Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 215489 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $90.00 |
| 215489 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $320.01 |
| 215489 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $228.00 |
| 215489 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $184.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,994.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $406.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,665.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,219.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,743.25 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,628.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,482.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,028.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $406.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,198.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,488.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,016.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $406.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,507.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,219.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,683.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,848.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,822.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,219.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,510.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,488.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,622.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,050.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,010.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,454.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,510.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,776.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $121.92 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,428.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $881.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,749.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $348.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $837.52 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,983.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,422.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,273.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $589.28 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,044.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $197.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $266.80 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $255.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,505.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,073.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,658.80 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,215.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,524.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,289.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $266.80 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,524.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $127.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $538.24 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $551.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $290.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,853.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $250.56 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $266.80 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,204.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $793.44 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $574.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $361.92 |
| 215486 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008123.- CUOTAS PATRONALES POR EL EJERCICIO DEL AÑO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215486, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,979,749.29 |
| 215485 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008116.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. SANDRA CARVAJAL NOVOA POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215485 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008116.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. SANDRA CARVAJAL NOVOA POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,117.00 |
| 215484 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008115.- BOLETO DE AVION PARALIC. RICARDO RIOS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 10 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215484, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215484 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008115.- BOLETO DE AVION PARALIC. RICARDO RIOS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 10 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215484, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,969.00 |
| 215483 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008114.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JAVIER A. GALVAN GUERRERO POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 9 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215483, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,351.00 |
| 215483 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008114.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JAVIER A. GALVAN GUERRERO POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 9 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215483, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215482 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008112.- BOLETO DE AVION PARA LIC. CARLOS ALBERTO GONZALEZ MTZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215482, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215482 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008112.- BOLETO DE AVION PARA LIC. CARLOS ALBERTO GONZALEZ MTZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215482, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,980.00 |
| 215481 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008110.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. CARMEN MARGARITA HERNANDEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215481, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215481 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008110.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. CARMEN MARGARITA HERNANDEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215481, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,980.00 |
| 215480 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008109.- BOLETO DE AVION PARA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215480, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,980.00 |
| 215480 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008109.- BOLETO DE AVION PARA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215480, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215479 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007861.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215479, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 215478 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007816.- COMPORA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215478, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $689.04 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $633.13 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $510.12 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $100.00 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $394.40 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $222.84 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,798.00 |
| 215476 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | CR NO. 220008133.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215476, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | $143,800.00 |
| 215475 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RELL ASESORES S.C. | CR NO. 220008132.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215475, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. | $143,800.00 |
| 215474 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIVE OF LAWYER, S.C. | CR NO. 220008130.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215474, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. | $143,800.00 |
| 215473 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. | CR NO. 220008129.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215473, A FAVOR DE SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. | $143,800.00 |
| 215472 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. | CR NO. 220007904.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215472, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. | $143,800.00 |
| 215440 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007828.- COMPRA DE UNA IMPRESORA POR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215440, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $1,111.44 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $3,609.46 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $733.33 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $63.94 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $209.00 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $17,875.65 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $3,201.82 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $662.82 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $163.16 |
| 215438 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUEVANOS RAUL | CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL | $1,333.33 |
| 215438 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUEVANOS RAUL | CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL | $190.00 |
| 215438 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUEVANOS RAUL | CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL | $148.33 |
| 215438 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUEVANOS RAUL | CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL | $740.74 |
| 215437 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ MARIBEL | CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL | $1,231.38 |
| 215437 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ MARIBEL | CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL | $490.58 |
| 215437 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ MARIBEL | CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL | $121.16 |
| 215436 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION | CR NO. 220007813.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215436, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION | $15,001.06 |
| 215435 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL | CR NO. 220007812.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215435, A FAVOR DE ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL | $4,608.29 |
| 215434 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010013.- 2 DO. Fondo Revolvente Amparando Gastos del 05 de Marzo al 08 de Mayo del 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215434, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $255.00 |
| 215430 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220007864.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215430, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $250,000.00 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $532.00 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,197.05 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $11,716.00 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $180.91 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $7,354.40 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $5,096.00 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $434.00 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $336.40 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,000.00 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $140.00 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $554.48 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $893.20 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $13.92 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $469.80 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $97.44 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $208.10 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $33.79 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $42.81 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $9,847.00 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $382.80 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $106.49 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $640.00 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $32.49 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $4,250.29 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,489.67 |
| 215427 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,997.52 |
| 215427 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 215427 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 215427 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 215427 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $406.00 |
| 215426 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200022.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215426, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $1,160.00 |
| 215424 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA CONTRERAS SANDRA ALICIA | CR NO. 220007855.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL 22/02/2012 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD EXP. No. 208/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215424, A FAVOR DE GARCIA CONTRERAS SANDRA ALICIA | $67,083.00 |
| 215423 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220007772.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215423, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,849.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $249.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $110.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $239.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $453.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $187.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $149.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $227.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $810.01 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,070.00 |
| 215420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,000.00 |
| 215420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,021.03 |
| 215420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,325.76 |
| 215419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $91.00 |
| 215419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $189.00 |
| 215419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $168.00 |
| 215418 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VILLARREAL MA. DOLORES | CR NO. 220007833.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215418, A FAVOR DE JIMENEZ VILLARREAL MA. DOLORES | $3,496.11 |
| 215417 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VILLARRUEL MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007832.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215417, A FAVOR DE JIMENEZ VILLARRUEL MARIA GUADALUPE | $6,992.22 |
| 215416 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JIMENEZ IVONNE MONSERRAT | CR NO. 220007827.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215416, A FAVOR DE RAMIREZ JIMENEZ IVONNE MONSERRAT | $3,496.11 |
| 215415 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007771.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215415, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 215414 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007770.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, O.C.1007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215414, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 215413 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. | CR NO. 220007755.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215413, A FAVOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. | $61,520.60 |
| 215411 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220007709.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215411, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $160.00 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $296.65 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $71.40 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $155.00 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $172.00 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $179.40 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $195.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,136.80 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $812.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $36.66 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $10,904.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $4,756.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $232.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $525.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $67.80 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $55.20 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $143.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,160.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $178.35 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $228.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $92.80 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $55.20 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $6.60 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $66.00 |
| 215408 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220007612.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215408, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $75.00 |
| 215408 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220007612.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215408, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $103.50 |
| 215407 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL | CR NO. 220007602.- INTERPRETACION DE ENCUESTAS TELEFONICAS PARA EVALUAR DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215407, A FAVOR DE MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL | $42,584.45 |
| 215406 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220007570.- MATERIAL PARA EL SISTEMA DE REIGO E HIDRANTES EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215406, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $11,545.48 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $106.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $288.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $263.30 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $170.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $60.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $30.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $300.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.01 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $48.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $196.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $83.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $27.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $388.99 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $269.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $199.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $170.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $10.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $612.50 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $108,883.80 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,640.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,182.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,125.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,610.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,857.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,190.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,345.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,182.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,275.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,890.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,115.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,126.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,550.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,685.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,304.08 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,247.00 |
| 215402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MICROSOFT LICENSING GP | CR NO. 220007726.- LICENCIAS MICROSOFT EL ULTIMO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215402, A FAVOR DE MICROSOFT LICENSING GP | $7,667,108.82 |
| 215401 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007662.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215401, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215400 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220007647.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215400, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 215399 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007471.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215399, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $1,467.40 |
| 215398 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220007169.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215398, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 215397 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220007803.- REINTEGRO 2011 DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215397, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $19,330.10 |
| 215396 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JARA ARCE RICARDO AGAPITO | CR NO. 220007789.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215396, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO | $250,000.00 |
| 215395 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JARA ARCE RICARDO AGAPITO | CR NO. 220007787.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215395, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO | $250,000.00 |
| 215394 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VERA ANTONIO | CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO | $14,036.81 |
| 215394 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VERA ANTONIO | CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO | $2,333.03 |
| 215394 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VERA ANTONIO | CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO | $584.08 |
| 215393 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | $12,988.61 |
| 215393 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | $1,913.02 |
| 215393 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | $479.07 |
| 215392 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | BENAVIDES PEÑA ELENA | CR NO. 220007776.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE RECIBO OFICIAL No. 489140 DE FECHA 02/11/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215392, A FAVOR DE BENAVIDES PEÑA ELENA | $998.50 |
| 215391 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MEDINA CANO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007775.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 1581099 DE FECHA 23/06/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215391, A FAVOR DE MEDINA CANO MARIA DEL REFUGIO | $1,385.00 |
| 215390 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PEREZ VALERA JUAN ANTONIO | CR NO. 220007774.- DEVOLUCION POR COBROS INDEBIDOS RECIBOS OFICIAL ES Nos. A 8352037 Y A 8352036 DEL 02/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215390, A FAVOR DE PEREZ VALERA JUAN ANTONIO | $1,162.00 |
| 215389 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TEJEDA QUEVEDO RAMIRO | CR NO. 220007773.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2533371 DE FECHA 18/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215389, A FAVOR DE TEJEDA QUEVEDO RAMIRO | $2,044.50 |
| 215388 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007715.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215388, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,913.36 |
| 215387 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220007707.- SERVICIO DE FUMINGACION EN PRESIDENCIA Y ACADEMIA MPAL. NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215387, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 215386 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. | CR NO. 220007693.- DIPLOMADO INTEGRAL, FISCAL Y LABORAL EN SUELOS Y SALARIOS PARA PARTICIPANTE ALEJANDRO BARBOSA PELAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215386, A FAVOR DE INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. | $13,336.52 |
| 215385 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. | CR NO. 220007618.- HONORARIOS PROFESIONALES DE REVISION E INTEGRACION DE A.C. DE GDL. CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215385, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. | $5,800.00 |
| 215384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001876.- COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215384, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $2,843.16 |
| 215384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001876.- COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215384, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $5,776.80 |
| 215383 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220007698.- FORMAS IMPRESAS P/LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSPECCION A ALIMENTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215383, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $11,669.60 |
| 215382 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI | CR NO. 220007697.- SERVICIO DE RELOJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215382, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI | $2,958.00 |
| 215381 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | CR NO. 220007649.- SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215381, A FAVOR DE PELAYO JONES JORGE CARLOS | $4,825.60 |
| 215380 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007599.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215380, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $75,300.24 |
| 215379 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220007518.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215379, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 215378 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220007495.- CERTIFICACION D/HECHOS D/LA ESCRITURA NO. 17317, D/11 DE MAYO Y 9 DE MAYO 2012 D/LA ESCRITURA 17316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215378, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $15,599.43 |
| 215378 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220007495.- CERTIFICACION D/HECHOS D/LA ESCRITURA NO. 17317, D/11 DE MAYO Y 9 DE MAYO 2012 D/LA ESCRITURA 17316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215378, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $11,975.56 |
| 128455 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0484.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-092/11 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 32 FAUSTO PRIETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128455, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $44,007.96 |
| 128454 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0442.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-344/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128454, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $44,599.99 |
| 128454 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0442.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-344/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128454, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-13,380.00 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,252.40 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,196.80 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.48 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,862.98 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 128451 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $3,248.00 |
| 128451 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $3,248.00 |
| 128451 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $758.64 |
| 128450 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128450, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 128450 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128450, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 128449 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128449, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,044.00 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $348.00 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,380.40 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,856.00 |
| 128447 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,050.00 |
| 128447 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-650.00 |
| 128447 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-63.05 |
| 128447 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $586.85 |
| 128446 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007751.- SUMINISTRO DE 1507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128446, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-979.55 |
| 128446 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007751.- SUMINISTRO DE 1507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128446, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,117.35 |
| 128445 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007700.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DE MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128445, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 128443 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007676.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $550.55 |
| 128443 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007676.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-59.15 |
| 128442 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007648.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128442, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 128441 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007644.- SUMINISTRO DE 2601 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,690.65 |
| 128441 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007644.- SUMINISTRO DE 2601 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,736.05 |
| 128440 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007642.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128440, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,107.15 |
| 128440 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007642.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128440, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-118.95 |
| 128439 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007634.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128439, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $122,283.03 |
| 128438 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128438, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $307,942.37 |
| 128437 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007609.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128437, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $115,255.08 |
| 128436 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007600.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128436, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 128436 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007600.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128436, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,728.55 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-613.60 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-386.75 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-322.40 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,573.00 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,000.80 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,599.75 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,711.20 |
| 128434 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007574.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $304,847.46 |
| 128433 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007573.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128433, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $128,485.88 |
| 128432 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007572.- COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128432, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $387,853.41 |
| 128431 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220007398.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INSTALACION DE ESTATUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128431, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $125,000.00 |
| 128430 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007378.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128430, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $58,206.38 |
| 128429 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007351.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128429, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 128428 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007283.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128428, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $257,179.58 |
| 128427 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007239.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128427, A FAVOR DE ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. | $104,764.24 |
| 128426 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007037.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128426, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,093.20 |
| 128425 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220006866.- COMPRA DE PASTO ALFOMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128425, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | $126,000.00 |
| 128424 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006859.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128424, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,916.00 |
| 128423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220006769.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. EN UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128423, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $1,856.00 |
| 128422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006723.- COPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y TABLAS DE PINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128422, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,933.44 |
| 128421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220006677.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128421, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $66,193.08 |
| 128420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,913.07 |
| 128420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 128420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $318.42 |
| 128419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,058.40 |
| 128419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $463.48 |
| 128419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,491.68 |
| 128418 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220006610.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128418, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $7,888.00 |
| 128417 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220006601.- SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE AMPLIFICADOR DEL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128417, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $2,030.00 |
| 128416 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220006591.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE ABRIL 2012 A MERCADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128416, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $8,667.52 |
| 128415 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006514.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE FORO MEJORA REGULAOTIA DEL 29 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128415, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $5,800.00 |
| 128414 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006500.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128414, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,443.58 |
| 128413 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220006489.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128413, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,268.00 |
| 128413 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220006489.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128413, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,794.00 |
| 128412 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006485.- COMPRA DE UNA SILLA DE PIEL NEGRA PARA JEFATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128412, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,599.20 |
| 128411 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005810.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128411, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $38,628.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $110.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $84.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $62.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $69.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $1,113.60 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $14.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $14.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $972.80 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $756.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $554.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $28.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $293.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $870.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $28.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $663.52 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $190.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $138.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $373.96 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $28.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $230.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $120.58 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $928.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $1,998.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $502.00 |
| 215376 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215376, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $108.50 |
| 215376 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215376, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $162.40 |
| 215373 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220007619.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215373, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 215372 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220007596.- MANTENIMIENTO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO DEL GLOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215372, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $11,716.00 |
| 215371 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007593.- COMPRA DE POLYFLEX TIPO II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215371, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | $125,892.48 |
| 215370 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220007582.- RENTA DE STAND DEL 4 AL 20 DE MAYO 2012 PARA LA FERIA DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215370, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $125,892.48 |
| 215369 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA A.C. | CR NO. 220007568.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215369, A FAVOR DE ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA A.C. | $25,000.00 |
| 215368 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007561.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215368, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 215367 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BELTRAN PEREZ GLORIA | CR NO. 220007510.- PAGO INICIAL POR LA IMPARTICION DE DIPLOMADO DEL 18 DE FEB. AL 28 DE JUL. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215367, A FAVOR DE BELTRAN PEREZ GLORIA | $34,800.00 |
| 215366 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. | CR NO. 220007332.- ALBAÑILERIA PARA LA REPARACION DE MUROS DE TABLACEMNTO ESTRUCTURAS CON METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215366, A FAVOR DE APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. | $12,000.20 |
| 215365 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE | CR NO. 220007024.- HONORARIOS DEVENGADOS POR ELABORACION DE ESC. PUB. NUMERO 6247 QUE CONTIENE UNA C-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215365, A FAVOR DE SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE | $73,578.11 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR | CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR | $77,989.90 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0472.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $1,058,187.58 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0472.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $-260,226.22 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | 6550302599 FONDEREG 2011 | 99121 | ADEFAS OBRA 121 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0556.- COMPLEMENTO PAGO ANTICIPO APORTACION DEL MPIO CORRESP. AL PROGRAMA FONDEREG 2011 OPG-FONDEREG-PAV-LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $1,131,580.57 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,580.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $519.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $490.50 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $286.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,400.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $728.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,090.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $175.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $474.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.05 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $489.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,147.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $65.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $404.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $901.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $592.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,384.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,587.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,119.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $999.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $403.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $504.99 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $572.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $846.80 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,255.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $573.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $820.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $188.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $170.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $197.00 |
| 215362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSEFINA HERRERA RAMIREZ | CR NO. 220007741.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215362, A FAVOR DE JOSEFINA HERRERA RAMIREZ | $8,298.09 |
| 215361 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANA MARIA ROJAS TEJEDA | CR NO. 220007740.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215361, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA | $8,298.09 |
| 215360 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220007739.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215360, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ | $8,298.09 |
| 215359 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA GUADALUPE QUIROZ ALVAREZ | CR NO. 220007738.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215359, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE QUIROZ ALVAREZ | $15,627.06 |
| 215358 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA ASUNCION DIAZ MARTINEZ | CR NO. 220007737.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215358, A FAVOR DE MARIA ASUNCION DIAZ MARTINEZ | $15,627.06 |
| 215357 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSARIO BRISEÑO TORRES | CR NO. 220007736.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215357, A FAVOR DE ROSARIO BRISEÑO TORRES | $15,627.06 |
| 215356 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE GUADALUPE MARTINEZ CONTRERAS | CR NO. 220007735.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215356, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE MARTINEZ CONTRERAS | $20,836.08 |
| 215355 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA GUADALUPE GONZALEZ SALCEDO | CR NO. 220007734.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215355, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ SALCEDO | $20,836.08 |
| 215354 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALICIA LOPEZ GRANADOS | CR NO. 220007733.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215354, A FAVOR DE ALICIA LOPEZ GRANADOS | $15,627.06 |
| 215353 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DE JESUS MORALES JIMENEZ | CR NO. 220007732.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215353, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MORALES JIMENEZ | $26,045.51 |
| 215352 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUVENTINA RUVALCABA GONZALEZ | CR NO. 220007731.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215352, A FAVOR DE JUVENTINA RUVALCABA GONZALEZ | $26,045.51 |
| 215351 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERMINIA CAMPOS DE LA PAZ | CR NO. 220007730.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215351, A FAVOR DE HERMINIA CAMPOS DE LA PAZ | $15,627.06 |
| 215350 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALICIA LEDESMA HORTA | CR NO. 220007729.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215350, A FAVOR DE ALICIA LEDESMA HORTA | $20,836.08 |
| 215349 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PEREZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220007621.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO MEDIACION COMUNITARIA EN PLUTARCO ELIAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215349, A FAVOR DE PEREZ RUVALCABA MARTIN | $10,672.00 |
| 215348 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASISTENCIA EN EL CAMINO VILLARREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007761.- FLETES PARA DESOCUPAR LAS BODEGAS DE COPAG DE LA UNIDAD REVOLUCIONHASTA LAS BODEGAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215348, A FAVOR DE ASISTENCIA EN EL CAMINO VILLARREAL, S.A. DE C.V. | $126,182.10 |
| 215347 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | CR NO. 220007748.- 70 SERVICIOS DE RIEGO PARA VARIOS CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215347, A FAVOR DE GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | $56,840.00 |
| 215346 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $1,997.52 |
| 215346 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $824.00 |
| 215346 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $425.60 |
| 215346 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $31.25 |
| 215345 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007723.- PRODUCTO REMINERALIZADOR RECONSTITUYENTE PARA PASTOS "SUPER VERDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215345, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $130,000.00 |
| 215344 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220007722.- CONCLUSION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA, MEDICION DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, AUDITORES INTERN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215344, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $124,700.00 |
| 215343 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220007721.- 250 CARPETAS, 250 BOLSAS ECOLOGICAS, 250 PLUMAS,250 CARPETAS Y 100 POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215343, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $55,158.00 |
| 215342 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220007720.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y CAMISA TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215342, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $13,804.00 |
| 215341 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007712.- CUMP.A LO ORD. POR EL JUEZ 3ro. DE DIST. MAT. ADVMA. Y D TRAB. DEL EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 377/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215341, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | $100,885.36 |
| 215340 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007705.- CUMP. A LO ORD. POR EL JUEZ 1ro. DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y D TRAB. EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 597/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215340, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS | $355,312.31 |
| 215339 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007654.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE FORMA PARTE DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215339, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,500.00 |
| 215338 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MKU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007653.- ADQUISICION DE CHALECOS TACTICOS QUE SE LE ENTREGARON AL PERSONAL DE ESCOLTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215338, A FAVOR DE MKU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 215337 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | QUALITY MED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007641.- FILTROS REUSABLES PARA MONITOR DE OXIGENO DE TERAPIA INTENTIVA EN UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215337, A FAVOR DE QUALITY MED, S.A. DE C.V. | $3,405.53 |
| 215336 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220007630.- EXAMENES PERICIALES DE CORNAMENTA DE TOROS DE LIDIA DE VARIAS CORRIDAS Y NOVILLADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215336, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $30,450.00 |
| 215335 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007529.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO ESTABLECIDO EN EL BOSEQUE DE LA PRIMAVERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215335, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $8,800.00 |
| 215334 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA | CR NO. 220007528.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215334, A FAVOR DE POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA | $277.78 |
| 215333 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO | CR NO. 220007527.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215333, A FAVOR DE GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO | $1,750.00 |
| 215332 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CORONA LUZ MARIA | CR NO. 220007525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ CORONA LUZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215332, A FAVOR DE SANCHEZ CORONA LUZ MARIA | $3,125.00 |
| 215331 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007524.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215331, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS | $6,580.00 |
| 215330 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN | CR NO. 220007522.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215330, A FAVOR DE MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN | $6,580.00 |
| 215329 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA MARTINEZ GUILLERMINA | CR NO. 220007521.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LARA MARTINEZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215329, A FAVOR DE LARA MARTINEZ GUILLERMINA | $6,525.17 |
