A FAVOR DE SANCHEZ BETANCOURT CRISTIAN OSVALDO | $2,277.78 |
| 224771 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220004193.- REEMVOLSO DE FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224771, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $49.80 |
| 224768 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224768, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,323.00 |
| 224768 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224768, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,472.01 |
| 224768 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224768, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,036.00 |
| 224768 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224768, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,958.00 |
| 224768 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224768, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,152.00 |
| 224768 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224768, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $578.01 |
| 224767 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010020.- 7° FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224767, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,711.00 |
| 224767 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010020.- 7° FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224767, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,711.00 |
| 224767 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010020.- 7° FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224767, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,943.00 |
| 224766 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224766, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $630.00 |
| 224765 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224765, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $116.00 |
| 224765 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224765, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $893.20 |
| 224765 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224765, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $116.00 |
| 224765 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224765, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $1,461.60 |
| 224765 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224765, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $1,849.04 |
| 224765 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224765, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $145.00 |
| 224765 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224765, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $104.99 |
| 224765 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224765, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $94.44 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,280.70 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,450.00 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,792.00 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,861.00 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,427.44 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,735.00 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,254.20 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $649.99 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,258.32 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,706.00 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,537.00 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,279.40 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $765.60 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $524.42 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $279.98 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,683.40 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $559.98 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,083.02 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,142.00 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,386.00 |
| 224764 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224764, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,191.58 |
| 224763 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224763, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $720.00 |
| 224763 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224763, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $172.61 |
| 224763 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224763, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $182.00 |
| 224763 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224763, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $740.08 |
| 224763 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224763, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,750.00 |
| 224763 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224763, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $499.99 |
| 224763 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224763, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $480.01 |
| 224763 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224763, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,728.40 |
| 224761 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUGARIN TORRES GUIDO ADALBERTO | CR NO. 220005263.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BUGARIN TORRES GUIDO ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224761, A FAVOR DE BUGARIN TORRES GUIDO ADALBERTO | $12,500.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,040.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,355.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,197.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,481.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,890.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $265.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,477.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $430.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,016.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,890.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,499.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,480.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,229.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,422.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,266.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $985.00 |
| 224760 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005137.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224760, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 224759 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220005064.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ MACIEL ALINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224759, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $6,505.10 |
| 224759 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220005064.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ MACIEL ALINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224759, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $2,597.88 |
| 224759 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220005064.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ MACIEL ALINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224759, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $649.47 |
| 224758 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CERDA GUTIERREZ MONICA FABIOLA | CR NO. 220005048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA CERDA GUTIERREZ MONICA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224758, A FAVOR DE DE LA CERDA GUTIERREZ MONICA FABIOLA | $2,628.75 |
| 224757 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220005046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224757, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO | $2,962.50 |
| 224755 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | RALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004969.- MEDICAMENTO PARA EL ALMACEN GENERAL DE UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224755, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. | $12,122.00 |
| 224754 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220004953.- GASTOS DE PERSONAL DEL GRUPO LOBOS AL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224754, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 224754 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220004953.- GASTOS DE PERSONAL DEL GRUPO LOBOS AL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224754, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 224753 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCE HERNANDEZ ROBERTO | CR NO. 220004750.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARCE HERNANDEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224753, A FAVOR DE ARCE HERNANDEZ ROBERTO | $5,143.33 |
| 224752 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GRUPO PINDEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220004637.- PINTURA PARA LA PREPARACION Y AMBIENTACION DE LA SALA TEMPORAL EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224752, A FAVOR DE GRUPO PINDEC S.A. DE C.V. | $162.99 |
| 224752 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GRUPO PINDEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220004637.- PINTURA PARA LA PREPARACION Y AMBIENTACION DE LA SALA TEMPORAL EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224752, A FAVOR DE GRUPO PINDEC S.A. DE C.V. | $3,789.99 |
| 224751 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AP & SUCS | CR NO. 220004625.- SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS A MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224751, A FAVOR DE AP & SUCS | $12,618.83 |
