Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2011
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,500.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $200.01 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $259.84 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $531.74 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,847.25 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $124.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $299.98 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $407.49 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $50.46 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 205733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,485.03 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $392.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $433.05 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $108.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $280.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $62.00 |
| 205732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $185.51 |
| 205731 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ASCENCIO TORRES ROCIO | CR NO. 220008396.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLRE MEDIANTE FOLIO 563/2011 OFICIO DI/TP/658/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205731, A FAVOR DE ASCENCIO TORRES ROCIO | $3,961.20 |
| 205730 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008352.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205730, A FAVOR DE G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $1,005.72 |
| 205729 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,183.20 |
| 205729 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 205729 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 205728 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008341.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205728, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $669.90 |
| 205728 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008341.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205728, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,324.48 |
| 205727 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220008315.- IMPARTICION DE TALLER INTERACTIVO "JUGUETE MEXICANO" EL 08 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205727, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $3,480.00 |
| 205726 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220008301.- IMPARTICION DE OCHO TALLERES DE ELABORACION DE PIÑATAS, TITERES, DECORACION, DE ALCANCIAS EL 08/MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205726, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $11,502.56 |
| 205725 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $2,134.40 |
| 205725 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $2,134.40 |
| 205725 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $3,036.65 |
| 205724 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220008291.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL 23 DE ABRIL DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205724, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,740.00 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,190.00 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,699.98 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,092.06 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,529.11 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,445.79 |
| 205723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $535.92 |
| 205722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RAMIREZ ARELLANO LUZ ELENA | CR NO. 220008206.- COMPRA DE POSTALES DE LOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205722, A FAVOR DE RAMIREZ ARELLANO LUZ ELENA | $126,179.00 |
| 205721 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220008182.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO EN AUDITORIO DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZ EL 9 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205721, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $12,500.00 |
| 205720 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SANCHEZ SOLIS MANUEL | CR NO. 220008179.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ENJARRE EN OFICINAS TALLER MPAL. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205720, A FAVOR DE SANCHEZ SOLIS MANUEL | $10,846.00 |
| 205719 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220008148.- CARGOS POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION DE ALBERTO LAMAS FLORES A MONTERREY DEL 4 AL 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205719, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $754.00 |
| 205719 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220008148.- CARGOS POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION DE ALBERTO LAMAS FLORES A MONTERREY DEL 4 AL 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205719, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $453.00 |
| 205718 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010015.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205718, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $2,552.00 |
| 205718 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010015.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205718, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $6,383.26 |
| 205717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,827.00 |
| 205717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $302.50 |
| 205717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $728.00 |
| 205717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,312.00 |
| 205717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $5,440.40 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $66.50 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $435.35 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,077.99 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $120.00 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $79.91 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $941.68 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,972.00 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,972.00 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,972.00 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,711.99 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $162.40 |
| 205715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $909.44 |
| 205714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220008805.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205714, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 205713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220008793.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205713, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 205688 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008369.- FOLLETOS DE MEDIDA 25 X 25 DE JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205688, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $126,324.00 |
| 205687 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | CR NO. 220008365.- FOLLETOS IMPRESOS A TODO COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205687, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | $126,962.00 |
| 205686 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALLERA MALO JUAN DIEGO | CR NO. 220008343.- COMPRA DE TASTO TAPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205686, A FAVOR DE ALLERA MALO JUAN DIEGO | $130,000.00 |
| 205685 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008342.- SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS DE MAYO Y JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205685, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,539.20 |
| 205684 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220008308.- COMPRA DE SELLO MECANICO LARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205684, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $2,378.00 |
| 205683 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008276.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205683, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | $1,658.90 |
| 205683 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008276.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205683, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | $2,380.16 |
| 205682 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008237.- COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205682, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $204,223.66 |
| 205681 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BECERRA GOMEZ RICARDO | CR NO. 220008208.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION DEL 22, 23 Y 24 DE MZO. 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205681, A FAVOR DE BECERRA GOMEZ RICARDO | $12,000.20 |
| 205680 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | CR NO. 220008201.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DEL CENTRO HISTORICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205680, A FAVOR DE DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | $122,960.00 |
| 205679 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ VAZQUEZ RAMON | CR NO. 220008134.- REPARACION Y SERVICIO DE SILLAS EN EVENTOS VARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205679, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ RAMON | $11,600.00 |
| 205678 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220008097.- REUNION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL 15 DE ABR. 2011 EN HOTEL CARLTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205678, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $7,464.00 |
| 205677 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $710.50 |
| 205677 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $266.80 |
| 205677 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,908.20 |
| 205677 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $3,741.00 |
| 205677 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,740.00 |
| 205676 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS TEXTILES GALVAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008020.- PINTURA DACTILAR Y PAGAMENTOS PARA ELABORACION DE BOLOS POR EL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205676, A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES GALVAN, S.A. DE C.V. | $9,700.50 |
| 205675 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220007956.- IMPRESION DE LONAS PARA EL PROGRAMA DE CUARESMA EN LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205675, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,670.40 |
| 116977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220008810.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116977, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 116976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220008809.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116976, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 116975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | CR NO. 220008808.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116975, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | $2,687.68 |
| 116974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220008807.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116974, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 116973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220008806.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116973, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 116972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220008804.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116972, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 116971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220008803.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116971, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 116970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220008802.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116970, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 116969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220008801.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116969, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $2,687.68 |
| 116968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220008800.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116968, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 116967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220008799.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116967, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 116966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220008798.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116966, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 116965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220008797.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116965, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
| 116964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220008796.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116964, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 116963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220008795.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116963, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 116962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220008794.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116962, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 116961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220008792.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116961, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 116960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220008791.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116960, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 116959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220008790.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116959, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 116958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008789.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116958, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 116957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220008788.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116957, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 116956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220008787.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116956, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 116955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220008786.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116955, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 116954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220008785.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116954, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | $4,326.49 |
| 116953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220008784.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116953, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | $2,250.00 |
| 116952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220008783.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116952, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 116951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220008782.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116951, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 116950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220008781.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116950, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 116949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220008780.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116949, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 116948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | CR NO. 220008779.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116948, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | $2,250.00 |
| 116947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220008778.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116947, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 116946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220008777.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116946, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 116945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008776.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116945, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 116944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220008775.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116944, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 116943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220008774.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116943, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 116942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220008773.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116942, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 116941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008772.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116941, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 116940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220008771.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116940, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 116939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220008770.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116939, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 116938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220008769.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116938, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 116937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220008768.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116937, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 116936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220008767.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116936, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 116935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220008766.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116935, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 116934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220008765.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116934, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 116933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220008764.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116933, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 116932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220008763.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116932, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 116931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220008762.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116931, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 116930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220008761.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116930, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 116929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220008760.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116929, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 116928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220008759.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116928, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 116927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220008758.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116927, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 116926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220008757.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116926, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 116925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220008756.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116925, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 116924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220008755.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116924, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 116923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220008754.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116923, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 116922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220008753.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116922, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 116921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220008752.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116921, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 116920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220008751.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116920, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 116919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220008750.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116919, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 116918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220008749.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116918, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 116917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220008748.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116917, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 116916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220008747.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116916, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 116915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220008746.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116915, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 116914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220008745.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116914, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 116913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220008744.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116913, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 116912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220008743.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116912, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 116911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220008742.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116911, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 116910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220008741.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116910, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 116909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220008740.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116909, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 116908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220008739.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116908, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 116907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220008738.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116907, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 116906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220008737.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116906, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 116905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220008736.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116905, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 116904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220008735.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116904, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 116903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220008734.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116903, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 116902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220008733.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116902, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 116901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220008732.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116901, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 116900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220008731.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116900, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 116899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220008730.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116899, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 116898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220008729.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116898, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 116897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220008728.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116897, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 116896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220008727.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116896, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 116895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220008726.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116895, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 116815 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0514.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 303 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116815, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $189.75 |
| 116814 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0513.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. DEL AREA DEL DEPART. TECNI. DE LA DIREC. DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116814, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $55,210.03 |
| 116814 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIDESAN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0513.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. DEL AREA DEL DEPART. TECNI. DE LA DIREC. DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116814, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. | $-33,388.45 |
| 116813 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | CR NO. OPB0504.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116813, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | $883,017.67 |
| 116813 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | CR NO. OPB0504.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116813, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | $-220,754.42 |
| 116812 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0503.- PAGO DE 249.08 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116812, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $267,262.84 |
| 116811 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0500.- PAGO DE 118.23 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116811, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $126,860.79 |
| 116810 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | CR NO. OPB0497.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-015/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116810, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | $49,711.85 |
| 116809 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0481.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116809, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $65,656.41 |
| 116808 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0479.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116808, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $751,542.04 |
| 116808 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0479.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116808, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $-187,885.51 |
| 116807 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0477.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-0017/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: COMERCIO ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116807, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $292,698.95 |
| 116806 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116806, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $200,243.70 |
| 116806 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116806, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-50,061.19 |
| 116805 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0416.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116805, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $98,345.40 |
| 116805 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0416.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116805, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-29,503.62 |
| 116804 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0249.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116804, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $126,975.90 |
| 116803 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0206.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116803, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | $784,096.52 |
| 116803 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0206.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116803, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | $-196,024.13 |
| 116802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,876.80 |
| 116802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,280.40 |
| 116802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,222.48 |
| 116802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,325.72 |
| 116802 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,480.00 |
| 116801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220834.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116801, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $4,676.54 |
| 116801 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220834.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116801, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,505.60 |
| 116800 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,690.88 |
| 116800 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,075.50 |
| 116800 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $7,891.48 |
| 116799 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116799, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $9,243.56 |
| 116799 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116799, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $4,582.00 |
| 116798 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 116797 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220829.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116797, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,603.99 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,275.60 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,610.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,410.40 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,183.20 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,215.60 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,069.20 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,024.20 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,412.80 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,380.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,691.20 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,776.80 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,482.40 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,982.20 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,074.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116796 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,601.96 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,981.28 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,183.20 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $873.48 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $614.80 |
| 116795 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,426.80 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $957.00 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,267.80 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,113.52 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $957.00 |
| 116794 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $855.95 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $3,568.39 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $7,790.56 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $1,314.40 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $10,034.52 |
| 116793 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $3,868.62 |
| 116792 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220798.- COMPRA DE MINI ESMERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116792, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,147.12 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,194.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $498.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,782.60 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,236.00 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,929.00 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,904.40 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 116791 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,380.40 |
| 116790 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 116790 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,257.58 |
| 116790 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 116788 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008374.- SERVICIO DE ALBANILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116788, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $97,500.00 |
| 116787 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008368.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $323.02 |
| 116787 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008368.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $211.03 |
| 116786 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,795.15 |
| 116786 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,020.06 |
| 116786 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,911.68 |
| 116785 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008366.- POSTALES DE 20 X 10 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116785, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | $125,628.00 |
| 116784 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $341.39 |
| 116784 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $793.44 |
| 116784 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,805.08 |
| 116784 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,490.67 |
| 116783 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116783, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,226.48 |
| 116783 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116783, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,426.32 |
| 116782 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008360.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116782, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $118,436.00 |
| 116781 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008358.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116781, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,656.13 |
| 116780 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008353.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116780, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,536.28 |
| 116779 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008346.- SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA LA PRESIDENCIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $903.60 |
| 116778 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008339.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $365.17 |
| 116777 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | CR NO. 220008332.- PUBLICIDAD EN PERIODICO CRITICA LA CIENCIA DEL PODER POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116777, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | $119,480.00 |
| 116776 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008330.- COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116776, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 116775 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008329.- COMPRA DE PARES DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116775, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $6,670.00 |
| 116774 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008324.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116774, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $22,480.80 |
| 116773 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008323.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116773, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,526.40 |
| 116772 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220008318.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116772, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $435.00 |
| 116771 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220008317.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116771, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $9,563.04 |
| 116770 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220008313.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116770, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $2,405.26 |
| 116769 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008312.- SUMINISTRO DE 4526 LTS .DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,844.14 |
| 116769 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008312.- SUMINISTRO DE 4526 LTS .DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,876.38 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,333.14 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $8,962.15 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $11,855.20 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,482.04 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $517.82 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $533.48 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,708.68 |
| 116768 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,717.69 |
| 116767 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220008310.- SERV. DE PERIFONEO EN LA COL. DEL FRESNO P/LA SEMANA DE LA INAUGURACION DEL PROG. "PASEO DEL FRESNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116767, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $7,656.00 |
| 116766 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220008305.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116766, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
| 116765 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220008304.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116765, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
| 116764 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008303.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116764, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $741,349.75 |
| 116763 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220008298.- COMPRA DE BLOCK DE FOLIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116763, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $49,369.60 |
| 116762 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008296.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116762, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,155.20 |
| 116761 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008292.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116761, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,434.92 |
| 116760 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220008280.- COMPRA DE CANDADO DE HIERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116760, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,316.02 |
| 116743 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220008247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116743, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $66,015.60 |
| 116742 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISION DE PLANEACION URBANA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008244.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116742, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $368.00 |
| 116741 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008242.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116741, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,397.56 |
| 116740 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008240.- COMPRA DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116740, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $55,680.00 |
| 116739 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008239.- COMPRA DE ESCALERAS DE TIJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116739, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $9,218.52 |
| 116738 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008238.- SERVICIO TEELFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116738, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $63,323.95 |
| 116737 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $330.02 |
| 116737 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $459.13 |
| 116737 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,372.35 |
| 116737 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $603.69 |
| 116736 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FUMIGE, S.A. | CR NO. 220008234.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116736, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. | $7,911.20 |
| 116735 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008232.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116735, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,722,145.59 |
| 116734 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220008229.- SERVICIO DE 110 TRAMOS DE VALLA DE POPOTE PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116734, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $29,092.80 |
| 116733 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008226.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116733, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $122,029.53 |
| 116732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008223.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116732, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,528.80 |
| 116732 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008223.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116732, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,597.90 |
| 116731 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $466.78 |
| 116731 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $254.33 |
| 116731 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $617.12 |
| 116731 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,440.72 |
| 116730 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008217.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE UROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116730, A FAVOR DE GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | $120,012.58 |
| 116729 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008209.- REPARACION DE DOS MOTOBOMBAS EN UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116729, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,822.14 |
| 116728 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008205.- COMPRA DE MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116728, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $1,549.76 |
| 116727 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $266.04 |
| 116727 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $2,598.40 |
| 116727 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,353.72 |
| 116726 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008197.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,251.89 |
| 116725 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220008195.- PERIODICOS PARA REGIDORES POR EL MES DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116725, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $5,015.00 |
| 116724 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220008191.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116724, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $49,624.80 |
| 116723 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008181.- COMPRA DE TARJETA DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116723, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $2,049.95 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,212.20 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $67,717.32 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,394.84 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $841.99 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | COMISION DE PLANEACION URBANA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,904.32 |
| 116722 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,874.21 |
| 116721 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,318.00 |
| 116721 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,318.00 |
| 116721 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 116720 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008140.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A TOLUCA DEL 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116720, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116720 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008140.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A TOLUCA DEL 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116720, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,491.00 |
| 116719 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220008135.- IMPRESION DE VOLANTES, LONA Y POSTER PARA EVENTOS COORDINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116719, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $10,147.68 |
| 116718 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008129.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116718, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $41,008.32 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $182.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $260.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $338.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $559.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $273.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $325.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $286.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $364.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $494.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $65.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $455.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $299.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $195.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $416.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $325.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $351.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $312.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $325.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $390.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $364.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $78.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $520.00 |
| 116717 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52.00 |
| 116716 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008116.- COMPRA DE MICROFONO DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116716, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $4,036.80 |
| 116715 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220008113.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116715, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 116714 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008088.- COMPORA DE CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116714, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $10,976.08 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116713 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 116712 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | CR NO. 220007950.- IMPRESION DE VOLANTES, TRIPTICOS Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116712, A FAVOR DE GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | $12,702.00 |
| 116711 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007850.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116711, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,110.72 |
| 116710 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007839.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116710, A FAVOR DE ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $317,000.00 |
| 116709 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $140,318.72 |
| 116709 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $164,398.84 |
| 116709 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $29,818.27 |
| 116709 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $78,525.76 |
| 116708 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220007791.- COMPRA DE CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116708, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $1,716.80 |
| 116707 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220007586.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EL VIERNES SOCIAL DEL 8 DE ABR. 2011 Y LUNES CONTIGO DEL 11 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116707, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 116706 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $210.19 |
| 116706 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,449.92 |
| 116706 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,804.80 |
| 116706 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $660.04 |
| 116706 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,058.65 |
| 116705 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003440.- COMPRA DE BOTAS TIPO ASALTO Y CALZADO TIPO TENIS P/PARAMEDICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116705, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $46,771.20 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $398.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $458.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $300.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,209.65 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $52.10 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $127.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $80.00 |
| 205673 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $750.00 |
| 205672 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0467.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-060/11 CONSTRUC. DE ESP. RECREATIVOS,TRAB. CONSIST: EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205672, A FAVOR DE CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $87,738.76 |
| 205671 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0463.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205671, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $435,635.25 |
| 205670 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0393.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205670, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $483,570.44 |
| 205669 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0315.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205669, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $156,250.00 |
| 205668 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0303.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-025/11 RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205668, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $196,451.79 |
| 205667 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA | CR NO. 220008264.- COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE Y DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205667, A FAVOR DE BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA | $8,433.20 |
| 205666 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220008222.- DOS GUILLONTINAS Y UNA BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205666, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $938.00 |
| 205666 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220008222.- DOS GUILLONTINAS Y UNA BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205666, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $905.99 |
| 205665 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220008300.- RENTA DE STAND PARA LA FERIA MPAL. DE LIBRO DEL 28 DE ABR. AL 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205665, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $146,716.80 |
| 205664 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220008270.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 DE ENE. A ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205664, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $115,981.44 |
| 205663 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220008246.- TRABAJOS EN EL TUNEL VEHICULAR HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205663, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $110,791.60 |
| 205662 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220008241.- PUBLICACION EN LA REVISTA PORTADA DE MEXICO POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205662, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | $18,266.91 |
| 205661 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220008137.- PUBLICIDAD ONLINE EN BANNER EN MASDETRES.COM DEL 1 AL 31 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205661, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | $11,000.00 |
| 205660 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007881.- SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205660, A FAVOR DE TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. | $98,600.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $175.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $128.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $192.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $184.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $53.50 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $55.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $200.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $60.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $382.80 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $216.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $152.90 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $53.50 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $104.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $144.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205659 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $382.80 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $32.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $222.40 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $195.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $448.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $71.80 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $309.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $360.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $93.48 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $90.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $588.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $300.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $300.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,113.60 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,144.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $360.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,097.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $266.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $406.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $302.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $500.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $394.40 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $460.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $188.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $141.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $154.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,600.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $50.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $27.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,828.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $270.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $372.59 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $170.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $23.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $660.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $308.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $626.40 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,183.20 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,223.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $469.80 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $493.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $270.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $235.60 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $580.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $4,319.04 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $30.00 |
| 205658 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $55.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $128.96 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $16.89 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $754.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $767.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $339.80 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $806.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $247.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $221.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $117.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $77.81 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $627.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $60.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $708.41 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $370.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $273.00 |
| 205657 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $403.00 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $184.00 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $162.90 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $248.01 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $56.00 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $186.50 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $498.00 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $84.00 |
| 205656 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $58.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,037.04 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,296.88 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $24.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $125.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $98.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $406.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $991.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,261.50 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $90.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $93.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $95.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $234.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $165.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $3,480.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $109.80 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $125.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $138.72 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $300.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $70.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $140.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $8,531.80 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,937.20 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,740.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $165.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $97.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $34.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $58.00 |
| 205655 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,037.04 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $18.00 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,179.00 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,521.00 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $4,168.42 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $255.20 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $370.00 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $825.30 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $162.40 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $5,606.80 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $696.00 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $336.00 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $928.00 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,179.00 |
| 205654 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,914.00 |
| 205653 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $394.05 |
| 205653 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 205653 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $880.99 |
| 205653 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $53.92 |
| 205653 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $73.60 |
| 205653 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $521.00 |
| 205653 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $445.44 |
| 205653 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,436.08 |
| 205652 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ PADILLA CARLOS | CR NO. 220008417.- APOYO SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS GONZALEZ PADILLA, PRESIDENTE MPAL. DE CAÑADAS OBREGON, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205652, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA CARLOS | $18,020.00 |
| 205651 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ RAMIREZ MARTIN | CR NO. 220008373.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 153/2011 OFICIO DI/TP/496/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205651, A FAVOR DE CHAVEZ RAMIREZ MARTIN | $3,019.38 |
| 205650 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220008335.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS C/EL TALLER DE ATRAPA SUEÑOS EN LA COL. SANTA CECILIA EL 06/MAYO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205650, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $13,132.08 |
| 205649 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220008328.- IMPARTICION DE TALLER DE COLLAGE, DIBUJO, ESTAMPADO Y GRABADO EN PLAZA LIBERACION EL 08/MAYO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205649, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $9,326.40 |
| 205648 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220008326.- TALLER DE COLLAGE Y DIBUJO IMPARTIDO EN EL PARQUE SAN JACINTO EL DIA 13 Y 27 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205648, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $2,088.00 |
| 205647 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008319.- IMPRESOS DE VALE DE SALIDA DE ALMACEN,MEMORANDUN, PETICION DE TRAB. Y PZAS. IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205647, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | $2,272.91 |
| 205646 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220008316.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON EL TALLER DE ATRAPA SUEÑOS EN LA COL SANTA CECILIA EL 06 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205646, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,856.00 |
| 205645 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220008307.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205645, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
| 205644 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220008306.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205644, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