| 215327 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007244.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO ESTABLECIDO EN PRESIDENCIA P/CANJE DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215327, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $8,000.00 |
| 215326 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007243.- ADQUISICION DE PARES DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Q/FORMA PARTE DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215326, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | $7,678.83 |
| 215325 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0483.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215325, A FAVOR DE Córdova España Mario | $383,898.29 |
| 215325 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0483.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215325, A FAVOR DE Córdova España Mario | $-95,974.57 |
| 215324 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215324, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | $2,227.20 |
| 215324 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215324, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | $490.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,539.87 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.40 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $58.55 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $111.98 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $121.80 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $48.72 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $986.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $919.97 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $286.72 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $418.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $342.08 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,841.20 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $138.04 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $275.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,278.32 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $22.51 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $137.99 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $58.01 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $306.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $928.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $10,597.72 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $266.00 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $207.62 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $12,511.22 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $5,003.65 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $1,249.02 |
| 215320 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | $4,181.43 |
| 215320 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | $1,672.57 |
| 215320 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | $418.14 |
| 215319 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | CR NO. 220007652.- SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA RENUEVA EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215319, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | $4,403.82 |
| 215318 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007638.- SERVICIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215318, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. | $1,373.29 |
| 215317 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007598.- LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA CAJAS DE LA RECAUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215317, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,192.40 |
| 215316 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007586.- ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES PROYECTO ESTRATEGICO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215316, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,346.86 |
| 215315 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220007577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215315, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $4,083.20 |
| 215315 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220007577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215315, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,102.00 |
| 215314 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220007563.- RENTA DE UNA REVOLVEDORA PARA CONCRETO DE DOS SOCAS CON MOTOR A GASOLINA DURANTE 14 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215314, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $11,716.00 |
| 215313 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA | CR NO. 220007549.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN DIFERENTES FECHAS Y COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215313, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA | $3,480.00 |
| 215313 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA | CR NO. 220007549.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN DIFERENTES FECHAS Y COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215313, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA | $3,480.00 |
| 215312 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARRILLO RAMIREZ JUAN RAMON | CR NO. 220007538.- GERMIGEL ( ANTIBACTERIAL ) PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS EVENTOS EN LAS COLONIAS DE DIVEROS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215312, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ JUAN RAMON | $2,378.00 |
| 215298 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007408.- EDICION Y PUBLICACION DE LIBRO "MI GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215298, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $97,743.92 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0524.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $298,196.37 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0524.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-74,549.09 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0523.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,227,359.19 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0523.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-556,839.80 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0516.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $1,193,202.45 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0516.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-299,821.65 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0521.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 215295 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. | CR NO. 220007687.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215295, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. | $124,999.92 |
| 215294 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAVERA BERTHA | CR NO. 220007519.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE TAVERA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215294, A FAVOR DE TAVERA BERTHA | $6,580.00 |
| 215293 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ ALVAREZ TEODORO | CR NO. 220007516.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARQUEZ ALVAREZ TEODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215293, A FAVOR DE MARQUEZ ALVAREZ TEODORO | $3,930.94 |
| 215292 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO | CR NO. 220007515.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215292, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO | $6,580.00 |
| 215291 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | $6,086.59 |
| 215291 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | $4,867.27 |
| 215291 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | $2,434.63 |
| 215291 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | $457.31 |
| 215290 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ | $3,389.57 |
| 215290 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ | $1,355.83 |
| 215290 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ | $2,711.65 |
| 215290 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ | $338.95 |
| 215289 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER | CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER | $3,750.00 |
| 215289 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER | CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER | $4,500.00 |
| 215289 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER | CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER | $285.00 |
| 215289 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER | CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER | $222.50 |
| 215288 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO | CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO | $740.74 |
| 215288 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO | CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO | $1,333.33 |
| 215288 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO | CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO | $190.00 |
| 215288 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO | CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO | $148.30 |
| 215287 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA ARIAS LUIS | CR NO. 220007498.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MUNGUIA ARIAS LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215287, A FAVOR DE MUNGUIA ARIAS LUIS | $8,666.67 |
| 215286 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IRENE LOPEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IRENE LOPEZ J. GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215286, A FAVOR DE IRENE LOPEZ J. GUADALUPE | $4,064.42 |
| 215285 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA GUILLERMO | CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA VEGA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215285, A FAVOR DE GARCIA VEGA GUILLERMO | $7,500.00 |
| 215285 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA GUILLERMO | CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA VEGA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215285, A FAVOR DE GARCIA VEGA GUILLERMO | $3,000.00 |
| 215285 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA GUILLERMO | CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA VEGA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215285, A FAVOR DE GARCIA VEGA GUILLERMO | $750.00 |
| 215284 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCE VICENTE ROSA BERTHA | CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA | $1,393.52 |
| 215284 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCE VICENTE ROSA BERTHA | CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA | $3,033.29 |
| 215284 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCE VICENTE ROSA BERTHA | CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA | $247.00 |
| 215284 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCE VICENTE ROSA BERTHA | CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA | $192.79 |
| 215283 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESPINOSA LAFUENTE CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001633.- PAGO DE DAÑO CAUSADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP 35/2010 OF. 176/2012 DE 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215283, A FAVOR DE ESPINOSA LAFUENTE CARLOS ALBERTO | $277,467.66 |
| 215263 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,771.82 |
| 215263 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $11,310.00 |
| 215263 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $7,250.00 |
| 215263 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $126.00 |
| 215249 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JOVALGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007660.- CORONA FLORAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO Y EL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215249, A FAVOR DE JOVALGO, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 215249 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JOVALGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007660.- CORONA FLORAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO Y EL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215249, A FAVOR DE JOVALGO, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 215248 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007658.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE PARA LA RUEDA DE PRENSA EL DIA 3 DE MAYO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215248, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 215247 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220007657.- REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR EL 14/ABRIL/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215247, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $6,960.00 |
| 215246 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220007656.- COMPRA DE 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215246, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 215245 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220007655.- REUNION-DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON DIVERSAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES, 5/5/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215245, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $32,665.60 |
| 215244 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007590.- AGUA PARA ACTIVIDADES CON COMITES DE VECINOS DE LAS ZONAS DE MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215244, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $717.60 |
| 215244 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007590.- AGUA PARA ACTIVIDADES CON COMITES DE VECINOS DE LAS ZONAS DE MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215244, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $2,263.20 |
| 215243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220007550.- RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS, AUDIO, ALIMENTOS EN EVENTO DE ANIVER. DE LA FUNDACION UND. INDEP. OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215243, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $44,235.44 |
| 215242 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220007544.- RENTA DE ESCENARIO POR TRES DIAS PARA EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROGRAMA GDL. P/LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215242, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $13,015.20 |
| 215241 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007541.- IMPRESION DE BROCHES PARA GAFETE, ENMICADOS PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215241, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $1,235.39 |
| 215240 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007526.- CAJAS DE CABLE 4, 6 PARA CONCLUIR CON LA HABILITACION DE LA CAMARA NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215240, A FAVOR DE PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,257.00 |
| 215239 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007523.- CAJAS DE CABLE 4 PARA CONCLUIR CON LA HABILITACION DE LA CAMARA NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215239, A FAVOR DE PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,821.00 |
| 215237 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220007504.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE ALTA SEGURIDAD EN PLACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215237, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $8,851.96 |
| 215236 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220007499.- SERVICIOS FUNERARIOS DE TIPO A, B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215236, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $82,940.00 |
| 215235 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ASESORIA LEGAL INTEGRAL Y CORPORATIVA CARRILLO ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220007493.- TRAMITE DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215235, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL INTEGRAL Y CORPORATIVA CARRILLO ABOGADOS, S.C. | $5,800.00 |
| 215234 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007468.- COMPRA DE DIGITALIZACION E INDEXACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215234, A FAVOR DE RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $99,998.96 |
| 215233 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215233, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,329.94 |
| 215233 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215233, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $185.02 |
| 215232 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007333.- SERVICIO DE REPARCION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215232, A FAVOR DE MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $12,000.20 |
| 215231 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007331.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215231, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $31,600.00 |
| 215230 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220007219.- RENTA DE TOLDOS POR DIAS EN CENTRO DE LA CIUDAD, DIAS SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215230, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $13,052.32 |
| 215229 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, S.C. | CR NO. 220007023.- ELABORACION D/LA ESCRITURA DE COMPA-VENTA DE LA CALLE MONTE ALBAN NO. 2233 EN COL. MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215229, A FAVOR DE BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, S.C. | $30,523.07 |
| 215225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $160.00 |
| 215225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $183.97 |
| 215225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $245.92 |
| 215225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $292.32 |
| 215225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $123.50 |
| 215225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $276.08 |
| 215225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $40.60 |
| 215225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,052.20 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $631.39 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $295.90 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $110.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $145.64 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $744.40 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $128.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $408.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,200.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215223 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220234.- HERRAM. MENORES, AGUA Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215223, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $351.00 |
| 215223 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220234.- HERRAM. MENORES, AGUA Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215223, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $420.01 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $200.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $15.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $488.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,914.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,914.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $262.70 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $905.85 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $243.48 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $182.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $66.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $63.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $78.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $470.42 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $48.00 |
| 215222 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $110.00 |
| 215221 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220007553.- ANFORAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215221, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $8,247.60 |
| 215219 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220007505.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215219, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,560.00 |
| 215218 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007500.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215218, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $2,837.21 |
| 215217 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220007389.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215217, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 215216 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220007382.- APOYO ECONOMICO P/LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR MAYO, SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215216, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 215215 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | DUSTCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007289.- PRACTICANDO PNL II DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215215, A FAVOR DE DUSTCORP, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 215214 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007040.- RENTA DE TARIMA CON FALDON PARA EL EVENTO EN LAS 9 EQUINAS DEL 16, 17, 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215214, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | $12,180.00 |
| 215213 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | CORPORATIVO ADLECO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006873.- ENTRENANDO EN PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA III DEL 5 AL 9 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215213, A FAVOR DE CORPORATIVO ADLECO, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 215211 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006590.- STAND DE EXPOSICION NACIONAL DE CALZADO POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215211, A FAVOR DE CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO | $25,000.00 |
| 128382 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0288.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128382, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $357,356.63 |
| 128382 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0288.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128382, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-156,764.32 |
| 128381 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220218.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128381, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $9,095.29 |
| 128380 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128380, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $440.80 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,904.72 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128379 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,821.20 |
| 128375 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007407.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128375, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $397,202.12 |
| 128373 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220007270.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128373, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $13,835.30 |
| 128372 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007218.- COMPRA DE PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128372, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $79,944.04 |
| 128371 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220007213.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA No.280, 286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128371, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 128370 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220007212.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128370, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 128369 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220007209.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128369, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 128368 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220007207.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO/2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128368, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 128367 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220007202.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286.290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128367, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 128358 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006802.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128358, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $70,296.00 |
| 128358 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006802.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128358, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $118,030.00 |
| 128357 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | PARDO MANZO MARTHA | CR NO. 220006647.- 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO, REPARACION DE MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128357, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA | $3,306.00 |
| 128356 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006360.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128356, A FAVOR DE MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | $1,738.90 |
| 128355 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004441.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128355, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,499,999.94 |
| 215210 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220007651.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215210, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $89,582.16 |
| 215209 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220007650.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215209, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $49,740.80 |
| 215208 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007646.- ASESORIA EN ANALISIS POLITICO ESTRATEGICO DURANTE PERIODO ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215208, A FAVOR DE CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 215207 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215207, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $534.00 |
| 215207 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215207, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $50.00 |
| 215207 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215207, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $14.00 |
| 215207 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215207, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $110.00 |
| 215207 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215207, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $299.00 |
| 215207 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215207, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $210.00 |
| 215207 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215207, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $513.00 |
| 215206 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220007584.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 9 DE MAYO DE 2012 DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO: 630/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215206, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $94,362.41 |
| 215205 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220007548.- REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDO DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215205, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $5,980.24 |
| 215204 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONTES LEON JOSE HUMBERTO | CR NO. 220007416.- SERVICIO DE ALBAÑILERIA Y LIMPIEZA DE OBRA DEL PARQUE DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215204, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO | $12,760.00 |
| 215203 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VAZQUEZ LOPEZ JESUS ELIAS | CR NO. 220007410.- DEV. POR PAGO INDEB. DE IMP. DE TRANSM. PATRIMONIAL RECIBO 2255011 DEL 31/01/2012 OF. DI 2504/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215203, A FAVOR DE VAZQUEZ LOPEZ JESUS ELIAS | $15,119.00 |
| 215202 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007406.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215202, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $30,039.36 |
| 215202 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007406.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215202, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $11,019.14 |
| 215201 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007400.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215201, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $886,373.44 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,093.62 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $125.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $350.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,121.40 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $141.52 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $114.84 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,001.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $299.01 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,542.80 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $232.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $580.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $26.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $26.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $201.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $916.40 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $250.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,950.40 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $541.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $229.00 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $595.60 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $568.40 |
| 215191 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215191, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $573.04 |
| 215187 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007394.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIAR LICENCIAS DE GIRO A LOS DOMICILIOS DE LOS CONTRIBUYENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215187, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. | $4,494.42 |
| 215181 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | CR NO. 220007292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALICIA BARRAGAN BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215181, A FAVOR DE BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | $21,269.70 |
| 215181 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | CR NO. 220007292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALICIA BARRAGAN BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215181, A FAVOR DE BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | $3,132.69 |
| 215181 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | CR NO. 220007292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALICIA BARRAGAN BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215181, A FAVOR DE BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | $779.14 |
| 215180 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OSORNO OCHOA DIEGO EMMANUEL | CR NO. 220007291.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OSORNO OCHOA DIEGO EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215180, A FAVOR DE OSORNO OCHOA DIEGO EMMANUEL | $671.11 |
| 215179 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GODINEZ AUREO ANGEL | CR NO. 220007288.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ GODINEZ AUREO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215179, A FAVOR DE HERNANDEZ GODINEZ AUREO ANGEL | $9,835.23 |
| 215178 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO VILLALVAZO ANTONIO | CR NO. 220007277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CANTERO VILLALVAZO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215178, A FAVOR DE CANTERO VILLALVAZO ANTONIO | $6,310.40 |
| 215178 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO VILLALVAZO ANTONIO | CR NO. 220007277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CANTERO VILLALVAZO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215178, A FAVOR DE CANTERO VILLALVAZO ANTONIO | $7,572.48 |
| 215178 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO VILLALVAZO ANTONIO | CR NO. 220007277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CANTERO VILLALVAZO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215178, A FAVOR DE CANTERO VILLALVAZO ANTONIO | $2,521.63 |
| 215178 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO VILLALVAZO ANTONIO | CR NO. 220007277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CANTERO VILLALVAZO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215178, A FAVOR DE CANTERO VILLALVAZO ANTONIO | $628.51 |
| 215175 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007028.- RENTA DE ESCENARIO C/ESCALAERA Y FALLDON PARA EL EVENTO DE VECINOS EN LA COL. EL RETIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215175, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $13,015.20 |
| 215174 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 220006831.- IMPARTICION D/TALLER D/PINTURA C/TECNICA D/PLATO PARA ADORNO EN PASEO DEL FRESNO DEL 7 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215174, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $9,396.00 |
| 215173 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220006778.- TALLERES INFANTILES EN LA COL. DEL FRESNO EN EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215173, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $7,424.00 |
| 215172 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215172, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $141.01 |
| 215172 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215172, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $155.31 |
| 215172 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215172, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,105.90 |
| 215172 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215172, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 215171 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215171, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $221.00 |
| 215171 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215171, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $169.00 |
| 215171 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215171, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $112.00 |
| 215171 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215171, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $950.01 |
| 215171 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215171, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,856.00 |
| 215171 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215171, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $266.80 |
| 215170 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215170, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $297.02 |
| 215170 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215170, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $348.00 |
| 215170 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215170, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 215170 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215170, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $98.00 |
| 215170 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215170, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 215170 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215170, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $200.10 |
| 215170 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215170, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $406.00 |
| 215169 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INDUSTRIALIZADORA DE MAIZ, S.A. | CR NO. 220007489.- REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO No. 0214377 DEL 18/04/2012 POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215169, A FAVOR DE INDUSTRIALIZADORA DE MAIZ, S.A. | $159,790.92 |
| 215168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA | CR NO. 220007414.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215168, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA | $4,935.00 |
| 215168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA | CR NO. 220007414.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215168, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA | $1,974.00 |
| 215168 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA | CR NO. 220007414.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215168, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA | $493.50 |
| 215167 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA VILLA JAVIER | CR NO. 220007412.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ESQUEDA VILLA JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215167, A FAVOR DE ESQUEDA VILLA JAVIER | $4,441.50 |
| 215167 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA VILLA JAVIER | CR NO. 220007412.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ESQUEDA VILLA JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215167, A FAVOR DE ESQUEDA VILLA JAVIER | $1,776.60 |
| 215167 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA VILLA JAVIER | CR NO. 220007412.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ESQUEDA VILLA JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215167, A FAVOR DE ESQUEDA VILLA JAVIER | $409.76 |
| 215164 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ EDUARDO GUADALUPE | CR NO. 220007287.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUARDO GUADALUPE PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215164, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ EDUARDO GUADALUPE | $1,500.00 |
| 215164 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ EDUARDO GUADALUPE | CR NO. 220007287.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUARDO GUADALUPE PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215164, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ EDUARDO GUADALUPE | $190.00 |
| 215164 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ EDUARDO GUADALUPE | CR NO. 220007287.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUARDO GUADALUPE PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215164, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ EDUARDO GUADALUPE | $148.33 |
| 215164 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ EDUARDO GUADALUPE | CR NO. 220007287.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUARDO GUADALUPE PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215164, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ EDUARDO GUADALUPE | $833.33 |
| 215163 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA | CR NO. 220007284.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215163, A FAVOR DE GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA | $2,700.00 |
| 215163 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA | CR NO. 220007284.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215163, A FAVOR DE GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA | $190.00 |
| 215163 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA | CR NO. 220007284.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215163, A FAVOR DE GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA | $148.33 |
| 215163 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA | CR NO. 220007284.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215163, A FAVOR DE GONZALEZ LEON MIRIAN ARCELIA | $1,500.00 |
| 215162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007282.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215162, A FAVOR DE ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO | $1,610.66 |
| 215162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007282.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215162, A FAVOR DE ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO | $190.00 |
| 215162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007282.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215162, A FAVOR DE ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO | $148.33 |
| 215162 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007282.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215162, A FAVOR DE ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO | $894.81 |
| 215161 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA CASILLAS FELIPE | CR NO. 220007280.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SIERRA CASILLAS FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215161, A FAVOR DE SIERRA CASILLAS FELIPE | $2,100.00 |
| 215161 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA CASILLAS FELIPE | CR NO. 220007280.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SIERRA CASILLAS FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215161, A FAVOR DE SIERRA CASILLAS FELIPE | $190.00 |
| 215161 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA CASILLAS FELIPE | CR NO. 220007280.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SIERRA CASILLAS FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215161, A FAVOR DE SIERRA CASILLAS FELIPE | $148.33 |
| 215161 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA CASILLAS FELIPE | CR NO. 220007280.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SIERRA CASILLAS FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215161, A FAVOR DE SIERRA CASILLAS FELIPE | $1,166.66 |
| 215160 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE | CR NO. 220007279.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215160, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE | $5,400.00 |
| 215160 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE | CR NO. 220007279.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215160, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE | $570.00 |
| 215160 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE | CR NO. 220007279.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215160, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE | $445.00 |
| 215160 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE | CR NO. 220007279.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215160, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA LIZETTE | $1,500.00 |
| 215159 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMOS RAFAEL | CR NO. 220007278.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MEDINA RAMOS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215159, A FAVOR DE MEDINA RAMOS RAFAEL | $190.00 |
| 215159 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMOS RAFAEL | CR NO. 220007278.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MEDINA RAMOS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215159, A FAVOR DE MEDINA RAMOS RAFAEL | $148.33 |
| 215159 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMOS RAFAEL | CR NO. 220007278.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MEDINA RAMOS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215159, A FAVOR DE MEDINA RAMOS RAFAEL | $1,166.66 |
| 215159 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMOS RAFAEL | CR NO. 220007278.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MEDINA RAMOS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215159, A FAVOR DE MEDINA RAMOS RAFAEL | $2,100.00 |
| 215158 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007252.- TONER HP Y CARTUCHOS DE TINTA HP PARA PRUEBAS EN LOS EQUIPOS QUE ENTREGAN LAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215158, A FAVOR DE CONNECT ADVANCE, S.A. DE C.V. | $11,714.84 |
| 215157 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007248.- COMPRA DE VALE DE SALIDA DE ALMACEN DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215157, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $932.64 |
| 215156 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HIDROPIPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007237.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215156, A FAVOR DE HIDROPIPE, S.A. DE C.V. | $126,672.00 |
| 215155 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220007236.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215155, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $8,643.74 |
| 215155 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220007236.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215155, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $7,849.72 |
| 215152 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MORALES HERNANDEZ CONRADO | CR NO. 220006830.- IMPARTICION DE TALLERES DE DANZA EN LARVA DURANTE EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215152, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ CONRADO | $14,529.00 |
| 215151 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GEO JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006762.- DEV. POR CANTIDAD QUE SE CUBRIO INDEBIDAMENTE EN EL RECIBO OF. 1890822 DEL 22/12/2011 OF. HAMU0378/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215151, A FAVOR DE GEO JALISCO S.A. DE C.V. | $963,000.00 |
| 215151 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GEO JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006762.- DEV. POR CANTIDAD QUE SE CUBRIO INDEBIDAMENTE EN EL RECIBO OF. 1890822 DEL 22/12/2011 OF. HAMU0378/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215151, A FAVOR DE GEO JALISCO S.A. DE C.V. | $2,791,285.40 |
| 215150 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI AGUILAR ANA ELVA | CR NO. 220006646.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JAUREGUI AGUILAR ANA ELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215150, A FAVOR DE JAUREGUI AGUILAR ANA ELVA | $3,405.35 |
| 215149 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SINDICATURA | HIGH COMPUTERS, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005889.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215149, A FAVOR DE HIGH COMPUTERS, S DE R.L. DE C.V. | $309.72 |
| 128354 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220007293.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2012, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128354, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,040,412.00 |
| 128353 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007390.- SUMINISTRO DE 1750 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 15/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,137.50 |
| 128353 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007390.- SUMINISTRO DE 1750 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 15/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,587.50 |
| 128352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- SUMINISTRO DE 2160 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $865.15 |
| 128352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- SUMINISTRO DE 2160 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,609.30 |
| 128352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- SUMINISTRO DE 2160 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-583.05 |
| 128352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- SUMINISTRO DE 2160 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.90 |
| 128352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- SUMINISTRO DE 2160 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-92.95 |
| 128352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- SUMINISTRO DE 2160 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,006.85 |
| 128352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- SUMINISTRO DE 2160 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-323.05 |
| 128352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- SUMINISTRO DE 2160 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,159.85 |
| 128352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- SUMINISTRO DE 2160 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-232.05 |
| 128352 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007386.- SUMINISTRO DE 2160 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,426.85 |
| 128351 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0536.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE1450.00 LTS DE EMUSLCION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128351, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $11,774.00 |
| 128350 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0529.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128350, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $229,874.29 |
| 128350 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0529.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128350, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-61,863.98 |
| 128349 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0515.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.84 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128349, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $131,431.25 |
| 128348 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0499.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C20-193/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128348, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $191,168.93 |
| 128347 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0487.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-CMG-AD-308/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL PARQUE TUNEZ II CONSIS. EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128347, A FAVOR DE INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | $136,570.40 |
| 128347 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0487.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-CMG-AD-308/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL PARQUE TUNEZ II CONSIS. EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128347, A FAVOR DE INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | $-40,971.12 |
| 128346 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0485.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C07-099/11 PROY.EJEC.PARA EL CONFINAMIENTO DEL CANAL Y AREA DE REG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128346, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $194,009.65 |
| 128346 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0485.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C07-099/11 PROY.EJEC.PARA EL CONFINAMIENTO DEL CANAL Y AREA DE REG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128346, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $-48,502.41 |
| 128345 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0479.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128345, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | $110,010.63 |
| 128345 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0479.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128345, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-27,502.66 |
| 128344 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB0446.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-CS-CI-C06-076/10 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL JAGUEY UBIC: MARIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128344, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $121,830.96 |
| 128343 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0440.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-327/08 BANQUETAS CALZADA INDEPENDENCIA SUR "BLOQUE M" UBIC: ACERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128343, A FAVOR DE SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $416,266.41 |
| 128343 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0440.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-327/08 BANQUETAS CALZADA INDEPENDENCIA SUR "BLOQUE M" UBIC: ACERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128343, A FAVOR DE SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-294,489.26 |
| 128342 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220219.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128342, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $13,325.00 |