| 224749 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004017.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224749, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $37,500.00 |
| 224749 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004017.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224749, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 224748 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220002789.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224748, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $1,100,000.00 |
| 224743 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0098.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. SSM-RM-MURB-AD-C04-006/12 REHABILITACION DE FACHADAS TERCERA ETAPA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224743, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. | $134,205.01 |
| 224742 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200006.- COMPRAS VARIAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCIÓN POR SER UNA UNIDAD OPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224742, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,605.00 |
| 224742 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200006.- COMPRAS VARIAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCIÓN POR SER UNA UNIDAD OPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224742, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $330.01 |
| 224742 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200006.- COMPRAS VARIAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCIÓN POR SER UNA UNIDAD OPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224742, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $867.00 |
| 224742 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200006.- COMPRAS VARIAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCIÓN POR SER UNA UNIDAD OPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224742, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,371.12 |
| 224742 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200006.- COMPRAS VARIAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCIÓN POR SER UNA UNIDAD OPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224742, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,985.46 |
| 224742 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200006.- COMPRAS VARIAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCIÓN POR SER UNA UNIDAD OPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224742, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $545.20 |
| 224742 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200006.- COMPRAS VARIAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCIÓN POR SER UNA UNIDAD OPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224742, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,485.00 |
| 224742 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200006.- COMPRAS VARIAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCIÓN POR SER UNA UNIDAD OPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224742, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $901.00 |
| 224741 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224741, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $112.00 |
| 224741 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224741, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $7,980.80 |
| 224741 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224741, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,624.00 |
| 224741 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224741, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $298.54 |
| 224741 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224741, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,998.68 |
| 224741 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224741, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,972.00 |
| 224741 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224741, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,044.00 |
| 224741 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 11 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224741, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $163.56 |
| 224740 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224740, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,784.82 |
| 224740 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224740, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,314.98 |
| 224740 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224740, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $280.00 |
| 224740 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224740, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $986.00 |
| 224740 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224740, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 224740 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224740, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $77.00 |
| 224740 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224740, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $480.10 |
| 224740 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224740, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 224740 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224740, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,959.07 |
| 224739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224739, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $238.00 |
| 224739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224739, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,310.00 |
| 224739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224739, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,595.20 |
| 224739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224739, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $286.80 |
| 224739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224739, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $60.00 |
| 224739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224739, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $730.80 |
| 224739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224739, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $163.97 |
| 224739 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500005.- Gastos menores de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224739, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $222.72 |
| 224737 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220005218.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224737, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 224736 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220005216.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224736, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 224735 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO GONZALEZ ELIAS | CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MORENO GONZALEZ ELIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224735, A FAVOR DE MORENO GONZALEZ ELIAS | $2,946.43 |
| 224734 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004701.- RENTA DE MAMPARA ESCTRUCTURAL INDEPENDENTE PARA EL EVENTO DEL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224734, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 224733 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL SANCHEZ PAOLA | CR NO. 220004331.- IMPARTICION DEL TALLER "EXPRESION CREATIVA" A DESARROLLARSE EN EL LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224733, A FAVOR DE VIDAL SANCHEZ PAOLA | $11,600.00 |
| 224732 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN VALERO MAURO | CR NO. 220003462.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARIN VALERO MAURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224732, A FAVOR DE MARIN VALERO MAURO | $1,965.40 |
| 224732 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN VALERO MAURO | CR NO. 220003462.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARIN VALERO MAURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224732, A FAVOR DE MARIN VALERO MAURO | $785.37 |
| 224732 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN VALERO MAURO | CR NO. 220003462.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARIN VALERO MAURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224732, A FAVOR DE MARIN VALERO MAURO | $196.35 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0108.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 OPG-R33-ESC-CI-C02-035/12 REHAB. ESC. SEC. NO. 51 SIMON BOLIVAR TRAB: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | $679,313.88 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0108.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 OPG-R33-ESC-CI-C02-035/12 REHAB. ESC. SEC. NO. 51 SIMON BOLIVAR TRAB: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | $-169,828.47 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0096.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $611,270.02 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0096.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-153,207.19 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0086.- PAGO DE ESTIMACION No. 2. FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C08-096/12 TRABAJOS COMP. PARA MEJORAM. DE VIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $40,113.46 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0088.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $745,530.62 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0088.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-372,765.31 |
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