| 205640 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220008286.- PRESENTACION DE DOS HORAS DE MARIACHI HERMANOS LARA EL 10 DE MAYO DE 2011 EN HOSPITALES CIVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205640, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $5,000.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $120.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $370.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $39.40 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $249.40 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $974.40 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,011.84 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $89.74 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $556.80 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $405.77 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $550.88 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $34.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $101.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $473.52 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $50.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $167.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $34.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $150.80 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,276.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $124.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $154.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,737.60 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $158.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,450.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $161.92 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $3.41 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $342.23 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $81.98 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $40.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $356.49 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $47.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $83.00 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $464.23 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $46.86 |
| 205630 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $123.19 |
| 205629 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | CR NO. 220007948.- FORMAS DE VALES DE RECIBOS MANDO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205629, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | $5,510.00 |
| 205628 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220007587.- IMPRESION DE VOLANTES Y TRIPTICOS PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205628, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $4,361.60 |
| 205627 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220007145.- IMPRESION DE TRIPTICOS CON LA LEYENDA MUJER CONOCE TUS DERECHOS PARA EL EVENTO DE VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205627, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO | $5,510.00 |
| 205626 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | CR NO. 220008470.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205626, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | $125,280.00 |
| 205625 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CR NO. 220008372.- EXPOSICION DE "EL SILENCIO DEL ESTUDIO" DURANTE EL MES DE JULIO A OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205625, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | $1,197,120.01 |
| 205624 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008364.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DE ENERO A MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205624, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $82,800.00 |
| 205623 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $2,140.20 |
| 205623 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $444.00 |
| 205623 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $669.00 |
| 205623 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $450.00 |
| 205623 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $20.50 |
| 205623 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $395.00 |
| 205623 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $944.99 |
| 205623 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $640.00 |
| 205623 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $194.88 |
| 205623 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $182.00 |
| 205622 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CR NO. 220008389.- SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205622, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | $116,000.00 |
| 205621 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | CR NO. OPB0433.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 472 ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-282/09 RETIRO DE ANUNCIOS, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205621, A FAVOR DE FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | $1,172.87 |
| 205620 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | CR NO. OPB0432.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-282/09 RETIRO DE ANUNCIOS, MONUMENTOS FUNERARIO, VIGAS Y PIEDRAS EMPOTRTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205620, A FAVOR DE FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | $134,880.33 |
| 205619 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ NAVARRO SUSANA | CR NO. 220008221.- GASTOS DE MARCHA DE ENRIQUEZ MONTOY FCO. JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205619, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRO SUSANA | $19,690.64 |
| 205618 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADILLO LILIANA | CR NO. 220008220.- GASTOS DE MARCHA DE NOLASCO PEREZ EDY ELOY QUIEN FALLECIERA EL 16 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205618, A FAVOR DE MEJIA DELGADILLO LILIANA | $19,690.04 |
| 205617 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220007915.- COMPRA DE PINTARRONES, VENTILADORES Y MARCADORES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205617, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,725.00 |
| 205617 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220007915.- COMPRA DE PINTARRONES, VENTILADORES Y MARCADORES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205617, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,105.50 |
| 205617 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220007915.- COMPRA DE PINTARRONES, VENTILADORES Y MARCADORES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205617, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $123.80 |
| 205616 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 220007844.- ANAQUELES METALICOS PARA DEPTO. DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205616, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $1,160.00 |
| 205615 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007270.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205615, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $219.00 |
| 205615 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007270.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205615, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $399.00 |
| 205614 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | CR NO. 39400009.- compras de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205614, A FAVOR DE SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | $207.00 |
| 205614 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | CR NO. 39400009.- compras de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205614, A FAVOR DE SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | $217.00 |
| 205613 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECREATARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205613, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,883.30 |
| 205613 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECREATARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205613, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $44.70 |
| 205612 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205612, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $992.00 |
| 205612 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205612, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $106.00 |
| 205612 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205612, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $99.99 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,924.80 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,020.00 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $10,370.40 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $1,380.40 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,716.00 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $7,110.80 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $1,896.39 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $5,531.19 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,634.80 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $2,726.00 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $10,208.00 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $6,432.20 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,774.00 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $6,960.00 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $9,860.00 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $12,760.00 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $3,480.00 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,658.00 |
| 205611 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $1,730.72 |
| 205610 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ LOZA GABRIELA | CR NO. 24220825.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205610, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA | $498.80 |
| 205609 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205609, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $93.11 |
| 205609 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205609, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $965.70 |
| 205609 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205609, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $52.20 |
| 205609 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205609, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $141.98 |
| 205608 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS PLASCHINSKI ELIZABETH ELENA | CR NO. 220008302.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 382/2011 OFICIO DI/TP/492/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205608, A FAVOR DE MACIAS PLASCHINSKI ELIZABETH ELENA | $4,025.28 |
| 205602 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS | CR NO. 220008224.- COMPRA DE CAMISAS, BLUSAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205602, A FAVOR DE ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS | $7,586.40 |
| 205601 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | CR NO. 220008204.- IMPERMIABLES TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205601, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | $1,986.50 |
| 205600 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220008190.- RENTA DE TOLDOS DEL 28 DE ABR. AL 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205600, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $35,496.00 |
| 205599 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VALLE ZARAGOZA J. JESUS | CR NO. 220008168.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205599, A FAVOR DE VALLE ZARAGOZA J. JESUS | $5,072.50 |
| 205598 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BENARD OLVERA ADAN ALBERTO | CR NO. 220008139.- LIRBOS EL MENSAJE DE LA POLITICA CON UN TEXTO DEL PDTE. MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205598, A FAVOR DE BENARD OLVERA ADAN ALBERTO | $10,000.00 |
| 205597 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ CASANOVA ALFREDO | CR NO. 220007892.- IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA EN OLEO CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN VARIOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205597, A FAVOR DE LOPEZ CASANOVA ALFREDO | $13,132.08 |
| 205596 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007860.- DIABLO DE 300 KGS. PARA EL EVENTO GALERIA EL VAGABUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205596, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $4,418.86 |
| 205595 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CERDA AGUIRRE ROSAURA | CR NO. 220007772.- DEVOLUCION A LA CONSOLIDACION DE CLAUSULA TESTAMENTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205595, A FAVOR DE CERDA AGUIRRE ROSAURA | $16,029.00 |
| 205593 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005435.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE PERSONAL DE DIRECCION GENERAL CON COPLADEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205593, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $3,714.32 |
| 205592 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008345.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205592, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $48,671.32 |
| 205592 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008345.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205592, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $97,342.65 |
| 205591 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008245.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205591, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 205590 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0494.- PAGO DE 8,710 TONELADAS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205590, A FAVOR DE ASFALTOS JALISCO, S.A. DE C.V. | $58,600.88 |
| 205589 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CR NO. 39400011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205589, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES | $120.20 |
| 205589 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CR NO. 39400011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205589, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES | $13.60 |
| 205589 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CR NO. 39400011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205589, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES | $375.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $151.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $139.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $58.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $95.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $294.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $28.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $112.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $63.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $928.23 |
| 205588 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.04 de la DIrección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205588, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,019.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $81.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.68 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $593.90 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,384.75 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $406.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $324.80 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $27.40 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,832.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,063.48 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,276.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,480.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $147.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $91.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,311.20 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $102.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $55.10 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $43.10 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,803.80 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,960.12 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $67.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,755.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,300.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $346.70 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,875.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,269.48 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,160.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $190.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $52.03 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $99.01 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 205587 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205587, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 205586 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GATOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205586, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,200.00 |
| 205586 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GATOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205586, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,450.00 |
| 205586 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GATOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205586, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $100.00 |
| 205586 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GATOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205586, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $3,665.60 |
| 205586 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GATOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205586, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $3,329.20 |
| 205586 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GATOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205586, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $4,176.00 |
| 205586 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GATOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205586, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $276.00 |
| 205586 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GATOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205586, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $264.00 |
| 205585 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205585, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $225.00 |
| 205585 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205585, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $28.00 |
| 205584 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220008210.- HOJAS DE DICTAMEN, MEMBRETADAS, SOBRES Y HOJAS MONARCA DE MARIO GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205584, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $9,459.80 |
| 205583 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220008199.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205583, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 205582 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | CR NO. 220008187.- TALLER DE RECICLADO EN LA COL. DEL FRESNO DEL 9 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205582, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | $928.00 |
| 205581 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220008185.- TALLERES D/PAPIROFLEXIA E/PARQUE SAN JACINTO EL 17 DE ABR. Y PLAZA LIBERACION EL 8 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205581, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $6,960.00 |
| 205579 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ DELGADO JAIME | CR NO. 220008163.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO DENOMINADO FASHION ROSE LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205579, A FAVOR DE GOMEZ DELGADO JAIME | $12,000.20 |
| 205578 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO | CR NO. 220008154.- PRESENTACION DEL GRUPO ROCKABILIY EL 27 DE MARZO DE 2011, EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205578, A FAVOR DE BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO | $6,438.00 |
| 205577 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220008147.- COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205577, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $10,337.92 |
| 205576 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220008128.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN EL TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205576, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $10,457.40 |
| 205575 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220008111.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 24 DE MZO. 2011 AL 23 DE MZO. 2012 A PERIODICO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205575, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,800.00 |
| 205574 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220008110.- VENTA DE ROTULACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205574, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $2,940.60 |
| 205573 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | SANCHEZ VALENZUELA ERNESTINA | CR NO. 220008109.- PAGO TOTAL DE 8 JUEGOS DE UNIFORMES PARA DAMA DE SACO, CHALECO Y PANTALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205573, A FAVOR DE SANCHEZ VALENZUELA ERNESTINA | $15,776.00 |
| 205572 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220008107.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205572, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 205571 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220008105.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205571, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 205570 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220008099.- PAGO DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205570, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $113,201.04 |
| 205569 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008091.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205569, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $647.04 |
| 205568 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CISNEROS RAZO HUGO | CR NO. 220008089.- COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205568, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO | $29,174.00 |
| 205567 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008082.- SERVICIO DE BANQUETE DE GRAN GALA PARA 80 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205567, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,067.20 |
| 205566 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220008077.- COMIDA DE DESYUNOS, COMIDA Y CENA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205566, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $249,748.00 |
| 205565 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220008074.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205565, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $5,950.00 |
| 205564 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008065.- SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205564, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,806,175.22 |
| 205563 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008063.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205563, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $8,640.00 |
| 205562 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA JIQUILPAN,S A.DE C.V. | CR NO. 220008062.- COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205562, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JIQUILPAN,S A.DE C.V. | $9,338.00 |
| 205561 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007931.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA POR EL MES DE ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205561, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | $81,200.00 |
| 205560 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007917.- DEVOLUCION QUE RESULTO A FAVOR DE LA EMPRESA AMPARO 630/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205560, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $81,326.03 |
| 205559 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PUN VALDEZ ANTONIO | CR NO. 220007916.- DEVOLUCION QUE FUE CUBIERTA BAJO PROTESTA EN RECIBO OFICIAL NUM. 1346721 DEL 26 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205559, A FAVOR DE PUN VALDEZ ANTONIO | $3,937.00 |
| 205558 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220007914.- PRESENTACION DEL GRUPO EROS EN PASEO DEL FRESNO DEL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205558, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $6,960.00 |
| 205557 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LATIN ID, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007779.- COMPRA DE CINTA DE COLOR 5 PANELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205557, A FAVOR DE LATIN ID, S.A. DE C.V. | $5,846.40 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $121.32 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $43.38 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $986.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $228.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $282.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,624.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $112.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $126.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $584.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $359.60 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $568.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $232.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $276.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $224.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $31.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $490.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $98.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $168.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $210.00 |
| 205556 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010013.- CONSUMO DE AGUA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205556, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $556.80 |
| 116704 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008371.- COMPRA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 3945, 4027, 4029, 4030, 4031 Y 4032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116704, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $590,606.03 |
| 116703 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006942.- SUBSIDIO HONORABLE AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA CORRESPNDIENTE AL 50% DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116703, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 116702 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0502.- PAGO DE 53.69 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116702, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $57,609.37 |
| 116701 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0501.- PAGO DE 5100.00 TONELADAS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116701, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $34,312.80 |
| 116700 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0489.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-019/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: NICOLAS REGULES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116700, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-330,083.09 |
| 116700 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0489.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-019/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: NICOLAS REGULES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116700, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $1,320,332.37 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $319.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $875.80 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $92.80 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $371.20 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $777.20 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $371.20 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $307.40 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $809.68 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $111.36 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $208.80 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,734.20 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $208.80 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $382.80 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $736.60 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $809.68 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $417.60 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $208.80 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $806.20 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $243.60 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $319.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,032.40 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $203.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $324.80 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $464.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $125.28 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $145.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $191.40 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $98.60 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $672.80 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $8,137.40 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $75.40 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $174.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $194.88 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $551.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $968.60 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,334.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $382.80 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $406.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,479.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $736.60 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,856.00 |
| 116699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220771.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116699, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $301.60 |
| 116698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220761.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116698, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $603.20 |
| 116698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220761.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116698, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,879.72 |
| 116697 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220008157.- SERVICIO DE RENTA DE VALLA DE POPOTE LOS DIAS 23 Y 30 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116697, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $5,148.00 |
| 116696 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220008150.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANA UBICADO EN MONTE ACONCAGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116696, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $7,676.88 |
| 116695 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008132.- SUMINISTRO DE 537 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116695, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,695.74 |
| 116694 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008123.- COMPRA DE LAMINAS DE POLICARBONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116694, A FAVOR DE MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | $2,571.00 |
| 116693 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008104.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR ABR. Y OV33503 POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116693, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $34,569.28 |
| 116693 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008104.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR ABR. Y OV33503 POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116693, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 116692 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220008103.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116692, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
| 116691 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008102.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116691, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 116691 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008102.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116691, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 116691 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008102.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116691, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,199.07 |
| 116690 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008098.- COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116690, A FAVOR DE JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | $4,176.00 |
| 116689 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008096.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116689, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,742.32 |
| 116689 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008096.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116689, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,064.80 |
| 116689 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008096.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116689, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,403.60 |
| 116689 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008096.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116689, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,899.20 |
| 116688 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008090.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116688, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $142,341.44 |
| 116687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008087.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116687, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $138,874.73 |
| 116686 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008086.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDADES DE ORDEN 1418 Y 1445. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116686, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $83,545.72 |
| 116686 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008086.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDADES DE ORDEN 1418 Y 1445. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116686, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $123,938.40 |
| 116685 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008084.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116685, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,331.10 |
| 116684 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008083.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116684, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 116684 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008083.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116684, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $857.59 |
| 116684 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008083.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116684, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 116683 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE CULTURA | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008081.- SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA EN PAPEL HI-BRITE 52 GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116683, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | $115,703.04 |
| 116682 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008076.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116682, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $54,914.40 |
| 116682 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008076.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116682, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $8,115.36 |
| 116681 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | CR NO. 220008072.- COMPRA DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116681, A FAVOR DE REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | $81,560.76 |
| 116680 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008070.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116680, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,285.95 |
| 116679 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220008069.- COMPRA DE BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116679, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $21,228.00 |
| 116678 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220008066.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116678, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $99,528.00 |
| 116677 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008059.- COMPRA DE SABANAS TAMAÑO INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116677, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116676 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007845.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116676, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116675 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007570.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116675, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $3,940.52 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0493.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $262,574.09 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0493.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-65,643.52 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0492.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $528,532.88 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0492.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-132,133.22 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0495.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 2170 DE LA ESTIM 1 FINIQ. OPG-CONADE-CI-C15-226/10 (TOMANDO EL TOTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $2,393,987.27 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0495.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 2170 DE LA ESTIM 1 FINIQ. OPG-CONADE-CI-C15-226/10 (TOMANDO EL TOTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $-718,196.18 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0515.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $13,564,763.44 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0515.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-4,069,429.03 |
| 205553 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220008145.- 2,000 JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205553, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $8,352.00 |
| 205552 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CR NO. 220008141.- 1,000 JUEGOS DE APERCIBIMIENTO EN T/CARTA Y 1,000 JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION T/OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205552, A FAVOR DE CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | $7,888.00 |
| 205551 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008039.- REFACCIOINES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205551, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 205551 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008039.- REFACCIOINES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205551, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $1,096.20 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $289.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $517.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $240.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $24.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $169.20 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $348.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $380.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $457.04 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $899.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $114.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $84.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $776.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $210.00 |
| 205550 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205550, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $696.00 |
| 205549 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010011.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205549, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $196.54 |
| 205549 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010011.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205549, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $857.60 |
| 205549 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010011.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205549, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $224.70 |
| 205549 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010011.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205549, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $40.51 |
| 205549 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010011.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205549, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $396.00 |
| 205549 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010011.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205549, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $168.00 |
| 205549 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010011.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205549, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $124.78 |
| 205548 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- CREMA DE MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205548, A FAVOR DE CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $551.00 |
| 205545 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220008196.- POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205545, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $292,282.44 |
| 205544 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008142.- POLIZA QUE AMPARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO, PERIODO 31 DE MZO. 2011 AL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205544, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $17,485,465.88 |
| 205543 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220008042.- REEMBOLSO POR DEPOSITO DE CHEQUE 113926 A NOMBRE DEL MPIO DE GUADALAJARA POR PARTE DE ASEGURADORA AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205543, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,480.00 |
| 205542 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220007912.- TALLER DE MANUALIDADES ESFERA DE YUTE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205542, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,192.40 |
| 205541 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | CR NO. 220007911.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SON DEL PATIO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 23 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205541, A FAVOR DE CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | $2,320.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,086.50 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $58.30 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $22.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $103.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $392.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $520.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $378.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $330.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $45.90 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $288.79 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $422.41 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $90.50 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $33.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $330.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,654.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $251.99 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,200.00 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $103.99 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $394.40 |
| 205540 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220007843.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01/03 AL 13/05 X $ 13,772.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205540, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,112.00 |
| 116674 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | CR NO. OPB0414.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-198/09 APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116674, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | $15,770.44 |
| 116673 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0488.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-057/10 PROYECTO DE VIABILIDAD TECNICA DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116673, A FAVOR DE DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | $859,689.90 |
| 116673 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0488.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-057/10 PROYECTO DE VIABILIDAD TECNICA DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116673, A FAVOR DE DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | $-171,937.98 |
| 116672 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0491.- PAGO DE 242.29 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116672, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $287,225.57 |
| 116671 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0490.- PAGO DE 298.20 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116671, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $319,968.60 |
| 116670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0480.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-011/11 PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOAQUIN ROMERO TRAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116670, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $683,163.01 |
| 116670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0480.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-011/11 PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOAQUIN ROMERO TRAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116670, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-170,790.75 |
| 116669 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEBRALSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0448.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-118/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116669, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. | $199,114.51 |
| 116669 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEBRALSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0448.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-118/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116669, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. | $-53,275.08 |
| 116668 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0418.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116668, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $184,959.26 |
| 116668 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0418.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116668, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-55,532.58 |
| 116667 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220800.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116667, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,061.17 |
| 116667 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220800.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116667, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $120.00 |
| 116666 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116666, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,901.89 |
| 116666 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116666, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,901.89 |
| 116666 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116666, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,901.89 |
| 116666 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116666, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,901.89 |
| 116666 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116666, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,292.35 |
| 116665 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220781.- REPARACION DE HODROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116665, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,339.40 |
| 116664 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220008231.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2011, PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116664, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,713,943.00 |
| 116663 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008161.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116663, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $33,142.13 |
| 116662 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008160.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116662, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,259.52 |
| 116662 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008160.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116662, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $6,855.60 |
| 116661 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220008158.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116661, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $103,240.00 |
| 116661 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220008158.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116661, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $103,240.00 |
| 116660 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008136.- LIMPIEZA DE PISO POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116660, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $126,800.03 |
| 116659 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008119.- OXIGEN MED.FACT.928,1993,2486,3612,3826,2058,2729,4353,4761,1212,1736,2349,9683,2378,8193,2341,2422. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116659, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $68,329.52 |
| 116658 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008117.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116658, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,056.29 |
| 116657 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008115.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116657, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,386.12 |
| 116657 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008115.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116657, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $8,020.24 |
| 116657 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008115.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116657, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,811.34 |
| 116656 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008055.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA ESMALTE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116656, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $8,769.60 |
| 116656 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008055.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA ESMALTE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116656, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $9,657.00 |
| 116655 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008040.- COBRO POR COMISIONES, TRANSFERENCIA Y FACTURACION P/FINANCIAMIENTO DE IDE POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116655, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6.64 |
| 116655 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008040.- COBRO POR COMISIONES, TRANSFERENCIA Y FACTURACION P/FINANCIAMIENTO DE IDE POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116655, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $976.49 |
| 116655 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008040.- COBRO POR COMISIONES, TRANSFERENCIA Y FACTURACION P/FINANCIAMIENTO DE IDE POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116655, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
| 116654 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008035.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 195122, 195123. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116654, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $53,253.02 |
| 116654 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008035.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 195122, 195123. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116654, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $90,986.52 |
| 116653 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | B PARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008032.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116653, A FAVOR DE B PARTES, S.A. DE C.V. | $353.22 |
| 116652 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008030.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116652, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $4,061.16 |
| 116652 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008030.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116652, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $5,936.65 |
| 116652 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008030.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116652, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $2,272.32 |
| 116651 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008027.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116651, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,212.44 |
| 116650 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008023.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116650, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $1,710.00 |
| 116650 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008023.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116650, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $1,613.56 |
| 116650 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008023.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116650, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $137,634.00 |
| 116649 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220008022.- COMPRA DE REFACCIOINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116649, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $11,136.00 |
| 116648 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008018.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116648, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $93,983.20 |
| 116647 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220008013.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116647, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $18,499.68 |
| 116647 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220008013.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116647, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $1,310.80 |
| 116647 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220008013.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116647, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $6,797.60 |
| 116646 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007955.- COMPRA DE IMPRERMEABLE JGO. DE DOS PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116646, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | $10,846.00 |
| 116645 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007952.- FOLLETOS DE GUADALAJARA CON ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116645, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $125,686.00 |
| 116644 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220007949.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO DEL 16 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116644, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 116643 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220007947.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116643, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $21,686.20 |
| 116642 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | CR NO. 220007943.- CONJUNTO DE SACO PANTALON Y BLUSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116642, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | $44,022.00 |
| 116641 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220007941.- VARIOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS POR EL MES DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116641, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $1,828.00 |
| 116641 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220007941.- VARIOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS POR EL MES DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116641, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $3,468.00 |
| 116640 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116640, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $48,789.60 |
| 116639 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007938.- RIDASCREEN CLENBUTEROL FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116639, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $104,829.20 |
| 116638 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007936.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116638, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $284,622.39 |
| 116637 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220007935.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN HERRERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION POP. INDEP. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116637, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $9,013.20 |
| 116636 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007933.- COMPRA DE SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116636, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 116635 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007926.- COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE 140 PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116635, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $979.27 |
| 116634 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007919.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116634, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,185.37 |
| 116633 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220007877.- COMPRA DE 5 DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116633, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $41,238.00 |
| 116632 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FEGATEC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007859.- COMPRA DE CABLE UTP CAT.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116632, A FAVOR DE FEGATEC, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 116631 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220007857.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116631, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $243.60 |
| 116631 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220007857.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116631, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $854.80 |
| 116630 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220007851.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116630, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $21,826.91 |
| 116630 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220007851.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116630, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $360.76 |
| 116629 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116629, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $55,744.96 |
| 116629 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116629, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $214.37 |
| 116628 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007815.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116628, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $20,849.13 |
| 116627 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116627, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,711.20 |
| 116627 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116627, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $21,935.60 |
| 116627 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116627, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,423.52 |
| 116627 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116627, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,036.88 |
| 116627 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116627, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,216.60 |
| 116627 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116627, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,145.60 |
| 116627 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116627, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,432.04 |
| 116627 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116627, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $462.84 |
| 116627 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION TECNICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116627, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,474.80 |
| 116627 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007814.- COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116627, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,216.60 |
| 116626 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007810.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116626, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | $47,146.58 |
| 116625 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007803.- COMPRA DE SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116625, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $27,160.24 |
| 116624 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007794.- LICENCIAMIENTIO DE SOFTWARE PARA ATENCION CIUDADANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116624, A FAVOR DE SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | $589,999.94 |
| 116623 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116623, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $156,297.49 |
| 116622 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007777.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116622, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $469,584.24 |
| 116621 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007775.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116621, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $73,426.15 |
| 116621 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007775.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116621, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $178,255.70 |
| 116620 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007771.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116620, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $11,530.40 |
| 116620 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007771.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116620, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,878.27 |
| 116620 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007771.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116620, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,702.80 |
| 116620 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007771.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116620, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $903.74 |
| 116619 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007768.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116619, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 116618 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220007758.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116618, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $187.46 |
| 116617 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220007755.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNOS 1 Y 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116617, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $64,960.00 |
| 116616 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007751.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116616, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $73,040.00 |
| 116615 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220007749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116615, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $18,328.00 |
| 116614 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007748.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116614, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,144.78 |
| 116613 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007747.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116613, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $229.97 |