| 128340 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007369.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/1586/2012 DEL 16/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128340, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-155.35 |
| 128340 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007369.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/1586/2012 DEL 16/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128340, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,445.95 |
| 128339 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007366.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 16/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $907.50 |
| 128339 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007366.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 16/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 128334 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220007276.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOES EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128334, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 128333 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220007271.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128333, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 128332 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220007263.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128332, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 128330 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220007258.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128330, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $18,676.00 |
| 128329 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007240.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128329, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,392.76 |
| 128329 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007240.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128329, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $11,377.52 |
| 128328 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007211.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128328, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,865.60 |
| 128327 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007210.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128327, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,085.01 |
| 128325 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220006887.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128325, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $9,061.92 |
| 128324 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006862.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No. 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128324, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 128323 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006858.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128323, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 128322 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006804.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128322, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $95,701.53 |
| 128321 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220006597.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128321, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 128319 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128319, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $1,000,000.01 |
| 128318 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220003677.- ATURDIDOR PARA GANADO CACH SPECIAL PARA AREA DE MATANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128318, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $27,391.40 |
| 215148 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215148, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $102.00 |
| 215148 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215148, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $155.00 |
| 215148 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215148, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $680.00 |
| 215146 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220007387.- BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS, CLINIDROS, PELOTAS Y INSTALACION DE VINIL MATTE PARA MAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215146, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $84,390.00 |
| 215146 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220007387.- BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS, CLINIDROS, PELOTAS Y INSTALACION DE VINIL MATTE PARA MAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215146, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $18,560.00 |
| 215146 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220007387.- BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS, CLINIDROS, PELOTAS Y INSTALACION DE VINIL MATTE PARA MAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215146, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $9,280.00 |
| 215145 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006181.- LICENCIA CISCO NCS SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215145, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | $117,624.00 |
| 215144 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010010.- COMPRA DE AGUA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215144, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 215144 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010010.- COMPRA DE AGUA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215144, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $98.00 |
| 215144 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010010.- COMPRA DE AGUA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215144, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $170.00 |
| 215144 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010010.- COMPRA DE AGUA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215144, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $67.20 |
| 215143 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010009.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215143, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $608.00 |
| 215143 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010009.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215143, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $98.00 |
| 215142 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010023.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Dr. Delgadillo y Araujo. secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215142, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $130.00 |
| 215142 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010023.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Dr. Delgadillo y Araujo. secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215142, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $161.30 |
| 215142 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010023.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Dr. Delgadillo y Araujo. secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215142, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $249.40 |
| 215142 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010023.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Dr. Delgadillo y Araujo. secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215142, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $637.88 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $352.01 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $348.00 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $128.15 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $255.00 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $170.00 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $36.00 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $602.70 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.37 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,740.00 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $344.00 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,010.00 |
| 215141 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010019.- Fondo revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215141, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $58.20 |
| 215140 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220220.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215140, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,109.46 |
| 215140 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220220.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215140, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,292.83 |
| 215139 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215139, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $667.00 |
| 215138 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215138, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $591.67 |
| 215138 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215138, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $271.44 |
| 215138 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215138, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $157.00 |
| 215138 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215138, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $17.98 |
| 215138 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215138, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $196.99 |
| 215138 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215138, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,051.98 |
| 215138 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215138, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $343.80 |
| 215138 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215138, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $699.49 |
| 215138 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215138, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $136.49 |
| 215137 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ MEJIA J. JULIAN | CR NO. 220007376.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 420903 DEL 27/12//2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215137, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEJIA J. JULIAN | $302.00 |
| 215134 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REYES ALCALA VICTOR | CR NO. 220007355.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO S/N DE BANCOMER OFICIO DI/TP/591/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215134, A FAVOR DE REYES ALCALA VICTOR | $1,758.48 |
| 215133 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007353.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215133, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,760.64 |
| 215133 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007353.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215133, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,401.20 |
| 215130 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007275.- COMPRA DE 100 RESPIRADOR CON VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215130, A FAVOR DE GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 215129 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | PUBLIGLOBOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007242.- RENTA DE CARPA PLEGABLE DEL 14 AL 18 DE FEBRERO ( EL REFUGIO, TLAQUEPAQUE ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215129, A FAVOR DE PUBLIGLOBOS, S.A. DE C.V. | $7,308.00 |
| 215128 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215128, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215128 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215128, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215128 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215128, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215128 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215128, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215128 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215128, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215128 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215128, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215128 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215128, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215128 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215128, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215128 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215128, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215128 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215128, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215127 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007222.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215127, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $16,093.84 |
| 215127 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007222.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215127, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $16,093.84 |
| 215127 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007222.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215127, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $16,093.84 |
| 215127 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007222.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215127, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215127 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007222.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215127, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215127 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007222.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215127, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $16,093.84 |
| 215127 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007222.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215127, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215126 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220007220.- RENTA DE ESCENARIO CON ESCALERA Y FALDON EN LA COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215126, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $13,015.20 |
| 215125 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | RCI CRYO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007217.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215125, A FAVOR DE RCI CRYO, S.A. DE C.V. | $91,748.02 |
| 215124 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220007215.- COMPRA DE MACETAS PLASTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215124, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $129,989.60 |
| 215118 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220007165.- TALLER DE JUGUETE ARMADO DE MADERA EN PASEO MIRAVALLE DEL 29 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215118, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,484.80 |
| 215117 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220006851.- COMPRA DE DESYUNOS, COMIDAD Y CESAS POR EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215117, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $550,010.52 |
| 215116 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | OLAIS RIVERA SILVIA TELMA | CR NO. 220006838.- PAGO DE CONVENIO POR INDEMNIZACION DE OLAIS RIVERA SILVIA TELMA EXP. 441/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215116, A FAVOR DE OLAIS RIVERA SILVIA TELMA | $90,540.00 |
| 215115 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220006782.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO AGENTE 33 EN EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA EL 9 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215115, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $12,781.89 |
| 215114 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220006780.- TALLERES INFANTILES EN LA COL. DEL FRESNO EL 21 Y 28 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215114, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $3,712.00 |
| 215113 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SILVA HERRADA EDGAR | CR NO. 220005605.- PAGO POR LAUDO DE EDGAR SILVA HERRADA EXP. 153/2010-1 DE FECHA 27/02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215113, A FAVOR DE SILVA HERRADA EDGAR | $118,476.00 |
| 215112 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | AGUILAR RAZO HECTOR GERARDO | CR NO. 220004275.- PAGO POR LAUDO DE HECTOR GERARDO AGUILAR RAZO EXP. I-50/2010 OF.DJ/FMF/117/2012 DE 09/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215112, A FAVOR DE AGUILAR RAZO HECTOR GERARDO | $368,822.54 |
| 215110 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCION MEDICA | MONTERREY ASISTENCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007405.- COMPRA DE 1 AMBULANCIA NUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215110, A FAVOR DE MONTERREY ASISTENCIA, S.A. DE C.V. | $823,600.00 |
| 215109 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007393.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 19 ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215109, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $2,000,000.00 |
| 215108 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0410.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C10-149/11 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDROSANITARIAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215108, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $774,657.63 |
| 215108 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0410.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-C10-149/11 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDROSANITARIAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215108, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $-193,664.41 |
| 128317 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007391.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128317, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 128316 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0425.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-055/12 SANAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN UBIC: CALZ. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128316, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,298,804.73 |
| 128315 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220249.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PRO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128315, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $790.00 |
| 128315 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220249.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PRO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128315, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,549.90 |
| 128315 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220249.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PRO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128315, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $189.99 |
| 128313 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220007092.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128313, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 128312 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220007091.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128312, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 128311 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220007090.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128311, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 128310 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220007089.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128310, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 128309 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220007085.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128309, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 128308 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007047.- COMPRA DE DETERGENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128308, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $2,274.64 |
| 128307 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006889.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128307, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $1,641,267.76 |
| 128307 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006889.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128307, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $767,755.28 |
| 128307 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006889.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128307, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $224,181.60 |
| 128306 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- BOLETO DE AVION PARA FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ A MEXICO EL 8 Y 9 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128306, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 128306 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- BOLETO DE AVION PARA FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ A MEXICO EL 8 Y 9 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128306, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,310.00 |
| 128306 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006772.- BOLETO DE AVION PARA FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ A MEXICO EL 8 Y 9 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128306, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,854.00 |
| 128305 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006766.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE LUZ Y TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128305, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $77,140.00 |
| 128304 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006750.- BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ MTEZ. Y DIEGO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO EL 14 Y 15 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128304, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,904.00 |
| 128304 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006750.- BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ MTEZ. Y DIEGO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO EL 14 Y 15 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128304, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 128304 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006750.- BOLETO D/AVION P/ALBERTO PEREZ MTEZ. Y DIEGO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO EL 14 Y 15 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128304, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,904.00 |
| 128303 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006478.- COMPRA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128303, A FAVOR DE GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. | $2,406,147.40 |
| 128302 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220006364.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2012 CFE VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128302, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,500,000.00 |
| 128299 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005926.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128299, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,200,000.00 |
| 128298 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005875.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128298, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $26,451.71 |
| 128297 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005593.- PAGO DEL 50% DE ANT. SOBRE ORDEN NO. 1241 DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A RADIOS TRONCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128297, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $1,844,500.00 |
| 128296 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005554.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128296, A FAVOR DE GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | $250,090.20 |
| 128295 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005026.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128295, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
| 128294 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004436.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128294, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0496.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $432,072.47 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0496.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-108,018.12 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ING. FELIPE ALONSO BECERRA | CR NO. OPB0464.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE ING. FELIPE ALONSO BECERRA | $178,782.37 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ING. FELIPE ALONSO BECERRA | CR NO. OPB0464.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE ING. FELIPE ALONSO BECERRA | $-44,695.59 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0494.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $2,421,470.48 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0494.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-612,736.70 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0482.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $840,706.62 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0482.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-237,313.26 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0459.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $1,060,707.38 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0459.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-265,176.87 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0509.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED.ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $619,382.35 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000026.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33, FISM 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000025.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33, FISM 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | CR NO. 25000024.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33, FISM 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | $12,565.00 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $242.00 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $120.00 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $512.00 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $130.00 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $881.60 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $729.00 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $353.00 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $80.00 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,557.76 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $80.00 |
| 215105 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010035.- gastos efectuados por fondo revolvente de laoficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215105, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $118.32 |
| 215104 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215104, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $3,248.00 |
| 215104 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215104, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $42.00 |
| 215104 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215104, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $3,480.00 |
| 215104 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215104, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $2,800.51 |
| 215104 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215104, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $928.00 |
| 215104 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215104, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $292.00 |
| 215104 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010033.- GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215104, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $315.52 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,500.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $448.80 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $75.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $229.49 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $980.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $464.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $94.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,178.95 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $440.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $220.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $371.80 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $455.74 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,624.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,183.20 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,218.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,900.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,227.20 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $300.67 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,798.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $490.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,300.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,277.74 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $165.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $661.20 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,044.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $279.63 |
| 215103 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215103, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 215100 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACEDO OROZCO ENRIQUE EDUARDO | CR NO. 220006864.- DEV. POR CARGO DOBLE A LA TARJETA DE CREDITO AL REALIZAR PAGO DEL PREDIAL CTA. 01-U-184962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215100, A FAVOR DE MACEDO OROZCO ENRIQUE EDUARDO | $45,906.50 |
| 215099 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215099, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,618.00 |
| 215099 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215099, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $660.00 |
| 215099 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215099, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $546.00 |
| 215099 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215099, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.60 |
| 215099 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215099, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,670.40 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $650.78 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $241.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $126.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,552.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $277.98 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $221.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 215098 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215098, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $133.19 |
| 215095 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERÍA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220007255.- CREDITO QUE CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215095, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $385,973.00 |
| 215094 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0477.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C09-033/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: LATER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215094, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $232,172.33 |
| 215094 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0477.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C09-033/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: LATER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215094, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-59,543.86 |
| 215093 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0279.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C05-014/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215093, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. | $206,514.50 |
| 215093 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0279.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C05-014/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215093, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. | $-51,628.62 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $30.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $307.99 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $30.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,919.80 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $75.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,867.60 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $307.06 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $266.57 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $76.50 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,879.20 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $174.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $239.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $34.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $74.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $195.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $110.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,902.40 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $600.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,488.90 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,860.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $46.99 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $20.99 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $534.65 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $348.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,941.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,600.00 |
| 215092 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010022.- Reposicion fondo revolvetne de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215092, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $146.50 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $95.00 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $55.50 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $605.00 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $299.00 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $794.90 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $338.00 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $251.70 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $542.90 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $16.00 |
| 215091 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007261.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215091, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $1,165.50 |
| 215090 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006817.- COMPRA DE MADIL ANSELL ENDUROSAF BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215090, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 215089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | CR NO. 220007328.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215089, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | $12,000.00 |
| 215088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | CR NO. 220007327.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215088, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | $16,000.00 |
| 215087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CHAVEZ MARCO | CR NO. 220007326.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215087, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO | $16,000.00 |
| 215086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220007325.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215086, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | $20,000.00 |
| 215085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | CR NO. 220007324.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215085, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | $8,000.00 |
| 215084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | CR NO. 220007323.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215084, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | $16,000.00 |
| 215083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | CR NO. 220007322.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215083, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | $16,000.00 |
| 215082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PARRA DANIEL | CR NO. 220007321.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215082, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL | $8,000.00 |
| 215081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | CR NO. 220007320.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215081, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | $16,000.00 |
| 215080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | CR NO. 220007319.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215080, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | $16,000.00 |
| 215079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220007318.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215079, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $16,000.00 |
| 215078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | CR NO. 220007317.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215078, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | $16,000.00 |
| 215077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | CR NO. 220007316.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215077, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | $20,000.00 |
| 215076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | CR NO. 220007315.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215076, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | $20,000.00 |
| 215075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | CR NO. 220007314.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215075, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | $20,000.00 |
| 215074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LEON PEDRO URIEL | CR NO. 220007313.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215074, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL | $20,000.00 |
| 215073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | CR NO. 220007312.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215073, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | $16,000.00 |
| 215072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAGUNO RAMIREZ MONICA | CR NO. 220007311.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215072, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA | $20,000.00 |
| 215071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220007310.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215071, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | $20,000.00 |
| 215070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLA FERNANDO | CR NO. 220007309.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215070, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO | $16,000.00 |
| 215069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAS SALVADOR | CR NO. 220007308.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215069, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR | $16,000.00 |
| 215068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | CR NO. 220007307.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215068, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | $20,000.00 |
| 215067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | CR NO. 220007306.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215067, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | $16,000.00 |
| 215066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220007305.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215066, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | $12,000.00 |
| 215065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | CR NO. 220007304.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215065, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | $16,000.00 |
| 215064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTEZ RICO ADRIAN | CR NO. 220007303.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215064, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN | $12,000.00 |
| 215063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | CR NO. 220007302.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MESES DE MZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215063, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | $16,000.00 |
| 215062 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERÍA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220007251.- COMPLEMENTO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215062, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $177,090.00 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $390.00 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,566.00 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $420.00 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $2,080.05 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $102.01 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $132.02 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $126.00 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $470.20 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $246.00 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $928.00 |
| 215061 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215061, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $182.00 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $321.46 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $80.04 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $145.00 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $335.04 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $297.68 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $896.02 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $365.00 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $448.36 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $121.17 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $77.00 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $765.60 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $682.00 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $848.02 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $379.00 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $502.48 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $847.80 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $454.00 |
| 215060 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215060, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $800.02 |
| 215059 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215059, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,500.00 |
| 215059 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215059, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,719.87 |
| 215059 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010034.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215059, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,633.70 |
| 215058 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010027.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215058, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,068.00 |
| 215058 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010027.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215058, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $506.08 |
| 215058 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010027.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215058, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $322.50 |
| 215058 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010027.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215058, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $114.99 |
| 215058 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010027.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215058, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $64.00 |
| 215058 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010027.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215058, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $65.50 |
| 215058 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010027.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215058, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $477.11 |
| 215058 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010027.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215058, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,516.40 |
| 215057 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215057, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,685.00 |
| 215057 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215057, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,728.00 |
| 215057 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215057, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,056.00 |
| 215057 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215057, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,900.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $378.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $50.97 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $401.10 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,334.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $812.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $41.50 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $15.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $57.48 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,983.83 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $638.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $608.03 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $175.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $559.40 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $114.50 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $225.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $137.15 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $2.83 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $373.97 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,624.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $986.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $19.57 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $84.00 |
| 215056 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520010.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215056, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $649.53 |
| 215055 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. | CR NO. 220007256.- DIPLOMADO INTEGRAL, FISCAL Y LABORAL EN SUELDOS Y SALARIOS PARA 1 PARTICIPANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215055, A FAVOR DE INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. | $13,336.52 |
| 215054 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220007086.- COMPRA DE MALATHION, DE DIAZINON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215054, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $44,260.50 |
| 215053 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007055.- ARTICULOS PROMOCIONALES DIVERSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215053, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $52,200.00 |
| 215052 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220007034.- IMPRESION DE VOLANTERS, LONAS, RECETARIOS, HOJAS DE REGISTRO, CARTELES P/DIFERENTES PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215052, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $72,272.76 |
| 215051 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | PRIMERA IMPRESION CREATIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007033.- DISPLAY CON LONA Y LONA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215051, A FAVOR DE PRIMERA IMPRESION CREATIVA, S.A. DE C.V. | $5,150.40 |
| 215050 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010010.- GASTPOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215050, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $18.00 |
| 215050 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010010.- GASTPOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215050, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $446.60 |
| 215050 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010010.- GASTPOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215050, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,200.60 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $198.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,186.62 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $110.50 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $54.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $45.02 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,135.50 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,938.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,828.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $620.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,165.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $212.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $239.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $262.91 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $56.50 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $933.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $196.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,200.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $923.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $40.20 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $5,265.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,308.01 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,751.50 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,546.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,778.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,575.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,768.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $51.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,750.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,611.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,966.68 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $165.91 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $118.28 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $26.80 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $19.91 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $54.40 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $307.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,814.96 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,872.10 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,300.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,764.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $207.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $21.40 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $122.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,814.96 |
| 215049 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215049, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $40.20 |
| 215048 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010016.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215048, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $53.99 |
| 215048 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010016.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215048, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $87.00 |
| 215048 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010016.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215048, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $6.01 |
| 215048 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010016.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215048, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $86.00 |
| 215048 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010016.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215048, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $37.05 |