| 116613 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007747.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116613, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,217.30 |
| 116612 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220007745.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MPAL. POR ABR. Y MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116612, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $6,380.00 |
| 116611 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007739.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116611, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $97,541.17 |
| 116610 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220007735.- COMPRA DE SILLAS PLEGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116610, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $11,692.80 |
| 116609 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AGILEKODING, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007731.- SERVICIO DE DESARROLLO DE DISEÑO DE IMAGENES PARA PAGINA WEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116609, A FAVOR DE AGILEKODING, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
| 116608 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220007708.- CENA DE GRAN GALA EN INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116608, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | $15,428.00 |
| 116607 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007696.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116607, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $34,175.92 |
| 116606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007626.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116606, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 116606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007626.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116606, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $2,649.44 |
| 116605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007011.- COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116605, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $20,942.64 |
| 116605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007011.- COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116605, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $6,570.24 |
| 116604 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003726.- DIVERSOS MEDICAMENTOS EN DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116604, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,680.00 |
| 116604 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003726.- DIVERSOS MEDICAMENTOS EN DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116604, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,909.80 |
| 116604 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003726.- DIVERSOS MEDICAMENTOS EN DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116604, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,995.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0478.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-191/09 ANDADORES SEGUROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V. | $268,936.70 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0478.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-191/09 ANDADORES SEGUROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V. | $-173,705.55 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0333.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. BALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $81,428.06 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0333.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. BALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $-24,428.42 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0409.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $93,868.42 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0409.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-23,467.10 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0499.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 SE APLICA NOTA DE CREDITO NUMERO 0055 A ( CONST. DE PASO A DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $8,114,200.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0499.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 SE APLICA NOTA DE CREDITO NUMERO 0055 A ( CONST. DE PASO A DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-2,434,260.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $950.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $30.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $240.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $21.80 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,090.80 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $235.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $378.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $78.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $246.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $327.50 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $388.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $165.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $162.98 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $482.09 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $578.12 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $883.40 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $379.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $323.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,038.35 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,847.46 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $265.00 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $250.85 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $474.10 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $592.60 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,890.24 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $290.80 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $264.60 |
| 205537 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010003.- REPOSICION DE F.R. POR COMPRAS MENORES EFECTUADAS DEL 2 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205537, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $757.80 |
| 205536 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205536, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 205536 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205536, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 205536 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205536, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 205536 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205536, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 205536 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205536, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 205536 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205536, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $878.00 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,345.60 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $297.85 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $171.71 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $150.02 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $213.98 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $64.97 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $812.00 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $219.99 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $41.76 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $206.50 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $97.44 |
| 205535 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONADO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO YA ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205535, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $840.81 |
| 205534 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205534, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $632.20 |
| 205534 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205534, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $255.20 |
| 205534 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205534, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,104.32 |
| 205534 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205534, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $166.40 |
| 205534 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205534, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $300.00 |
| 205534 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205534, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $557.00 |
| 205533 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205533, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $98.00 |
| 205533 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205533, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $38.41 |
| 205533 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205533, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $303.90 |
| 205533 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205533, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $928.00 |
| 205533 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205533, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $672.80 |
| 205533 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205533, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,300.00 |
| 205533 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205533, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $408.80 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $161.36 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,635.60 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $124.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $140.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $154.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $98.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $248.01 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,497.61 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $92.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $84.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $182.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $340.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $73.50 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $168.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $392.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $70.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $92.00 |
| 205532 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205532, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $41.18 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $290.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,508.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $49.90 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $299.90 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $81.20 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,508.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $200.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $2,668.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $99.90 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $390.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,392.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $632.20 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,508.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,392.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,508.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,508.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $464.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205531 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220664.- ESTACIONAMIENTO, ALIMENTO, REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205531, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $290.00 |
| 205530 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010010.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205530, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $108.00 |
| 205530 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010010.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205530, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $154.00 |
| 205530 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010010.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205530, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $1,450.00 |
| 205530 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010010.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205530, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $189.30 |
| 205529 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FREGOSO CENTENO NATALIA | CR NO. 220008054.- IMPARTICION DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DIGITAL EN EL MUSEO DEL PERIODISMO DEL 8 DE MZO. AL 14 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205529, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA | $9,275.00 |
| 205528 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008044.- MATERIAL DIDACTICO PARA MENORES QUE RECIBEN ATENCION DE GUARDERIA EN DIVERSAS ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205528, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $10,988.10 |
| 205527 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ MIRELES GONZALO | CR NO. 220008026.- CARTAS PARA SU ENTREGA A DOM. Y MILLARES DE VOLANTES DE PUBLICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205527, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO | $113,907.36 |
| 205526 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | INTERNACIONAL DE RELOJES, S.A.DE C.V. | CR NO. 220008025.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205526, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE RELOJES, S.A.DE C.V. | $3,200.00 |
| 205525 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220008024.- REEMBOLSO POR COMPRA DE CORTADORA DE METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205525, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,490.00 |
| 205524 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA VELAZQUEZ JOSE ALFREDO | CR NO. 220008019.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205524, A FAVOR DE ESTRADA VELAZQUEZ JOSE ALFREDO | $4,313.14 |
| 205524 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA VELAZQUEZ JOSE ALFREDO | CR NO. 220008019.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205524, A FAVOR DE ESTRADA VELAZQUEZ JOSE ALFREDO | $1,722.49 |
| 205524 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA VELAZQUEZ JOSE ALFREDO | CR NO. 220008019.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205524, A FAVOR DE ESTRADA VELAZQUEZ JOSE ALFREDO | $430.62 |
| 205523 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008015.- SERVICIO DE PRODUCCIONES DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205523, A FAVOR DE DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $29,999.92 |
| 205522 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220007960.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205522, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $6,375.00 |
| 205521 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220007959.- COMPRA DE ATODOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205521, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,375.00 |
| 205520 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220007954.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205520, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $6,375.00 |
| 205519 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007944.- COMPRA DE MEM FLASH Y DISCO DVD-R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205519, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 205519 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007944.- COMPRA DE MEM FLASH Y DISCO DVD-R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205519, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,071.84 |
| 205518 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007840.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205518, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $108,599.20 |
| 205517 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220007826.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205517, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $5,950.00 |
| 205516 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220007823.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205516, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $5,950.00 |
| 205515 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220007781.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205515, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $5,950.00 |
| 205514 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220007780.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205514, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $5,950.00 |
| 205513 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007091.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205513, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $1,067.20 |
| 205512 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002071.- GASTOS DE GLOBOS DE HELIO, BOLETEROS Y MONTO DE FLOR PARA EVENTO TU ESCUELA SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205512, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,504.55 |
| 205512 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002071.- GASTOS DE GLOBOS DE HELIO, BOLETEROS Y MONTO DE FLOR PARA EVENTO TU ESCUELA SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205512, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $900.00 |
| 205512 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002071.- GASTOS DE GLOBOS DE HELIO, BOLETEROS Y MONTO DE FLOR PARA EVENTO TU ESCUELA SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205512, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $8,000.00 |
| 205511 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0472.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C06-018/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSE MARIA VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205511, A FAVOR DE RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | $506,452.50 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $1,980.41 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $457.00 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $17.98 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $140.44 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $166.92 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $38.50 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $127.50 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $30.95 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $238.00 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $48.00 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $183.90 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $65.00 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $810.00 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $80.00 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $400.00 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $1,098.00 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $169.10 |
| 205509 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205509, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $385.63 |
| 205508 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010025.- COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO Y SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205508, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,900.00 |
| 205508 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010025.- COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO Y SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205508, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,067.20 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $525.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $559.30 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $95.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $504.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $72.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $220.30 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $69.60 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,044.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,856.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $238.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $48.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $46.40 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $450.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,856.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $770.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $91.55 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $658.00 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.66 |
| 205507 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO DEL 29 DE MARZO AL 12 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205507, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 205506 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES ROMULO JOSE | CR NO. 220008203.- LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 769/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205506, A FAVOR DE LOPEZ MORALES ROMULO JOSE | $104,718.24 |
| 205505 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SALCEDO MENDEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220008037.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA AMPARO 663/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205505, A FAVOR DE SALCEDO MENDEZ MARIA DEL CARMEN | $16,192.01 |
| 205504 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220007951.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN COL. HERMOSA PROVINCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205504, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $5,220.00 |
| 205503 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007942.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL DESAYNO DE TRABAJO DEL OPERATIVO DE SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205503, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $6,960.00 |
| 205502 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007940.- CONSULO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A UN CURSO DEL 6, 12 Y 14 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205502, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,654.00 |
| 205502 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007940.- CONSULO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A UN CURSO DEL 6, 12 Y 14 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205502, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,654.00 |
| 205502 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007940.- CONSULO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A UN CURSO DEL 6, 12 Y 14 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205502, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,654.00 |
| 205501 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220007937.- TARJETAS DE PRESENTACION CON MENGUAJE BRAILLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205501, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $6,960.00 |
| 205500 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220007934.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENTRO DE EDUCACION POPULAR LOS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205500, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $11,800.00 |
| 205499 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ REYNOSO MIGUEL | CR NO. 220007929.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205499, A FAVOR DE PEREZ REYNOSO MIGUEL | $121,800.00 |
| 205498 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SILVA GARCIA JUAN JOSE | CR NO. 220007921.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO NO. 63996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205498, A FAVOR DE SILVA GARCIA JUAN JOSE | $559.00 |
| 205497 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220007904.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205497, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $6,375.00 |
| 205496 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220007885.- RENTA DE PIANO DEL 6 DE ABR. 2011 EN LA PREPA UNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205496, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $5,800.00 |
| 205495 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220007863.- RENTA DE EQUIUPO DE SONIDO DEL 22 AL 24 DE MZO. 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205495, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $12,500.00 |
| 205494 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO KLG PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007861.- EXPOSICION PLAZOLETA LIBERTAD DEL 20 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205494, A FAVOR DE GRUPO KLG PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 205493 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007854.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205493, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | $2,682.00 |
| 205492 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SMART PLANET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007853.- MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS Y PORTALES DE INTERNET DE MZO. Y ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205492, A FAVOR DE SMART PLANET, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 205491 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220007852.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205491, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,375.00 |
| 205490 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205490, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $33,268.80 |
| 205489 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220007848.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205489, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,375.00 |
| 205488 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bib. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205488, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $200.00 |
| 205488 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bib. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205488, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 205488 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bib. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205488, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
| 205488 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bib. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205488, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.00 |
| 205488 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bib. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205488, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $88.00 |
| 205488 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bib. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205488, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $196.00 |
| 205488 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bib. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205488, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $248.00 |
| 205488 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bib. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205488, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $71.30 |
| 205488 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bib. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205488, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $387.21 |
| 205488 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010015.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, C.C. Culturales y Bib. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205488, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 205486 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220008028.- COMPRA DE COBIJA INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205486, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $5,402.70 |
| 205485 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TIKUPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007897.- COMPRA DE 25,000 ROSAL COMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205485, A FAVOR DE TIKUPE, S.A. DE C.V. | $237,500.00 |
| 205484 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007875.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $5,442.64 |
| 205484 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007875.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $2,217.81 |
| 205484 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007875.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $9,757.85 |
| 205484 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007875.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $3,119.87 |
| 205483 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007603.- FACTURAS DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205483, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $199.00 |
| 205482 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220008060.- PRESENTACION DE 4 TALLERES INFANTILES EN LARVA DEL 3, 10, 17 Y 24 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205482, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $11,600.00 |
| 205481 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAYER KLAUS | CR NO. 220008058.- PRESENTACION DE GUANATOS BRASS BAND EN LA COL. DEL FRESNO DEL 16 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205481, A FAVOR DE MAYER KLAUS | $5,471.70 |
| 205480 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220008057.- PRESENTACION MIMOS, PAYASOS Y ESTATUAS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205480, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $2,900.00 |
| 205479 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220008056.- TALLER DE BISUTERIA EN CALLE LIMON EN LA COL. DEL FRESNO DEL 16 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205479, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $2,330.44 |
| 205478 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220008052.- IMPARTICION DEL TALLER INTERACTIVO JUGUETE MEXICANO DEL 30 DE ABR. 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205478, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $11,600.00 |
| 205477 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VERDIN JIMENEZ JOSEFAT ENEMORIO | CR NO. 220008051.- SERVICIOS DE INGENERIO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 16 Y 17 DE ABR. 2011 EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205477, A FAVOR DE VERDIN JIMENEZ JOSEFAT ENEMORIO | $13,132.07 |
| 205476 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220008050.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO DEL 16 Y 17 DE ABR. 2011 EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205476, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $12,500.00 |
| 205475 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220008049.- SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS Y CAÑONES DEL 22 AL 24 DE MZO. 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205475, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $12,500.00 |
| 205474 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220008048.- RENTA DE TOLDO PARA 16 Y 17 DE ABR. 2011 EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205474, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $11,500.00 |
| 205473 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220008046.- PRESENTACION DE CUANTA CUENTOS EN PASEO DEL FRESNO DEL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205473, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $1,844.40 |
| 205472 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220008045.- PRESENTACION DE CUANTA CUENTOS PASEO CHAPULTEPEC DEL 23 DE ABR. 2011 EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205472, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $1,844.40 |
| 205471 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007907.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE "DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205471, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,308.00 |
| 205470 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220007898.- SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL/2011 EN 3ER FESTIVAL DEL DIA DE LA TI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205470, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $12,000.00 |
| 205469 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220007895.- TALLER DE PASTA FRANCESA DEL 30 DE ABR. 2011 EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205469, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $2,330.44 |
| 205468 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA IBARRA RAMON | CR NO. 220007891.- PRESENTACION DE UN HORA DE MARIACHI EN MIRECOLES TAPATIO DEL 4 DE MAYO 2011 EN PLAZA DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205468, A FAVOR DE GARCIA IBARRA RAMON | $3,830.19 |
| 205467 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220007888.- TALLERES DE MOLDES LOTERIA Y REGALOS DEL 23 Y 30 DE ABR. 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205467, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $4,640.00 |
| 205466 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES CASTAÑON ROCIO | CR NO. 220007876.- PRESENTACION DEL GRUPO "ROCIO MILANGAS" EL DIA 23 DE ABRIL DE 2011 EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205466, A FAVOR DE MORALES CASTAÑON ROCIO | $2,320.00 |
| 205465 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES CASTAÑON ROCIO | CR NO. 220007874.- PRESENTACION DEL GRUPO "ROCIO MILANGAS" EL 16 DE ABRIL DE 2011 EN EVENTO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205465, A FAVOR DE MORALES CASTAÑON ROCIO | $2,320.00 |
| 205463 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220007846.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205463, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 205462 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007168.- VIATICOS, AL TALLER SOBRE SEGURIDAD E/EVENTOS MASIVOS D/ALTO IMPACTO D/28/MZO. AL 1/ABR/11.EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205462, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $200.00 |
| 205462 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007168.- VIATICOS, AL TALLER SOBRE SEGURIDAD E/EVENTOS MASIVOS D/ALTO IMPACTO D/28/MZO. AL 1/ABR/11.EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205462, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,273.25 |
| 205462 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007168.- VIATICOS, AL TALLER SOBRE SEGURIDAD E/EVENTOS MASIVOS D/ALTO IMPACTO D/28/MZO. AL 1/ABR/11.EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205462, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,114.00 |
| 205462 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007168.- VIATICOS, AL TALLER SOBRE SEGURIDAD E/EVENTOS MASIVOS D/ALTO IMPACTO D/28/MZO. AL 1/ABR/11.EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205462, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $60.98 |
| 205461 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0468.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205461, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $579,239.92 |
| 205460 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0449.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-129/10 CONSTRUCCION DE CUNETA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205460, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $87,317.38 |
| 205459 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL MORENO GUSTAVO | CR NO. 220008171.- APOYO PARA CONFERENCIA "UNA NUEVA SALUD PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205459, A FAVOR DE CARVAJAL MORENO GUSTAVO | $80,000.00 |
| 205458 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007887.- SERVICIO DE SUMINISTRO,RECOLECCION,LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205458, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,786,400.00 |
| 116603 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5920 | PATENTES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. | CR NO. 220008230.- CONCESION DE LOS DERECHOS DE COMERCIALIZACION DE LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116603, A FAVOR DE ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. | $15,247,960.00 |
| 116602 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIN. DE SERV. PUBLICOS EN EL AYTO. CONSTITUCIONAL DE GDL., JALISCO | CR NO. 220008225.- APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116602, A FAVOR DE SIN. DE SERV. PUBLICOS EN EL AYTO. CONSTITUCIONAL DE GDL., JALISCO | $250,910.00 |
| 116600 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0469.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116600, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $555,457.85 |
| 116599 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0438.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116599, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $593,773.98 |
| 116599 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0438.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116599, A FAVOR DE VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-118,754.80 |
| 116598 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0425.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 212 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-256/09 TRAB. COMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116598, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $501.94 |
| 116597 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0398.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C20-253/10 APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116597, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $392,434.73 |
| 116596 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220793.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116596, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $983.04 |
| 116596 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220793.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116596, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $983.04 |
| 116596 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220793.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116596, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $60.32 |
| 116596 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220793.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116596, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $983.04 |
| 116596 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220793.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116596, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,970.03 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,999.98 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,264.96 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,349.44 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.00 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,096.20 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,637.98 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,217.34 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,899.99 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $7,326.77 |
| 116595 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220792.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116595, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,264.96 |
| 116594 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220790.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116594, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,000.76 |
| 116594 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220790.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116594, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $11,645.24 |
| 116593 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220789.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116593, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $8,525.42 |
| 116593 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220789.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116593, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $6,837.78 |
| 116593 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220789.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116593, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $10,725.52 |
| 116593 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220789.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116593, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $4,379.25 |
| 116592 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220788.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116592, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $12,242.64 |
| 116591 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220786.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116591, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,042.32 |
| 116591 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220786.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116591, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 116591 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220786.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116591, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,056.24 |
| 116591 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220786.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116591, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,905.36 |
| 116590 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220784.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116590, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,234.00 |
| 116590 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220784.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116590, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116590 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220784.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116590, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116590 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220784.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116590, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116590 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220784.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116590, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,990.40 |
| 116590 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220784.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116590, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,668.00 |
| 116590 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220784.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116590, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,215.60 |
| 116590 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220784.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116590, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,494.00 |
| 116590 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220784.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116590, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,784.00 |
| 116590 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220784.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116590, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,466.00 |
| 116589 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220783.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116589, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,078.80 |
| 116589 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220783.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116589, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | $2,928.90 |
| 116588 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220782.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116588, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,190.74 |
| 116587 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116587, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $997.91 |
| 116587 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116587, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $5,976.70 |
| 116587 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220780.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116587, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $7,418.58 |
| 116586 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220779.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116586, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,179.40 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $475.60 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,034.40 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
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| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,108.80 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,543.80 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $148.48 |
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| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
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| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $730.80 |
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| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
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| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 116585 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116585, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,071.02 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $719.20 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $540.56 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $487.20 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $150.80 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,144.84 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $574.20 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $272.60 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $733.12 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $910.60 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $400.20 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,712.08 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,252.48 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $835.20 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $794.60 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,531.20 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,498.72 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $446.60 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $510.40 |
| 116584 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116584, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $394.40 |
| 116583 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220769.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116583, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $2,961.48 |
| 116583 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220769.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116583, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $464.00 |
| 116583 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220769.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116583, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $232.00 |
| 116583 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220769.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116583, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $3,853.52 |
| 116583 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220769.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116583, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $2,205.16 |
| 116583 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220769.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116583, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $696.00 |
| 116583 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220769.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116583, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $1,784.08 |
| 116583 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220769.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116583, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $8,225.56 |
| 116582 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220767.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116582, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $11,020.00 |
| 116581 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 24220766.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116581, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $1,881.10 |
| 116580 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220765.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116580, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,132.94 |
| 116580 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220765.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116580, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116580 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220765.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116580, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $3,669.66 |
| 116579 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220762.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116579, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,382.40 |
| 116579 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220762.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116579, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $7,008.72 |
| 116579 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220762.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116579, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,080.72 |
| 116579 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220762.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116579, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,918.40 |
| 116577 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220008079.- APORTACION PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO EDICION 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116577, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $1,000,000.00 |
| 116576 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008061.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116576, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $70,234.34 |
| 116575 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008053.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116575, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $6,918.70 |
| 116574 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | CR NO. 220008047.- FUNCION DE CUANTA CUENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116574, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | $2,320.00 |
| 116573 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007932.- MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116573, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,816.69 |
| 116572 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220007927.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116572, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 116571 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007925.- SUMINISTRO DE 3782 LTS. DE GAS LP PARA CREMATORIOS EN CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116571, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,658.40 |
| 116571 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007925.- SUMINISTRO DE 3782 LTS. DE GAS LP PARA CREMATORIOS EN CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116571, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,327.24 |
| 116570 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007924.- SUMINISTRO DE 154 LTS. DE GAS LP PARA EL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116570, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $773.08 |
| 116569 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007923.- SUMINISTRO DE 56 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116569, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $281.12 |
| 116568 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007910.- COMPRA DE PINTURA ROJA 100% LAVABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116568, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,576.80 |
| 116567 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007905.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116567, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $6,375.00 |
| 116566 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220007900.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116566, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,375.00 |
| 116565 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | CR NO. 220007899.- PUBLICIDAD EN PERODICOS POR EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116565, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | $119,480.00 |
| 116564 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007893.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116564, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $320.00 |
| 116563 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220007889.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2011, BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE JALIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116563, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 116562 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007884.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116562, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $129,106.13 |
| 116561 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007882.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116561, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,695.05 |
| 116560 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220007880.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116560, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $120,640.00 |
| 116559 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220007868.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116559, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $116,000.00 |
| 116558 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SURDY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007864.- COMPRA DE FLEXOMETROANTI-IMPACTO 5 MT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116558, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. | $484.88 |
| 116557 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116557, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,799.03 |
| 116557 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007862.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116557, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,024.69 |
| 116556 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007841.- SERVICIO TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116556, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $518,550.71 |
| 116547 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220007783.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116547, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $20,682.14 |
| 116545 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220007763.- SERVICIO DE FONDEO Y PINTURA PARA VARIAS BIBLIOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116545, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,500.00 |
| 116544 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220007698.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA, No.280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116544, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $38,306.41 |
| 116543 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007660.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116543, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $114,492.00 |
| 116541 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220007574.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116541, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $44,200.54 |
| 205457 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 220008068.- CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205457, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | $63,800.00 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $84.00 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $131.50 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $160.00 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $52.00 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $250.90 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $938.00 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $585.00 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $42.00 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $56.00 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 205455 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205455, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $14.00 |
| 205454 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220759.- COMPRA DE ALIMENTO, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205454, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $210.00 |
| 205454 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220759.- COMPRA DE ALIMENTO, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205454, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,508.00 |
| 205454 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220759.- COMPRA DE ALIMENTO, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205454, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,508.00 |
| 205454 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220759.- COMPRA DE ALIMENTO, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205454, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $210.00 |
| 205454 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220759.- COMPRA DE ALIMENTO, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205454, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $143.20 |
| 205454 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220759.- COMPRA DE ALIMENTO, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205454, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,500.00 |
| 205453 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220007872.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205453, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,375.00 |
| 205452 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | CR NO. 220007867.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205452, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | $120,000.00 |
| 205451 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO | CR NO. 220007866.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205451, A FAVOR DE MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO | $124,999.28 |
| 205450 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007865.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205450, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | $125,077.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $783.88 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $208.80 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $588.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $371.20 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $169.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,740.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $247.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 205448 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205448, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $294.00 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,914.00 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,896.28 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $225.01 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,257.28 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $180.80 |
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| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $457.00 |
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| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,160.00 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,760.00 |
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| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,361.60 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $700.00 |
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| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,311.50 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
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| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,000.00 |
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| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,484.00 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $661.20 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,760.00 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $500.00 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,760.00 |
| 205447 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400006.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205447, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 205446 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300003.- REPOSICION DEL 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205446, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $126.44 |
| 205446 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300003.- REPOSICION DEL 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205446, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,110.00 |
| 205446 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300003.- REPOSICION DEL 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205446, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $65.50 |
| 205446 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300003.- REPOSICION DEL 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205446, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,080.00 |
| 205446 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300003.- REPOSICION DEL 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205446, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,275.00 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,349.00 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,017.32 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $132.24 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $187.92 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,445.20 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,049.22 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $219.24 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $845.64 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $422.82 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $281.88 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $783.00 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,404.10 |
| 205445 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220775.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205445, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $141.52 |
| 205444 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24220768.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205444, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $9,889.95 |
| 205444 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24220768.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205444, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $2,951.57 |
| 205444 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24220768.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205444, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $770.13 |
| 205444 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24220768.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205444, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $278.40 |
| 205443 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220764.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205443, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,322.68 |
| 205442 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220763.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205442, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $7,280.74 |
| 205442 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220763.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205442, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $3,645.57 |
| 205441 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente No. 1 que ampara gastos del día 14 de marzo al 08 de Abril del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205441, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $176.80 |
| 205439 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBOSA CERVANTES ELIZABETH | CR NO. 220008075.- APOYO ECONOMICO P/CUBRIR CUOTA DE REINSCRIPCION AL DOCTORADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA APLICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205439, A FAVOR DE BARBOSA CERVANTES ELIZABETH | $6,000.00 |
| 205438 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220007930.- REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205438, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $1,983.03 |
| 205437 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220007928.- REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205437, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $2,242.70 |
| 205436 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220007902.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205436, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,375.00 |
| 205435 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220007901.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205435, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $6,375.00 |
| 205434 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CUEVAS DE ALBA ALVARO | CR NO. 220007871.- FABRICACION DE ARTICULOS CONMEMERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205434, A FAVOR DE CUEVAS DE ALBA ALVARO | $51,272.00 |
| 205433 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007833.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PARA EL AREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205433, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,810.76 |
| 205432 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | CR NO. 220007832.- REEMBOLSO POR PAGO DE GAS LP PARA LOS BAÑOS DEL PERSONAL OPERATIVO Y COCINETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205432, A FAVOR DE CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | $256.02 |
| 205431 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ ROMO LEONARDO | CR NO. 220007829.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS P/EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205431, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMO LEONARDO | $12,249.60 |
| 205430 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA | CR NO. 220007827.- SERVICIO DE REPARACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205430, A FAVOR DE RUIZ ACEVES SANDRA PAOLA | $9,834.48 |
| 205429 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MORALES HERNANDEZ JESUS RAMON | CR NO. 220007825.- HONORARIOS DE ESTUDIO GEOGRAFICO EN LA COLONIA TETLAN, OBLATOS Y CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205429, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ JESUS RAMON | $11,600.00 |
| 205428 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220007821.- COMPRA DE BATERIAS DE GRADO MEDICO P/DIFERENTES EQUIPOS DE LAS UNIDADES DR. RUIZ SANCHEZ Y DR DELGAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205428, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $2,534.60 |
| 205428 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220007821.- COMPRA DE BATERIAS DE GRADO MEDICO P/DIFERENTES EQUIPOS DE LAS UNIDADES DR. RUIZ SANCHEZ Y DR DELGAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205428, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $2,534.60 |
| 205428 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220007821.- COMPRA DE BATERIAS DE GRADO MEDICO P/DIFERENTES EQUIPOS DE LAS UNIDADES DR. RUIZ SANCHEZ Y DR DELGAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205428, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $3,335.00 |
| 205421 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ ARAMBULA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007776.- PRESENTACION DE PAYASOS EN EL EVENTO MUESTRA DE TALLERES DEL 10 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205421, A FAVOR DE LOPEZ ARAMBULA MARIA GUADALUPE | $700.00 |
| 205420 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220007774.- SERVICIO DE INGENIERIA DE AUDIO E ILUMINACION EN PLAZA LIBERACION DEL 23 Y 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205420, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $12,000.00 |
| 205419 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | CR NO. 220007769.- SERVICO DE RENOVACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MUBELE EN ESCUADRA Y LAQUEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205419, A FAVOR DE VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | $9,976.00 |
| 205418 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007767.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA POR ENVIO DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205418, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,906.80 |
| 205418 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007767.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA POR ENVIO DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205418, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $15,660.00 |
| 205417 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AVILES IBARRA HIPOCRATES | CR NO. 220007617.- SERVICIO FOTOGRAFICO A TODOS LOS GRUPOS ARTISTICOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205417, A FAVOR DE AVILES IBARRA HIPOCRATES | $13,132.08 |
| 205416 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERNANDEZ VILLALOBOS JUAN ROBERTO | CR NO. 220007616.- TALLER DE ENTREVISTAS LA VISION D/LOS JOVENES SOBRE BICENTENARIO AL AIRE LIBRE POR FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205416, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS JUAN ROBERTO | $13,132.08 |
| 205415 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CERVANTES FERNANDEZ CARLOS GUILLERMO | CR NO. 220007267.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 418/2011 OFICIO DI/TP/483/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205415, A FAVOR DE CERVANTES FERNANDEZ CARLOS GUILLERMO | $805.68 |
| 205414 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007922.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205414, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 205408 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA CHAVEZ GUSTAVO RAFAEL | CR NO. 220008064.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 346/2011 OFICIO DI/TP/457/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205408, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ GUSTAVO RAFAEL | $9,792.30 |
| 205406 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES MEJIA MATIAS EDILBERTO | CR NO. 220007631.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR CONVENIO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205406, A FAVOR DE CORTES MEJIA MATIAS EDILBERTO | $1,048.00 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $135.00 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $165.00 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,023.12 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $844.23 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $195.27 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $10.80 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $150.00 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $150.00 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,183.20 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $591.75 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $150.00 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,526.98 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,138.52 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $346.12 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $965.12 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $416.07 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $150.00 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $150.00 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $150.00 |
| 205405 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205405, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $465.61 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $182.63 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $52.49 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $396.60 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $34.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $973.60 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $10,672.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $47.97 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $280.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,560.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $207.64 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $644.02 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $87.90 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $2,358.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $191.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $122.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $11,203.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $97.23 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $170.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $36.70 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $4,210.08 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $319.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $228.00 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,778.06 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $115.61 |
| 205404 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.03 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205404, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $5,810.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $166.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $368.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $263.32 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $225.43 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,249.99 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $666.07 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $480.02 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,000.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.77 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.01 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $473.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.80 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $59.70 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $539.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9.70 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $57.80 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.28 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $331.02 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,000.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,948.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $380.70 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,044.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,273.98 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,422.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $68.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $166.60 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $123.38 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $429.73 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.01 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $269.70 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $49.88 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $274.64 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $107.48 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $153.96 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $379.50 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $238.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $680.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $285.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,231.68 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $83.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,519.20 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $382.50 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $183.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,488.96 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $956.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,469.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,374.89 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $37.90 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.90 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $217.00 |
| 205403 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205403, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $475.95 |
| 205402 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA NAVARRO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007957.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205402, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE DE JESUS | $643,426.97 |
| 205399 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007760.- PROYECTO EN OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL NUM. 1 DEL 1 AL 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205399, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. | $9,976.00 |
| 205398 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007757.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205398, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 205398 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007757.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205398, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 205398 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007757.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205398, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 205397 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0462.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-010/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205397, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $788,575.73 |
| 205397 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0462.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-010/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205397, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-197,143.93 |
| 205396 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | CR NO. OPB0434.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-282/09 RETIRO DE ANUNCIOS, MONUMENTOS FUNERARIO, VIGAS Y PIEDRAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205396, A FAVOR DE FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | $15,448.89 |
| 205395 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220776.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205395, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $6,519.20 |
| 205395 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220776.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205395, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $5,753.60 |
| 205395 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220776.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205395, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $5,336.00 |
| 205393 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | CR NO. 220007879.- RENTA DE AUDIO ILUMINACION, TOLDO Y SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205393, A FAVOR DE LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | $12,500.00 |
| 205392 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220007873.- REPOSICION POR PAGO DE GAS DE LA UNIDAD MED. DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205392, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,272.32 |
| 205391 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007869.- SERVICIO DE CONDUCCION CON MOTIVO DEL EVENTO ACADEMICO DEL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205391, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | $3,808.28 |
| 205390 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007838.- DEVOLUCION QUE COMO DIFERENCIA RESULTO A FAVOR DE LA EMPRESA, AMPARO 403/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205390, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S.A. DE C.V. | $9,149.90 |
| 205389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS. S.A. DE C.V. | CR NO. 220007837.- UN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205389, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS. S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 205388 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ZARCO CRUZ JOAQUIN | CR NO. 220007754.- TRANSCRIPCION DE TRAJETAS DE PRESENTACION AL BRAILLE IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205388, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN | $1,392.00 |
| 205387 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220007743.- GAS LP PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SOLDADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205387, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $61.86 |
| 116540 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008036.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL FACT. 3776, 3799, 3800, 3859, 3860. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116540, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $524,629.79 |
| 116539 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0464.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C06-019/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: NICOLAS REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116539, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $415,125.00 |
| 116538 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0454.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-028/11 REHABILITACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO PARA IZAR BANDERA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116538, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $41,794.46 |
| 116537 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0450.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C06-071/10 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y REHABILITACION DE SALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116537, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $20,722.53 |
| 116536 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0439.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C06-020/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: SEVERO DIAZ (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116536, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $359,313.75 |
| 116535 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0436.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 181 ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116535, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $598.62 |
| 116534 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0427.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-302/08 APLICACION DE AFOROS VEHICULARES EN LA GLORIETA MINERVA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116534, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | $22,037.14 |
| 116534 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0427.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-302/08 APLICACION DE AFOROS VEHICULARES EN LA GLORIETA MINERVA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116534, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | $-6,611.14 |
| 116533 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0424.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-256/09 TRAB. COMPLE. DE LA REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116533, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $57,722.92 |
| 116532 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0419.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 182 ESTIM 9 FINIQ.OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116532, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,125.45 |
| 116531 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | CR NO. OPB0415.- PAGO 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 213 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-198/09 APUNTALAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116531, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | $137.13 |
| 116530 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0402.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116530, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $135,435.59 |
| 116530 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0402.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116530, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-33,858.90 |
| 116529 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0358.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-021/09 CONSTRUCCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES, ANDADORES Y MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116529, A FAVOR DE CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | $650,969.59 |
| 116529 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0358.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-021/09 CONSTRUCCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES, ANDADORES Y MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116529, A FAVOR DE CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | $-195,290.88 |
| 116528 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0355.- PAGO ESTIM 15 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-323/08 BANQUETAS CALZADA INDEPENDENCIA NORTE Y SUR "BLOQUE H" UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116528, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $93,342.08 |
| 116528 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0355.- PAGO ESTIM 15 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-323/08 BANQUETAS CALZADA INDEPENDENCIA NORTE Y SUR "BLOQUE H" UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116528, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $-74,170.35 |
| 116527 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB0158.- PAGP ESTIM 1 OPG-OD-CS-CI-C06-076/10 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL JAGUEY UBIC: MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116527, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $38,885.20 |
| 116527 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB0158.- PAGP ESTIM 1 OPG-OD-CS-CI-C06-076/10 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL JAGUEY UBIC: MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116527, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $-9,721.30 |
| 116526 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220799.- COMPRA DE PULIDORA Y JGO. DE DADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116526, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,868.06 |
| 116525 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116525, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA | $9,045.68 |
| 116524 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220778.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116524, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $7,592.23 |
| 116524 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220778.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116524, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116524 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220778.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116524, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $9,751.50 |
| 116524 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220778.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116524, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $10,928.64 |
| 116524 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220778.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116524, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116523 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220777.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116523, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,948.00 |
| 116522 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220772.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116522, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $566.08 |
| 116522 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220772.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116522, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,368.80 |
| 116521 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220770.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116521, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 116520 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220760.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116520, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $6,013.44 |
| 116520 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220760.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116520, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,896.02 |
| 116520 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220760.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116520, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,211.04 |
| 116520 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220760.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116520, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,211.04 |
| 116520 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220760.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116520, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,141.44 |
| 116520 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220760.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116520, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116520 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220760.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116520, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $573.04 |
| 116520 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220760.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116520, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116520 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220760.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116520, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116519 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220007878.- MONTAJE, DESMONTAJE, LOGISTICA Y FIJACION DE ESTRUCTURA EN PLAZA LIBERACION DEL 23 Y 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116519, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,500.00 |
| 116518 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220007836.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS "CITATORIO" PARA EL DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116518, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $12,017.60 |
| 116515 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007824.- SUMINISTRO DE 326 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116515, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,636.52 |
| 116514 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220007817.- COMPRA URGENTE DE COLCHONES PARA CAMILLA DEL AREA DE URGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116514, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $4,315.20 |
| 116513 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007800.- SUMINISTRO DE 2189 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,430.70 |
| 116513 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007800.- SUMINISTRO DE 2189 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,243.94 |
| 116513 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007800.- SUMINISTRO DE 2189 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,054.20 |
| 116513 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007800.- SUMINISTRO DE 2189 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,746.96 |
| 116513 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007800.- SUMINISTRO DE 2189 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,512.98 |
| 116512 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | CR NO. 220007799.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DEL REGISTRO CIVIL No.11 UBICADO EN COL HERMOSA PROVIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116512, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | $7,482.00 |
| 116511 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220007796.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL REGISTRO CIVIL No.22 UBICADO EN UNIDAD ADMVA COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116511, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $7,192.00 |
| 116510 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220007793.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y CINTA GRIS PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO A PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116510, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,521.12 |
| 116510 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220007793.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y CINTA GRIS PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO A PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116510, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $357.28 |
| 116509 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220007764.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION SO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116509, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,527.02 |
| 116508 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220007762.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116508, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $33,688.54 |
| 116507 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007759.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116507, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,257.51 |
| 116506 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007756.- MANTENIMIENTEO PARA LA PLANTA ELECTRICA EN RECAUDADORA CIRCUNVALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116506, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,676.80 |
| 116505 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220007753.- MINISTRACION CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116505, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.88 |
| 116504 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220007752.- MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116504, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.88 |
| 116503 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007750.- MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116503, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,669.39 |
| 116502 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007746.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116502, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,913.20 |
| 116501 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007744.- SUMINISTRO DE 545 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116501, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,735.90 |
| 116500 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007742.- SUMINISTRO DE 84 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116500, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $421.68 |
| 116477 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116477, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $26,419.76 |
| 116476 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220007670.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116476, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $16,470.14 |
| 116474 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007667.- COMPRA DE THINNER TIPO AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116474, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,896.60 |
| 116473 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220007666.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MDO. LIBERTAD POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116473, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $5,742.00 |
| 116472 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007665.- REMODELACION DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116472, A FAVOR DE GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | $27,825.50 |
| 116471 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007663.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,939.11 |
| 116471 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007663.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $7,099.20 |
| 116471 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007663.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $292.84 |
| 116471 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007663.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 116470 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007662.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116470, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $240.56 |
| 116469 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007661.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116469, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,779.36 |
| 116469 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007661.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116469, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $156.11 |
| 116469 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007661.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116469, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 116469 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007661.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116469, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,216.73 |
| 116469 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007661.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116469, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,917.25 |
| 116468 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007659.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D3715, 3716, 3717, 3718. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116468, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $423,726.16 |
| 116464 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007654.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116464, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $20,400.57 |
| 116462 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007652.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116462, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $40,832.00 |
| 116443 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007623.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116443, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $122.96 |
| 116442 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007622.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116442, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $81,899.48 |
| 116441 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007621.- MANTENIMIENTO BASICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116441, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,653.71 |
| 116441 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007621.- MANTENIMIENTO BASICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116441, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,653.71 |
| 116440 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007620.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116440, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $24,128.00 |
| 116439 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007619.- SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116439, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $43,005.85 |
| 116438 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007618.- COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUN Y DIESEL FACT. 393, 417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116438, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $146,699.39 |
| 116438 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007618.- COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUN Y DIESEL FACT. 393, 417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116438, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $23,806.90 |
| 116437 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220007611.- SERVICIO DE AUDIO, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES PARA ESCENOGRAFIA DEL 14 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116437, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $11,994.40 |
| 116436 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007608.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116436, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,523.35 |
| 116435 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007604.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116435, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | $13,943.20 |
| 116434 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007592.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116434, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $5,213.04 |
| 116433 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220007591.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116433, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $29,000.00 |
| 116432 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220007588.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116432, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $850.00 |
| 116431 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220007585.- SERVICIO DE FONTANERIA EN LA CASA DE SALUD EN PASEO DE LOS BOHEMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116431, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,025.80 |
| 116430 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007584.- SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS EN CONTRALORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116430, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $5,300.01 |
| 116429 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220007583.- CHAMARRAS GRIS COMO UNIFORME PARA ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116429, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $7,108.94 |
| 116428 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007581.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116428, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,830.40 |
| 116427 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007576.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116427, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $41,503.58 |
| 116426 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007575.- COMPRA DE ESCALERA CON EXTENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116426, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $19,200.04 |
| 116425 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007573.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116425, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,103.16 |
| 116425 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007573.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116425, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $953.52 |
| 116424 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116424, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $60,555.48 |
| 116423 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007565.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116423, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,512.56 |
| 116423 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007565.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116423, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $527.10 |
| 116422 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007325.- COMPRA DE GORRA DE GABARDINA Y PLAYERAS CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116422, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | $10,950.40 |
| 116422 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007325.- COMPRA DE GORRA DE GABARDINA Y PLAYERAS CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116422, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | $4,384.80 |
| 116421 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005925.- POSTERS DE GUADALAJARA 469 ANIVERSARIO "UN POEMA A GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116421, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,681.52 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0337.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $99,983.91 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0337.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $-29,997.54 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0452.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $2,087,361.92 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0452.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-521,840.48 |
| 205362 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220007946.- SUBSIDIO ECONOMICO AUTORIZADO PARA OBJETIVOS PROPIOS DEL COLEGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205362, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $500,000.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,414.80 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,300.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $780.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $701.56 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,215.54 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $665.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $189.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $978.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $38.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $25.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $101.28 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $131.72 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,950.40 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,205.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $239.10 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $31.35 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,375.10 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $90.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $275.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,334.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $129.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $949.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,100.00 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,482.40 |
| 205361 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205361, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,700.00 |
| 205360 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000016.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205360, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,900.00 |
| 205360 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000016.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205360, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $193.50 |
| 205360 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000016.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205360, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $400.94 |
| 205360 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000016.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205360, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $73.70 |
| 205360 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000016.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205360, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,134.00 |
| 205360 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000016.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205360, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $325.00 |
| 205359 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COLEGIO DE PEDIATRIA DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220007945.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DEL XIII CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRIA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205359, A FAVOR DE COLEGIO DE PEDIATRIA DE JALISCO, A.C. | $60,000.00 |
| 205358 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007855.- PUBLICIDAD EN LA REVISTA PARALELO 20 TEMA LOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205358, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $75,000.96 |
| 205356 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220007546.- COMIDA PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR POR HORAS EXTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205356, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,650.00 |
| 205356 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220007546.- COMIDA PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR POR HORAS EXTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205356, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,600.00 |
| 205356 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220007546.- COMIDA PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR POR HORAS EXTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205356, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,530.00 |
| 205355 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010010.- COMPRA DE CABLES, CONECTORES, AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205355, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $54.36 |
| 205355 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010010.- COMPRA DE CABLES, CONECTORES, AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205355, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $126.00 |
| 205355 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010010.- COMPRA DE CABLES, CONECTORES, AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205355, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $280.00 |
| 205355 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010010.- COMPRA DE CABLES, CONECTORES, AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205355, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $3,041.33 |
| 205355 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010010.- COMPRA DE CABLES, CONECTORES, AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205355, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $150.80 |
| 205355 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010010.- COMPRA DE CABLES, CONECTORES, AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205355, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
| 205355 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010010.- COMPRA DE CABLES, CONECTORES, AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205355, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $229.68 |
| 205355 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010010.- COMPRA DE CABLES, CONECTORES, AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE CERRAJERIA, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205355, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $139.20 |
| 205354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAÑEZ AGUIRRE AUREA DE LA CONCEPCION | CR NO. 220008012.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205354, A FAVOR DE YAÑEZ AGUIRRE AUREA DE LA CONCEPCION | $10,000.00 |
| 205353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZCO ISLAS EDELMIRA | CR NO. 220008011.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205353, A FAVOR DE VELAZCO ISLAS EDELMIRA | $3,000.00 |
| 205352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ GARCIA MARGARITA | CR NO. 220008010.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205352, A FAVOR DE VALDEZ GARCIA MARGARITA | $3,000.00 |
| 205351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA AGUIRRE DAVID | CR NO. 220008009.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205351, A FAVOR DE URZUA AGUIRRE DAVID | $3,000.00 |
| 205350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOBON CASTILLO ANASTACIA | CR NO. 220008008.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205350, A FAVOR DE TOBON CASTILLO ANASTACIA | $3,000.00 |
| 205349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DE ANDA ESTHER | CR NO. 220008007.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205349, A FAVOR DE SANCHEZ DE ANDA ESTHER | $3,000.00 |
| 205348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GARCIA J. JESUS | CR NO. 220008006.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205348, A FAVOR DE RUIZ GARCIA J. JESUS | $5,000.00 |
| 205347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALVARO ISAIAS | CR NO. 220008005.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205347, A FAVOR DE RUIZ ALVARO ISAIAS | $5,000.00 |
| 205346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CHAVEZ MARIA ASUNCION | CR NO. 220008004.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205346, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVEZ MARIA ASUNCION | $3,000.00 |
| 205345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220008003.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205345, A FAVOR DE RIVERA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 205344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNAGA LOPEZ HERIBERTO | CR NO. 220008002.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205344, A FAVOR DE REYNAGA LOPEZ HERIBERTO | $10,000.00 |
| 205343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES GLORIA CRISTINA | CR NO. 220008001.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205343, A FAVOR DE REYES GLORIA CRISTINA | $5,000.00 |
| 205342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS VERGARA ALEJANDRO GENARO | CR NO. 220008000.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205342, A FAVOR DE RAMOS VERGARA ALEJANDRO GENARO | $10,000.00 |
| 205341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ LUZ ELENA | CR NO. 220007999.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205341, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ LUZ ELENA | $7,000.00 |
| 205340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PULIDO GONZALEZ OFELIA | CR NO. 220007998.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205340, A FAVOR DE PULIDO GONZALEZ OFELIA | $4,000.00 |
| 205338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA ROBLES ZENEN | CR NO. 220007996.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205338, A FAVOR DE PEÑA ROBLES ZENEN | $10,000.00 |
| 205337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA GUTIERREZ MARIA CECILIA | CR NO. 220007995.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205337, A FAVOR DE PADILLA GUTIERREZ MARIA CECILIA | $3,000.00 |
| 205336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VEGA LUZ MARIA | CR NO. 220007994.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205336, A FAVOR DE ORTEGA VEGA LUZ MARIA | $3,000.00 |
| 205335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES LEDESMA J. CRUZ | CR NO. 220007993.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205335, A FAVOR DE MORALES LEDESMA J. CRUZ | $7,000.00 |
| 205334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220007992.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205334, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ MARIA DE JESUS | $5,000.00 |
| 205333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENA MENDOZA ESPERANZA | CR NO. 220007991.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205333, A FAVOR DE MENA MENDOZA ESPERANZA | $4,000.00 |
| 205332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BASURTO LAURA | CR NO. 220007990.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205332, A FAVOR DE MARTINEZ BASURTO LAURA | $5,000.00 |
| 205331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS VERA EDWIGES | CR NO. 220007989.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205331, A FAVOR DE MACIAS VERA EDWIGES | $4,000.00 |
| 205330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA ANA MARIA | CR NO. 220007988.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205330, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ANA MARIA | $4,000.00 |
| 205329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIMON DUEÑAS ROSA MARIA | CR NO. 220007987.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205329, A FAVOR DE LIMON DUEÑAS ROSA MARIA | $3,000.00 |
| 205328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA ESQUEDA MARIA GLORIA | CR NO. 220007986.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205328, A FAVOR DE LARA ESQUEDA MARIA GLORIA | $3,000.00 |
| 205327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ESCALANTE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007985.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205327, A FAVOR DE HERRERA ESCALANTE MIGUEL ANGEL | $5,000.00 |
| 205325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL | CR NO. 220007983.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205325, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL | $3,000.00 |
| 205324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA VILLANUEVA EVANGELINA | CR NO. 220007982.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205324, A FAVOR DE GUERRA VILLANUEVA EVANGELINA | $5,000.00 |
| 205323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SACLCEDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007981.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205323, A FAVOR DE GONZALEZ SACLCEDO MARIA GUADALUPE | $5,000.00 |
| 205322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MACHUCA LUZ ELENA | CR NO. 220007980.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205322, A FAVOR DE GONZALEZ MACHUCA LUZ ELENA | $5,000.00 |
| 205321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MARIA CONCESA | CR NO. 220007979.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205321, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MARIA CONCESA | $3,000.00 |
| 205320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA PATRICIA | CR NO. 220007978.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205320, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA PATRICIA | $3,000.00 |
| 205319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RAMOS SOLEDAD | CR NO. 220007977.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205319, A FAVOR DE GOMEZ RAMOS SOLEDAD | $5,000.00 |
| 205318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TOSCANO CONSUELO | CR NO. 220007976.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205318, A FAVOR DE GARCIA TOSCANO CONSUELO | $5,000.00 |
| 205317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LEON RAUL | CR NO. 220007975.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205317, A FAVOR DE GARCIA DE LEON RAUL | $7,000.00 |
| 205316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRAUSTO MACIAS IRMA | CR NO. 220007974.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205316, A FAVOR DE FRAUSTO MACIAS IRMA | $5,000.00 |
| 205315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FELIX MONJO BAUDELIA | CR NO. 220007973.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205315, A FAVOR DE FELIX MONJO BAUDELIA | $3,000.00 |
| 205314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MENDOZA CELIA GLORIA | CR NO. 220007972.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205314, A FAVOR DE ESTRADA MENDOZA CELIA GLORIA | $5,000.00 |
| 205313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GALVAN VERONICA PATRICIA | CR NO. 220007971.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205313, A FAVOR DE DIAZ GALVAN VERONICA PATRICIA | $3,000.00 |
| 205312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ALDAMA JOSEFINA | CR NO. 220007970.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205312, A FAVOR DE DIAZ ALDAMA JOSEFINA | $10,000.00 |
| 205311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL CASTILLO BERBER OSCAR EDAGRDO | CR NO. 220007969.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205311, A FAVOR DE DEL CASTILLO BERBER OSCAR EDAGRDO | $5,000.00 |
| 205310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL DE LEON LUZ ELENA | CR NO. 220007968.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205310, A FAVOR DE CURIEL DE LEON LUZ ELENA | $3,000.00 |
| 205309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS ACEVES MICAELA | CR NO. 220007967.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205309, A FAVOR DE CUEVAS ACEVES MICAELA | $3,000.00 |
| 205308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO FLORES ANGELINA | CR NO. 220007966.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205308, A FAVOR DE CASTILLO FLORES ANGELINA | $5,000.00 |
| 205307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS CARLOS HUMBERTO | CR NO. 220007965.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205307, A FAVOR DE CASTELLANOS CARLOS HUMBERTO | $5,000.00 |
| 205306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA REYNOSO CONSUELO | CR NO. 220007964.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205306, A FAVOR DE CASTAÑEDA REYNOSO CONSUELO | $5,000.00 |
| 205305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS HERNANDEZ LEOBIJILDA | CR NO. 220007963.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205305, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ LEOBIJILDA | $4,000.00 |
| 205304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYON ZESTER FEDERICO | CR NO. 220007962.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205304, A FAVOR DE AYON ZESTER FEDERICO | $5,000.00 |
| 205303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA GUDIÑO HILDELIZA | CR NO. 220007961.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205303, A FAVOR DE ARTEAGA GUDIÑO HILDELIZA | $4,000.00 |
| 205301 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205301, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $479.40 |
| 205301 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205301, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $232.00 |
| 205301 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205301, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $277.70 |
| 205301 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205301, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $500.00 |
| 205301 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205301, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,933.72 |
| 205301 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010010.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205301, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $319.60 |
| 205300 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010023.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205300, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $840.00 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $177.00 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $730.58 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $63.60 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $100.00 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $84.00 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $236.00 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $99.00 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $150.80 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $120.00 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,100.00 |
| 205299 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010004.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL AL 10/MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205299, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $263.32 |
| 205298 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FASHION CARTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006955.- KIT DE VESTUARIO, PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD CUIDADANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205298, A FAVOR DE FASHION CARTEL, S.A. DE C.V. | $4,406,840.00 |
| 205297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220007918.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A QNA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205297, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $812.00 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $755.57 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $440.80 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,372.28 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $78.50 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $46.40 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $367.80 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $24.00 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $556.80 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $440.01 |
| 205296 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205296, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $307.72 |
| 205295 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FERNANDEZ LOPEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220007820.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 526/2011 OFICIO DI/TP/589/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205295, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ JOSE RICARDO | $618.48 |
| 205294 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220007818.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MESA QUIRURGICA DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205294, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | $9,949.32 |
| 205293 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABASTECEDORA Y SERVICIOS EN MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007805.- PAGO DE PRESENTACION PROFESIONAL DE BAILARINES EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL P/ELLAS EL 08/ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205293, A FAVOR DE ABASTECEDORA Y SERVICIOS EN MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $5,999.99 |
| 205292 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ GONZALEZ MA DOLORES | CR NO. 220007792.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOILIO 448/2011 OFICIO DI/TP/493/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205292, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ MA DOLORES | $918.84 |
| 205284 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNACIONAL S.C. | CR NO. 220007664.- PLAN DE TRABAJO POLICIA DE GUADALAJARA POR MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205284, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. | $23,200.00 |
| 205280 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | CR NO. 220007577.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205280, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA | $15,312.00 |
| 205278 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN | CR NO. 220007687.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205278, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN | $15,342.14 |
| 205278 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN | CR NO. 220007687.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205278, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN | $2,417.54 |
| 205278 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN | CR NO. 220007687.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205278, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN | $494.52 |
| 205276 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CONAPLOR S DE P.R. DE R.L. | CR NO. 220007556.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205276, A FAVOR DE CONAPLOR S DE P.R. DE R.L. | $531,000.00 |
| 205275 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007326.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205275, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $474,092.00 |
| 205274 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ORNELAS JORGE ANTELMO | CR NO. 220007324.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205274, A FAVOR DE MORALES ORNELAS JORGE ANTELMO | $5,843.86 |
| 205274 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ORNELAS JORGE ANTELMO | CR NO. 220007324.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205274, A FAVOR DE MORALES ORNELAS JORGE ANTELMO | $2,335.20 |
| 205274 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ORNELAS JORGE ANTELMO | CR NO. 220007324.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205274, A FAVOR DE MORALES ORNELAS JORGE ANTELMO | $471.38 |
| 205273 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA LARIOS AARON | CR NO. 220007319.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 12 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205273, A FAVOR DE RIVERA LARIOS AARON | $2,628.00 |
| 205273 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA LARIOS AARON | CR NO. 220007319.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 12 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205273, A FAVOR DE RIVERA LARIOS AARON | $1,050.14 |
| 205273 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA LARIOS AARON | CR NO. 220007319.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 12 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205273, A FAVOR DE RIVERA LARIOS AARON | $261.11 |
| 205273 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA LARIOS AARON | CR NO. 220007319.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 12 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205273, A FAVOR DE RIVERA LARIOS AARON | $17,029.44 |
| 205272 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | CR NO. 220007171.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO CON FECHA 10 DE DCIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205272, A FAVOR DE CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | $3,052.80 |
| 205272 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | CR NO. 220007171.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO CON FECHA 10 DE DCIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205272, A FAVOR DE CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | $666.66 |