| 215048 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010016.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215048, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,671.99 |
| 215048 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010016.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215048, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $277.98 |
| 215048 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010016.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215048, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.08 |
| 215048 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010016.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215048, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $4.00 |
| 215048 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010016.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215048, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $23.61 |
| 215047 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010015.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215047, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $81.57 |
| 215047 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010015.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215047, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $169.90 |
| 215047 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010015.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215047, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $204.00 |
| 128293 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0514.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.80 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128293, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $131,376.96 |
| 128292 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. OPB0507.- PARTE COMPLEMENTARIA DEL CONTRARECIBO OPB0506 POR HABERSE DADO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN ESTE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128292, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $197,922.02 |
| 128291 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0495.- PAGO ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-PAV-AD-C05-025/11 RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128291, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $139,730.61 |
| 128291 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0495.- PAGO ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-PAV-AD-C05-025/11 RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128291, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $-39,318.82 |
| 128290 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. | CR NO. OPB0493.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C18-062/11 REPARACION DE CARPETA ASFALTICA,CONST. DE CARRILES DE ACOTAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128290, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. | $233,730.79 |
| 128290 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. | CR NO. OPB0493.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C18-062/11 REPARACION DE CARPETA ASFALTICA,CONST. DE CARRILES DE ACOTAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128290, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. | $-58,432.70 |
| 128289 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0451.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CMG-AD-308/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL PARQUE TUNEZ II CONSIS. EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128289, A FAVOR DE INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | $147,939.58 |
| 128289 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0451.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CMG-AD-308/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL PARQUE TUNEZ II CONSIS. EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128289, A FAVOR DE INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | $-44,381.87 |
| 128288 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0439.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-021/10 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: HACIENDA LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128288, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $187,137.37 |
| 128288 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0439.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-021/10 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: HACIENDA LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128288, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $-77,165.26 |
| 128287 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0437.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-032/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA REMOD. Y EQUIPAMIENTO DEL FOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128287, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $149,271.44 |
| 128286 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | CR NO. OPB0310.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBICACION: VARIAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128286, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | $669,855.03 |
| 128286 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | CR NO. OPB0310.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBICACION: VARIAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128286, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | $-167,463.76 |
| 128285 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220007246.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SEGURIDAD CUIDADANA Y COMUNICACION SOCIAL POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128285, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,415.06 |
| 128284 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007231.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 15/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128284, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 128284 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007231.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 15/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128284, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,728.55 |
| 128283 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007226.- SUMINISTRO DE 3004 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 14/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128283, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,952.60 |
| 128283 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007226.- SUMINISTRO DE 3004 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 14/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128283, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,174.20 |
| 128282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- SUMINISTRO DE 2243 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128282, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,250.60 |
| 128282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- SUMINISTRO DE 2243 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128282, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-241.80 |
| 128282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- SUMINISTRO DE 2243 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128282, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-573.30 |
| 128282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- SUMINISTRO DE 2243 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128282, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,548.80 |
| 128282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- SUMINISTRO DE 2243 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128282, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,000.80 |
| 128282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- SUMINISTRO DE 2243 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128282, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-322.40 |
| 128282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- SUMINISTRO DE 2243 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128282, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-166.40 |
| 128282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- SUMINISTRO DE 2243 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128282, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,433.85 |
| 128282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- SUMINISTRO DE 2243 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128282, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-154.05 |
| 128282 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007216.- SUMINISTRO DE 2243 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128282, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,336.10 |
| 128281 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007078.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128281, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $64,191.23 |
| 128280 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007031.- COMPRA DE M AGNS SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128280, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $161,594.26 |
| 128279 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006892.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128279, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $64,251.30 |
| 128279 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006892.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128279, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $50,436.48 |
| 128278 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006881.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128278, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $347,341.79 |
| 128277 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006878.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128277, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $205,116.78 |
| 128276 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006868.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PRA SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR EL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128276, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 128275 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006867.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128275, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 128274 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006861.- COMPORA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128274, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $188,487.76 |
| 128273 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | CR NO. 220006809.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128273, A FAVOR DE LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | $106,720.00 |
| 128272 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220006808.- ELABORACION DE BOVEDA Y PLANCHA DE CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128272, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $113,680.00 |
| 128271 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006795.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128271, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,822.74 |
| 128271 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006795.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128271, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,120.59 |
| 128271 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006795.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128271, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $771.63 |
| 128271 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006795.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128271, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,591.52 |
| 128270 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006789.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128270, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $61,596.00 |
| 128269 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128269, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $46,500.00 |
| 128269 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128269, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $74,400.00 |
| 128269 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128269, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $82,950.00 |
| 128269 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128269, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $36,000.00 |
| 128268 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220006731.- ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128268, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $92,800.00 |
| 128267 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006641.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128267, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $321,364.79 |
| 128266 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,734.40 |
| 128266 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $29,534.15 |
| 128266 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $481.63 |
| 128266 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $10,355.67 |
| 128266 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $78.50 |
| 128266 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,775.68 |
| 128266 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $39.67 |
| 128266 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $769.08 |
| 128266 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $432.47 |
| 128266 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006498.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128266, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $181.64 |
| 128265 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220006474.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128265, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $440.80 |
| 128264 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220006466.- SERVICIO DE ESTUDIOS ANTIDOPING DE 6 PARAMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128264, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $109,991.20 |
| 128263 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006457.- COMPRA DE ARRANCADOR TRIFASICO PARA MOTOR Y PASTILLAS THERMOMAGNETICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128263, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $116,600.02 |
| 128262 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006432.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128262, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $7,303.82 |
| 128262 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006432.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128262, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $983.10 |
| 128262 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006432.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128262, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 128262 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006432.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128262, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,181.00 |
| 128261 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006429.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128261, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 128260 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006385.- MATERIAL PARA PINTAR EL TUNEL VEHICULAR NIÑOS HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128260, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,814.60 |
| 128259 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006382.- REMODELACION DE BAÑOS EN EL D.I.F. NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128259, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $4,825.60 |
| 128258 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006375.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128258, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,047.40 |
| 128258 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006375.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128258, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 128258 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006375.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128258, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 128257 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220006374.- COMPRA DE MATERIALES MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128257, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $2,894.20 |
| 128256 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006370.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128256, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 128256 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006370.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128256, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,915.20 |
| 128256 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006370.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128256, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 128256 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006370.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128256, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,988.68 |
| 128256 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006370.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128256, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 128255 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006356.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128255, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $472.65 |
| 128255 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006356.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128255, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $999.55 |
| 128255 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006356.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128255, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $929.00 |
| 128254 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006352.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128254, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $1,978.26 |
| 128254 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006352.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128254, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $1,871.54 |
| 128253 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006350.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128253, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $40,716.00 |
| 128252 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006349.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128252, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $50,967.80 |
| 128251 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220006277.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y FIBRAS VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128251, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $2,473.12 |
| 128251 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220006277.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y FIBRAS VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128251, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $3,816.40 |
| 128251 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220006277.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y FIBRAS VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128251, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,908.20 |
| 128250 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006254.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128250, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 128249 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220006182.- ESCANER HP 3000 PROFECIONAL PARA LA AREA DE SOPORTE TECNICO DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128249, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $7,644.40 |
| 128248 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220006042.- BANDERA NACIONAL Y DEL AYTO. DE GDL. PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128248, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $2,053.20 |
| 128247 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006041.- TONER PARA RELACIONES IINTERNACIONALES Y CIUDADES HEMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128247, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,309.24 |
| 128247 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006041.- TONER PARA RELACIONES IINTERNACIONALES Y CIUDADES HEMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128247, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $403.92 |
| 128246 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220006034.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESETNACION PARA FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128246, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $1,226.12 |
| 128245 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128245, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,532.08 |
| 128244 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006027.- COMPRA DE HOJAS T/CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128244, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,544.37 |
| 128243 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006007.- SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO DEL FORO MEJORA REGULATORIA DEL 29 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128243, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $10,440.00 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20,172.40 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,956.80 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,766.00 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,080.00 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,704.00 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $26,913.25 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $33,083.20 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $44,759.76 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20,693.24 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25,154.60 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,612.12 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,590.40 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,983.80 |
| 128242 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128242, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $49,845.55 |
| 128241 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005984.- COMPRA DE 40 BALASTRA VAPOR DE SODIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128241, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,147.20 |
| 128240 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005955.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128240, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,886.27 |
| 128239 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005953.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128239, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $30,891.07 |
| 128238 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 220005947.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128238, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $16,912.80 |
| 128237 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005946.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,106.42 |
| 128237 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005946.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $704.01 |
| 128237 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005946.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $974.22 |
| 128237 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005946.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,205.24 |
| 128236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220005945.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128236, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 128235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220005931.- PLAYERAS PARA UNIFORME PARA EL PERSONAL DE BIENES INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128235, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $11,968.93 |
| 128234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220005930.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128234, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $6,290.46 |
| 128234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220005930.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128234, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $2,292.16 |
| 128234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220005930.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128234, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $2,006.34 |
| 128233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005929.- HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128233, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $6,519.20 |
| 128232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005925.- REPARACION DE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128232, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $17,517.17 |
| 128231 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220005921.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128231, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $31,165.72 |
| 128230 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005916.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128230, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $283.10 |
| 128230 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005916.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128230, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $569.15 |
| 128230 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005916.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128230, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $5,026.86 |
| 128230 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005916.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128230, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $5,146.00 |
| 128230 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005916.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128230, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,716.18 |
| 128230 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005916.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128230, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,580.76 |
| 128229 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 220005915.- SERVICIO A AUTOMOVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128229, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $19,699.99 |
| 128228 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220005886.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128228, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $29,580.00 |
| 128227 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220005878.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128227, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $40,855.20 |
| 128226 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005874.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128226, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $491,474.28 |
| 128225 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220005865.- MESA DE PICNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128225, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $102,080.00 |
| 215045 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Dr. Ernesto Arias. Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215045, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $160.08 |
| 215045 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Dr. Ernesto Arias. Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215045, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $159.22 |
| 215044 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010008.- compras diversas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215044, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $101.31 |
| 215044 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010008.- compras diversas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215044, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $304.00 |
| 215044 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010008.- compras diversas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215044, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $57.71 |
| 215042 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007233.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT DEL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215042, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $454,420.12 |
| 215042 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007233.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT DEL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215042, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $354,928.60 |
| 215042 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007233.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT DEL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215042, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $466,149.63 |
| 215041 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LOPEZ MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007221.- PAGO DE EMOLUMENTO DEL 1er. SEMESTRE DE 2012, POR FALLECIMIENTO DE SANTOS ALEJO RUPERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215041, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ MARIA DEL REFUGIO | $47,376.00 |
| 215039 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220007082.- SERVICIO DE BANQUETES PARA 140 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215039, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $47,700.00 |
| 215038 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALS COACHING & LEADERSHIP, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007081.- SERVICIO DE EXPOSICION "EL CABALLETE DE GABRIEL FLORES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215038, A FAVOR DE ALS COACHING & LEADERSHIP, S DE R.L. DE C.V. | $115,000.00 |
| 215037 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007079.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215037, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 215037 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007079.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215037, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 215037 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007079.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215037, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 215037 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007079.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215037, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 215037 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007079.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215037, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 215037 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007079.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215037, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 215037 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007079.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215037, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 215037 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007079.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215037, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,920.28 |
| 215037 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007079.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215037, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 215036 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAVIEDES ALCANTAR SILVIA EUNICE | CR NO. 220007030.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO OFICIAL No. 2134413 DE FECHA 20/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215036, A FAVOR DE CAVIEDES ALCANTAR SILVIA EUNICE | $531.93 |
| 215035 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANTOS NAVARRO MARTHA CECILIA | CR NO. 220006810.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA PARA PUBLICACION DE LIBRO ALEJANDRO COLUNGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215035, A FAVOR DE SANTOS NAVARRO MARTHA CECILIA | $15,660.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $100.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $105.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,320.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $10.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $423.40 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $90.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $406.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $638.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $255.20 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $256.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $588.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $414.09 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $100.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $55.00 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,032.40 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $512.72 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $3,797.26 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $900.12 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,250.12 |
| 215034 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006764.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de Febrero al 07 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215034, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $329.76 |
| 215033 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220006705.- COMPLEMENTO CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACION EN ISO/IEC27001:2005 E ISO 9001:2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215033, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $92,800.00 |
| 215032 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220006666.- IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA ACTIVIDADES DEL LOS PROGRAMAS DE DES. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215032, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $3,784.50 |
| 215032 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220006666.- IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA ACTIVIDADES DEL LOS PROGRAMAS DE DES. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215032, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $4,134.24 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $1,015.76 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $318.15 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $294.00 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $176.47 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $180.00 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $62.00 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $1,316.48 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $196.00 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $18.00 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $142.00 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $216.00 |
| 215031 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010013.- Envio facturas de fondo revolvente dl 27 de marzo al 3 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215031, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $207.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACEVEDO RODRIGUEZ MARTIN | CR NO. 220007070.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE ACEVEDO RODRIGUEZ MARTIN | $154,273.68 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUIZ SILVA ENRIQUE | CR NO. 220007062.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUIZ SILVA ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE RUIZ SILVA ENRIQUE | $185,966.88 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIAZ BAUTISTA JOSE MARIANO VALERIO | CR NO. 220007061.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DIAZ BAUTISTA JOSE MARIANO VALERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE DIAZ BAUTISTA JOSE MARIANO VALERIO | $222,112.98 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA GODOY MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007057.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE AVILA GODOY MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE AVILA GODOY MIGUEL ANGEL | $89,487.11 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GODOY NAVARRO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007053.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GODOY NAVARRO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE GODOY NAVARRO JOSE DE JESUS | $249,214.57 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA ESPINOZA JOSE TOMAS | CR NO. 220007051.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE JOSE TOMAS MEDINA ESPINOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE MEDINA ESPINOZA JOSE TOMAS | $120,324.92 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO RIOS MARIA DE JESUS | CR NO. 220006850.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE APOLINAR GONZALEZ SANCHEZ (BENEFICIARIA AL 15%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE NAVARRO RIOS MARIA DE JESUS | $1,051.53 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO RIOS MARIA DE JESUS | CR NO. 220006850.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE APOLINAR GONZALEZ SANCHEZ (BENEFICIARIA AL 15%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE NAVARRO RIOS MARIA DE JESUS | $30,748.69 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ SANCHEZ APOLINAR | CR NO. 220006848.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE APOLINAR GONZALEZ SANCHEZ (AL 85%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ APOLINAR | $5,958.68 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ SANCHEZ APOLINAR | CR NO. 220006848.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE APOLINAR GONZALEZ SANCHEZ (AL 85%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ APOLINAR | $174,242.57 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO AMADOR JUAN RAMON | CR NO. 220007072.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE FRANCO AMADOR JUAN RAMON | $156,518.62 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIAZ BURGUETE FREDY ALEJANDRO | CR NO. 220007088.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE DIAZ BURGUETE FREDY ALEJANDRO | $196,000.36 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO JOSE ARCADIO | CR NO. 220007087.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE ROMERO JOSE ARCADIO | $176,755.72 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ LUNA JOSE LUIS | CR NO. 220007075.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE HERNANDEZ LUNA JOSE LUIS | $210,101.91 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220007069.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE MEDINA GUTIERREZ DAVID | $212,693.00 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE SANTOS MACIAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220007067.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE DE SANTOS MACIAS MARIO ALBERTO | $158,701.42 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YONG DIAZ SALOMON ANGEL | CR NO. 220007065.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE YONG DIAZ SALOMON ANGEL | $88,849.60 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ SOLIS JORGE | CR NO. 220007063.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE RAMIREZ SOLIS JORGE | $175,814.74 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VENTURA MEDINA ROGELIO CARLOS | CR NO. 220007059.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE VENTURA MEDINA ROGELIO CARLOS | $128,103.21 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HUERTA CHAVEZ MANUEL | CR NO. 220007058.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE HUERTA CHAVEZ MANUEL | $149,890.06 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL FLORES GIL | CR NO. 220007054.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE MARISCAL FLORES GIL | $249,055.67 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $140.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $135.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $87.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $56.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $140.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $304.01 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $134.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $156.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $130.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215025 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215025, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,183.20 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,156.57 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,148.40 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $159.02 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $59.67 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.40 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.11 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,825.20 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $336.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $420.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $469.49 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $369.50 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $200.50 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,995.20 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,408.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $568.40 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,670.40 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $260.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $312.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $260.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.20 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,112.21 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $249.80 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $287.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $588.60 |
| 215024 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215024, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $468.00 |
| 215023 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALEJO SACERDOTE CLAUDIO | CR NO. 220007156.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO EN EL RECIBO OF. No. 1890548 DE FECHA 15/12/2011 OF. HAMU 0493/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215023, A FAVOR DE ALEJO SACERDOTE CLAUDIO | $48,682.73 |
| 215022 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASISTENCIA EN EL CAMINO VILLARREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007045.- PAGOS DE FLETES DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE COPAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215022, A FAVOR DE ASISTENCIA EN EL CAMINO VILLARREAL, S.A. DE C.V. | $114,700.00 |
| 215021 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. | CR NO. 220006736.- SERVICIO DE CARPINTERIA A PUERTAS DE MADERA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215021, A FAVOR DE APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. | $11,428.32 |
| 215020 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220006735.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215020, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6,830.78 |
| 215020 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220006735.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215020, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,848.92 |
| 215018 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COVARRUBIAS FLORES CONSUELO | CR NO. 220006598.- DEVOLUCION POR HABER REALIZADOS PAGOS DE EXHUMACION Y CREMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215018, A FAVOR DE COVARRUBIAS FLORES CONSUELO | $933.00 |
| 215017 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS | CR NO. OPB0469.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-136/11 ESTUDIO, DISEÑO Y PROYECTO DE IDENTIDAD PARA LA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215017, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS | $25,758.96 |
| 215016 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0457.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215016, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $122,270.62 |
| 215016 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0457.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215016, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $-30,567.66 |
| 215015 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0415.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215015, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $110,991.84 |
| 215015 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0415.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215015, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $-27,747.96 |
| 128224 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006021.- VALES PARA SONSUMO DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128224, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,399,103.30 |
| 128223 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006846.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128223, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | $301,101.20 |
| 128222 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0354.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C20-258/10 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO PARA LA REHABILITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128222, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $208,101.10 |
| 128222 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0354.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C20-258/10 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO PARA LA REHABILITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128222, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $-52,025.28 |
| 128221 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0475.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 305 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-053/09 REALIZ. DE DOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128221, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $345.13 |
| 128220 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0474.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-053/09 REALIZ. DE DOS BASES DE MOVIM. EN LA ROTONDA DE LOS JALISCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128220, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $56,699.68 |
| 128220 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0474.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-053/09 REALIZ. DE DOS BASES DE MOVIM. EN LA ROTONDA DE LOS JALISCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128220, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $-17,009.93 |
| 128219 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0463.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128219, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $22,760.11 |
| 128219 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0463.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128219, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-15,417.41 |
| 128218 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0460.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C11-158/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128218, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $111,208.13 |
| 128218 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0460.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C11-158/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128218, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-27,805.35 |
| 128217 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0454.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CMG-AD-308/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL PARQUE TUNEZ II CONSIS. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128217, A FAVOR DE INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | $35,644.22 |
| 128217 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0454.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CMG-AD-308/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL PARQUE TUNEZ II CONSIS. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128217, A FAVOR DE INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | $-10,693.27 |
| 128216 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0453.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CMG-AD-308/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL PARQUE TUNEZ II CONSIS. EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128216, A FAVOR DE INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | $44,024.35 |
| 128216 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0453.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CMG-AD-308/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL PARQUE TUNEZ II CONSIS. EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128216, A FAVOR DE INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | $-13,207.30 |
| 128215 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0452.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-308/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL PARQUE TUNEZ II CONSIS. EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128215, A FAVOR DE INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | $65,725.42 |
| 128215 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0452.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-308/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL PARQUE TUNEZ II CONSIS. EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128215, A FAVOR DE INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | $-19,717.63 |
| 128214 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0447.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C18-064/11 RECUBRIMIENTO DE CANTERA UBIC: VARIAS, EN LOS MONUMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128214, A FAVOR DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | $29,000.00 |
| 128214 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0447.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C18-064/11 RECUBRIMIENTO DE CANTERA UBIC: VARIAS, EN LOS MONUMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128214, A FAVOR DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | $-7,250.00 |
| 128213 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0445.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 277 ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-230/08 PROGRAMA CUID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128213, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $512.51 |
| 128212 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0444.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-230/08 PROGRAMA CUIDAD VERDE CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE CAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128212, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $84,225.68 |
| 128212 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0444.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-230/08 PROGRAMA CUIDAD VERDE CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE CAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128212, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $-25,287.07 |
| 128211 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0441.- PAGO DEL 15 DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0707 DE LA ESTIM 7 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-327/08 BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128211, A FAVOR DE SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,058.93 |
| 128210 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CEBRALSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0396.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-090/11 REHAB.U.DEPORTIVA NO.1 JOSE MA. MORELOS Y U.DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128210, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. | $49,418.38 |