| 205272 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | CR NO. 220007171.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO CON FECHA 10 DE DCIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205272, A FAVOR DE CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | $130.29 |
| 205272 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | CR NO. 220007171.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO CON FECHA 10 DE DCIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205272, A FAVOR DE CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | $173.33 |
| 205272 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | CR NO. 220007171.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO CON FECHA 10 DE DCIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205272, A FAVOR DE CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | $131.66 |
| 205272 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | CR NO. 220007171.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO CON FECHA 10 DE DCIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205272, A FAVOR DE CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | $17,564.14 |
| 205272 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | CR NO. 220007171.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO CON FECHA 10 DE DCIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205272, A FAVOR DE CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | $3,302.88 |
| 205272 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | CR NO. 220007171.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO CON FECHA 10 DE DCIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205272, A FAVOR DE CRISOSTOMO QUINTO PLUTARCO | $677.72 |
| 205271 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205271, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $260.00 |
| 205271 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205271, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $114.00 |
| 205271 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205271, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $84.60 |
| 205271 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205271, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $126.00 |
| 205271 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205271, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $306.40 |
| 205271 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205271, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $150.00 |
| 205271 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205271, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $28.00 |
| 205271 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205271, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $126.00 |
| 205267 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA | CR NO. 220007615.- PRESENTACION DE UNA HORA DEL MARIACHI REAL DE ORO DEL 13 DE ABR. 2011 EN PLAZA DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205267, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA | $3,830.19 |
| 205266 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ ARREGUIN ANGEL ANTONIO | CR NO. 220007613.- PRESENTACION DE UN SALTERIO Y UNA CANTANTE DEL 14 Y 24 DE ABR, 2011 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205266, A FAVOR DE MARTINEZ ARREGUIN ANGEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 205266 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ ARREGUIN ANGEL ANTONIO | CR NO. 220007613.- PRESENTACION DE UN SALTERIO Y UNA CANTANTE DEL 14 Y 24 DE ABR, 2011 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205266, A FAVOR DE MARTINEZ ARREGUIN ANGEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 205265 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220007610.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DEL CONJUNTO NORTEÑO EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 14 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205265, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | $4,924.53 |
| 205264 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | CR NO. 220007607.- PRESENTACION EN EL TEATRO DEGOLLADO CON BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 14 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205264, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | $4,924.53 |
| 205263 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220007605.- PRESENTAION DE CUANTA CUENTOS DEL 9 DE ABR. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205263, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,740.00 |
| 205262 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220007601.- HONORARIOS ESC. 21469, NEGOCIOS JURIDICOS, AVISOS AL ARCHIVO Y GASTOS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205262, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | $3,300.64 |
| 205261 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007600.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205261, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $263.09 |
| 205260 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600019.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205260, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $850.00 |
| 205260 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600019.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205260, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
| 205260 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600019.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205260, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $5,873.08 |
| 205259 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0440.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205259, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $144,064.13 |
| 205258 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | CR NO. OPB0435.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 474 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-282/09 RETIRO DE ANUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205258, A FAVOR DE FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | $134.33 |
| 205257 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | CR NO. OPB0423.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1733A ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-241/09 TRABAJOS CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205257, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | $91.00 |
| 205256 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | CR NO. OPB0422.- PAGO ESTIM 2 FINIQ.OPG-OD-CON-AD-241/09 TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICION EN FORMA MECANICA Y SUMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205256, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | $10,465.00 |
| 205255 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0362.- PAGO ESTIM 6 DSM-AP-RM-AD-003/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO EN COLONIAS UBICACION: CALLES AV. COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205255, A FAVOR DE PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | $82,534.21 |
| 205255 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0362.- PAGO ESTIM 6 DSM-AP-RM-AD-003/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO EN COLONIAS UBICACION: CALLES AV. COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205255, A FAVOR DE PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | $-24,760.26 |
| 205254 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0361.- PAGO ESTIM 5 DSM-AP-RM-AD-003/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO EN COLONIAS UBICACION: CALLES AV. COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205254, A FAVOR DE PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | $168,618.05 |
| 205254 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0361.- PAGO ESTIM 5 DSM-AP-RM-AD-003/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO EN COLONIAS UBICACION: CALLES AV. COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205254, A FAVOR DE PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | $-50,585.42 |
| 205253 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0360.- PAGO ESTIM 4 DSM-AP-RM-AD-003/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO EN COLONIAS UBICACION: CALLES AV. COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205253, A FAVOR DE PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | $75,611.67 |
| 205253 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0360.- PAGO ESTIM 4 DSM-AP-RM-AD-003/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO EN COLONIAS UBICACION: CALLES AV. COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205253, A FAVOR DE PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | $-22,683.50 |
| 205252 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | CR NO. OPB0353.- PAGO ESTIM 3 DSM-MPAV-RM-CI-041/08 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO SIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205252, A FAVOR DE Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | $661,047.97 |
| 205252 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | CR NO. OPB0353.- PAGO ESTIM 3 DSM-MPAV-RM-CI-041/08 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO SIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205252, A FAVOR DE Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | $-330,523.98 |
| 205251 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520026.- gastos de la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205251, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $73.08 |
| 205251 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520026.- gastos de la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205251, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,862.45 |
| 205251 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520026.- gastos de la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205251, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $238.96 |
| 205251 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520026.- gastos de la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205251, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,707.67 |
| 205251 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520026.- gastos de la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205251, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $100.00 |
| 205251 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520026.- gastos de la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205251, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $374.90 |
| 205250 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220797.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205250, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,798.00 |
| 205250 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220797.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205250, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,295.38 |
| 205249 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CEBALLOS GONZALEZ VALENTIN | CR NO. 220007686.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 495/2011 OFICIO DI/TP/539/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205249, A FAVOR DE CEBALLOS GONZALEZ VALENTIN | $1,135.92 |
| 205248 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220007685.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ DE LOS MESES DE ENERO, FEB, MARZO Y MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205248, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 205248 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220007685.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ DE LOS MESES DE ENERO, FEB, MARZO Y MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205248, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 205248 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220007685.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ DE LOS MESES DE ENERO, FEB, MARZO Y MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205248, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 205248 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220007685.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ DE LOS MESES DE ENERO, FEB, MARZO Y MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205248, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 205247 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JALISCO CANTA, A.C. | CR NO. 220007614.- CONCIERTO CORAL DEL GRUPO VOZ EN PUNTO DEL 14 DE ABR. Y ACAPELLA ENSAMBLE DEL 17 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205247, A FAVOR DE JALISCO CANTA, A.C. | $12,000.00 |
| 205247 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JALISCO CANTA, A.C. | CR NO. 220007614.- CONCIERTO CORAL DEL GRUPO VOZ EN PUNTO DEL 14 DE ABR. Y ACAPELLA ENSAMBLE DEL 17 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205247, A FAVOR DE JALISCO CANTA, A.C. | $12,000.00 |
| 205246 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220007602.- HONORARIOS, NEGOCIOS JURIDICOS, AVISO DE RELACIONES EXTERIORES Y GASTOS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205246, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | $8,647.62 |
| 205245 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220007590.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205245, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $425.00 |
| 205244 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220007589.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205244, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $425.00 |
| 205243 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SILVA MARTINEZ ANTONIA BERENICE | CR NO. 220007567.- RESOLUCION DEFINITIVA EXPEDIENTE RP 048/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205243, A FAVOR DE SILVA MARTINEZ ANTONIA BERENICE | $185.37 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.98 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $495.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $217.63 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $20.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $23.99 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $7.50 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.99 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,304.07 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $126.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $15.25 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $200.79 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.79 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $13.97 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $44.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $40.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $15.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,420.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $130.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $74.99 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $840.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $8.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $55.20 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $53.97 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $12.99 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $253.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.50 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $22.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $16.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $17.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $828.69 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $457.20 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $196.45 |
| 205241 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 02 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205241, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $62.40 |
| 205240 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220007147.- EXPOSICION INTERACTIVA TEMPORAL VESTIGIOS UNA MIRADA DESDE EL FUTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205240, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $65,540.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0461.- PAGO ESTIM 8 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $5,018,465.60 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0461.- PAGO ESTIM 8 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-2,093,069.24 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0460.- PAGO ESTIM 7 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,537,754.57 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 18/05/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0460.- PAGO ESTIM 7 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-461,326.37 |
| 205237 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0447.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C06-022/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN AV. 8 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205237, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | $366,924.38 |
| 205236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205236, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,857.00 |
| 205236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205236, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $738.00 |
| 205236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205236, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,232.00 |
| 205236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205236, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,095.01 |
| 205236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205236, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,130.90 |
| 205236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205236, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $565.00 |
| 205236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205236, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $787.75 |
| 205236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205236, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,197.00 |
| 205236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205236, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $44.90 |
| 205236 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205236, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $501.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $455.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $200.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $5,850.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,972.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $242.21 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,856.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $242.59 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $126.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $664.38 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $12,200.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $145.40 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $664.38 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,127.52 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $5,394.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,200.60 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $539.40 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $904.80 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,856.00 |
| 205235 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205235, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $485.18 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $270.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,450.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $200.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $186.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $445.05 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $625.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $100.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $85.50 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,515.89 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $3,686.36 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $200.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $100.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $67.50 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $204.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $232.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $124.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $146.16 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $70.00 |
| 205234 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205234, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $59.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,392.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $146.16 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $362.50 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $754.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,392.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $580.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $371.20 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $178.64 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,000.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $180.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,392.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $232.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $948.86 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $754.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $225.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,392.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $275.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $307.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $100.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $307.00 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $376.18 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $34.50 |
| 205233 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFRESCO, ESTACIONAMIENTO,REFACCIONES, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205233, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $480.77 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,837.65 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,948.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $55.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $14.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $220.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $77.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $58.30 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $330.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $80.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6,000.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $174.30 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $155.30 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $315.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,798.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $600.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $74.99 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $190.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $176.03 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $99.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $380.17 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $139.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $221.70 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $588.00 |
| 205232 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205232, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $324.80 |
| 205228 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220007595.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205228, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,374.46 |
| 205228 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220007595.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205228, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,374.46 |
| 205227 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ARTEAGA SILVA NATHALIA ESMERALDA | CR NO. 220007564.- FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205227, A FAVOR DE ARTEAGA SILVA NATHALIA ESMERALDA | $77,140.00 |
| 205226 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007563.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205226, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $119,999.68 |
| 205225 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220007561.- RENTA DE TOLDOS Y RENTA DE PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205225, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $29,626.40 |
| 205224 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007554.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205224, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V. | $73,080.00 |
| 205223 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007553.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205223, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V. | $96,280.00 |
| 205222 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PLAZOLA RODRIGUEZ ROSA MARIA | CR NO. 220007550.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO NO. 190047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205222, A FAVOR DE PLAZOLA RODRIGUEZ ROSA MARIA | $1,007.00 |
| 205221 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220007460.- APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D83/05/09. A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205221, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 205220 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GDL DECORACION S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007330.- SUMINISTRO E IINSTALACION DE CORTINAS ROMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205220, A FAVOR DE GDL DECORACION S DE R.L. DE C.V. | $24,995.40 |
| 205219 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MENDEZ FLORES JESUS | CR NO. 220007277.- COMPRA DE EQUIPOS DE READIOCOUMUNCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205219, A FAVOR DE MENDEZ FLORES JESUS | $27,329.60 |
| 205219 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MENDEZ FLORES JESUS | CR NO. 220007277.- COMPRA DE EQUIPOS DE READIOCOUMUNCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205219, A FAVOR DE MENDEZ FLORES JESUS | $47,826.80 |
| 205218 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | FLORES LAFFONT IVETTE | CR NO. 220007166.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205218, A FAVOR DE FLORES LAFFONT IVETTE | $69,600.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $303.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $574.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,113.60 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,827.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $122.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $115.20 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $514.58 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $556.80 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $542.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $784.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $406.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $510.40 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $915.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $235.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $986.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $139.20 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $264.48 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $188.80 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $200.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,821.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $116.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $290.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $665.84 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $556.80 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $955.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,430.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,995.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $178.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $139.20 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $174.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $144.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $40.50 |
| 205217 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010011.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205217, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $556.80 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.37 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $37.51 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $323.01 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
| 116420 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116420, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 116416 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007594.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116416, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $195,843.00 |
| 116416 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007594.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116416, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $349,966.17 |
| 116415 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007593.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 146787,146859, 146860. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116415, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $51,732.60 |
| 116414 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007572.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116414, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $874.64 |
| 116413 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | CR NO. 220007559.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116413, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | $119,480.00 |
| 116412 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | SURDY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007555.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116412, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. | $681.73 |
| 116412 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SURDY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007555.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116412, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. | $14,476.80 |
| 116412 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SURDY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007555.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116412, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. | $465.72 |
| 116411 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007551.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116411, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 116410 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007549.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116410, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $95,847.29 |
| 116410 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007549.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116410, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $89,081.79 |
| 116409 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116409, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,508.00 |
| 116409 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116409, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $605.52 |
| 116409 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116409, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $974.40 |
| 116408 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007442.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION ETC. DEL 1 AL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116408, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,672.78 |
| 116407 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220007441.- COMPRA DE PANEL W DE HIELO SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116407, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,593.45 |
| 116406 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007304.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP 207 Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116406, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 116406 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007304.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP 207 Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116406, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 116406 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007304.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP 207 Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116406, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 116405 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0458.- PAGO DE 99.15 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116405, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $108,573.22 |
| 116404 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0457.- PAGO DE 103.15 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116404, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $110,679.95 |
| 116403 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0456.- PAGO DE 16.54 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116403, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $18,111.96 |
| 116402 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220757.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116402, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $12,229.88 |
| 116402 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220757.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116402, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,111.20 |
| 116402 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220757.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116402, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $5,539.00 |
| 116402 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220757.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116402, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,273.36 |
| 116402 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220757.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116402, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $9,438.92 |
| 116401 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220756.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116401, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,027.52 |
| 116401 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220756.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116401, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,788.40 |
| 116400 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24220755.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116400, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $1,740.00 |
| 116400 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24220755.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116400, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $1,360.10 |
| 116400 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24220755.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116400, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $3,128.90 |
| 116399 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116399, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $2,088.00 |
| 116399 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116399, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $3,283.40 |
| 116399 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116399, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $7,615.40 |
| 116399 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116399, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $1,282.84 |
| 116399 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116399, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $5,499.09 |
| 116399 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220754.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116399, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $1,748.58 |
| 116398 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220753.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116398, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,773.40 |
| 116398 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220753.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116398, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $11,502.18 |
| 116397 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220752.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116397, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,387.20 |
| 116396 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220751.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116396, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,770.16 |
| 116396 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220751.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116396, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,916.32 |
| 116396 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220751.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116396, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,067.20 |
| 116395 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116395, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 116395 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220747.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116395, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. | $5,656.96 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $965.21 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116394 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116394, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116393 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220743.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116393, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $2,354.24 |
| 116393 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220743.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116393, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $3,584.98 |
| 116393 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220743.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116393, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $3,005.61 |
| 116392 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220742.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116392, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $12,398.08 |
| 116392 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220742.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116392, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $1,296.30 |
| 116392 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220742.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116392, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $1,102.00 |
| 116392 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220742.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116392, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $12,227.56 |
| 116392 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220742.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116392, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $498.80 |
| 116392 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220742.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116392, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $3,360.53 |
| 116392 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220742.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116392, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $12,511.76 |
| 116391 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 24220741.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116391, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | $1,856.00 |
| 116390 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | CR NO. 24220740.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116390, A FAVOR DE ROSALES MARTINEZ MIGUEL | $10,199.88 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,875.18 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116389 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220738.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116389, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,530.04 |
| 116388 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220737.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116388, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116388 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220737.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116388, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $12,482.61 |
| 116388 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220737.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116388, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $6,116.85 |
| 116388 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220737.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116388, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $4,281.50 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $272.60 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $406.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $504.60 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $585.80 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,600.80 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $655.40 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,122.80 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,682.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,275.20 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,995.20 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $145.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $330.60 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $626.40 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,566.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,705.20 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $145.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $371.20 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,363.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $98.60 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $174.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $162.40 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $568.40 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $272.60 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,155.20 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,995.20 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $754.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,983.60 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $272.60 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,600.80 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,243.20 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $168.20 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $58.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,566.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $145.00 |
| 116387 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220728.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116387, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $243.60 |
| 116386 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116386, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 116386 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116386, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,270.00 |
| 116386 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116386, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 116386 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116386, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
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| 116386 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116386, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 116386 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116386, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 116386 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116386, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,543.06 |
| 116386 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116386, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,459.20 |
| 116386 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220721.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116386, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 116385 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220007627.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116385, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,355,402.01 |
| 116385 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220007627.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116385, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,742,156.90 |
| 116384 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007606.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE MAYO DE 2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116384, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,136,580.69 |
| 116383 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007596.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116383, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $26,037.36 |
| 116382 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CR NO. 220007547.- PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y INFORME FINAL A LA SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116382, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | $52,200.00 |
| 116381 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007452.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116381, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 116380 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007451.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116380, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,614.64 |
| 116380 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007451.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116380, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,064.41 |
| 116379 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007449.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116379, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 116378 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007443.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116378, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $875.39 |
| 116377 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | B PARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007332.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116377, A FAVOR DE B PARTES, S.A. DE C.V. | $77,269.05 |
| 116376 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007331.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116376, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $48,161.05 |
| 116375 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220007329.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116375, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,073.00 |
| 116375 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220007329.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116375, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,129.60 |
| 116374 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220007320.- SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116374, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | $39,440.00 |
| 116373 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007315.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116373, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $16,367.60 |
| 116372 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116372, A FAVOR DE REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $13,836.53 |
| 116371 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007302.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116371, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $102,916.33 |
| 116370 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007301.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116370, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $506.92 |
| 116370 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007301.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116370, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,475.52 |
| 116370 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007301.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116370, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,248.53 |
| 116369 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220007298.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL RIEGO DE LOS CORREDORES PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116369, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $344.52 |
| 116369 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220007298.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL RIEGO DE LOS CORREDORES PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116369, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $27,153.74 |
| 116369 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220007298.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL RIEGO DE LOS CORREDORES PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116369, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $1,977.33 |
| 116368 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007297.- PAGO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SRIA. DE PROM ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116368, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,756.62 |
| 116367 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007295.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116367, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,014.20 |
| 116366 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007293.- SUMINISTRO 406 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116366, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,038.12 |
| 116365 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220007288.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y PRESIANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116365, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $54,520.00 |
| 116364 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220007287.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116364, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.67 |
| 116363 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220007278.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116363, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $10,325.39 |
| 116363 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220007278.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116363, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $64,287.20 |
| 116362 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007276.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116362, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $22,998.16 |
| 116362 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007276.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116362, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $38,710.36 |
| 116361 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220007275.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CONSERVACION DE LOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116361, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $2,698.74 |
| 116361 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220007275.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CONSERVACION DE LOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116361, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $5,405.60 |
| 116360 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116360, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,043.07 |
| 116360 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116360, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,686.37 |
| 116360 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116360, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,154.32 |
| 116359 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220007272.- COMPRA DE BOTAS DE HULE SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116359, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $12,275.12 |
| 116358 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007271.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116358, A FAVOR DE MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | $1,440.00 |
| 116357 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007266.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 2020 Y 1441. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116357, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $189,010.20 |
| 116357 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007266.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 2020 Y 1441. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116357, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $149,422.50 |
| 116356 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220007262.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116356, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $78,868.40 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116355 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007257.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116355, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 116354 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220007255.- SERVICIO DE TRAMOS DE VALLA DE POPOTE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 9 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116354, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $1,218.00 |
| 116353 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | CR NO. 220007242.- REUBICACION Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116353, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | $7,888.00 |
| 116352 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007239.- ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116352, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $10,921.86 |
| 116351 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220007227.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN SALARIO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116351, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 116350 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007225.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010, REALIZARON DOS CAMBIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116350, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 116350 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007225.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010, REALIZARON DOS CAMBIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116350, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 116350 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007225.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010, REALIZARON DOS CAMBIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116350, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,704.00 |
| 116350 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007225.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010, REALIZARON DOS CAMBIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116350, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $682.00 |
| 116350 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007225.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010, REALIZARON DOS CAMBIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116350, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116350 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007225.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010, REALIZARON DOS CAMBIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116350, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116350 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007225.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010, REALIZARON DOS CAMBIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116350, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116349 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007224.- LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116349, A FAVOR DE ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $352,725.03 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,033.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,277.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,277.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,170.00 |
| 116348 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG Y LUZ CAMACHO A GDL. DEL 8 DE ABRIL CAMBIO AL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116348, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116347 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007222.- BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANCISCO CERVANTES Y FELIPE DE JESUS PONCE A MEXICO DEL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116347, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 116347 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007222.- BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANCISCO CERVANTES Y FELIPE DE JESUS PONCE A MEXICO DEL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116347, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,918.00 |
| 116347 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007222.- BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANCISCO CERVANTES Y FELIPE DE JESUS PONCE A MEXICO DEL 12 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116347, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,918.00 |
| 116346 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007221.- BOLETO DE AVION PARA LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE DE JESUS SANCHEZ A MEXICO DEL 12 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116346, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,842.00 |
| 116346 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007221.- BOLETO DE AVION PARA LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE DE JESUS SANCHEZ A MEXICO DEL 12 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116346, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 116346 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007221.- BOLETO DE AVION PARA LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE DE JESUS SANCHEZ A MEXICO DEL 12 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116346, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,842.00 |
| 116345 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007207.- BOLETO DE AVION PARA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA A MEXICO DEL 5 DE AGO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116345, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116345 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007207.- BOLETO DE AVION PARA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA A MEXICO DEL 5 DE AGO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116345, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 116345 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007207.- BOLETO DE AVION PARA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA A MEXICO DEL 5 DE AGO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116345, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116345 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007207.- BOLETO DE AVION PARA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA A MEXICO DEL 5 DE AGO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116345, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $295.80 |
| 116345 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007207.- BOLETO DE AVION PARA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA A MEXICO DEL 5 DE AGO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116345, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,444.99 |
| 116344 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220007206.- REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116344, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $520.26 |
| 116344 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220007206.- REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116344, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 116343 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220007204.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116343, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $17,970.72 |
| 116342 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220007179.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116342, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,198.86 |
| 116341 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220007178.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116341, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $7,482.00 |
| 116340 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007116.- COMPRA DE MUEBLES Y ARTICULOS PARA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116340, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $4,303.60 |
| 116340 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007116.- COMPRA DE MUEBLES Y ARTICULOS PARA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116340, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $16,153.00 |
| 116340 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007116.- COMPRA DE MUEBLES Y ARTICULOS PARA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116340, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $34,997.20 |
| 116340 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007116.- COMPRA DE MUEBLES Y ARTICULOS PARA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116340, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $327,920.40 |
| 116339 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006999.- RENTA DE VEHICULO EJECUTIVO PARA 40 PASAJEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116339, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $44,660.00 |
| 116338 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006996.- COMPRA DE ZAPATOS CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116338, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $5,943.84 |
| 116337 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220006946.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENE. FEB. MZO. Y ABR. 2011 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116337, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $80,000.00 |
| 116336 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006940.- SUBSIDIO EXTRAORINARIO POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116336, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 116335 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220006939.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE ABR. 2011 PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116335, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0178.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $8,732,942.48 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 17/05/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0178.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-2,183,235.62 |
| 205215 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL | CR NO. 220007455.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA DENIFINITIVA DE FECHA 15 DE JULIO DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205215, A FAVOR DE PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL | $19,571.05 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $60.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $174.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,827.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $180.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $138.90 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $210.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $496.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $40.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $800.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $545.20 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $84.80 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $40.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,665.76 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $887.40 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $23.20 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $139.20 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $468.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $3,364.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $49.60 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,500.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $116.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $516.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $980.20 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $307.45 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,745.80 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $649.60 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $158.52 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $32.56 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $290.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $3,000.00 |
| 205214 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010006.- REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205214, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $3,264.00 |
| 205213 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205213, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $371.20 |
| 205213 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205213, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $203.99 |
| 205213 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205213, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $91.00 |
| 205213 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205213, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $891.00 |
| 205213 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205213, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $580.00 |
| 205213 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205213, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $345.60 |
| 205213 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205213, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $223.03 |
| 205213 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205213, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $916.40 |
| 205212 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010011.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205212, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $324.80 |
| 205211 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ GARCIA JOEL | CR NO. 220007578.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 344/2011 OFICIO DI/TP/490/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205211, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA JOEL | $927.60 |
| 205210 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ NAJERA ALEJANDRO | CR NO. 220007571.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 298/2011 OFICIO DI/TP/508/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205210, A FAVOR DE LOPEZ NAJERA ALEJANDRO | $1,475.34 |
| 205208 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INTERMEDIACION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007552.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR TODO VEZ QUE EL 19 DE ABR. 2011 SE PRESENTO CH. 4725. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205208, A FAVOR DE INTERMEDIACION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | $5,470.90 |
| 205207 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA CARLOS | CR NO. 220007457.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205207, A FAVOR DE TELLO LUNA CARLOS | $4,800.00 |
| 205206 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220007440.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205206, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $425.00 |
| 205205 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220007439.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205205, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $425.00 |
| 205204 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220007438.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205204, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $425.00 |
| 205203 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220007437.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205203, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $425.00 |
| 205202 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007328.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205202, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,344.67 |
| 205201 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GASTELUM ISRAEL | CR NO. 220007323.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205201, A FAVOR DE SANCHEZ GASTELUM ISRAEL | $4,187.28 |
| 205201 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GASTELUM ISRAEL | CR NO. 220007323.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205201, A FAVOR DE SANCHEZ GASTELUM ISRAEL | $1,674.91 |
| 205201 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GASTELUM ISRAEL | CR NO. 220007323.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205201, A FAVOR DE SANCHEZ GASTELUM ISRAEL | $418.72 |
| 205200 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VEGA FIGUEROA ARIADNA PAOLA | CR NO. 220007322.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205200, A FAVOR DE VEGA FIGUEROA ARIADNA PAOLA | $493.08 |
| 205200 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VEGA FIGUEROA ARIADNA PAOLA | CR NO. 220007322.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205200, A FAVOR DE VEGA FIGUEROA ARIADNA PAOLA | $47.33 |
| 205200 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VEGA FIGUEROA ARIADNA PAOLA | CR NO. 220007322.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205200, A FAVOR DE VEGA FIGUEROA ARIADNA PAOLA | $196.44 |
| 205198 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | CR NO. 220007248.- MEMORAMA BICENTENARIO INDEPENDENCIA REVOLUCION Y INSURGENTES JALISCIENCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205198, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | $4,999.60 |
| 205196 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VERA JIMENEZ CLEMENTE | CR NO. 220007047.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205196, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE | $4,800.00 |
| 205195 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ TORRES EVERARDO | CR NO. 220006987.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205195, A FAVOR DE RODRIGUEZ TORRES EVERARDO | $1,674.81 |
| 205194 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010009.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205194, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $1,315.44 |
| 205194 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010009.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205194, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $180.70 |
| 205194 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010009.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205194, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $60.00 |
| 205194 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010009.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205194, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $96.00 |
| 205194 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010009.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205194, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $150.00 |
| 205194 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010009.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205194, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $264.00 |
| 205193 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600018.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205193, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $50.00 |
| 205193 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600018.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205193, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $392.00 |
| 205193 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600018.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205193, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $107.00 |
| 205193 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600018.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205193, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,032.00 |
| 205193 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600018.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205193, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $551.00 |
| 205193 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600018.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205193, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
| 205193 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600018.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205193, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $92.90 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,503.60 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $497.64 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $426.80 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $19.84 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $335.99 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $168.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $174.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,125.20 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $59.90 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $155.32 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $508.42 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $341.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $305.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $38.98 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,030.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,175.94 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,989.53 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $487.20 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $376.50 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $20.17 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $547.52 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $175.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $52.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $276.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $232.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $120.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $362.50 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $174.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.50 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $90.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $130.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $71.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,136.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 205192 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205192, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,609.81 |
| 205191 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3640 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010024.- TOMA DE FOTOGRAFÍAS, REVELADO E IMPRESION DE ESTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205191, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $12,000.00 |
| 205190 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FINDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205190, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $948.88 |
| 205190 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FINDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205190, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,136.80 |
| 205190 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FINDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205190, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $174.00 |
| 205190 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FINDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205190, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $948.88 |
| 205190 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010027.- REPOSICION DE FINDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205190, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $812.00 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $250.00 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $906.00 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $499.96 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $696.00 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $689.62 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $142.82 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $788.80 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $451.00 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $870.00 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $108.00 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $6,884.00 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $812.00 |
| 205188 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205188, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $682.52 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $789.54 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $461.97 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,030.58 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,835.35 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,417.13 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $544.97 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $62.11 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,009.85 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $261.52 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $110.55 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $183.22 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $477.84 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,061.86 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $111.19 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $362.82 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $70.47 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,367.66 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $78.30 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $490.56 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,584.77 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $708.46 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $798.66 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $297.44 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $511.00 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $187.92 |
| 205187 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205187, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $78.30 |
| 205186 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007548.- 47,504.15 TONS. DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN AREA DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205186, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $11,762,544.19 |
| 205185 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | OCHOA GONZALEZ RAUL | CR NO. 220007446.- HONORARIOS AUXILIAR JEFE CALLEJON POR CORRIDAS 30 ENE 6,13,20 FEB. Y 27 MZO EN LA PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205185, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL | $11,326.41 |
| 205184 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MORALES HERNANDEZ JESUS RAMON | CR NO. 220007334.- PAGO POR ESTUDIO SOCIO DEMOGRAFICO Y ESTADISTICO EFECTUADO EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205184, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ JESUS RAMON | $11,600.00 |
| 205183 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007280.- COMPRA DE COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205183, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $41,649.63 |
| 205182 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GODOY RAMIREZ GREGORIO | CR NO. 220007269.- SERVICIO DE IMPRESION DE PORTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205182, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO | $126,179.00 |
| 205181 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ GONZALEZ AGUSTIN | CR NO. 220007264.- GALERIA Y EXPOSICION DE LA CARICATURA RETROSOSPECTIVA DEL SIGLO XIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205181, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ AGUSTIN | $38,301.89 |
| 205180 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | HERMOSILLA CASTILLON JUAN MANUEL | CR NO. 220007205.- SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL Y PUERTA ABATIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205180, A FAVOR DE HERMOSILLA CASTILLON JUAN MANUEL | $4,489.20 |
| 205179 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007202.- COMPRA DE TARJETAS PARA IDENTIFICACION EN PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205179, A FAVOR DE CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $90,480.00 |
| 205178 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | CR NO. 220007191.- COMPRA DE ROLLOS DE CINTA DE ACORDONAMIENTO DE POLIETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205178, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | $14,616.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0410.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $4,107,549.54 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0410.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-1,026,887.38 |
| 205177 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205177, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $744.72 |
| 205177 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205177, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $2,644.80 |
| 205177 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205177, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,276.00 |
| 205177 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205177, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $5,957.76 |
| 205177 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205177, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,635.60 |
| 205177 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205177, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $5,655.00 |
| 205176 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205176, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $9,500.00 |
| 205176 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205176, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $5,136.48 |
| 205175 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220744.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205175, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $9,713.06 |
| 205174 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220739.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205174, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $12,460.38 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,809.60 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $349.99 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $46.77 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $280.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.67 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,800.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $44.01 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $280.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $232.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $182.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $396.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $49.10 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $576.10 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,600.80 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $103.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $62.40 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $103.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,800.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $198.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $76.39 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $221.34 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,200.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $36.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,919.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $180.96 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $372.70 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $225.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $87.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $412.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $63.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $309.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $193.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $197.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $29.99 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $196.45 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $208.80 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $105.00 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,705.20 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $85.54 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $9.99 |
| 205173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205173, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $76.56 |
| 205172 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200017.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205172, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $580.00 |
| 205172 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200017.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205172, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $55.00 |
| 205172 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200017.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205172, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $649.60 |
| 205172 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200017.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205172, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $765.60 |
| 205172 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200017.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205172, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $28.00 |
| 205172 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200017.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205172, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $102.00 |
| 205172 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200017.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205172, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $649.60 |
| 205171 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DEL RAZO GALINDO ISABEL EMMA | CR NO. 220007333.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 300/2011 OFICIO DI/TP/489/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205171, A FAVOR DE DEL RAZO GALINDO ISABEL EMMA | $1,187.10 |
| 205170 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007321.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN PRESIDENCIA MPAL. Y DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205170, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
| 205170 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007321.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN PRESIDENCIA MPAL. Y DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205170, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 205169 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007308.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 257/2011 OFICIO DI/TP/513/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205169, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ MARIA GUADALUPE | $1,228.26 |
| 205168 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO | CR NO. 220007303.- COMPRA DE LAMPARA DE LUZ DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205168, A FAVOR DE GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO | $104,400.00 |
| 205167 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007299.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205167, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $59,118.62 |
| 205166 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220007291.- DONATIVO PARA LA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205166, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 205165 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASTRO ESTRADA MARTIN | CR NO. 220007290.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 269/2011 OFICIO DI/TP/477/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205165, A FAVOR DE CASTRO ESTRADA MARTIN | $679.86 |
| 205164 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220007286.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205164, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 205163 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220007285.- PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205163, A FAVOR DE DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C. | $81,200.00 |
| 205162 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220007284.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205162, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 205161 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA DOMINGUEZ JUAN JOSE | CR NO. 220007283.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 220/2011 OFICIO DI/TP/514/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205161, A FAVOR DE GARCIA DOMINGUEZ JUAN JOSE | $757.86 |
| 205160 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220007281.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205160, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $850.00 |
| 205159 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TORRES VIRAMONTES GUILLERMO | CR NO. 220007279.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 354/2011 OFICIO DI/TP/491/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205159, A FAVOR DE TORRES VIRAMONTES GUILLERMO | $3,892.14 |
| 205158 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ FLORES SALVADOR | CR NO. 220007274.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEIDANTE FOLIO 311/2011 OFICIO DI/TP/422/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205158, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES SALVADOR | $462.24 |
| 205157 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | CR NO. 220007260.- DIRECTORIO ESTADISTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONOMICAS DE ZONAS OLIMPICA, TETLAN Y CRUZ DE SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205157, A FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | $7,947.62 |
| 205156 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | CR NO. 220007259.- DIRECTORIO ESTADISTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONOMICAS DE ZONAS CENTRO, MINERVA, HUENTITAN Y OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205156, A FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | $8,658.41 |
| 205155 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220007256.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205155, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 205154 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220007254.- MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DE 150 KVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205154, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $10,393.60 |
| 205153 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | JIMENEZ AMAYA SARA MARIA | CR NO. 220007253.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 074/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205153, A FAVOR DE JIMENEZ AMAYA SARA MARIA | $28,836.14 |
| 205152 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MEDINA REYES FERNANDO | CR NO. 220007252.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. 046/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205152, A FAVOR DE MEDINA REYES FERNANDO | $1,725.00 |
| 205151 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007251.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205151, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 205150 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA FLOBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007237.- DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL ACERDO PRONUNCIADO CON FECHA 28 DE ABR. 2011, AMPARO 402/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205150, A FAVOR DE INMOBILIARIA FLOBA, S.A. DE C.V. | $15,940.66 |
| 205148 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALEJANDRO OROZCO Y OROZCO | CR NO. 220007232.- EN CUMPLIMIENTO A SUS SIMILARES NUMEROS 2539 Y 2656, AMPARO 2187/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205148, A FAVOR DE ALEJANDRO OROZCO Y OROZCO | $1,578.51 |
| 205147 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NUÑO CONTRERAS RUBEN | CR NO. 220007231.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 217/2011 OFICIO DI/TP/475/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205147, A FAVOR DE NUÑO CONTRERAS RUBEN | $1,459.74 |
| 205146 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PELAYO JONES JORGE CARLOS | CR NO. 220007144.- SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 11 ESTACIAS Y LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205146, A FAVOR DE PELAYO JONES JORGE CARLOS | $4,431.20 |
| 205145 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0403.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C05-012/11 REHABILITACION DE EMPEDRADO UBICACION: SIERRA MOJADA ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205145, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | $216,250.00 |
| 205144 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0394.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-063/11 CONST. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205144, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $348,958.11 |
| 205143 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0296.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-038/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: AV DE LA ARQUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205143, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $495,624.38 |
| 205142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220007540.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205142, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 205141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220007536.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205141, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 205140 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007459.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205140, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,373,194.81 |
| 205138 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CORDOVA VERONICA | CR NO. 220007217.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDORT PUBLICO EL C. ALVARADO TAVARES MODESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205138, A FAVOR DE DIAZ CORDOVA VERONICA | $19,419.92 |
| 116334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007568.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL MES DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116334, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $278,423.20 |
| 116333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220007454.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116333, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,009,051.00 |
| 116332 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220007453.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2011, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116332, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $6,408,286.26 |
| 116331 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0453.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116331, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $365,905.45 |
| 116331 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0453.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116331, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-91,476.36 |
| 116330 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007448.- SUMINISTRO DE 4571 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS GUADALAJARA Y MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116330, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,119.38 |
| 116330 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007448.- SUMINISTRO DE 4571 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS GUADALAJARA Y MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116330, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $16,827.04 |
| 116329 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007327.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116329, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $294,705.16 |
| 116328 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007296.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 146682, 146669, 146680 Y 146681. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116328, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $52,665.21 |
| 116327 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007294.- SUMINISTRO DE 324 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116327, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,626.48 |
| 116326 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007268.- SUMINISTRO DE 514 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116326, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,580.28 |
| 116325 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007203.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116325, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $80,706.59 |
| 116324 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB0366.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-039/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JULIO CASTELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116324, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $494,073.13 |
| 116323 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0352.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116323, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $291,809.97 |
| 116323 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0352.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116323, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-72,952.49 |
| 116322 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0188.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116322, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $421,362.93 |
| 116321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | CR NO. OPB0428.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-010/10 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116321, A FAVOR DE PRECIADO ALVAREZ CARLOS | $77,760.79 |
| 116320 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220749.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116320, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 116320 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220749.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116320, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 116320 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220749.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116320, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 116319 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116319, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $7,920.02 |
| 116319 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220734.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116319, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 116318 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116318, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $671.76 |
| 116318 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116318, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $1,406.69 |
| 116317 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116317, A FAVOR DE DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | $5,220.00 |
| 116316 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220729.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116316, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 116316 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220729.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116316, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 116316 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220729.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116316, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,764.98 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,228.94 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $550.00 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 116315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116315, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,875.00 |
| 116314 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220726.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116314, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,503.20 |
| 116314 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220726.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116314, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,651.60 |
| 116313 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220725.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116313, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $10,077.27 |
| 116313 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220725.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116313, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $8,917.88 |
| 116312 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220724.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116312, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $7,000.00 |
| 116311 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220723.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116311, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $4,430.32 |
| 116311 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220723.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116311, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 116310 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116310, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $10,867.76 |
| 116310 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116310, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $237.80 |
| 116310 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116310, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $37.12 |
| 116310 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116310, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 116310 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116310, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $24.36 |
| 116310 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116310, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $27.84 |
| 116310 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116310, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 116309 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220709.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116309, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $4,060.00 |
| 116308 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116308, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 116308 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116308, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 116308 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116308, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,658.80 |
| 116308 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116308, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 116308 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116308, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $8,479.60 |
| 116308 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116308, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 116308 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116308, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,576.80 |
| 116308 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116308, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,087.20 |
| 116308 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220700.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116308, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 116307 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220699.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116307, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,286.79 |
| 116307 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220699.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116307, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,542.00 |
| 116307 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220699.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116307, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,971.20 |
| 116307 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220699.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116307, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,756.00 |
| 116307 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220699.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116307, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 116307 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220699.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116307, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $0.01 |
| 116307 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220699.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116307, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 116307 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220699.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116307, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,971.20 |
| 116307 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220699.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116307, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,890.00 |
| 116306 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220697.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116306, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 116305 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220671.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116305, A FAVOR DE SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 116304 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220668.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116304, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,741.42 |
| 116303 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220656.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116303, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $136.87 |
| 116303 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220656.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116303, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $539.23 |
| 116303 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220656.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116303, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $1,234.25 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,218.11 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,341.55 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,013.60 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,203.71 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,991.69 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,579.94 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,735.28 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $12,165.89 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,146.86 |
| 116302 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116302, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,412.22 |
| 116301 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220613.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116301, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $2,320.00 |
| 116301 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220613.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116301, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $7,166.48 |
| 116301 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220613.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116301, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $928.00 |
| 116300 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24220599.- COMPRA DE SANITIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116300, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $548.68 |
| 116299 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007265.- SUMINISTRO DE 1841 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $968.86 |
| 116299 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007265.- SUMINISTRO DE 1841 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,646.56 |
| 116299 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007265.- SUMINISTRO DE 1841 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,315.24 |
| 116299 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007265.- SUMINISTRO DE 1841 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,389.52 |
| 116299 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007265.- SUMINISTRO DE 1841 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116299, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,921.64 |
| 116298 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007263.- SUMINISTRO DE 2061 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116298, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,961.09 |
| 116298 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007263.- SUMINISTRO DE 2061 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116298, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,729.56 |
| 116298 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007263.- SUMINISTRO DE 2061 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116298, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,386.63 |
| 116298 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007263.- SUMINISTRO DE 2061 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116298, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,171.89 |
| 116298 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007263.- SUMINISTRO DE 2061 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116298, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $994.00 |
| 116297 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007261.- SUMINISTRO DE 1818 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,804.11 |
| 116297 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007261.- SUMINISTRO DE 1818 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,474.03 |
| 116297 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007261.- SUMINISTRO DE 1818 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $879.69 |
| 116297 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007261.- SUMINISTRO DE 1818 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,043.70 |
| 116297 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007261.- SUMINISTRO DE 1818 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,833.93 |
| 116296 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007250.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CUARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116296, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $58,403.68 |
| 116296 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007250.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CUARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116296, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $181,447.80 |
| 116295 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007249.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116295, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $344.75 |
| 116294 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007244.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $64,934.48 |
| 116293 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007243.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $191.63 |
| 116293 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007243.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $982.52 |
| 116293 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007243.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $11,944.37 |
| 116293 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007243.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $113.63 |
| 116293 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007243.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,613.53 |
| 116293 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007243.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $522.64 |
| 116293 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007243.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 116293 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007243.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,406.82 |
| 116292 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007240.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL FACT.357,358,361,215,232,233,234,305,306.307 Y 309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116292, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $148,809.87 |
| 116292 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007240.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL FACT.357,358,361,215,232,233,234,305,306.307 Y 309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116292, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $330,685.04 |
| 116291 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007235.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT. B 577 Y B 668. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116291, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $207,162.65 |
| 116290 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007230.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116290, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,097.36 |
| 116289 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007220.- BOLETO DE AVION PARA MARCO ANTONIO CASTAÑEDA Y ARMANDO REAL ESPINOZA A MEXICO DEL 10 AL 15 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116289, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $6,078.00 |
| 116289 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007220.- BOLETO DE AVION PARA MARCO ANTONIO CASTAÑEDA Y ARMANDO REAL ESPINOZA A MEXICO DEL 10 AL 15 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116289, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 116289 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007220.- BOLETO DE AVION PARA MARCO ANTONIO CASTAÑEDA Y ARMANDO REAL ESPINOZA A MEXICO DEL 10 AL 15 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116289, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $6,078.00 |
| 116288 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220007219.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116288, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $260,209.47 |
| 116287 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007218.- BOLETO DE AVION PARA JOSE MANUEL CARRILLO RUBIO A MEXICO DEL 9 DE FEB. CAMBIO AL 11 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116287, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 116287 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007218.- BOLETO DE AVION PARA JOSE MANUEL CARRILLO RUBIO A MEXICO DEL 9 DE FEB. CAMBIO AL 11 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116287, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,051.00 |
| 116287 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007218.- BOLETO DE AVION PARA JOSE MANUEL CARRILLO RUBIO A MEXICO DEL 9 DE FEB. CAMBIO AL 11 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116287, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116287 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007218.- BOLETO DE AVION PARA JOSE MANUEL CARRILLO RUBIO A MEXICO DEL 9 DE FEB. CAMBIO AL 11 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116287, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116286 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007216.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116286, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 116285 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007215.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116285, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 116283 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007213.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 8 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116283, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116283 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007213.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 8 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116283, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,688.00 |
| 116282 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | CR NO. 220007211.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA "TRIGESIMA QUINTA EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE CERAMICA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116282, A FAVOR DE PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | $90,000.00 |
| 116281 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007201.- COMPRA DE 20 KL. DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116281, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $256.60 |
| 116280 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220007200.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116280, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $73,216.00 |
| 116279 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007195.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 50098. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116279, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $502,720.00 |
| 116278 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007192.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116278, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $182.70 |
| 116278 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007192.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116278, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $542.04 |
| 116278 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007192.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116278, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $634.36 |
| 116278 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007192.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116278, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $668.16 |
| 116278 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007192.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116278, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $556.80 |
| 116278 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007192.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116278, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $623.50 |
| 116278 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007192.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116278, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $579.35 |
| 116278 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007192.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116278, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $689.50 |
| 116278 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007192.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116278, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $243.60 |
| 116277 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007186.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTOMOTRIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116277, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $21,684.46 |
| 116276 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007180.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116276, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,426.74 |
| 116275 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007177.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116275, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $65,482.00 |
| 116274 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007175.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116274, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $19,070.40 |
| 116273 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007173.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116273, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $146,566.00 |
| 116273 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007173.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116273, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $64.31 |
| 116272 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007170.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116272, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,042.17 |
| 116272 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007170.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116272, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $124.53 |
| 116271 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007169.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116271, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $133.40 |
| 116271 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007169.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116271, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,334.62 |
| 116270 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116270, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $572.11 |
| 116270 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116270, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $11,550.12 |
| 116269 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007164.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116269, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,688.80 |
| 116269 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007164.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116269, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $866.52 |
| 116269 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007164.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116269, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $10,688.01 |
| 116268 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007162.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116268, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $21,109.76 |
| 116267 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007153.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116267, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,848.58 |
| 116266 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220007143.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA AMEMIZAR ENTREGA DE OBRAS PUBLICAS, EL 30 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116266, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,220.00 |
| 116265 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220007133.- SERVICIO DE FONTANERIA EN LA ESCUELA DE MUSICA EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116265, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,750.80 |
| 116264 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220007131.- COMPRA DE PERIODIOS POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116264, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $1,568.00 |
| 116264 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220007131.- COMPRA DE PERIODIOS POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116264, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $3,536.00 |
| 116263 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007125.- SUMINISTRO DE 2172 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116263, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,098.25 |
| 116263 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007125.- SUMINISTRO DE 2172 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116263, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,047.60 |
| 116263 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007125.- SUMINISTRO DE 2172 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116263, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,280.40 |
| 116263 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007125.- SUMINISTRO DE 2172 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116263, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,857.55 |
| 116263 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007125.- SUMINISTRO DE 2172 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116263, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,250.40 |
| 116262 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220007115.- COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116262, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | $324,550.00 |
| 116261 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220007111.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116261, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $2,227.20 |
| 116260 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220007110.- COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL EN ESQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116260, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $3,016.00 |
| 116259 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007081.- SUMINISTRO DE 1743 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116259, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,759.98 |
| 116259 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007081.- SUMINISTRO DE 1743 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116259, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,254.32 |
| 116259 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007081.- SUMINISTRO DE 1743 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116259, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $264.14 |
| 116259 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007081.- SUMINISTRO DE 1743 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116259, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $452.27 |
| 116258 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007073.- SUMINISTRO DE 305 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116258, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $494.56 |
| 116258 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007073.- SUMINISTRO DE 305 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116258, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,078.49 |
| 116257 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007071.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116257, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $14,464.65 |
| 116257 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007071.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116257, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $14,464.65 |
| 116256 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007052.- MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y DE FONTANERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116256, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $7,242.99 |
| 116256 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007052.- MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y DE FONTANERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116256, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $4,724.99 |
| 116255 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007041.- HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116255, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $9,164.00 |
| 116254 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220006947.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116254, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $7,563,712.83 |
| 116253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220007545.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116253, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 116252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220007544.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116252, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 116251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | CR NO. 220007543.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116251, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | $2,687.68 |
| 116250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220007542.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116250, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 116249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220007541.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116249, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 116248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | CR NO. 220007539.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116248, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | $4,326.49 |
| 116247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220007538.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116247, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 116246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220007537.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116246, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 116245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220007535.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116245, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $2,687.68 |