| 128210 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CEBRALSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0396.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-090/11 REHAB.U.DEPORTIVA NO.1 JOSE MA. MORELOS Y U.DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128210, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. | $-22,384.19 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,943.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,699.40 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,053.97 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,234.70 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $606.39 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $614.80 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,699.40 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,699.40 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $150.01 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $701.80 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,726.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,412.80 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,621.60 |
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| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,766.60 |
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| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,760.88 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,319.99 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $203.00 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $458.20 |
| 128209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220163.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128209, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,832.80 |
| 128208 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220006883.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SESION DE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128208, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 128208 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220006883.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SESION DE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128208, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $2,088.00 |
| 128207 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006872.- SUMINISTRO DE 93 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1517/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $562.65 |
| 128207 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006872.- SUMINISTRO DE 93 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1517/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-60.45 |
| 128206 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006857.- SUM. DE 138 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 17/12 DEL 03/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128206, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $834.90 |
| 128206 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006857.- SUM. DE 138 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 17/12 DEL 03/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128206, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-89.70 |
| 128205 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006852.- SUMINISTRO DE 139 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 9/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128205, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $840.95 |
| 128205 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006852.- SUMINISTRO DE 139 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 9/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128205, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-90.35 |
| 128204 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006814.- SUMINISTRO DE 1907 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 08/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128204, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,537.35 |
| 128204 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006814.- SUMINISTRO DE 1907 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 08/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128204, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,239.55 |
| 128203 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006813.- SUMINISTRO DE 3007 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128203, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,192.35 |
| 128203 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006813.- SUMINISTRO DE 3007 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128203, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,954.55 |
| 128201 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220006650.- COMPRA DE FOCOS AHORRADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128201, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $1,347.63 |
| 128199 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220006608.- SUBSIDIO PARA EL PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128199, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $273,220.00 |
| 128198 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220006607.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR DIFERENCIA EN EL SALARIO MENSUAL, DECRETO D79/06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128198, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 128197 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006506.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128197, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 128196 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006505.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128196, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 128195 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220006481.- SUBSIDIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128195, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 128194 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220006440.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128194, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $2,456.30 |
| 128194 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220006440.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128194, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $903.64 |
| 128194 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220006440.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128194, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $278.40 |
| 128193 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006439.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE NORA ALEJANDRA ALCALA DOMINGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128193, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,922.29 |
| 128184 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006263.- CICLOPUERTO BKT-CP-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128184, A FAVOR DE BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. | $31,250.40 |
| 128183 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220006013.- MANTENIMIENTO INTEGRAL AL LAGO EN EL PARQUE AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128183, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $127,600.00 |
| 128182 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005999.- SERVICIO DE MAQUINA LIMPIA PARTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128182, A FAVOR DE EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $47,334.32 |
| 128181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220005864.- BANCE DE DESCANSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128181, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $128,064.00 |
| 128180 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005860.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128180, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,748.92 |
| 128180 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005860.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128180, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,088.42 |
| 128180 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005860.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128180, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,807.82 |
| 128180 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005860.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128180, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,230.06 |
| 128180 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005860.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128180, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,039.01 |
| 128179 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220005811.- SERVICIO DE FUMIGACION A 8 MODULOS DE ATENCION MEDICA POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128179, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $1,735.36 |
| 128178 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005777.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128178, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $107,838.24 |
| 128177 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005707.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128177, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $101,964.00 |
| 128176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220007155.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128176, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 128175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220007154.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128175, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 128174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220007153.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128174, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 128173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220007152.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128173, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 128172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220007151.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128172, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 128171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220007150.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128171, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $4,500.00 |
| 128170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220007149.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128170, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 128169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220007148.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128169, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 128168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220007147.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128168, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 128167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220007146.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128167, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 128166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220007145.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128166, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 128165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007144.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128165, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 128164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO | CR NO. 220007143.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128164, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO | $2,250.00 |
| 128163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220007142.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128163, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 128162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220007141.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128162, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 128161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220007140.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128161, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 128160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220007139.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128160, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 128159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220007138.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128159, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $4,500.00 |
| 128158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220007137.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128158, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 128157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220007136.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128157, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 128156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220007135.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128156, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 128155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220007134.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128155, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 128154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220007133.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128154, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 128153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220007132.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128153, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 128152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220007131.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128152, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 128151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220007130.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128151, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 128150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220007129.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128150, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 128149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220007128.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128149, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $9,000.00 |
| 128148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220007127.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128148, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 128147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220007126.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128147, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 128146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220007125.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128146, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 128145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220007124.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128145, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $4,500.00 |
| 128144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220007123.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128144, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 128143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220007122.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128143, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 128142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220007121.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128142, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 128141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220007120.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128141, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 128140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220007119.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128140, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 128139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220007118.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128139, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 128138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220007117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128138, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 128137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220007116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128137, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 128136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220007115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128136, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 128135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220007114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128135, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 128134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220007113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128134, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 128133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220007112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128133, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 128132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220007111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128132, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 128131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220007110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128131, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 128130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220007109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128130, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 128129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220007108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128129, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 128128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220007107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128128, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 128127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220007106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128127, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 128126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220007105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128126, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 128125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220007104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128125, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 128124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220007103.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128124, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 128123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220007102.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128123, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 128122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220007101.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128122, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 128121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220007100.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128121, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 128120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220007099.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128120, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 128119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220007098.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128119, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 128118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220007097.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128118, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 128117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220007096.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128117, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 128116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220007095.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128116, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 128115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220007094.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128115, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 128114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220007093.- PAGO A MEDICOS BECARIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128114, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA HOLGUIN JUAN | CR NO. 220007068.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE GARCIA HOLGUIN JUAN | $211,684.61 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LLAMAS ALVAREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007060.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE LLAMAS ALVAREZ MIGUEL ANGEL | $323,726.82 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORNEJO MADRID GUILLERMO | CR NO. 220007056.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE CORNEJO MADRID GUILLERMO | $198,051.72 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LANGLE CASTRO MARIO EDUARDO | CR NO. 220007052.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE LANGLE CASTRO MARIO EDUARDO | $96,874.83 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0409.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $119,652.50 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0409.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-29,913.12 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0408.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $85,265.87 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0408.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-21,316.47 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0473.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-AD-C16-061/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $172,134.70 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2012 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0473.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-AD-C16-061/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $-59,402.47 |
| 215013 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS LINAREZ RAFAEL | CR NO. 220006845.- PAGO POR CONVENIO DE RIESGO DE TRABAJO DE VARGAS LINAREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215013, A FAVOR DE VARGAS LINAREZ RAFAEL | $12,730.47 |
| 215012 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LIZALDE CESAR RENE | CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CESAR RENE MARQUEZ LIZALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215012, A FAVOR DE MARQUEZ LIZALDE CESAR RENE | $5,041.67 |
| 215012 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LIZALDE CESAR RENE | CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CESAR RENE MARQUEZ LIZALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215012, A FAVOR DE MARQUEZ LIZALDE CESAR RENE | $2,016.67 |
| 215012 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LIZALDE CESAR RENE | CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CESAR RENE MARQUEZ LIZALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215012, A FAVOR DE MARQUEZ LIZALDE CESAR RENE | $504.17 |
| 215011 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GALVAN RAMON | CR NO. 220006823.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESTRADA GALVAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215011, A FAVOR DE ESTRADA GALVAN RAMON | $3,584.15 |
| 215011 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GALVAN RAMON | CR NO. 220006823.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESTRADA GALVAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215011, A FAVOR DE ESTRADA GALVAN RAMON | $1,433.66 |
| 215011 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GALVAN RAMON | CR NO. 220006823.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ESTRADA GALVAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215011, A FAVOR DE ESTRADA GALVAN RAMON | $358.42 |
| 215010 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006821.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215010, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | $2,469.26 |
| 215010 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006821.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215010, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | $987.70 |
| 215010 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006821.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215010, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | $246.93 |
| 215009 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE | CR NO. 220006820.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215009, A FAVOR DE RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE | $4,101.23 |
| 215009 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE | CR NO. 220006820.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215009, A FAVOR DE RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE | $1,640.49 |
| 215009 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE | CR NO. 220006820.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215009, A FAVOR DE RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE | $410.12 |
| 215008 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA BARRON SALVADOR | CR NO. 220006818.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BECERRA BARRON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215008, A FAVOR DE BECERRA BARRON SALVADOR | $2,733.73 |
| 215008 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA BARRON SALVADOR | CR NO. 220006818.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BECERRA BARRON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215008, A FAVOR DE BECERRA BARRON SALVADOR | $1,093.49 |
| 215008 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA BARRON SALVADOR | CR NO. 220006818.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BECERRA BARRON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215008, A FAVOR DE BECERRA BARRON SALVADOR | $273.37 |
| 215007 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA | CR NO. 220006816.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215007, A FAVOR DE CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA | $1,990.18 |
| 215007 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA | CR NO. 220006816.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215007, A FAVOR DE CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA | $796.07 |
| 215007 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA | CR NO. 220006816.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215007, A FAVOR DE CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA | $199.02 |
| 215006 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAREDES REA MARGARITO | CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE PAREDES REA MARGARITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215006, A FAVOR DE PAREDES REA MARGARITO | $2,469.04 |
| 215006 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAREDES REA MARGARITO | CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE PAREDES REA MARGARITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215006, A FAVOR DE PAREDES REA MARGARITO | $987.62 |
| 215006 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAREDES REA MARGARITO | CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE PAREDES REA MARGARITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215006, A FAVOR DE PAREDES REA MARGARITO | $246.90 |
| 215005 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MICHEL SERGIO | CR NO. 220006799.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE RODRIGUEZ MICHEL SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215005, A FAVOR DE RODRIGUEZ MICHEL SERGIO | $4,538.21 |
| 215005 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MICHEL SERGIO | CR NO. 220006799.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE RODRIGUEZ MICHEL SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215005, A FAVOR DE RODRIGUEZ MICHEL SERGIO | $1,815.28 |
| 215005 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MICHEL SERGIO | CR NO. 220006799.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE RODRIGUEZ MICHEL SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215005, A FAVOR DE RODRIGUEZ MICHEL SERGIO | $453.82 |
| 215004 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO | CR NO. 220006792.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215004, A FAVOR DE JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO | $2,468.10 |
| 215004 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO | CR NO. 220006792.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215004, A FAVOR DE JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO | $987.24 |
| 215004 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO | CR NO. 220006792.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215004, A FAVOR DE JAUREGUI JAUREGUI ALBERTO | $246.81 |
| 215003 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ JUAN | CR NO. 220006791.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOZANO GUTIERREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215003, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ JUAN | $3,516.02 |
| 215003 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ JUAN | CR NO. 220006791.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOZANO GUTIERREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215003, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ JUAN | $1,406.41 |
| 215003 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ JUAN | CR NO. 220006791.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOZANO GUTIERREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215003, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ JUAN | $351.60 |
| 215002 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220006784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215002, A FAVOR DE CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAYMUNDO | $16,943.49 |
| 215002 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220006784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215002, A FAVOR DE CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAYMUNDO | $2,870.19 |
| 215002 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220006784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215002, A FAVOR DE CARRILLO GUTIERREZ JOSE RAYMUNDO | $593.92 |
| 215001 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUARTE ALONSO JUAN ARMANDO | CR NO. 220006783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN ARMANDO DUARTE ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215001, A FAVOR DE DUARTE ALONSO JUAN ARMANDO | $11,000.69 |
| 215001 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUARTE ALONSO JUAN ARMANDO | CR NO. 220006783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN ARMANDO DUARTE ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215001, A FAVOR DE DUARTE ALONSO JUAN ARMANDO | $4,382.67 |
| 215001 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUARTE ALONSO JUAN ARMANDO | CR NO. 220006783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN ARMANDO DUARTE ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215001, A FAVOR DE DUARTE ALONSO JUAN ARMANDO | $1,082.46 |
| 215000 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500005.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215000, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $3,098.36 |
| 215000 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500005.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215000, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $83.52 |
| 215000 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500005.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215000, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $2,950.00 |
| 215000 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500005.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215000, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $2,178.98 |
| 215000 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500005.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215000, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $487.20 |
| 215000 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500005.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215000, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $368.00 |
| 215000 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500005.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215000, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $99.76 |
| 215000 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500005.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215000, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $865.65 |
| 215000 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500005.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215000, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $12,000.00 |
| 215000 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500005.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215000, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,496.25 |
| 214999 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214999, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,700.00 |
| 214998 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214998, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 214998 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214998, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $740.08 |
| 214998 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214998, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 214998 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214998, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $70.01 |
| 214998 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214998, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $271.44 |
| 214998 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520011.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214998, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $168.00 |
| 214997 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007044.- CAMISAS BIG BANG CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214997, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $53,940.00 |
| 214996 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA PEREZ ELIAS | CR NO. 220006865.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 441857 DEL 25/01//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214996, A FAVOR DE GARCIA PEREZ ELIAS | $315.00 |
| 214994 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROSALES ZAMARRIPA MINERVA | CR NO. 220006856.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 358318 DE FECHA 23/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214994, A FAVOR DE ROSALES ZAMARRIPA MINERVA | $302.00 |
| 214993 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ VELAZQUEZ MARGARITA | CR NO. 220006855.- DEVOLUCION POR DIF. DE PAGO ERRONEO EN CUENTA 6881 DEBE SER A LA 68881 DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214993, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ MARGARITA | $529.50 |
| 214992 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220006738.- DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214992, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,222,222.00 |
| 214991 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220006724.- SERVICIO DE FUMINGACION EN REGISTO CIVIL NO. 1, PANTEON Y CREMATORIO GUADLAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214991, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 214990 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHAVEZ SILVA JOSE RODOLFO | CR NO. 220006720.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MARAVENTHO EN PASEO DEL FRESNO DEL 21 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214990, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JOSE RODOLFO | $6,347.17 |
| 214989 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUAYO HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220006717.- FUNCION DE TITERES EN PASEO DEL FRESNO EL 21 DE ABR. Y MIRAVALLE EL 22 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214989, A FAVOR DE AGUAYO HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $4,918.40 |
| 214988 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220006716.- PRESENTACION DEL GRUPO JARIPEO MUSICA MEXICANA EN PASEO DEL FRESNO DEL 31 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214988, A FAVOR DE VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | $1,860.38 |
| 214987 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220006715.- TALLER DE JUEGUETE DE MADERA EN PASEO DEL FRESNO DEL 31 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214987, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $2,285.23 |
| 214986 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. | CR NO. 220006713.- TALLERES DE TEATRO Y ARTES PLASTICAS EN CHAPULTEPEC Y PASEO DEL FRESNO DEL 31 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214986, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. | $2,320.00 |
| 214985 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220006695.- RENTA D/BOCINAS, MICROFONOS, TEMPLETE, ESTRCTURA, MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214985, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $10,532.80 |
| 214984 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006690.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA AL ESTACIONAMIENTO PRIVADO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214984, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | $1,392.00 |
| 214983 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABAZAN HURTADO PEDRO | CR NO. 220006665.- MILLARES DE VOLANTES IMPRESOS DE LUNES CONTIGO DEL 27 DE FEB. Y 5 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214983, A FAVOR DE ABAZAN HURTADO PEDRO | $4,454.40 |
| 214982 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220006660.- IMPREISON DE HOJAS ROTULACION DE NOMBRE CON CAMBIOS PARA ACTIVIDADES D/PROG. GDL. P/LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214982, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $8,537.60 |
| 214981 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220006651.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2012, CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214981, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 214980 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220006642.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE MAYO 2012 DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214980, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 214979 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220006640.- FORMAS DE SELLOS DE CLAUSURADO Y TARJETAS DE RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214979, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $3,770.00 |
| 214978 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220006632.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214978, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $413.00 |
| 214978 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220006632.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214978, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,800.00 |
| 214978 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220006632.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214978, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $620.00 |
| 214977 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220006627.- REPARACION DE PUERTAS DE MADERA EN EL CENTRO DE SESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214977, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $11,887.68 |
| 214976 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220006625.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214976, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $5,110.65 |
| 214972 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220006606.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214972, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 214971 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220006595.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL MPIO. QUE ACUDIO A REUNION CONVOCADA POR BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214971, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,676.00 |
| 214970 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220006594.- CERTIFICACION DE LA ESCRITURA 1571 DEL 10 DE DICIEMBRE 1955. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214970, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $417.60 |
| 214969 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220006593.- CERTIFICACION DE DOS JUEGOS DE LA ESCRITURA 10989 DEL 24 DE ENERO 1999. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214969, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $487.20 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $154.44 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $116.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $41.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $188.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,268.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,669.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $666.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $626.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $330.60 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $434.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,670.40 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $368.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $466.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $742.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $223.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $389.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,034.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $90.07 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $61.49 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $974.40 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $699.83 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $168.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $449.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $575.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $225.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $362.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $283.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,859.09 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,227.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $225.00 |
| 214968 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214968, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $248.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $490.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $35.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,205.30 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,716.80 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $255.20 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $174.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,516.30 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,014.62 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $60.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,728.32 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $501.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $24.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $30.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $420.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $220.75 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $169.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,031.30 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $232.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $500.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $490.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $485.00 |
| 214963 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A LA SECRETARIA AMPARANDO GASTOS REALIZADOS DEL 10/04/12 AL 08/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214963, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 214962 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220006882.- COMPRA DE CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214962, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 214961 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220006880.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214961, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $3,282.80 |
| 214960 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220006842.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGUIRDAD PRIVADA EN EVENTOS MASIVOS DE MARZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214960, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $82,592.00 |
| 214959 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006836.- TARJETA PARA RELOJ CHECADOR NUMERO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214959, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $141.29 |
| 214958 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220006825.- EVENTO CULTURAL Y TALLERES EN EL MUSEO DEL PERIODISMO POR EL MES DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214958, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $46,000.00 |
| 214957 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOTELLO ACEVES BRIGIDA DEL CARMEN | CR NO. 220006811.- TRADUCCION DE TEXTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214957, A FAVOR DE BOTELLO ACEVES BRIGIDA DEL CARMEN | $2,505.60 |
| 214956 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ MENDOZA JUAN FRANCISCO | CR NO. 220006805.- DISEÑO CATALOGO DEL MAESTRO ALEJANDRO COLUNGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214956, A FAVOR DE CHAVEZ MENDOZA JUAN FRANCISCO | $13,515.09 |
| 214955 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220006796.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214955, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 214926 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | CR NO. 220006788.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214926, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | $11,440.00 |
| 214925 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLAGRANA GONZALEZ PEDRO | CR NO. 220006779.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO EN EL RECIBO OFICIAL No. 2017919 DE FECHA 10/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214925, A FAVOR DE VILLAGRANA GONZALEZ PEDRO | $407.50 |
| 128017 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220006443.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128017, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $8,313,712.83 |
| 214905 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010021.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ruiz Sanchez. Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214905, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $479.96 |
| 214904 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006824.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ADRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214904, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,792,846.47 |
| 214903 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006812.- ESCRITURA DE TEXTO INTRODUCTORIO MAGO Y GRABADOR DE OBRA DE ALEJANDRO COLUNGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214903, A FAVOR DE CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 214902 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220006781.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214902, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $128,000.00 |
| 214901 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOYO GONZALEZ ALEJANDRA | CR NO. 220006760.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTOYO GONZALEZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214901, A FAVOR DE SANTOYO GONZALEZ ALEJANDRA | $1,342.22 |
| 214900 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SAHAGUN SANDRA PATRICIA | CR NO. 220006756.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ SAHAGUN SANDRA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214900, A FAVOR DE RODRIGUEZ SAHAGUN SANDRA PATRICIA | $1,342.22 |
| 214899 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE FRUTOS JOSE GUADALUPE | CR NO. 220006755.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PONCE FRUTOS JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214899, A FAVOR DE PONCE FRUTOS JOSE GUADALUPE | $1,342.22 |
| 214898 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006753.- SERVICIO DE 2 SANITARIOS PORTATILES C/U. EN COL. EL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214898, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 214897 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006751.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABALLO Y CANINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214897, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $47,476.50 |
| 214897 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006751.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABALLO Y CANINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214897, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $29,350.00 |
| 214896 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMOSILLO FLORES KARLA FABIOLA | CR NO. 220006749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERMOSILLO FLORES KARLA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214896, A FAVOR DE HERMOSILLO FLORES KARLA FABIOLA | $1,342.22 |
| 214895 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS | CR NO. 220006748.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ORTEGA LEYVA JUAN LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214895, A FAVOR DE ORTEGA LEYVA JUAN LUIS | $1,342.22 |
| 214894 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214894, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $30,309.02 |
| 214894 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214894, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $17,558.33 |
| 214894 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214894, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $12,115.25 |
| 214894 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214894, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $3,010.00 |
| 214893 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MENDOZA HUGO | CR NO. 220006739.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAMOS MENDOZA HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214893, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA HUGO | $1,390.83 |
| 214893 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MENDOZA HUGO | CR NO. 220006739.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAMOS MENDOZA HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214893, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA HUGO | $2,503.50 |
| 214893 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MENDOZA HUGO | CR NO. 220006739.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAMOS MENDOZA HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214893, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA HUGO | $190.00 |
| 214893 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MENDOZA HUGO | CR NO. 220006739.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAMOS MENDOZA HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214893, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA HUGO | $148.30 |
| 214892 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220006730.- TRABAJOS EN EL CAMELLON DE LA AV. MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214892, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $122,000.00 |
| 214891 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220006726.- COMPRA DE CALIBRADORES DE AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214891, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $230.28 |
| 214890 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006706.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214890, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $123,000.00 |
| 214889 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220006510.- SERVICIO DE COCKTAIL PARA EL EVENTO DEL PRIMER ANIVERSARIO INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214889, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,744.00 |
| 214888 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006507.- GUIAS PARA SERVICIO DE METROPOLITANO, FLYERS Y CARGO DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214888, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. | $3,662.12 |
| 214887 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006470.- GASTOS E/ATEN.OFICIALES JUAN ESPINOZA TORRES Y HECTOR M.GARCIA GARCIA LESIONADOS EL 12 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214887, A FAVOR DE HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | $645.42 |
| 214887 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006470.- GASTOS E/ATEN.OFICIALES JUAN ESPINOZA TORRES Y HECTOR M.GARCIA GARCIA LESIONADOS EL 12 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214887, A FAVOR DE HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | $6,942.95 |
| 214886 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALS COACHING & LEADERSHIP, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005719.- SERVICIO DE EXPOSICION "LA PROFECIA DE LA CEBOLLA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214886, A FAVOR DE ALS COACHING & LEADERSHIP, S DE R.L. DE C.V. | $26,000.00 |
| 214885 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010011.- SERVICIO DE LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGO DE TRANSPORTE Y FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214885, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $84.00 |
| 214885 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010011.- SERVICIO DE LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGO DE TRANSPORTE Y FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214885, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $192.00 |
| 214885 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010011.- SERVICIO DE LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGO DE TRANSPORTE Y FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214885, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,044.00 |
| 214885 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010011.- SERVICIO DE LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGO DE TRANSPORTE Y FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214885, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $272.00 |
| 214885 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010011.- SERVICIO DE LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGO DE TRANSPORTE Y FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214885, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $618.75 |
| 214885 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010011.- SERVICIO DE LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGO DE TRANSPORTE Y FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214885, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $162.40 |
| 214885 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010011.- SERVICIO DE LLANTERA, CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGO DE TRANSPORTE Y FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214885, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $162.40 |
| 214884 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214884, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $406.00 |
| 214884 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214884, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,740.00 |
| 214884 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214884, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $98.00 |
| 214884 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214884, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $98.00 |
| 214884 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214884, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $350.00 |
| 214884 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214884, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $209.00 |
| 214883 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010005.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 02/MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214883, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $99.20 |
| 214883 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010005.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 02/MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214883, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $31.15 |
| 214883 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010005.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/MARZO AL 02/MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214883, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $8,746.40 |
| 214881 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FONSECA DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220006775.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE FECHA 24/02/2012 DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 337699. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214881, A FAVOR DE FONSECA DELGADO MARIA TERESA | $302.00 |
| 214880 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ MARTINEZ ADRIANA | CR NO. 220006734.- DEV. DE PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION Y CREMACION NO REALIZADO REC. Nos. 1588967 Y 1588965. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214880, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADRIANA | $897.00 |
| 214879 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TRUJILLO IBARRA GILDARDO | CR NO. 220006732.- DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA PARA LA RUPTURA DE PAVIMENTO, EL CUAL NO FUE REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214879, A FAVOR DE TRUJILLO IBARRA GILDARDO | $1,486.00 |
| 214878 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESPARZA TORRES ALFREDO | CR NO. 220006729.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.335953 REC. OF. A9708805. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214878, A FAVOR DE ESPARZA TORRES ALFREDO | $302.00 |
| 214877 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VELAZQUEZ VIDRIO ROSA MARIA | CR NO. 220006728.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 427910 REC. OF. No. A10290974. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214877, A FAVOR DE VELAZQUEZ VIDRIO ROSA MARIA | $315.00 |
| 214876 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ PULIDO SANTIAGO | CR NO. 220006725.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 514850 RECIBO OF. A10288724 29/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214876, A FAVOR DE LOPEZ PULIDO SANTIAGO | $315.00 |
| 214875 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANTA CRUZ DIAZ SANTANA LEONOR | CR NO. 220006722.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 456503 RECIBO OF. A10025903 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214875, A FAVOR DE SANTA CRUZ DIAZ SANTANA LEONOR | $315.00 |
| 214874 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BENITEZ TEJADA MARIO ARTURO | CR NO. 220006721.- DEV. POR PAGO DOBLE DE DE CUATRO FOLIOS DE ESTACIONOMETROS Nos. 417732, 434011, 500856, Y 515702. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214874, A FAVOR DE BENITEZ TEJADA MARIO ARTURO | $1,247.00 |
| 214873 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AGUILERA ARANDA JUAN JOSE | CR NO. 220006719.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 426630 RECIBO OFICIAL A9665202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214873, A FAVOR DE AGUILERA ARANDA JUAN JOSE | $315.00 |
| 214872 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220006704.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 450453 RECIBO OFICIAL A10570487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214872, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $315.00 |
| 214871 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220006703.- EJECUCION DEL PROCESO DE MEJORA CONTUNIA, MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, AUD.INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214871, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $124,700.00 |
| 214870 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ CARRANZA ESTHER | CR NO. 220006702.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE FOLIO 524094 RECIBO No. A10502934 SRIA. FIN. GOBIERNO DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214870, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA ESTHER | $315.00 |
| 214869 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SINDICATO GUADALAJARA | CR NO. 220006582.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214869, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA | $18,200.00 |
| 214869 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SINDICATO GUADALAJARA | CR NO. 220006582.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214869, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA | $7,800.00 |
| 214867 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220006490.- REPOSICION POR PAGO DE GAS LP PARA LA UND. MED. DR. DEGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214867, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $2,367.36 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $107.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $909.70 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $833.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $60.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $300.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $516.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $200.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $120.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $885.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $180.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $214.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $127.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $88.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $132.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $151.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $909.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $44.10 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $724.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $239.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $234.60 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $300.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $89.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $110.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $93.50 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $440.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $710.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $116.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $184.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $222.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $99.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,100.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $165.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $209.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $147.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $247.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $125.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $132.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $568.00 |
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| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $829.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,153.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
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| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $415.00 |
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| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $885.00 |
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| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $155.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $249.70 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $275.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $269.50 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $213.70 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $300.00 |
| 214865 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220005728.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214865, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $130.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $946.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $795.03 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $65.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $32.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $110.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $111.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $360.29 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $340.50 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $224.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $794.90 |
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| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $530.14 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,750.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $78.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $972.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $75.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $75.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $46.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $75.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $46.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $286.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $326.00 |
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| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $90.00 |
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| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $86.00 |
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| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $38.00 |
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| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $478.35 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
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| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $133.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $279.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $529.54 |
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| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $46.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $148.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $38.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $60.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $360.08 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,780.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $60.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $38.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $148.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $46.00 |
| 214864 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200011.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214864, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $4,568.01 |
| 128016 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006786.- SUM. DE 131 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 09/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128016, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $792.55 |
| 128016 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006786.- SUM. DE 131 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 09/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128016, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-85.15 |
| 128014 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006774.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128014, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | $104,500.00 |
| 128013 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006740.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128013, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $92,742.98 |
| 128012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006733.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128012, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $317,599.71 |
| 128011 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006701.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128011, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $187,429.56 |
| 128010 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006668.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128010, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $238,532.75 |
| 128009 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006467.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128009, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $666,064.84 |
| 128008 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006773.- SUMINISTRO DE 299 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/1476/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128008, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,808.95 |
| 128008 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006773.- SUMINISTRO DE 299 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/1476/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128008, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-194.35 |
| 128007 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006768.- SUM. DE 689 LITROS DE GAS PARA DE BOMBEROS OF. DGB02/1475/2012 Y DGB02/71477/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128007, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-402.35 |
| 128007 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006768.- SUM. DE 689 LITROS DE GAS PARA DE BOMBEROS OF. DGB02/1475/2012 Y DGB02/71477/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128007, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,794.47 |
| 128007 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006768.- SUM. DE 689 LITROS DE GAS PARA DE BOMBEROS OF. DGB02/1475/2012 Y DGB02/71477/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128007, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $423.50 |
| 128006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- SUMINISTRO DE 2129 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/165/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128006, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-121.55 |
| 128006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- SUMINISTRO DE 2129 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/165/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128006, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,591.15 |
| 128006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- SUMINISTRO DE 2129 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/165/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128006, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-316.55 |
| 128006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- SUMINISTRO DE 2129 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/165/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128006, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,197.90 |
| 128006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- SUMINISTRO DE 2129 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/165/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128006, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,946.35 |
| 128006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- SUMINISTRO DE 2129 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/165/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128006, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-646.10 |
| 128006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- SUMINISTRO DE 2129 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/165/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128006, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-170.95 |
| 128006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- SUMINISTRO DE 2129 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/165/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128006, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,013.70 |
| 128006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- SUMINISTRO DE 2129 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/165/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128006, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-128.70 |
| 128006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006696.- SUMINISTRO DE 2129 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/165/2012 DEL 07/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128006, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,131.35 |
| 128005 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006688.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 4/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128005, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 128005 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006688.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 4/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128005, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,734.60 |
| 128004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006639.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128004, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $440.80 |
| 128004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006639.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128004, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $490.10 |
| 128004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006639.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128004, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $77.95 |
| 128003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006463.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128003, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 128002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006461.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128002, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 128001 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006460.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128001, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 128000 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220005569.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR OTRAS TARIFAS DEL MES DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128000, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $4,130,216.00 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,981.28 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $260.22 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $244.40 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $39.00 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $120.00 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,815.98 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $42.00 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $176.00 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $516.90 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $453.28 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,985.68 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $494.16 |
| 214863 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE 05 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214863, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $178.80 |
| 214862 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010019.- Reposicion de fondo revolvnte de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214862, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $180.12 |
| 214862 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010019.- Reposicion de fondo revolvnte de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214862, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $91.84 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $440.80 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $79.99 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,718.40 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $139.20 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,102.60 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $59.20 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $290.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $119.80 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,012.01 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,600.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,830.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $72.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $31.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,160.84 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $240.07 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $336.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $308.52 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $120.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $390.00 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $795.70 |
| 214861 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214861, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,740.00 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $306.00 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $123.33 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $337.74 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,972.00 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $272.00 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $3,090.00 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $406.00 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $986.00 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $464.00 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $174.00 |
| 214860 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214860, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $124.68 |
| 214859 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 24 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214859, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,178.00 |
| 214859 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 24 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214859, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
| 214859 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 24 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214859, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $337.00 |
| 214859 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 24 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214859, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $34.80 |
| 214859 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 24 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214859, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $580.00 |
| 214859 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 24 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214859, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,292.00 |
| 214859 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 24 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214859, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $551.00 |
| 214859 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 24 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214859, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $43.50 |
| 214859 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 24 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214859, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $136.70 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $770.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $509.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $79.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $916.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $967.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $117.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $115.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $114.50 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $2,598.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $90.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $363.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $324.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $764.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $226.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $192.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $82.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $224.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $396.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $262.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $982.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $550.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $270.30 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $247.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $156.00 |
| 214858 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220006727.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214858, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $900.01 |
| 214855 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH | CR NO. 220006682.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214855, A FAVOR DE PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH | $1,342.22 |
| 214854 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LEAL CESAR ADRIAN | CR NO. 220006681.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ LEAL CESAR ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214854, A FAVOR DE GUTIERREZ LEAL CESAR ADRIAN | $1,342.22 |
| 214853 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ PATRICIA | CR NO. 220006679.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ GUTIERREZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214853, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ PATRICIA | $1,342.22 |
| 214852 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUEVANOS RAUL | CR NO. 220006672.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ LUEVANOS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214852, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL | $555.55 |
| 214851 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ GUZMAN SANDRA LORENA | CR NO. 220006671.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDEZ GUZMAN SANDRA LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214851, A FAVOR DE MENDEZ GUZMAN SANDRA LORENA | $1,342.22 |
| 214850 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220006670.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214850, A FAVOR DE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | $875.00 |
| 214849 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA RAMOS DAVID EMMANUEL | CR NO. 220006667.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS DAVID EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214849, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS DAVID EMMANUEL | $725.00 |
| 214848 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GUIZAR YALITH DOLORES | CR NO. 220006663.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ GUIZAR YALITH DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214848, A FAVOR DE GOMEZ GUIZAR YALITH DOLORES | $1,342.22 |
| 214847 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS ORTIZ PEDRO ANGEL | CR NO. 220006662.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DAVALOS ORTIZ PEDRO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214847, A FAVOR DE DAVALOS ORTIZ PEDRO ANGEL | $1,342.22 |
| 214846 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006661.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DOMINGUEZ DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214846, A FAVOR DE DOMINGUEZ DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL | $1,342.22 |
| 214845 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS AMEZCUA ANA LINE | CR NO. 220006659.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANA LINE CONTRERAS AMEZCUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214845, A FAVOR DE CONTRERAS AMEZCUA ANA LINE | $1,342.22 |
| 214844 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO OROZCO EDGAR GIBRAN | CR NO. 220006657.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMACHO OROZCO EDGAR GIBRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214844, A FAVOR DE CAMACHO OROZCO EDGAR GIBRAN | $1,342.22 |
| 214843 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO OROZCO CLAUDIA HAYDEE | CR NO. 220006656.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMACHO OROZCO CLAUDIA HAYDEE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214843, A FAVOR DE CAMACHO OROZCO CLAUDIA HAYDEE | $1,342.22 |
| 214842 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | APECECHEA ALVAREZ LETICIA | CR NO. 220006653.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE APECECHEA ALVAREZ LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214842, A FAVOR DE APECECHEA ALVAREZ LETICIA | $1,342.22 |
| 214841 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | CR NO. 220006652.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA MONTES RODRIGUEZ ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214841, A FAVOR DE MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | $1,391.99 |
| 214840 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO FLORES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220006645.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCEDO FLORES JOSE FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214840, A FAVOR DE SALCEDO FLORES JOSE FRANCISCO | $3,570.00 |
| 214839 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA GOMEZ GUILLERMINA | CR NO. 220006643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA GOMEZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214839, A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ GUILLERMINA | $4,366.21 |
| 214839 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA GOMEZ GUILLERMINA | CR NO. 220006643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA GOMEZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214839, A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ GUILLERMINA | $434.76 |
| 214839 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA GOMEZ GUILLERMINA | CR NO. 220006643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA GOMEZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214839, A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ GUILLERMINA | $1,745.74 |
| 214838 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA | CR NO. 220006637.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE, DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214838, A FAVOR DE DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA | $2,638.94 |
| 214838 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA | CR NO. 220006637.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE, DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214838, A FAVOR DE DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA | $1,055.58 |
| 214838 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA | CR NO. 220006637.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE, DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214838, A FAVOR DE DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA | $263.91 |
| 214837 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CKRAOSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005965.- SERVICIO DE BANQUETES PARA 60 PERSONAS CON VOCALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214837, A FAVOR DE CKRAOSA, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 214835 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010026.- gastos efectuados por fondo revolvente de los refrigerios de los menores en esancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214835, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,131.19 |
| 214835 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010026.- gastos efectuados por fondo revolvente de los refrigerios de los menores en esancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214835, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,855.32 |
| 214834 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010020.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $216.00 |
| 214834 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010020.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $135.75 |
| 214834 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010020.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $176.00 |
| 214833 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214833, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $140.00 |
| 214833 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214833, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $48.00 |
| 214833 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214833, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $102.00 |
| 214833 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214833, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $70.00 |
| 214833 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214833, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $112.00 |
| 214831 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. | CR NO. 220006495.- SERVICIOS PROFESIONALES POR REVISION DE ENTREGA - RECEPCION DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214831, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. | $11,600.00 |
| 214830 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220006486.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214830, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,084.63 |
| 214829 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006436.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADO EN EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214829, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $50.00 |
| 214829 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006436.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADO EN EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214829, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $513.55 |
| 214829 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006436.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADO EN EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214829, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $157.45 |
| 214829 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006436.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADO EN EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214829, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $232.00 |
| 214829 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006436.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADO EN EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214829, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $55.00 |
| 214828 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FLORES JIMENEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220006039.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE DOS FOLIOS DE ESTACIONOMETROS No.363915 Y 366507. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214828, A FAVOR DE FLORES JIMENEZ MARIA FERNANDA | $604.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $91.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $130.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $65.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $65.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $812.00 |
| 214827 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214827, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $78.00 |
| 214825 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006636.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214825, A FAVOR DE NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL | $671.11 |
| 214825 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006636.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214825, A FAVOR DE NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL | $2,416.00 |
| 214825 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006636.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214825, A FAVOR DE NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL | $285.00 |
| 214825 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006636.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214825, A FAVOR DE NIETO VELEZ MIGUEL ANGEL | $222.50 |
| 214824 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR VILLAR JUAN | CR NO. 220006635.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TOVAR VILLAR JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214824, A FAVOR DE TOVAR VILLAR JUAN | $1,006.67 |
| 214824 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR VILLAR JUAN | CR NO. 220006635.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TOVAR VILLAR JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214824, A FAVOR DE TOVAR VILLAR JUAN | $2,416.00 |
| 214824 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR VILLAR JUAN | CR NO. 220006635.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TOVAR VILLAR JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214824, A FAVOR DE TOVAR VILLAR JUAN | $285.00 |
| 214824 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR VILLAR JUAN | CR NO. 220006635.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TOVAR VILLAR JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214824, A FAVOR DE TOVAR VILLAR JUAN | $222.50 |
| 214823 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO | CR NO. 220006634.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214823, A FAVOR DE JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO | $1,144.66 |
| 214823 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO | CR NO. 220006634.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214823, A FAVOR DE JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO | $2,060.40 |
| 214823 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO | CR NO. 220006634.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214823, A FAVOR DE JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO | $190.00 |
| 214823 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO | CR NO. 220006634.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214823, A FAVOR DE JUAREZ FERREYRA JUAN CLAUDIO | $148.30 |
| 214822 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GARRIDO DAVID | CR NO. 220006633.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALDAÑA GARRIDO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214822, A FAVOR DE SALDAÑA GARRIDO DAVID | $1,006.67 |
| 214822 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GARRIDO DAVID | CR NO. 220006633.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALDAÑA GARRIDO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214822, A FAVOR DE SALDAÑA GARRIDO DAVID | $2,416.00 |
| 214822 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GARRIDO DAVID | CR NO. 220006633.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALDAÑA GARRIDO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214822, A FAVOR DE SALDAÑA GARRIDO DAVID | $285.00 |
| 214822 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GARRIDO DAVID | CR NO. 220006633.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALDAÑA GARRIDO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214822, A FAVOR DE SALDAÑA GARRIDO DAVID | $222.50 |
| 214821 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR | CR NO. 220006628.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HECTOR OMAR VILLANUEVA OERNELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214821, A FAVOR DE VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR | $1,342.22 |
| 214820 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS AVILA MARTHA | CR NO. 220006504.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGEL ACOSTA ADAME (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214820, A FAVOR DE SOLIS AVILA MARTHA | $2,763.60 |
| 214820 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS AVILA MARTHA | CR NO. 220006504.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGEL ACOSTA ADAME (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214820, A FAVOR DE SOLIS AVILA MARTHA | $133.00 |
| 214820 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS AVILA MARTHA | CR NO. 220006504.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGEL ACOSTA ADAME (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214820, A FAVOR DE SOLIS AVILA MARTHA | $103.83 |
| 214820 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS AVILA MARTHA | CR NO. 220006504.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGEL ACOSTA ADAME (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214820, A FAVOR DE SOLIS AVILA MARTHA | $56.53 |
| 214820 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS AVILA MARTHA | CR NO. 220006504.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGEL ACOSTA ADAME (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214820, A FAVOR DE SOLIS AVILA MARTHA | $2,851.33 |
| 214820 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS AVILA MARTHA | CR NO. 220006504.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGEL ACOSTA ADAME (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214820, A FAVOR DE SOLIS AVILA MARTHA | $1,137.02 |
| 214820 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS AVILA MARTHA | CR NO. 220006504.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGEL ACOSTA ADAME (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214820, A FAVOR DE SOLIS AVILA MARTHA | $263.41 |
| 214819 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ESPINOZA SABRINA DEL CARMEN | CR NO. 220006488.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR ESPINOZA SABRINA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214819, A FAVOR DE AGUILAR ESPINOZA SABRINA DEL CARMEN | $19,124.99 |
| 214819 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ESPINOZA SABRINA DEL CARMEN | CR NO. 220006488.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR ESPINOZA SABRINA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214819, A FAVOR DE AGUILAR ESPINOZA SABRINA DEL CARMEN | $1,095.04 |
| 214819 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ESPINOZA SABRINA DEL CARMEN | CR NO. 220006488.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR ESPINOZA SABRINA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214819, A FAVOR DE AGUILAR ESPINOZA SABRINA DEL CARMEN | $272.78 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0467.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $1,937,394.75 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0467.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-484,348.69 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0411.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PARA DRENAJE PLUVIAL,TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $156,623.42 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0411.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PARA DRENAJE PLUVIAL,TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $-39,155.86 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB0458.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $442,096.86 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB0458.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-49,620.56 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0392.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $786,764.77 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0392.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $-196,691.19 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000018.- PAGO P/SERV. DE HONOR. P/LA SUP. DE OBRA RAMO 33, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3% INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000018.- PAGO P/SERV. DE HONOR. P/LA SUP. DE OBRA RAMO 33, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3% INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | CR NO. 25000017.- PAGO P/SERV. DE HONOR. P/LA SUP. DE OBRA RAMO 33, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3%, INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | $12,565.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | CR NO. 25000017.- PAGO P/SERV. DE HONOR. P/LA SUP. DE OBRA RAMO 33, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3%, INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | $12,565.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | CR NO. 25000016.- PAGO P/SERV. DE HONOR. P/LA SUP. DE OBRA RAMO 33, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3% INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | $12,565.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | CR NO. 25000016.- PAGO P/SERV. DE HONOR. P/LA SUP. DE OBRA RAMO 33, C/CARGO AL PROG. GASTOS INDIRECTOS 3% INFRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | $12,565.00 |
| 214815 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220006743.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE JUAN VERASTEGUI ALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214815, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $50,921.88 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $300.00 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $464.00 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $321.00 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $1,972.00 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $102.00 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $130.00 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $158.34 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $67.60 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $70.00 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $102.00 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $302.00 |
| 214813 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214813, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $116.00 |
| 214812 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200018.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $873.00 |
| 214812 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200018.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 214812 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200018.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 214812 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200018.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $99.00 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,706.20 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,149.40 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,566.00 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $232.00 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,456.96 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $232.00 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $450.08 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,726.00 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,462.60 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $464.00 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $394.40 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $580.00 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,566.00 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,033.40 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $853.76 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $174.00 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $116.00 |
| 127999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220178.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $580.00 |
| 127995 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006586.- SUMINISTRO DE 86 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA MEMO EIM 048/12 DEL 04/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127995, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $520.30 |
| 127994 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- SUMINISTRO DE 1579 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127994, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,552.95 |
| 127994 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006581.- SUMINISTRO DE 1579 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127994, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,026.35 |
| 127993 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006501.- SUMINISTRO DE 3004 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,952.60 |
| 127993 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006501.- SUMINISTRO DE 3004 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,414.52 |
| 127992 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006465.- GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127992, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,430.35 |
| 127991 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006464.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127991, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $8,899.55 |
| 127990 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006459.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127990, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $202,919.22 |