| 116244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220007534.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116244, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 116243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220007533.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116243, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 116242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220007532.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116242, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 116241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220007531.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116241, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
| 116240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220007530.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116240, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 116239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220007529.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116239, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 116238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220007528.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116238, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 116237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220007527.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116237, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 116236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220007526.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116236, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 116235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220007525.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116235, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 116234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220007524.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116234, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 116233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220007523.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116233, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 116232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220007522.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116232, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 116231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220007521.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116231, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 116230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220007520.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116230, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | $4,326.49 |
| 116229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220007519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116229, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | $2,250.00 |
| 116228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220007518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116228, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 116227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220007517.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116227, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 116226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220007516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116226, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 116225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220007515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116225, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 116224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | CR NO. 220007514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116224, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | $2,250.00 |
| 116223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220007513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116223, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 116222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220007512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116222, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 116221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007511.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116221, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 116220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220007510.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116220, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 116219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220007509.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116219, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 116218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220007508.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116218, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 116217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007507.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116217, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 116216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220007506.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116216, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 116215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220007505.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116215, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 116214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220007504.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116214, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 116213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220007503.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116213, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 116212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220007502.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116212, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 116211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220007501.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116211, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 116210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220007500.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116210, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 116209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220007499.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116209, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 116208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220007498.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116208, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 116207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220007497.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116207, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 116206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220007496.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116206, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 116205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220007495.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116205, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 116204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220007494.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116204, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 116203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220007493.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116203, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 116202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220007492.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116202, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 116201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220007491.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116201, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 116200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220007490.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116200, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 116199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220007489.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116199, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 116198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220007488.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116198, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 116197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220007487.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116197, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 116196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220007486.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116196, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 116195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220007485.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116195, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 116194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220007484.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116194, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 116193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220007483.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116193, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 116192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220007482.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116192, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 116191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220007481.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116191, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 116190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220007480.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116190, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 116189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220007479.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116189, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 116188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220007478.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116188, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 116187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220007477.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116187, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 116186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220007476.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116186, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 116185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220007475.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116185, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 116184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220007474.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116184, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 116183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220007473.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116183, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 116182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220007472.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116182, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 116181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220007471.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116181, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 116180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220007470.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116180, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 116179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220007469.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116179, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 116178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220007468.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116178, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 116177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220007467.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116177, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 116176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220007466.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116176, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 116175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220007465.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116175, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 116174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220007464.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116174, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 116173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220007463.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116173, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 116172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220007462.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116172, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 116171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220007461.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116171, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 1738 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0446.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0452 ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-CDC-AD-267/09 TRAB. COMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1738, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $296.02 |
| 1737 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0430.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0328 ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-166/09 MOD. INTEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1737, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL S.A. DE C.V. | $298.20 |
| 1736 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0429.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-166/09 MOD. INTEGRAL DE DESARROLLO COMUN. QUE ACOMP. IMPLEM. DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1736, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL S.A. DE C.V. | $34,293.00 |
| 1735 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0426.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-CDC-AD-267/09 TRAB. COMPLEM. PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1735, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $34,063.32 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CR NO. OPB0411.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-109/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | $1,083,700.57 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CR NO. OPB0411.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-109/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | $-270,925.14 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0437.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $530,982.01 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0437.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $-132,745.50 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0404.- PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE AMPARA PROGRAMA CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $103,421.93 |
| 205137 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010004.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MAYORES A 45 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205137, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $90.00 |
| 205137 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010004.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MAYORES A 45 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205137, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $534.00 |
| 205137 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010004.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MAYORES A 45 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205137, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,299.20 |
| 205137 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010004.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MAYORES A 45 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205137, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $232.00 |
| 205137 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010004.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MAYORES A 45 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205137, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $21.60 |
| 205137 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010004.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MAYORES A 45 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205137, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $77.80 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $260.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $36.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $197.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $350.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $42.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $81.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $24.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $91.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $42.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $12,000.00 |
| 205136 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205136, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $86.90 |
| 205135 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007246.- REPAREACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,410.60 |
| 205135 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007246.- REPAREACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,177.29 |
| 205134 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220007241.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEL 16 AL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205134, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $248,588.00 |
| 205133 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GEO JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007189.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 271/2011 OFICIO DI/TP/463/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205133, A FAVOR DE GEO JALISCO S.A. DE C.V. | $11,750.00 |
| 205132 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO CATALINA | CR NO. 220007184.- COMPRA DE DESPACHADOR DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205132, A FAVOR DE MORENO CARRILLO CATALINA | $19,314.00 |
| 205131 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007176.- COMPRA DE BOLSA ROJA PARA RECOLECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205131, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $37,027.20 |
| 205130 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220007163.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE TARJETAS, LONAS, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205130, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $118,411.64 |
| 205129 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220007161.- SERVICIO DE COMIDA, MOBILIARIO Y CRISTALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205129, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $17,400.00 |
| 205128 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES CASTAÑON ROCIO | CR NO. 220007160.- PRESENTACION MUSICAL DE ROCIO SOLEILL DEL 10 DE ABR. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205128, A FAVOR DE MORALES CASTAÑON ROCIO | $5,800.00 |
| 205127 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220007159.- IMPARTICION DE DOS TALLERES DE ESCULTURA Y VACIADO DEL 9 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205127, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $10,440.00 |
| 205126 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SAVIÑON RUIZ ARTURO | CR NO. 220007156.- COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205126, A FAVOR DE SAVIÑON RUIZ ARTURO | $27,300.00 |
| 205125 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220006967.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205125, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $304.00 |
| 205125 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220006967.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205125, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $1,297.60 |
| 205125 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220006967.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205125, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $195.00 |
| 205125 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220006967.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205125, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $148.00 |
| 205125 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220006967.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205125, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $194.67 |
| 205097 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007316.- EDICION Y PUBLICACION DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205097, A FAVOR DE IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. | $591,600.00 |
| 205096 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205096, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $625.24 |
| 205096 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205096, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $174.00 |
| 205096 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205096, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $713.40 |
| 205096 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205096, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $803.88 |
| 205095 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220632.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205095, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,943.16 |
| 205094 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOZA ALEJANDRO | CR NO. 220007208.- PAGO DE LAUDO P/DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE LIQUIDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205094, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA ALEJANDRO | $896,951.77 |
| 205093 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220007155.- PRESENTACION DE PAYASOS EN LA COL. DEL FRESNO DEL 9 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205093, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $1,740.00 |
| 205092 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007154.- RENTA DE SANITARIOS PORTATILES EN CHAPULTEPEC Y COL DEL FRESNO DEL 9 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205092, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 205090 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220007151.- UN TALLER "PASTA FRANCESA" EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205090, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $2,330.44 |
| 205089 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION TECNICA | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220007149.- SONORIZACION DE EVENTO Y RENTA DEL EQUIPO AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205089, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $12,000.00 |
| 205088 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ AMANTE JUAN PABLO | CR NO. 220007139.- PAGO DE REPARACION DE DAÑOS A UNA UNIDAD OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205088, A FAVOR DE MARTINEZ AMANTE JUAN PABLO | $3,461.99 |
| 205087 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007130.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A UN CURSO DEL 11, 13 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205087, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,654.00 |
| 205087 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007130.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A UN CURSO DEL 11, 13 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205087, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,654.00 |
| 205087 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007130.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A UN CURSO DEL 11, 13 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205087, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,654.00 |
| 205086 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | CR NO. 220007114.- SUMINISTRO Y APLICACION DE TINTE Y LACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205086, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | $11,310.00 |
| 205085 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220007049.- SERVICIO DE LA TARJETA BAM DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR FEBRERO Y MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205085, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,196.00 |
| 205084 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007008.- COMPRA DE FOLDERS EXPEDIENTE ARCHIVO DE LCICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205084, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | $10,486.40 |
| 205083 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006937.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE MARZO Y ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205083, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $51.50 |
| 205083 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006937.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE MARZO Y ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205083, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $36.00 |
| 205083 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006937.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE MARZO Y ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205083, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $12.00 |
| 205083 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006937.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE MARZO Y ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205083, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $64.00 |
| 205083 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006937.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE MARZO Y ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205083, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $400.80 |
| 205083 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220006937.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE MARZO Y ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205083, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $415.15 |
| 205079 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COSIO VALDES MARIANA | CR NO. 220007289.- APOYO ECONOMICO PARA COMPLETAR LOS GASTOS DEL EVENTO "GUADALAJARA DANCE LABORATORY". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205079, A FAVOR DE COSIO VALDES MARIANA | $50,000.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $154.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $96.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $92.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $94.00 |
| 205078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205078, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $90.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $728.07 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $301.60 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $39.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $715.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $559.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $365.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $310.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $149.98 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $895.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $156.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $96.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,933.47 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $301.60 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $87.40 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $415.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $921.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $403.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,012.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $793.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $498.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $312.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $249.99 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $784.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $393.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $96.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $297.00 |
| 205077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 27 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205077, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $114.84 |
| 205076 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | CR NO. 24220718.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205076, A FAVOR DE OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | $5,178.20 |
| 205076 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | CR NO. 24220718.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205076, A FAVOR DE OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | $1,177.88 |
| 205075 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220680.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205075, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,856.00 |
| 205075 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220680.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205075, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,856.00 |
| 205074 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220675.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205074, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $1,623.98 |
| 205073 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES CASTELLON JOSE FRANCISCO | CR NO. 24220630.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205073, A FAVOR DE FLORES CASTELLON JOSE FRANCISCO | $5,123.72 |
| 205072 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUBIO GARCIA CRISTINA | CR NO. 24220629.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205072, A FAVOR DE RUBIO GARCIA CRISTINA | $4,338.40 |
| 205071 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007148.- IMPRESION DE 210 INFORMES DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205071, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | $12,569.76 |
| 205070 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ROMAN Y GARZA IT SOLUTION PROVIDER, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007141.- LICENCIAMIENTO BASE DE DATOS INFORMIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205070, A FAVOR DE ROMAN Y GARZA IT SOLUTION PROVIDER, S. DE R.L. DE C.V. | $677,703.66 |
| 205069 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220007026.- COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205069, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $288,000.00 |
| 205068 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220007025.- COMPRA DE ARBOLES, PLANTAS Y TIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205068, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $173,601.00 |
| 205067 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SEPULVEDA TORRES MARIA JUSTINA | CR NO. 220007012.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 289/2011 OFICIO HAMU/DI/TP/340/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205067, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES MARIA JUSTINA | $634.60 |
| 205066 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0376.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205066, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $225,170.50 |
| 205065 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0363.- PAGO ESTIM 7 FINQ. DSM-AP-RM-AD-003/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO EN COLONIAS UBICACION: CALLES A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205065, A FAVOR DE PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | $665,534.05 |
| 205065 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0363.- PAGO ESTIM 7 FINQ. DSM-AP-RM-AD-003/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO EN COLONIAS UBICACION: CALLES A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205065, A FAVOR DE PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | $-200,134.18 |
| 205064 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0332.- PAGO 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0221 OPG-CPU-EYP-AD-336/08 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL PRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205064, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $57.40 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $193.01 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $567.05 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $174.50 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $181.48 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $195.04 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $50.78 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $830.00 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $220.00 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $6,237.00 |
| 205063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205063, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $210.00 |
| 205062 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220713.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205062, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | $11,072.20 |
| 205062 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220713.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205062, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | $5,877.34 |
| 205061 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220703.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205061, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,148.00 |
| 205061 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220703.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205061, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 205061 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220703.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205061, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 205060 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220444.- pago de estacionamiento, vinil,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205060, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $240.00 |
| 205059 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030005.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205059, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $1,972.00 |
| 205057 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ CANO DANIEL EZEQUIEL | CR NO. 220007150.- UNA HORA DE MARIACHI PARA EL EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS EN COL. TETLAN DEL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205057, A FAVOR DE RODRIGUEZ CANO DANIEL EZEQUIEL | $3,248.00 |
| 205056 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220007120.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205056, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $2,550.00 |
| 205055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007117.- SERVICIO DE TRABAJOS DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205055, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $60,136.60 |
| 205054 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220007102.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205054, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $2,550.00 |
| 205053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220007087.- COMPRA DE DESAYNOS, COMIDAS Y CENAS DEL 1 AL 15 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205053, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $252,213.00 |
| 205052 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007086.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLE QUE OCUPA LA ACADEMIA No.6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205052, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 205051 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007082.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205051, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $20,288.40 |
| 205050 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007070.- COMPRA DE MANGUERA DE HULE PARA TORNIQUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205050, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $274.92 |
| 205049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220007068.- UN TALLER DE DIBUJO A LAPIZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205049, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $2,129.54 |
| 205048 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220007061.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON TALLER EN PARQUE SAN JACINTO DEL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205048, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,740.00 |
| 205047 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007053.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN COMISION DE PLANEACION URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205047, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 116092 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006941.- SUBSIDIO HONORABLE AYTO. DE GDL. PRIMERA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL 50% DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116092, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $249.40 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $3,097.20 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,467.40 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $4,608.09 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $899.00 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,097.36 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,815.40 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $0.01 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $5,103.42 |
| 116091 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220750.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116091, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $3,026.44 |
| 116090 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116090, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $1,933.34 |
| 116090 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116090, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $951.20 |
| 116090 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116090, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $10,881.96 |
| 116090 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116090, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,948.00 |
| 116090 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220748.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116090, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $10,973.60 |
| 116089 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220719.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116089, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. | $6,275.32 |
| 116088 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220717.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116088, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $7,202.44 |
| 116088 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220717.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116088, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $10,904.00 |
| 116088 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220717.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116088, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,432.52 |
| 116087 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220698.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116087, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $11,832.00 |
| 116087 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220698.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116087, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $12,087.20 |
| 116087 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220698.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116087, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $12,064.00 |
| 116087 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220698.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116087, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $12,122.00 |
| 116087 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220698.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116087, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $12,122.00 |
| 116086 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220688.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116086, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,114.10 |
| 116086 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220688.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116086, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,922.05 |
| 116086 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220688.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116086, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 116085 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116085, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,213.72 |
| 116085 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116085, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,979.66 |
| 116085 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116085, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $968.00 |
| 116084 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220678.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116084, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $2,125.70 |
| 116084 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220678.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116084, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $2,503.85 |
| 116083 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220677.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116083, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $9,996.88 |
| 116083 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220677.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116083, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,360.06 |
| 116083 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220677.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116083, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $1,896.60 |
| 116083 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220677.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116083, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $3,208.56 |
| 116083 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220677.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116083, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $5,949.64 |
| 116082 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220676.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116082, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $4,693.28 |
| 116082 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220676.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116082, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $2,159.11 |
| 116082 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220676.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116082, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $4,662.52 |
| 116081 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220674.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116081, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,080.80 |
| 116081 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220674.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116081, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,060.00 |
| 116081 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220674.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116081, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,862.80 |
| 116081 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220674.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116081, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,549.59 |
| 116081 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220674.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116081, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $0.01 |
| 116081 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220674.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116081, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $8,096.80 |
| 116080 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116080, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116080 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116080, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116080 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116080, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.79 |
| 116080 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116080, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116080 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116080, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $487.19 |
| 116080 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116080, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.59 |
| 116080 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116080, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116080 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116080, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $2,319.99 |
| 116080 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116080, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116080 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220666.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116080, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.59 |
| 116079 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116079, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $9,305.51 |
| 116078 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007129.- SUMINISTRO DE 499 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,480.03 |
| 116077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007078.- SUMINISTRO DE 375 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $346.38 |
| 116077 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007078.- SUMINISTRO DE 375 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,536.12 |
| 116076 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007075.- SUMINISTRO DE 5748 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116076, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,457.60 |
| 116076 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007075.- SUMINISTRO DE 5748 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116076, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,253.96 |
| 116075 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007074.- SUMINISTRO DE 248 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116075, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,244.96 |
| 116074 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007072.- SUMINISTRO DE 1658 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116074, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,323.16 |
| 116073 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220007064.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116073, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,767.72 |
| 116073 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220007064.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116073, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $199.82 |
| 116073 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220007064.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116073, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,750.22 |
| 116072 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0384.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 528 DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-252/09 TRABAJOS COMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116072, A FAVOR DE CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | $7,068.15 |
| 116071 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0381.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116071, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $340,421.50 |
| 116070 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0372.- PAGO DEL 1% DEL IVA DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA #533 OPG-OD-EQP-AD-252/09 TRABAJOS COMPLEMENTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116070, A FAVOR DE CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | $769.52 |
| 116069 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0371.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-OD-EQP-AD-252/09 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES DE U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116069, A FAVOR DE CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | $88,494.81 |
| 116068 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0369.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-252/09 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES DE USOS M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116068, A FAVOR DE CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | $812,780.37 |
| 116067 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0359.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0372 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-021/09 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116067, A FAVOR DE CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | $3,962.42 |
| 116066 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0298.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116066, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $299,948.73 |
| 116065 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0285.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C15-213/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116065, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $206,443.84 |
| 116065 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0285.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C15-213/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116065, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $-51,610.96 |
| 116064 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0272.- PAGO ANTICIPO 25% SSM-RM-MURB-AD-C03-006/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116064, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | $268,750.00 |
| 116063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0230.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116063, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $283,998.30 |
| 116063 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0230.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116063, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-70,999.58 |
| 116062 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | CR NO. OPB0180.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116062, A FAVOR DE MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | $217,228.69 |
| 116062 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | CR NO. OPB0180.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116062, A FAVOR DE MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | $-54,307.17 |
| 116061 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220736.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 116060 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116060, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $3,953.28 |
| 116060 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116060, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $7,509.84 |
| 116060 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116060, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $5,632.96 |
| 116060 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116060, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $4,785.00 |
| 116060 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116060, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $4,288.52 |
| 116060 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116060, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $6,505.28 |
| 116060 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116060, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $5,221.16 |
| 116060 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116060, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $3,906.88 |
| 116060 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220735.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116060, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $6,818.48 |
| 116059 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220722.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116059, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $3,472.34 |
| 116059 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220722.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116059, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $1,149.60 |
| 116058 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116058, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $2,373.94 |
| 116058 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116058, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $1,766.68 |
| 116058 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116058, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $858.40 |
| 116058 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220720.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116058, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $754.00 |
| 116057 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | CR NO. 24220716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116057, A FAVOR DE QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | $2,389.60 |
| 116056 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 24220715.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116056, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | $2,146.00 |
| 116056 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 24220715.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116056, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | $116.00 |
| 116055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116055, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $5,991.40 |
| 116055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116055, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $736.60 |
| 116055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116055, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $301.60 |
| 116055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116055, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $562.60 |
| 116055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116055, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $725.00 |
| 116055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116055, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $812.00 |
| 116055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116055, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,676.20 |
| 116055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116055, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $736.60 |
| 116055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116055, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,876.80 |
| 116055 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116055, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,235.40 |
| 116054 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220712.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116054, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 116054 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220712.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116054, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $3,733.19 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $591.60 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,270.00 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $448.92 |
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| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
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| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $394.40 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,270.00 |
| 116053 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116053, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 116052 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220706.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116052, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116052 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220706.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116052, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116052 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220706.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116052, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116052 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220706.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116052, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116052 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220706.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116052, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116052 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220706.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116052, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116052 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220706.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116052, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116052 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220706.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116052, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116052 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220706.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116052, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116051 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220705.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116051, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | $5,292.86 |
| 116050 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220704.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116050, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $348.00 |
| 116050 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220704.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116050, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $8,133.91 |
| 116050 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220704.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116050, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $0.01 |
| 116050 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220704.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116050, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $9,081.64 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
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| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116049 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220702.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116049, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116048 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220701.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116048, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $9,048.00 |
| 116048 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220701.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116048, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $7,424.00 |
| 116047 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220694.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116047, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,384.80 |
| 116047 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220694.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116047, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $10,163.92 |
| 116047 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220694.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116047, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,343.20 |
| 116047 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220694.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116047, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,125.20 |
| 116046 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220693.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116046, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $9,455.16 |
| 116046 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220693.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116046, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $10,386.64 |
| 116045 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220692.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116045, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $2,701.36 |
| 116044 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220691.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116044, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $4,665.52 |
| 116044 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220691.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116044, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $5,005.40 |
| 116044 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220691.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116044, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,688.56 |
| 116044 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220691.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116044, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $8,535.86 |
| 116044 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220691.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116044, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,159.60 |
| 116044 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220691.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116044, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $4,662.04 |
| 116044 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220691.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116044, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $9,241.14 |
| 116044 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220691.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116044, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $5,641.08 |
| 116043 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24220690.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116043, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $4,278.67 |
| 116042 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220689.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116042, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 116042 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220689.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116042, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,999.99 |
| 116042 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220689.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116042, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 116042 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220689.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116042, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,999.99 |
| 116041 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220687.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116041, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,465.99 |
| 116041 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220687.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116041, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $0.01 |
| 116041 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220687.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116041, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,596.00 |
| 116041 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220687.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116041, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,572.80 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $852.60 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,162.32 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,277.16 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,455.14 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $551.00 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,505.60 |
| 116040 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116040, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 116039 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220685.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116039, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $237.80 |
| 116038 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116038, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $7,917.41 |
| 116038 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116038, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $7,079.48 |