| 127989 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006450.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 02/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127989, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $637.52 |
| 127989 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006450.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 02/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127989, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-67.60 |
| 127988 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006444.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127988, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $72,787.25 |
| 127988 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006444.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127988, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $83,659.01 |
| 127987 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006418.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE RETROACTIVO DE SUELDO DE 2012 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127987, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $350,251.50 |
| 127985 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006260.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127985, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $686.95 |
| 127985 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006260.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127985, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,491.60 |
| 127984 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006038.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No. 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127984, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 127983 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006022.- VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127983, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $308,438.85 |
| 127977 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005951.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127977, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $4,489.20 |
| 127976 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005949.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127976, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,873.76 |
| 127975 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220005944.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127975, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 127974 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220005941.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127974, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 127973 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005918.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127973, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,291.23 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127972 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005872.- EATACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL A LOS VEHCIULOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127972, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 127971 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220005854.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL RASTRO MPAL. POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127971, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,030.84 |
| 127970 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005848.- COMPRA DE TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" X 4" Y VARILLA DE BRONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127970, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,487.12 |
| 127969 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005844.- CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127969, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $122.73 |
| 127968 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220005842.- RENTA DE ESCENARIO PARA EL FESTIVAL DE JAZZ EN CHAPULTEPEC DEL 18 Y 19 MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127968, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $9,280.00 |
| 127967 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005839.- MANGUERA PARA INSTALARSE EN HIDRANTES DEL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127967, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,581.44 |
| 127966 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005838.- RENTA DE TOLDO PARA EL FESTIVAL DEL JAZZ EN CHAPULTEPEC Y JUSTO SIERRA DEL 18 Y 19 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127966, A FAVOR DE IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | $6,890.40 |
| 127965 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005826.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127965, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $9,981.80 |
| 127964 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005825.- ARTICULOS NECESARIOS PARA LOS RODILLOS PARA PINTAR LOS TUNELES VEHICULARES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127964, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,995.19 |
| 127963 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220005819.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127963, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $78.30 |
| 127963 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220005819.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127963, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,164.24 |
| 127962 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220005818.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127962, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $7,616.56 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $87.52 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,022.40 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.92 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $143.47 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $364.61 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $141.63 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $236.64 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $195.99 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.88 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $13.36 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $414.06 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,717.55 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,120.00 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $92.80 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $193.95 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,619.36 |
| 214799 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- Fondo revolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214799, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $165.00 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $669.26 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $255.50 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $136.80 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.00 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $49.59 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $159.41 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,187.50 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $440.00 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $978.38 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $151.00 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $480.00 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 214798 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214798, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,784.00 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $52.13 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $28.00 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,470.00 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,925.00 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,925.00 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $675.85 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,984.64 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $28.00 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $84.00 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,520.76 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,566.00 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,400.00 |
| 214797 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520009.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214797, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $99.90 |
| 214796 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REF. MENORES, ACCS. DE COMPUTO, AGUA, ASERRIN, PAPEL STOCK, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214796, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $286.00 |
| 214796 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REF. MENORES, ACCS. DE COMPUTO, AGUA, ASERRIN, PAPEL STOCK, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214796, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $20.00 |
| 214796 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REF. MENORES, ACCS. DE COMPUTO, AGUA, ASERRIN, PAPEL STOCK, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214796, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $69.60 |
| 214796 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220167.- COMPRA DE REF. MENORES, ACCS. DE COMPUTO, AGUA, ASERRIN, PAPEL STOCK, ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214796, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,983.60 |
| 214795 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006524.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214795, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $98,998.93 |
| 214794 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006518.- COMPRA DE HERBICIDA LABOR 360. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214794, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $27,000.00 |
| 214793 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BAUTISTA MEZA SALVADOR | CR NO. 220006512.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO OFICIAL No. A-8617443 DE FECHA 18/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214793, A FAVOR DE BAUTISTA MEZA SALVADOR | $302.00 |
| 214792 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALTAMIRANO LOPEZ JUAN CRUZ | CR NO. 220006491.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO OFICIAL No. 2460116 DE FECHA 08/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214792, A FAVOR DE ALTAMIRANO LOPEZ JUAN CRUZ | $395.00 |
| 214788 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA FLORES BRUNO ISRAEL | CR NO. 220006389.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214788, A FAVOR DE GARCIA FLORES BRUNO ISRAEL | $45,420.00 |
| 214787 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | TORRES NAVARRO CARLOS DANIEL | CR NO. 220006377.- SABANAS DE TELA DE ALGODON PARA CAMA DE HOSPITAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214787, A FAVOR DE TORRES NAVARRO CARLOS DANIEL | $5,196.80 |
| 214786 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006362.- ALIMENTACION P/PERSONAL Q/PARTICIPO EN EL OPERATIVO EN PRESIDENCIA PARA EL CANJE DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214786, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $11,600.00 |
| 214785 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | CR NO. 220006348.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/SALVAGUARDAR LOS RECORRIDOS NOCTURNOS EN PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214785, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | $13,050.00 |
| 214784 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORTEGA LOPEZ GERARDO | CR NO. 220006343.- IMPARTICION DEL TALLER DE BARRO Y PINTURA EL DIA 19/02/2012 DENTRO DE PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214784, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ GERARDO | $3,501.89 |
| 214783 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUÑIGA ALMANZA MANUEL | CR NO. 220006341.- ENVIO CON ACUSE DE RECIBO DE INVITACIONES A INSTITUCIONES AL PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214783, A FAVOR DE ZUÑIGA ALMANZA MANUEL | $3,062.40 |
| 214782 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220006331.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214782, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $2,422.05 |
| 214782 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220006331.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214782, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $200.00 |
| 214782 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220006331.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214782, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $290.00 |
| 214781 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220006253.- SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214781, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $130,889.53 |
| 214781 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220006253.- SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214781, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $130,889.53 |
| 214780 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220006242.- CONCIERTO NAVIDEÑO CON CUARTETO DE VOCES Y PIANO EN PRSIDENCIA DEL 22 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214780, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $8,700.00 |
| 214779 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA VILLA J. JESUS | CR NO. 220006183.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL FORO RITMOS LATINOS EN CHAPULTEPEC DEL 17 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214779, A FAVOR DE RIVERA VILLA J. JESUS | $13,000.00 |
| 214778 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006176.- ADQUISICION DE PARES DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA QUE FORMA PARTE DE ESTA DEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214778, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | $10,878.34 |
| 214777 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220005837.- TALLER ECOLOGICO CULTURAL EN PASEO DEL FRESNO DEL 4, 18 DE FEB. Y 24 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214777, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $3,064.15 |
| 214776 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220005836.- TALLER DE BISUTERIA, PINTURA DIGITAL, BORDADO DE LISTON, E/MIRAVALLE Y DEL FRESNO, DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214776, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $9,849.06 |
| 214775 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220005835.- TALLER DE PLATON CON RELOJ EN FRESNO DEL 24 DE MZO. Y TALLER DEL HUARACHE EN MIRAVALLE EL 25 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214775, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $8,932.00 |
| 214774 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220005834.- PRESENTACION DEL GRUPO AFROBAHIA Y TALLER MUSICAL ESENICO EN PASEO DEL FRESNO DEL 24 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214774, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $11,303.04 |
| 214773 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003685.- MEDICAMENTOS PARA MAURICIO ALEJANDRO CADENA TORRES LESIONADO EL 11 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214773, A FAVOR DE HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | $6,323.30 |
| 214772 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VERTICAL QUALITY DEVELOPMENTS REAL STATES, S.R.L. DE C.V. | CR NO. 220006618.- PAGO EN CUMPLIM.AL ACUERDO DE FECHA 23/04/2012 EN EL JUICIO DE AMPARO No. 2467/2011 OF. 436HAMU/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214772, A FAVOR DE VERTICAL QUALITY DEVELOPMENTS REAL STATES, S.R.L. DE C.V. | $362,439.64 |
| 214771 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES ALDAMA, S.C. | CR NO. 220006617.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214771, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES ALDAMA, S.C. | $143,800.00 |
| 214770 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010008.- PAPELERIA, COPIAS, CARTUCHOS DE TINTA Y ALIMENTOS, PARA USO Y CONSUMO EN LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214770, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $25.00 |
| 214770 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010008.- PAPELERIA, COPIAS, CARTUCHOS DE TINTA Y ALIMENTOS, PARA USO Y CONSUMO EN LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214770, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $280.00 |
| 214770 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010008.- PAPELERIA, COPIAS, CARTUCHOS DE TINTA Y ALIMENTOS, PARA USO Y CONSUMO EN LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214770, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $84.00 |
| 214770 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010008.- PAPELERIA, COPIAS, CARTUCHOS DE TINTA Y ALIMENTOS, PARA USO Y CONSUMO EN LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214770, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $28.00 |
| 214770 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010008.- PAPELERIA, COPIAS, CARTUCHOS DE TINTA Y ALIMENTOS, PARA USO Y CONSUMO EN LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214770, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $83.80 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,322.40 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $348.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,032.40 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $837.52 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $812.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $580.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,605.20 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,612.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,380.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,064.80 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $98.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,032.40 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $696.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,394.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $665.02 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,032.40 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,252.80 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,044.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $301.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $603.20 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $823.60 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,408.00 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $46.40 |
| 214769 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214769, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 214768 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 220006616.- FINIQUITO OBRA FERNANDO COLUNGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214768, A FAVOR DE PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | $119,615.72 |
| 214767 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220006449.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2012, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCI, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214767, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 214762 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006373.- COMPRA DE ANTISEPTICO PARA ASEO QUIRURGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214762, A FAVOR DE OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,145.60 |
| 214761 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220006371.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214761, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 214760 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | RALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006368.- IPRATROPIO SALBUTAMOL PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214760, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. | $12,932.00 |
| 214759 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220006365.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214759, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 214757 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220006011.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PREVENCION SOCIAL Y JUZGADOS EN CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214757, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $348.00 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $119.00 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $255.20 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $900.01 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $631.04 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,647.20 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $448.00 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 214756 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220005992.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 28/02/12 AL 18/04/12 X $ 7032.73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214756, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,604.28 |
| 214755 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | P.M. HOSPITALARIOS, S.C. | CR NO. 220003413.- ATENCION MEDICA Q/SE LES BRINDO A HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA Y JUAN ESPINOZA TORRES, EL 11/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214755, A FAVOR DE P.M. HOSPITALARIOS, S.C. | $3,000.00 |
| 214755 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | P.M. HOSPITALARIOS, S.C. | CR NO. 220003413.- ATENCION MEDICA Q/SE LES BRINDO A HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA Y JUAN ESPINOZA TORRES, EL 11/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214755, A FAVOR DE P.M. HOSPITALARIOS, S.C. | $350.00 |
| 214755 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | P.M. HOSPITALARIOS, S.C. | CR NO. 220003413.- ATENCION MEDICA Q/SE LES BRINDO A HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA Y JUAN ESPINOZA TORRES, EL 11/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214755, A FAVOR DE P.M. HOSPITALARIOS, S.C. | $3,000.00 |
| 214754 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | CR NO. 220003411.- ATEN.MED.VARIOS OFICIALES D/LA POLICIA LESIONADOS E/CRUCES DE TONANTZIN Y PARQUE D/ESTALLAS,11/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214754, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | $2,000.00 |
| 214754 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | CR NO. 220003411.- ATEN.MED.VARIOS OFICIALES D/LA POLICIA LESIONADOS E/CRUCES DE TONANTZIN Y PARQUE D/ESTALLAS,11/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214754, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | $1,200.00 |
| 214754 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | CR NO. 220003411.- ATEN.MED.VARIOS OFICIALES D/LA POLICIA LESIONADOS E/CRUCES DE TONANTZIN Y PARQUE D/ESTALLAS,11/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214754, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | $500.00 |
| 214754 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | CR NO. 220003411.- ATEN.MED.VARIOS OFICIALES D/LA POLICIA LESIONADOS E/CRUCES DE TONANTZIN Y PARQUE D/ESTALLAS,11/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214754, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | $2,000.00 |
| 214754 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | CR NO. 220003411.- ATEN.MED.VARIOS OFICIALES D/LA POLICIA LESIONADOS E/CRUCES DE TONANTZIN Y PARQUE D/ESTALLAS,11/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214754, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | $500.00 |
| 214754 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | CR NO. 220003411.- ATEN.MED.VARIOS OFICIALES D/LA POLICIA LESIONADOS E/CRUCES DE TONANTZIN Y PARQUE D/ESTALLAS,11/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214754, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | $1,200.00 |
| 214754 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | CR NO. 220003411.- ATEN.MED.VARIOS OFICIALES D/LA POLICIA LESIONADOS E/CRUCES DE TONANTZIN Y PARQUE D/ESTALLAS,11/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214754, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA CRITICA, S.C. | $500.00 |
| 214753 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002539.- GASTOS MEDICOS PARA JUAN ESPINOZA TORRES, LESIONADO EN UN ENFRENTAMIENTO EL 12 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214753, A FAVOR DE HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. | $15,559.05 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEAL ZUÑIGA MOISES CUAUHTEMOC | CR NO. 220006556.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE LEAL ZUÑIGA MOISES CUAUHTEMOC | $80,455.47 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESTEBAN GONZALEZ ALFONSO | CR NO. 220006563.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE ESTEBAN GONZALEZ ALFONSO | $147,528.84 |
| 214752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010007.- COMPRA DE AGUA, CARTUCHO DE TINTA, PAPELERIA, COPIAS Y ALIMENTOS PARA LA USO Y CONSUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214752, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $200.49 |
| 214752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010007.- COMPRA DE AGUA, CARTUCHO DE TINTA, PAPELERIA, COPIAS Y ALIMENTOS PARA LA USO Y CONSUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214752, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $170.00 |
| 214752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010007.- COMPRA DE AGUA, CARTUCHO DE TINTA, PAPELERIA, COPIAS Y ALIMENTOS PARA LA USO Y CONSUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214752, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $280.00 |
| 214752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010007.- COMPRA DE AGUA, CARTUCHO DE TINTA, PAPELERIA, COPIAS Y ALIMENTOS PARA LA USO Y CONSUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214752, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 214752 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010007.- COMPRA DE AGUA, CARTUCHO DE TINTA, PAPELERIA, COPIAS Y ALIMENTOS PARA LA USO Y CONSUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214752, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $48.50 |
| 214751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214751, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $29.00 |
| 214751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214751, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $35.50 |
| 214751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214751, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $714.00 |
| 214751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214751, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,213.91 |
| 214751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214751, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $196.00 |
| 214751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214751, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $98.36 |
| 214751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214751, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $104.40 |
| 214751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214751, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $638.00 |
| 214751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214751, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $27.50 |
| 214751 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214751, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $860.92 |
| 214750 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010031.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214750, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $207.00 |
| 214750 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010031.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214750, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $173.60 |
| 214750 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010031.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214750, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $39.60 |
| 214749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 29 de marzo al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214749, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,181.88 |
| 214749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 29 de marzo al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214749, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $122.50 |
| 214749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 29 de marzo al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214749, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,502.99 |
| 214749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 29 de marzo al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214749, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $495.00 |
| 214749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 29 de marzo al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214749, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $385.00 |
| 214749 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 29 de marzo al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214749, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $162.09 |
| 214748 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520008.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214748, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 214748 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520008.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214748, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $82.00 |
| 214748 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520008.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214748, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $118.00 |
| 214748 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520008.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214748, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $102.01 |
| 214748 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520008.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214748, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $99.48 |
| 214748 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520008.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214748, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $740.08 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,500.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $172.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $206.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $427.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $341.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $148.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $400.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $34.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $20.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $75.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $135.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $334.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $799.99 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $476.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $199.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $321.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $98.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $68.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $72.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $216.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $800.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $933.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $75.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $866.04 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $75.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $420.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 214747 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214747, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $73.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $267.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $4,778.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $208.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $315.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $380.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $260.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $81.60 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $1,900.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $403.16 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $102.77 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $260.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $555.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $260.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $390.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $324.00 |
| 214746 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214746, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $2,900.00 |
| 214745 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220208.- ALIMENTOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214745, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $650.01 |
| 214745 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220208.- ALIMENTOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214745, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $754.00 |
| 214745 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220208.- ALIMENTOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214745, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,856.00 |
| 214745 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220208.- ALIMENTOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214745, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $312.00 |
| 214745 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220208.- ALIMENTOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214745, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $53.00 |
| 214745 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220208.- ALIMENTOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214745, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $21.00 |
| 214744 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030002.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214744, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $260.00 |
| 214744 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030002.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214744, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $209.20 |
| 214744 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030002.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214744, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $146.50 |
| 214744 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030002.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214744, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $126.00 |
| 214741 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006468.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $233.67 |
| 214741 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006468.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214741, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $207.40 |
| 214740 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- COMPRA CD-R DE 700 MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214740, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $394.40 |
| 214739 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006363.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214739, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $3,619.20 |
| 214739 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006363.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214739, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 214738 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACTENER DE MEXICO, S.C. | CR NO. 220006251.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y VALLA PARA PASEO CHAPULTEPEC DEL 14 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214738, A FAVOR DE ACTENER DE MEXICO, S.C. | $10,440.00 |
| 214737 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUERRERO MAGALLON VICTOR HUGO | CR NO. 220006250.- RENTA DE AUDIO EN CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS PARA DEL 25 DE MZO. AL 11 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214737, A FAVOR DE GUERRERO MAGALLON VICTOR HUGO | $12,500.00 |
| 214736 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OBS PRODCCIONES Y MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006249.- RENTA DE BACKLINE FIESTA DE LA MUSICA DEL 17 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214736, A FAVOR DE OBS PRODCCIONES Y MARKETING, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 214735 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | CR NO. 220006248.- SERVICIO DE STAGE MANAGER Y STAGE HANDS P/EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA DEL 17 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214735, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | $12,694.34 |
| 214734 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220006247.- RADIOS PROFESIONALES D/COMUNICACION C/AURICULAR P/LA FIESTA DE LA MUSICA E/CHAPULTEPEC DEL 7 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214734, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $6,728.00 |
| 214733 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220006033.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214733, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 214732 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | APOYOS EMPRESARIALES JAIMARELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005963.- ENTARIMADO, LUZ Y SONIDO CON VOCALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214732, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES JAIMARELL, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 214731 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VALLEJO LAURA ELENA | CR NO. 220005950.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO SOLAR Y SUSTITUCION DE AQUASTATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214731, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO LAURA ELENA | $3,248.00 |
| 214730 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005841.- RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EL FESTIVAL DE JAZZ EN CHAPULTEPEC DEL 18 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214730, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 214729 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | CR NO. 220004756.- TALLER DE JUGUETE TRADICIONAL DE MADERA EN PASEO DEL FRESNO DEL 10 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214729, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | $1,856.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $885.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $49.88 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $34.90 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $109.99 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $308.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $148.50 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $900.01 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $308.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,604.28 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $119.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $378.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $156.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $154.40 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $266.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,641.40 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $336.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,993.88 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,763.20 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $122.74 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $108.08 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $252.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $168.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $940.20 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $308.00 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $767.22 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $927.91 |
| 214728 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220004295.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE FEB. AL 20 DE MARZO X $ 17452.79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214728, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $213.00 |
| 214727 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0315.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C12-161/11 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DE TI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214727, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. | $57,989.92 |
| 127961 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220006035.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2012, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127961, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,027,325.00 |
| 127960 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. OPB0438.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-005/12 TRAB. COMPLEMENTARIOS PARA LA REHAB. DE BANQUETAS EN LA CALZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127960, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $152,511.70 |
| 127959 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Hesa Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0398.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C08-123/10 MANIOBRAS DE RESCATE DE VEHICULO SINIESTRADO EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127959, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. | $26,125.00 |
| 127958 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0395.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127958, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $87,343.51 |
| 127958 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0395.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127958, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-35,182.37 |
| 127957 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0394.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-037/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: A)B. ARTES ENTRE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127957, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $281,103.70 |
| 127957 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0394.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-037/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: A)B. ARTES ENTRE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127957, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-107,545.91 |
| 127956 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0371.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/11 APLICACION DE SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127956, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $228,365.67 |
| 127956 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0371.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/11 APLICACION DE SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127956, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-57,091.42 |
| 127955 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0368.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127955, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $76,916.75 |
| 127955 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0368.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127955, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-19,229.19 |
| 127954 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0367.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127954, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $101,317.97 |
| 127954 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0367.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127954, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-25,329.49 |
| 127953 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0366.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127953, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $209,011.56 |
| 127953 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0366.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127953, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-52,252.89 |
| 127952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0361.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-201/11 ELABORACION DE BASAMIENTO Y COLOCACION DE BUSTO DEL "GENERAL J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127952, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $40,613.57 |
| 127951 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220200.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $469.10 |
| 127950 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220194.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127950, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $524.32 |
| 127949 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220183.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127949, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $677.81 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.37 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $71.46 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $422.24 |
| 127948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220179.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127948, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 127947 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220176.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127947, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 127946 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220172.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127946, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $5,025.70 |
| 127945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127945, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $812.00 |
| 127945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127945, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $2,494.99 |
| 127944 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006447.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2012 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127944, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,258,925.62 |
| 127942 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220006441.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127942, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $371.71 |
| 127941 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006431.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127941, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $95,791.03 |
| 127940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006379.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2012 DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127940, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,960.79 |
| 127940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006379.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2012 DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127940, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-166.40 |
| 127940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006379.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2012 DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127940, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-187.20 |
| 127940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006379.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2012 DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127940, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,765.44 |
| 127940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006379.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2012 DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127940, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-313.95 |
| 127940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006379.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2012 DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127940, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-597.35 |
| 127940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006379.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2012 DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127940, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,633.47 |
| 127940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006379.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2012 DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127940, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-261.95 |
| 127940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006379.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2012 DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127940, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,569.28 |
| 127940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006379.- SUMINISTRO DE 2349 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/143/2012 DEL 30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127940, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,470.39 |
| 127939 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006376.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 27/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,655.10 |
| 127939 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006376.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 27/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 127938 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006367.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 27/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127938, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 127938 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006367.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 27/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127938, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,770.76 |
| 127937 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127937, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $163,215.01 |
| 127937 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127937, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $114,752.01 |
| 127936 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006357.- SUMINISTRO DE 205 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 040/12 DEL 26/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127936, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,256.65 |
| 127936 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006357.- SUMINISTRO DE 205 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 040/12 DEL 26/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127936, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-133.25 |
| 127935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006333.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127935, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $247.66 |
| 127934 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006316.- SUMINISTRO DE 1433 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127934, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-931.45 |
| 127934 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006316.- SUMINISTRO DE 1433 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127934, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,784.29 |
| 127933 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006258.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127933, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $679,195.21 |
| 127932 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006257.- SUM. DE 136 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127932, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-88.40 |
| 127932 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006257.- SUM. DE 136 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127932, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $833.68 |
| 127931 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006256.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127931, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $142,807.79 |
| 127931 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006256.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127931, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $48,710.00 |
| 127930 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006053.- SUMINISTRO DE 653 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127930, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,002.89 |
| 127930 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006053.- SUMINISTRO DE 653 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127930, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-424.45 |
| 127929 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006049.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127929, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $51,045.60 |
| 127928 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220006048.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127928, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $2,668.00 |
| 127928 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220006048.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127928, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $928.00 |
| 127928 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220006048.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127928, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $928.00 |
| 127928 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220006048.- ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127928, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $9,048.00 |
| 127927 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 220006031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127927, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $2,784.00 |
| 127926 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006029.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127926, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $81,289.15 |
| 127925 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006028.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127925, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $391,206.75 |
| 127924 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006004.- SERVICIO DE IMPRESION DE SOLICITUD Y FICHAS PARA SOLICUTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127924, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $933.80 |
| 127923 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220006002.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127923, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $546.36 |
| 127923 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220006002.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127923, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $235.48 |
| 127923 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220006002.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127923, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $409.25 |
| 127920 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005964.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127920, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $73,188.92 |
| 127918 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005959.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127918, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $436,588.68 |
| 127917 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220005958.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127917, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 127916 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220005900.- SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DE LA CENA DEL 8 MARZO DEL PRESIDENTE CON EMPRESARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127916, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $6,960.00 |
| 127915 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220005895.- SERVICIO DE SONIDO EN PLAZA TAPATIA Y FUNDADORES EN "GDL PARA LOS GRANDES" EL 28 Y 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127915, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $32,480.00 |
| 127914 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220005890.- DOS JARDINERAS FLORALES, UN ARREGLO PARA EL PODIUM PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "1812-2012 CONST C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127914, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $3,016.00 |
| 127913 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005881.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127913, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,903.40 |
| 127912 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005870.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127912, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $13,502.40 |
| 127912 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005870.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127912, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $464.93 |
| 127910 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005824.- COMPRA DE JABON DE TOCADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127910, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $565.50 |
| 127909 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005805.- MATERIAL PARA REPARACION DE ANDADORES E INSTALACION DE PERGOLADOS EN PARQUE PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127909, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $6,075.99 |
| 127909 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005805.- MATERIAL PARA REPARACION DE ANDADORES E INSTALACION DE PERGOLADOS EN PARQUE PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127909, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,459.89 |
| 127909 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005805.- MATERIAL PARA REPARACION DE ANDADORES E INSTALACION DE PERGOLADOS EN PARQUE PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127909, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,599.87 |
| 127909 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005805.- MATERIAL PARA REPARACION DE ANDADORES E INSTALACION DE PERGOLADOS EN PARQUE PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127909, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,020.03 |
| 127908 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005796.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127908, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $771.98 |
| 127908 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005796.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127908, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,929.08 |
| 127908 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005796.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127908, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 127907 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220005795.- COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA PARA CUBIERTAS PLASTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127907, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $371.20 |
| 127906 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, MEMORIAS, TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127906, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,531.78 |
| 127906 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, MEMORIAS, TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127906, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,843.48 |
| 127906 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, MEMORIAS, TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127906, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 127906 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, MEMORIAS, TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127906, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $826.50 |
| 127906 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, MEMORIAS, TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127906, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 127906 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, MEMORIAS, TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127906, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,790.88 |
| 127906 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, MEMORIAS, TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127906, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,108.80 |
| 127906 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, MEMORIAS, TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127906, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,119.08 |
| 127905 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005790.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127905, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 127905 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005790.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127905, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 127904 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220005789.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127904, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,978.16 |
| 127903 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005705.- COBRO COMISONES, POR TRANSFERENCIA Y FACTUACION POR FINANCIAMIENTO DE IDE POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127903, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $376.00 |
| 127903 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005705.- COBRO COMISONES, POR TRANSFERENCIA Y FACTUACION POR FINANCIAMIENTO DE IDE POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127903, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $139.84 |
| 127903 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005705.- COBRO COMISONES, POR TRANSFERENCIA Y FACTUACION POR FINANCIAMIENTO DE IDE POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127903, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2.93 |
| 127902 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005553.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, SOLVENTES Y SELLADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127902, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $127,118.60 |
| 127901 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005041.- COMPRA DE 2 MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127901, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $218.08 |
| 127900 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004252.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127900, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,305.00 |
| 127900 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004252.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127900, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $280.84 |
| 127900 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004252.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127900, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $115.30 |
| 127900 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004252.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127900, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $4,158.60 |
| 127900 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004252.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127900, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $5,295.17 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL | CR NO. 220006599.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL | $147,032.90 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES HERNANDEZ MA. GUADALALUPE | CR NO. 220006592.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO TORRES HERNANDEZ MA. GUADALALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ MA. GUADALALUPE | $198,837.78 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IRIBE GAXIOLA FRANCISCO | CR NO. 220006587.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE IRIBE GAXIOLA FRANCISCO | $84,950.65 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMOS SANCHEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220006583.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ JOSE GUADALUPE | $111,598.88 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTOLO HERNANDEZ JULIO | CR NO. 220006580.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE CASTOLO HERNANDEZ JULIO | $97,042.69 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARO MAGALLANES MARIA ALICIA | CR NO. 220006579.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE CARO MAGALLANES MARIA ALICIA | $161,358.39 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORTES HERNANDEZ RICARDO | CR NO. 220006576.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE CORTES HERNANDEZ RICARDO | $216,237.94 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO FAJARDO DAVID | CR NO. 220006575.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE NAVARRO FAJARDO DAVID | $56,937.95 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUZMAN ESQUIVEL RUBEN | CR NO. 220006574.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE GUZMAN ESQUIVEL RUBEN | $108,152.61 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUZMAN ESTRADA J SANTOS | CR NO. 220006573.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE GUZMAN ESTRADA J SANTOS | $254,325.20 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUZMAN PINEDA JOAQUIN | CR NO. 220006569.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUZMAN PINEDA JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE GUZMAN PINEDA JOAQUIN | $235,143.60 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORNELAS RAMIREZ J GUADALUPE | CR NO. 220006568.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE ORNELAS RAMIREZ J GUADALUPE | $158,971.19 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ GONZALEZ SERGIO | CR NO. 220006567.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO | $57,878.91 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BARRETO AGUILAR JOEL ANTONIO | CR NO. 220006566.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE BARRETO AGUILAR JOEL ANTONIO | $209,666.99 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220006565.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS | $132,643.75 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ ELIZONDO JUAN MANUEL | CR NO. 220006564.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE MARTINEZ ELIZONDO JUAN MANUEL | $142,007.75 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MADRIGAL JUAREZ J. JESUS | CR NO. 220006562.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE MADRIGAL JUAREZ J. JESUS | $247,806.55 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROSAS BENITEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220006561.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE ROSAS BENITEZ JOSE GUADALUPE | $108,226.31 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ CAMACHO EFREN | CR NO. 220006558.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ CAMACHO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO EFREN | $162,024.94 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ REYES VICTOR VICENTE | CR NO. 220006557.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE MUÑOZ REYES VICTOR VICENTE | $145,470.53 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDEZ GALLEGOS ALEJANDRO | CR NO. 220006555.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE MENDEZ GALLEGOS ALEJANDRO | $194,643.48 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUELAS GARDILLO SANTIAGO | CR NO. 220006553.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE RUELAS GARDILLO SANTIAGO | $167,673.95 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ TREJO FELIPE | CR NO. 220006552.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ TREJO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE RAMIREZ TREJO FELIPE | $152,373.20 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA RANGEL JUAN ALFONSO FRANCISCO | CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE GARCIA RANGEL JUAN ALFONSO FRANCISCO | $97,642.20 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SOTO VIGIL ANTONIO NOEL | CR NO. 220006550.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE SOTO VIGIL ANTONIO NOEL | $157,192.49 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMARGO RIOS FELIPE DE JESUS | CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE CAMARGO RIOS FELIPE DE JESUS | $211,955.56 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PALOMAR VAZQUEZ ANTONIO | CR NO. 220006545.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ANTONIO PALOMAR VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE PALOMAR VAZQUEZ ANTONIO | $169,961.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BALBUENA MORALES GUADALUPE | CR NO. 220006544.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE BALBUENA MORALES GUADALUPE | $153,182.50 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SAUCEDO SANDOVAL DAVID | CR NO. 220006542.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE SAUCEDO SANDOVAL DAVID | $206,416.57 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANO TORO SANTIAGO | CR NO. 220006541.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE CANO TORO SANTIAGO | $288,994.59 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUELAS SANTOS RAMONA | CR NO. 220006540.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE RUELAS SANTOS RAMONA | $132,133.52 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BALTIERRA GARCIA J. JESUS | CR NO. 220006539.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE BALTIERRA GARCIA J. JESUS | $190,255.06 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONTRERAS VIRGEN HERMINIA ISABEL | CR NO. 220006538.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE CONTRERAS VIRGEN HERMINIA ISABEL | $199,693.86 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PEREZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220006535.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE MARQUEZ PEREZ LUIS EDUARDO | $97,160.61 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA ELENA | CR NO. 220006533.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA ELENA | $199,958.64 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES VALENCIA HUMBERTO | CR NO. 220006532.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE FLORES VALENCIA HUMBERTO | $181,894.50 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BARAJAS MERCADO EDELMIRA | CR NO. 220006531.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO EDELMIRA | $165,990.05 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESTRADA MONTES RICARDO | CR NO. 220006528.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE ESTRADA MONTES RICARDO | $160,469.24 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GODOY TAMAYO JESUS | CR NO. 220006527.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE GODOY TAMAYO JESUS | $150,320.78 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ SALDAÑA ROGELIO | CR NO. 220006526.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE GOMEZ SALDAÑA ROGELIO | $201,411.55 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ ALONSO CARLOS | CR NO. 220006525.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE LOPEZ ALONSO CARLOS | $201,297.86 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ LARIOS JORGE | CR NO. 220006523.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE GONZALEZ LARIOS JORGE | $253,087.88 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LORIA MARTIN LUIS ALFONSO | CR NO. 220006522.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE LORIA MARTIN LUIS ALFONSO | $212,506.53 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO ENCARNACION RAFAEL HUMBERTO | CR NO. 220006521.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE OROZCO ENCARNACION RAFAEL HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE OROZCO ENCARNACION RAFAEL HUMBERTO | $144,639.75 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARAMBULA ORNELAS MARCO ANTONIO | CR NO. 220006520.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ARAMBULA ORNELAS MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE ARAMBULA ORNELAS MARCO ANTONIO | $176,855.88 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0407.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $80,185.42 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2012 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0407.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-20,046.36 |
| 214724 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANTU CRUZ VIOLETA KARINA | CR NO. 220006508.- SERVICIO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214724, A FAVOR DE CANTU CRUZ VIOLETA KARINA | $22,852.00 |
| 214723 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006493.- SERVICIO DE BANQUETE PARA CENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214723, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $125,000.00 |
| 214722 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006492.- SERVICIO DE BANQUETE PARA CENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214722, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $80,000.00 |
| 214721 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214721, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $444.03 |
| 214721 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214721, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $480.00 |
| 214721 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214721, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,416.98 |
| 214721 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214721, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $308.00 |
| 214721 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214721, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $137.96 |
| 214721 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214721, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $279.80 |
| 214721 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214721, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $392.00 |
| 214721 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214721, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $574.00 |
| 214721 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214721, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $458.20 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.10 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.60 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $296.80 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $286.00 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $520.00 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $367.32 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $115.00 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $707.60 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.66 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 214720 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214720, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $216.00 |
| 214719 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000010.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la dirección de Fomento a la Inver. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214719, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $348.00 |
| 214719 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000010.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la dirección de Fomento a la Inver. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214719, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $548.00 |
| 214719 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000010.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la dirección de Fomento a la Inver. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214719, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,977.80 |
| 214717 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BECERRA ALVIZO FELIX HUMBERTO | CR NO. 220005582.- HONORARIOS DEL MUSICO EXTRA EN CONCIERTOS D/LA ORQUESTA FILARMONICA DE JAL. DEL 9 Y 11 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214717, A FAVOR DE BECERRA ALVIZO FELIX HUMBERTO | $13,920.00 |
| 214716 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006455.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214716, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $146,013.97 |
| 214715 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | CR NO. 220006454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ISAI HIDEKEL TEJEDA VALLEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214715, A FAVOR DE TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | $10,526.77 |
| 214715 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | CR NO. 220006454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ISAI HIDEKEL TEJEDA VALLEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214715, A FAVOR DE TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | $4,206.92 |
| 214715 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | CR NO. 220006454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ISAI HIDEKEL TEJEDA VALLEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214715, A FAVOR DE TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL | $1,047.47 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $392.00 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $83.36 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $559.29 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.68 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $148.48 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.12 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $179.80 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,099.72 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $238.25 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $86.88 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $370.30 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $414.06 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $416.00 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 214714 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214714, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $264.02 |
| 214711 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006427.- CARGO POR HORAS DE SOPORTE PARA PLATAFORMA WINDOWS SERVER 2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214711, A FAVOR DE CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $103,309.20 |
| 214710 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006414.- COMPRA DE CORDON DE HILASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214710, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $652.15 |
| 214709 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006400.- COMPRA DE COMPUTADORAS MINI ACER ASPIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214709, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $4,176,973.01 |
| 214707 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220006323.- CUENTACUENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214707, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER | $649.60 |
| 214705 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220006014.- EXCAVACIO, HABILITACION Y REPARCION DE 8 ZAPATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214705, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $34,800.00 |
| 214704 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. | CR NO. 220005942.- TALLER DE TEATRO, ARTES PLASTICAS EN PASEO DEL FRESNO, CHAPULTEPEC Y MIRAVALLE EL 10 Y 11 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214704, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. | $2,900.00 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.00 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.00 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $5,800.00 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $368.88 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $200.00 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 214703 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010018.- Fondo Revolvente No.06 de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214703, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $14.00 |
| 214702 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214702, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $307.70 |
| 214702 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214702, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $10,262.95 |
| 214702 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214702, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $7,488.96 |
| 214701 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010029.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN L OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214701, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $170.00 |
| 214701 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010029.- GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE EN L OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214701, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $267.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,229.60 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $266.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,902.40 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,612.40 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,867.60 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,577.60 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $250.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,658.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,055.60 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,994.56 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,886.62 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,006.40 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $152.03 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $43.26 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $702.96 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,844.40 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $83.52 |
| 214700 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214700, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $117.00 |
| 214699 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214699, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $166.50 |
| 214699 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214699, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,022.40 |
| 214699 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214699, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $379.00 |
| 214699 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214699, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $179.71 |
| 214699 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214699, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $123.00 |
| 214698 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- Fondo revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214698, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,876.40 |
| 214698 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- Fondo revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214698, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,000.00 |
| 214698 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- Fondo revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214698, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $284.20 |
| 214697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 12 de febrero al 11 de marzo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $361.11 |
| 214697 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 12 de febrero al 11 de marzo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,741.39 |
| 214696 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de la Dirección, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214696, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,409.40 |
| 214696 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de la Dirección, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214696, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $144.06 |
| 214696 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de la Dirección, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214696, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 214696 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de la Dirección, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214696, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 214696 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de la Dirección, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214696, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $280.00 |
| 214696 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de la Dirección, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214696, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,976.99 |
| 214695 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO OFICIO ADQ/0107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214695, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $18.00 |
| 214695 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO OFICIO ADQ/0107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214695, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $18.00 |
| 214695 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO OFICIO ADQ/0107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214695, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $260.00 |
| 214695 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO OFICIO ADQ/0107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214695, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $70.00 |
| 214695 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO OFICIO ADQ/0107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214695, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $18.00 |
| 214695 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO OFICIO ADQ/0107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214695, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $56.00 |
| 214695 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO OFICIO ADQ/0107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214695, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $112.00 |
| 214695 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO OFICIO ADQ/0107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214695, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $18.00 |
| 214695 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO OFICIO ADQ/0107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214695, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $89.40 |
| 214694 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220192.- COMPRA DE ALIMENTOS,REP. DE MAQUINARIA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, REP. DE LLANTA, DUPLICADOS DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214694, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $182.00 |
| 214694 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220192.- COMPRA DE ALIMENTOS,REP. DE MAQUINARIA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, REP. DE LLANTA, DUPLICADOS DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214694, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $480.00 |
| 214694 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220192.- COMPRA DE ALIMENTOS,REP. DE MAQUINARIA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, REP. DE LLANTA, DUPLICADOS DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214694, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $58.00 |
| 214694 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220192.- COMPRA DE ALIMENTOS,REP. DE MAQUINARIA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, REP. DE LLANTA, DUPLICADOS DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214694, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $20.00 |
| 214694 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220192.- COMPRA DE ALIMENTOS,REP. DE MAQUINARIA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, REP. DE LLANTA, DUPLICADOS DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214694, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $20.00 |
| 214693 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214693, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $156.00 |
| 214693 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214693, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $144.00 |
| 214692 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006398.- COMPRA DE COMPUTADORAS MINI ACER ASPIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214692, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $4,000,835.59 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $99.02 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $28.00 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $136.00 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $79.00 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $150.00 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $524.90 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $685.98 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $114.00 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $99.00 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $70.00 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $141.00 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $3,037.87 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $112.00 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $556.00 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $178.35 |
| 214691 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220004885.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 22 de febrero al 28 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214691, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $140.00 |
| 214690 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214690, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,626.90 |
| 214690 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214690, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,294.56 |
| 214690 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214690, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $135.00 |
| 214690 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214690, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $105.00 |
| 214690 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214690, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $102.20 |
| 214690 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214690, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $160.00 |
| 214690 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214690, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $232.00 |
| 214690 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214690, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $530.87 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $22.50 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $481.86 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $264.00 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $24.50 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.01 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.40 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $615.00 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $530.78 |
| 214689 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010012.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 10 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214689, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $19.20 |
| 214688 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- GAstos menores, Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214688, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 214688 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- GAstos menores, Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214688, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $124.00 |
| 214688 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- GAstos menores, Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214688, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $42.00 |
| 214688 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- GAstos menores, Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214688, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $139.20 |
| 214688 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- GAstos menores, Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214688, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $975.00 |
| 214688 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- GAstos menores, Padrón y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214688, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $650.76 |
| 214687 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214687, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 214687 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214687, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $76.97 |
| 214687 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214687, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $279.44 |
| 214687 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214687, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $58.00 |
| 214687 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214687, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $189.08 |
| 214686 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOZANO MARTINEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220006358.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214686, A FAVOR DE LOZANO MARTINEZ MARIA CONCEPCION | $110.00 |
| 214685 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OCAMPO VARGAS RAFAEL | CR NO. 220006355.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 1925000 DE FECHA 10/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214685, A FAVOR DE OCAMPO VARGAS RAFAEL | $791.00 |
| 214684 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALCAZAR FREGOSO VICTOR MANUEL | CR NO. 220006351.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VICTOR MANUEL BALCAZAR FREGOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214684, A FAVOR DE BALCAZAR FREGOSO VICTOR MANUEL | $2,416.00 |
| 214684 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALCAZAR FREGOSO VICTOR MANUEL | CR NO. 220006351.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VICTOR MANUEL BALCAZAR FREGOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214684, A FAVOR DE BALCAZAR FREGOSO VICTOR MANUEL | $285.00 |
| 214684 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALCAZAR FREGOSO VICTOR MANUEL | CR NO. 220006351.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VICTOR MANUEL BALCAZAR FREGOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214684, A FAVOR DE BALCAZAR FREGOSO VICTOR MANUEL | $222.50 |
| 214684 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALCAZAR FREGOSO VICTOR MANUEL | CR NO. 220006351.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VICTOR MANUEL BALCAZAR FREGOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214684, A FAVOR DE BALCAZAR FREGOSO VICTOR MANUEL | $1,006.66 |
| 214683 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO TORRES ANA CAROLINA | CR NO. 220006347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANA CAROLINA BUENROSTRO TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214683, A FAVOR DE BUENROSTRO TORRES ANA CAROLINA | $5,541.66 |
| 214682 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBOSA PADILLA ANTONIO | CR NO. 220006340.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUADALUPE BARBOSA PADILLA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214682, A FAVOR DE BARBOSA PADILLA ANTONIO | $197.51 |
| 214682 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBOSA PADILLA ANTONIO | CR NO. 220006340.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUADALUPE BARBOSA PADILLA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214682, A FAVOR DE BARBOSA PADILLA ANTONIO | $14.13 |
| 214682 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBOSA PADILLA ANTONIO | CR NO. 220006340.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUADALUPE BARBOSA PADILLA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214682, A FAVOR DE BARBOSA PADILLA ANTONIO | $19.00 |
| 214682 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBOSA PADILLA ANTONIO | CR NO. 220006340.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUADALUPE BARBOSA PADILLA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214682, A FAVOR DE BARBOSA PADILLA ANTONIO | $14.83 |
| 214682 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBOSA PADILLA ANTONIO | CR NO. 220006340.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUADALUPE BARBOSA PADILLA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214682, A FAVOR DE BARBOSA PADILLA ANTONIO | $850.41 |
| 214682 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBOSA PADILLA ANTONIO | CR NO. 220006340.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUADALUPE BARBOSA PADILLA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214682, A FAVOR DE BARBOSA PADILLA ANTONIO | $339.72 |
| 214682 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBOSA PADILLA ANTONIO | CR NO. 220006340.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUADALUPE BARBOSA PADILLA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214682, A FAVOR DE BARBOSA PADILLA ANTONIO | $84.93 |
| 214681 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220006339.- TALLER DE GRABADO TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS DE FEBRERO, EN MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214681, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $14,500.00 |
| 214680 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA LOURDES | CR NO. 220006335.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214680, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA LOURDES | $215.43 |
| 214680 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA LOURDES | CR NO. 220006335.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214680, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA LOURDES | $53.30 |
| 214680 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA LOURDES | CR NO. 220006335.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214680, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA LOURDES | $555.25 |
| 214680 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA LOURDES | CR NO. 220006335.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214680, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA LOURDES | $41.66 |
| 214680 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA LOURDES | CR NO. 220006335.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214680, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA LOURDES | $47.50 |
| 214680 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA LOURDES | CR NO. 220006335.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214680, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA LOURDES | $37.08 |
| 214680 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO MARIA LOURDES | CR NO. 220006335.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214680, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA LOURDES | $539.82 |
| 214679 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220006328.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214679, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $2,700.00 |
| 214678 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006313.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214678, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $838.81 |
| 214678 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006313.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214678, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $2,672.64 |
| 214676 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DAOSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005876.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214676, A FAVOR DE DAOSA, S.A. DE C.V. | $894,639.98 |
| 214675 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALATORRE FLORES JORGE ALBERTO | CR NO. 220005858.- ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214675, A FAVOR DE ALATORRE FLORES JORGE ALBERTO | $49,449.25 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA GOMEZ ELADIO | CR NO. 220006473.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE ELADIO LARA GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE LARA GOMEZ ELADIO | $146,823.20 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA GOMEZ ELADIO | CR NO. 220006473.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE ELADIO LARA GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE LARA GOMEZ ELADIO | $6,580.00 |
| 214674 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220006415.- APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214674, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $187,370.00 |
| 214673 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220006413.- APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214673, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $76,083.00 |
| 214672 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214672, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $98.00 |
| 214672 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214672, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $716.30 |
| 214672 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214672, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $289.80 |
| 214672 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214672, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $98.00 |
| 214672 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214672, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $182.00 |
| 214672 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214672, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $250.00 |
| 214672 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214672, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $55.90 |
| 214672 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214672, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $464.00 |
| 214671 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220006401.- Compra de papelería para diversos trabajos de la Tesorería Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214671, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $54,612.80 |
| 214670 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BAEZA SOMELLERA PATRICIA | CR NO. 220006386.- PAGO POR CUMP. A SENTENCIA DE AMPARO DEL 28/03/2012 EXP. AMPARO 274/2012 OF. DJM/DJCT/AMP 1036/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214670, A FAVOR DE BAEZA SOMELLERA PATRICIA | $8,112.14 |
| 214669 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DANZONEROS POR SIEMPRE, A.C. | CR NO. 220006372.- IMPARTICION DE TALLER DE BAILE DANZON LOS DIAS 3,10,17 Y 24/3/2012 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214669, A FAVOR DE DANZONEROS POR SIEMPRE, A.C. | $10,000.00 |
| 214668 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220006299.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214668, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $44,660.00 |
| 214667 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006259.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214667, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $579.00 |
| 214666 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HIGH COMPUTERS, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006255.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214666, A FAVOR DE HIGH COMPUTERS, S DE R.L. DE C.V. | $438.48 |
| 214665 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | VICOFA, S.C. | CR NO. 220006025.- ASESORIA LEGAL EXP. 97/15/04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214665, A FAVOR DE VICOFA, S.C. | $113,680.00 |
| 214664 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | CR NO. 220006016.- FORMATO DE GUADALAJARA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214664, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | $450.00 |
| 214662 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220005943.- ELEMENTOS D/SEGURIDAD PRIVIDAD EL 3,4,10,11,17,18,24,25 Y 31 DE MZO. 2012 P/LOS RECORRIDOS NOCTURNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214662, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $13,050.00 |
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| 214660 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220005840.- SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA E/CHAPULTEPEC P/EL FESTIVAL DE JAZZ DEL 18 Y 19 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214660, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $12,180.00 |
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