| 116038 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116038, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $4,042.09 |
| 116038 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116038, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 116038 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116038, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $10,974.37 |
| 116038 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116038, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116038 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116038, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116038 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116038, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116038 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116038, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 116038 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116038, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 116037 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220682.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116037, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $3,837.86 |
| 116036 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220681.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116036, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $8,279.20 |
| 116035 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 24220673.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116035, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | $754.00 |
| 116034 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116034, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,944.00 |
| 116034 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116034, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,084.18 |
| 116034 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116034, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,734.53 |
| 116034 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116034, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,382.40 |
| 116034 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116034, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,388.94 |
| 116034 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116034, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,087.20 |
| 116034 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116034, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,293.59 |
| 116034 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116034, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $11,680.92 |
| 116034 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116034, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $7,630.07 |
| 116034 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220672.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116034, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,793.20 |
| 116033 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220670.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116033, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,299.18 |
| 116033 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220670.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116033, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,549.91 |
| 116033 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220670.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116033, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,517.20 |
| 116033 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220670.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116033, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,282.38 |
| 116032 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116032, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 116032 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116032, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 116032 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116032, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,735.28 |
| 116032 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116032, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 116032 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116032, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 116032 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116032, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116032 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116032, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $10,523.38 |
| 116032 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116032, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 116031 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220667.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116031, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $2,088.00 |
| 116030 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220665.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116030, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $2,196.87 |
| 116029 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220663.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116029, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 116029 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220663.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116029, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 116029 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220663.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116029, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,458.04 |
| 116029 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220663.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116029, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $157.76 |
| 116029 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220663.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116029, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 116029 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220663.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116029, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $172.84 |
| 116029 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220663.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116029, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 116029 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220663.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116029, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 116029 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220663.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116029, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $962.80 |
| 116028 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220660.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116028, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
| 116027 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220659.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116027, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,503.28 |
| 116027 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220659.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116027, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $6,752.36 |
| 116026 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220658.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116026, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $6,468.10 |
| 116026 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220658.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116026, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 116025 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220657.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116025, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 116025 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220657.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116025, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,487.04 |
| 116025 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220657.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116025, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.02 |
| 116025 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220657.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116025, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,698.24 |
| 116024 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220654.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116024, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $1,572.00 |
| 116024 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220654.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116024, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $1,767.55 |
| 116024 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220654.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116024, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $2,550.86 |
| 116024 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220654.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116024, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $3,847.50 |
| 116024 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220654.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116024, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $1,090.40 |
| 116023 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116023, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $8,084.04 |
| 116023 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116023, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,607.98 |
| 116023 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116023, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $5,600.25 |
| 116023 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116023, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $2,149.33 |
| 116023 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116023, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $7,331.18 |
| 116023 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220653.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116023, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,733.98 |
| 116022 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220651.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116022, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $5,950.00 |
| 116022 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220651.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116022, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 116021 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220650.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116021, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $1,989.60 |
| 116020 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220649.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116020, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $6,884.60 |
| 116020 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220649.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116020, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $12,771.60 |
| 116020 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220649.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116020, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $8,049.24 |
| 116019 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220648.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116019, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $4,912.02 |
| 116019 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220648.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116019, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $4,340.37 |
| 116019 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220648.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116019, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116019 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220648.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116019, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $5,000.18 |
| 116019 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220648.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116019, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 116018 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | CR NO. 24220647.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116018, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA | $1,584.56 |
| 116017 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220646.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116017, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $7,760.21 |
| 116016 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220642.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116016, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,386.96 |
| 116015 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220641.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116015, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 116015 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220641.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116015, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 116014 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220639.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116014, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,175.07 |
| 116013 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220638.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116013, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116012 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220636.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116012, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 116011 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220634.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116011, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | $5,177.43 |
| 116010 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220631.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116010, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,584.40 |
| 116010 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220631.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116010, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,310.00 |
| 116010 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220631.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116010, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,774.00 |
| 116010 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220631.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116010, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 116010 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220631.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116010, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,582.00 |
| 116010 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220631.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116010, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 116010 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220631.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116010, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 116010 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220631.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116010, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 116010 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220631.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116010, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 116009 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220614.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116009, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $8,922.34 |
| 116009 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220614.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116009, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $3,538.00 |
| 116008 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220612.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116008, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,003.40 |
| 116008 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220612.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116008, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,893.12 |
| 116008 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220612.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116008, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $4,627.24 |
| 116008 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220612.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116008, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,276.00 |
| 116008 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220612.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116008, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,740.00 |
| 116008 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220612.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116008, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $7,758.90 |
| 116008 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220612.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116008, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,276.00 |
| 116007 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220611.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116007, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $10,987.52 |
| 116006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220608.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116006, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $2,107.81 |
| 116006 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220608.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116006, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $7,701.24 |
| 116005 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220607.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116005, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $9,329.39 |
| 116005 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220607.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116005, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,039.20 |
| 116005 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220607.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116005, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $4,407.60 |
| 116005 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220607.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116005, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $4,247.92 |
| 116005 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220607.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116005, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,269.84 |
| 116005 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220607.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116005, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $4,236.00 |
| 116005 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220607.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116005, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,934.98 |
| 116005 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220607.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116005, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $6,426.40 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,685.48 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,685.48 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-896.40 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-2,066.19 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,110.72 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,349.52 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-2,454.48 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,187.08 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,119.15 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,776.16 |
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| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-58.00 |
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| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,022.89 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 116004 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220606.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116004, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,938.56 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,997.07 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,300.94 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,714.61 |
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| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,744.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,746.67 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
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| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $5,533.99 |
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| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 116003 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116003, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,584.27 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,741.42 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,741.42 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,686.36 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,983.80 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,399.62 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,763.85 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,686.36 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,730.44 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,741.42 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,141.62 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,686.36 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,741.42 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,741.42 |
| 116002 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116002, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,741.42 |
| 116001 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220602.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116001, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $2,864.98 |
| 116001 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220602.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116001, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $5,734.51 |
| 116000 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220601.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $12,188.34 |
| 115999 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115999, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,102.74 |
| 115998 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115998, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $4,915.50 |
| 115998 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115998, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,183.20 |
| 115998 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115998, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $12,370.82 |
| 115998 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115998, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $904.80 |
| 115998 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115998, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $11,367.21 |
| 115998 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115998, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,160.00 |
| 115998 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115998, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,125.20 |
| 115998 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115998, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $9,667.44 |
| 115998 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115998, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $11,408.60 |
| 115998 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115998, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $6,159.60 |
| 115997 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 24220575.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115997, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $1,765.10 |
| 115997 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 24220575.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115997, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $2,113.10 |
| 115997 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 24220575.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115997, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $2,239.89 |
| 115996 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220574.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115996, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $9,838.18 |
| 115996 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220574.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115996, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $4,354.93 |
| 115996 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220574.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115996, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,497.56 |
| 115996 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220574.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115996, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 115996 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220574.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115996, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $663.14 |
| 115996 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220574.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115996, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $429.69 |
| 115996 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220574.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115996, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,241.20 |
| 115996 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220574.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115996, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $2,390.76 |
| 115996 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220574.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115996, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 115996 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220574.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115996, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 115995 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115995, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,551.84 |
| 115995 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115995, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,500.43 |
| 115995 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115995, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,703.37 |
| 115995 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115995, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 115995 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115995, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,765.21 |
| 115995 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220566.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115995, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 115994 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220565.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115994, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 115994 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220565.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115994, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $2,144.54 |
| 115994 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220565.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115994, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 115994 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220565.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115994, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $2,261.99 |
| 115994 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220565.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115994, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 115994 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220565.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115994, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $2,426.33 |
| 115994 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220565.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115994, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $3,511.89 |
| 115994 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220565.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115994, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 115993 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007157.- SUMINISTRO DE 57 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115993, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $323.19 |
| 115992 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220007140.- COMPRA DE UNIFORMES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115992, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $64,565.60 |
| 115991 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007126.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D 3540. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115991, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $202,292.67 |
| 115990 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007119.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115990, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,445.65 |
| 115990 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007119.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115990, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $759.80 |
| 115989 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007112.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115989, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $38,140.09 |
| 115988 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007092.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115988, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $100,728.92 |
| 115987 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007088.- REPARACION DE MOTOBOMBAS UBICADAS EN BODEGA TEPIC, PANTEON BELEN, PASAJE MORELOS Y NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115987, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $10,721.57 |
| 115986 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220007084.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115986, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $5,800.00 |
| 115985 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007079.- SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE: CIVITAS PARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ORDEN 4584, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115985, A FAVOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. | $478,154.72 |
| 115984 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115984, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,469.68 |
| 115984 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007077.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115984, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,411.02 |
| 115983 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007076.- SERVICIO DE INSTALACION DE TORRETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115983, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $23,664.00 |
| 115982 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220007069.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115982, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $1,020.80 |
| 115981 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007067.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115981, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,820.96 |
| 115981 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007067.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115981, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $737.76 |
| 115981 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007067.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115981, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,656.72 |
| 115980 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220007063.- PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE PARA PASEO D/FRESNO DEL 9 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115980, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $9,391.36 |
| 115979 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | CR NO. 220007062.- RENTA DE BACKLINE EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 10 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115979, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA | $4,350.00 |
| 115978 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220007060.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 10 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115978, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $3,480.00 |
| 115977 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007059.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115977, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 115976 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220007056.- ARTICULOS PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115976, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,990.92 |
| 115975 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220007051.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS EQUUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115975, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $5,800.00 |
| 115974 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220007048.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115974, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | $746.17 |
| 115974 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220007048.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115974, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | $661.20 |
| 115973 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220007046.- COMPRA DE JERINGAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115973, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $229.48 |
| 115972 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007040.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115972, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 115972 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007040.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115972, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 115972 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007040.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115972, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 115971 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007039.- CUENTA MAESTRA 0V33503, 0F36608 Y 0Q03344 POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115971, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $529,596.32 |
| 115971 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007039.- CUENTA MAESTRA 0V33503, 0F36608 Y 0Q03344 POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115971, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $35,229.53 |
| 115971 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007039.- CUENTA MAESTRA 0V33503, 0F36608 Y 0Q03344 POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115971, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 115970 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007036.- SERVICIO DE IMPRESIONES RUTAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115970, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $51,156.00 |
| 115969 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007035.- COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115969, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $113,100.00 |
| 115968 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007034.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115968, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $61,535.97 |
| 115967 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007033.- COMPRA DE BANDERAS MONUMENTAL DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115967, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 115966 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220007032.- ACTUACIONES LOS DIAS 30 DE ENERO, 06,13 Y 20 DE FEBRERO Y 27 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115966, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $16,172.41 |
| 115965 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007030.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115965, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $3,111.70 |
| 115965 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007030.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115965, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,880.28 |
| 115965 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007030.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115965, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $4,002.00 |
| 115965 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007030.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115965, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 115964 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007029.- SERVICIO DE VIAJE REDONDO POR EL MES DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115964, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $8,932.00 |
| 115963 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007027.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115963, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $181.34 |
| 115963 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007027.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115963, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $357.28 |
| 115963 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007027.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115963, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $547.52 |
| 115962 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007024.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115962, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $215,387.81 |
| 115961 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007022.- COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115961, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $6,956.52 |
| 115960 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007018.- COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115960, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $1,291.08 |
| 115959 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220007014.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115959, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $21,672.28 |
| 115958 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007007.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115958, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $107,424.28 |
| 115957 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007006.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115957, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $8,338.08 |
| 115956 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007005.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115956, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $7,364.84 |
| 115955 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115955, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $124,847.28 |
| 115954 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION TECNICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007002.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115954, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,994.96 |
| 115954 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007002.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115954, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,946.24 |
| 115954 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007002.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115954, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,294.56 |
| 115954 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007002.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115954, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,637.60 |
| 115954 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007002.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115954, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $14,250.60 |
| 115954 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE VISITADURIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007002.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115954, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,726.08 |
| 115954 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007002.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115954, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $950.04 |
| 115953 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115953, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $1,234.53 |
| 115952 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007000.- COMPRA MAGNS SIN PREMIUM FACT. 146422, 146518, 146519, 146520, 146577, 146555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115952, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $88,034.62 |
| 115951 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006998.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115951, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,197.73 |
| 115951 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006998.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115951, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $497.94 |
| 115950 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006997.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 1480, 1495, 1514, 1515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115950, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $135,311.25 |
| 115949 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006994.- COMPRA DE CREMA LIMPIADORA DE MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115949, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $1,607.30 |
| 115948 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006992.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115948, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,334.00 |
| 115948 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006992.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115948, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 115947 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006991.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1476. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115947, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,979.44 |
| 115946 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220006988.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115946, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $71,340.00 |
| 115945 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006986.- REMODELACION DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115945, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $70,451.60 |
| 115944 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006978.- COMPRA DE PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115944, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $5,753.60 |
| 115943 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006977.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115943, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $62,466.00 |
| 115942 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115942, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $437.64 |
| 115942 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115942, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,256.90 |
| 115942 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115942, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,920.74 |
| 115942 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115942, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,127.52 |
| 115942 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115942, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,787.56 |
| 115941 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006958.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115941, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,015.66 |
| 115941 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006958.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115941, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $840,514.71 |
| 115940 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006904.- COMPRA DE HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115940, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $66,000.01 |
| 115939 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006885.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115939, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,757.77 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0334.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. BALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E357, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $251,937.99 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0334.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. BALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E357, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $-75,581.40 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 11/05/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0405.- PAGO QUE AMPARA VARIAS FACTURAS CAPECE PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $56,377.90 |
| 205043 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205043, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,154.00 |
| 205043 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205043, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,305.00 |
| 205043 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205043, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,754.06 |
| 205043 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205043, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $414.53 |
| 205043 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205043, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,812.00 |
| 205043 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205043, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $487.00 |
| 205043 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205043, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $156.00 |
| 205043 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010020.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205043, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,005.00 |
| 205042 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 24220640.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205042, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $11,600.00 |
| 205041 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220633.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205041, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $4,553.00 |
| 205036 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220007045.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205036, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
| 205035 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GARCIA SARABIA ISRAEL | CR NO. 220007013.- COMPRA DE CASCO DE PROTECCION BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205035, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL | $1,450.00 |
| 205034 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220006694.- VIATS.P/LOS NIÑOS D/GRUPO L/RESICLEYCHON INVITADOS P/TELEVISA A MEXICO, AL PROG.SABADAZO, 26 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205034, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,000.00 |
| 205033 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600017.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205033, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 205033 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600017.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205033, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $751.68 |
| 205033 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600017.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205033, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $948.00 |
| 205020 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220007023.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205020, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $2,550.00 |
| 205019 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220007021.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205019, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $2,550.00 |
| 205018 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220007020.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205018, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $2,550.00 |
| 205017 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007019.- COMPRA DE MATERIAL POLYFLEX PARA SELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205017, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | $71,340.00 |
| 205016 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007017.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205016, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $561.15 |
| 205016 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007017.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205016, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $6,834.72 |
| 205015 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220007016.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205015, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $2,125.00 |
| 205014 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220007015.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205014, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $2,125.00 |
| 205013 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 220007009.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205013, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $15,613.60 |
| 205013 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 220007009.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205013, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $23,121.12 |
| 204981 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOOD LIVING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007080.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO POR LICENCIA MAYOR DE CONSTRUCCION EXP. 279/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204981, A FAVOR DE GOOD LIVING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $81,900.00 |
| 204980 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ MARISCAL BERNABE | CR NO. 220007066.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" CUMPLIMIENTO DECRETO D43/17/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204980, A FAVOR DE GUTIERREZ MARISCAL BERNABE | $30,000.00 |
| 204979 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ QUIÑONES GENOVEVA | CR NO. 220007065.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" CUMPLIMIENTO DECRETO D43/17/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204979, A FAVOR DE LOPEZ QUIÑONES GENOVEVA | $30,000.00 |
| 204978 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PLASCENCIA VAZQUEZ FELIPE | CR NO. 220007058.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" CUMPLIMIENTO DECRETO D43/17/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204978, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ FELIPE | $30,000.00 |
| 204977 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BALDERAS MENA JOSE EZEQUIEL EDGARDO | CR NO. 220007057.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" CUMPLIMIENTO DECRETO D43/17/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204977, A FAVOR DE BALDERAS MENA JOSE EZEQUIEL EDGARDO | $30,000.00 |
| 204976 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANDOVAL BAÑUELOS FABIOLA | CR NO. 220007055.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" CUMPLIMIENTO DECRETO D43/17/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204976, A FAVOR DE SANDOVAL BAÑUELOS FABIOLA | $30,000.00 |
| 204975 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS GALLARDO SILVIA | CR NO. 220007054.- RECONOCIMIENTO Y PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS" CUMPLIMIENTO DECRETO D43/17/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204975, A FAVOR DE SALAS GALLARDO SILVIA | $30,000.00 |
| 204974 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220007031.- EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 30 DE ENERO, 06,13 Y 20 DE FEBRERO Y 27 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204974, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $15,627.16 |
| 204973 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VALENCIA RAMIREZ HUGO LEONEL | CR NO. 220006984.- COMPRA DE 2 ESCRITORIOS CUBIERTA DE BALA CON CAJONERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204973, A FAVOR DE VALENCIA RAMIREZ HUGO LEONEL | $4,555.32 |
| 204972 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220006981.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE ABR. 2011DEL TALLER DE GRABADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204972, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $14,591.19 |
| 204971 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- Facturas con fecha 17 enero al 19 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204971, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $81.84 |
| 204971 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- Facturas con fecha 17 enero al 19 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204971, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $135.04 |
| 204971 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- Facturas con fecha 17 enero al 19 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204971, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $730.80 |
| 204971 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- Facturas con fecha 17 enero al 19 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204971, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $539.40 |
| 204971 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- Facturas con fecha 17 enero al 19 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204971, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $99.18 |
| 204971 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- Facturas con fecha 17 enero al 19 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204971, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $285.00 |
| 204971 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300004.- Facturas con fecha 17 enero al 19 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204971, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,979.54 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $144.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $144.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $348.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $362.10 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $341.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $234.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $195.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $145.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $475.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.24 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $267.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $506.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $300.33 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $158.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $702.00 |
| 204970 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 14 de Abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204970, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $146.00 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $361.75 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $447.39 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $294.41 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $646.76 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $422.82 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,973.32 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $241.79 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,880.55 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.64 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $61.07 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $228.64 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $643.63 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $704.70 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $61.07 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $577.85 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $577.85 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $844.07 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $289.71 |
| 204969 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220662.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $156.60 |
| 204968 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220655.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204968, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 204968 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220655.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204968, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
| 204967 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204967, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,838.60 |
| 204966 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24220645.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204966, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $7,176.00 |
| 204963 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007010.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204963, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 204962 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204962, A FAVOR DE CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | $2,491.10 |
| 204961 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006980.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204961, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $103,530.00 |
| 204960 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220006979.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO, UNIFILAS, MONTAJE Y DESMONTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204960, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $15,950.00 |
| 204959 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006965.- SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA ( ANALISIS FODA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204959, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $31,320.00 |
| 204958 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANPERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006962.- SERVICIO A CAPTADOR DE REVOLUCIONES POR MINUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204958, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. | $15,579.96 |
| 204957 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220006959.- EVENTO CULTURAL DE CIENCIA PARA NIÑOS DEL 19. 20, 21, 26 Y 28 DE ABR. 201, MUSEO PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204957, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $52,528.30 |
| 204956 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO | CR NO. 220006953.- CURSO TALLER BASICO PARA LA MOTOCICLETA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204956, A FAVOR DE GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO | $113,680.00 |
| 204955 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO | CR NO. 220006952.- CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204955, A FAVOR DE GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO | $113,680.00 |
| 204954 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010014.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204954, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $406.49 |
| 204954 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010014.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204954, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $355.40 |
| 204954 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010014.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204954, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $195.04 |
| 204954 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010014.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204954, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $19.90 |
| 204954 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010014.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204954, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $141.90 |
| 204954 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010014.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204954, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $135.00 |
| 204954 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010014.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204954, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $781.46 |
| 115937 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0400.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C06-021/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: RIO LA BARCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115937, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $297,045.00 |
| 115936 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0396.- PAGO ESTIM 7 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115936, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $104,187.49 |
| 115936 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0396.- PAGO ESTIM 7 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115936, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-26,046.87 |
| 115935 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0392.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115935, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $281,767.58 |
| 115934 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0300.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PRIV RANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115934, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $193,572.46 |
| 115933 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0275.- PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-CS-AD-C15-213/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115933, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $347,855.81 |
| 115933 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0275.- PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-CS-AD-C15-213/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115933, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $-86,963.95 |
| 115932 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0189.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115932, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $122,722.00 |
| 115931 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | CR NO. 24220609.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115931, A FAVOR DE RICO ROMAN ANTONIO | $5,102.84 |
| 115930 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220603.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115930, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.79 |
| 115930 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220603.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115930, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 115930 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220603.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115930, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 115930 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220603.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115930, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.79 |
| 115930 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220603.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115930, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 115930 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220603.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115930, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $6,157.27 |
| 115929 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220597.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115929, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $11,374.96 |
| 115928 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | CR NO. 24220571.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115928, A FAVOR DE QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | $742.40 |
| 115928 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | CR NO. 24220571.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115928, A FAVOR DE QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | $696.00 |
| 115928 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | CR NO. 24220571.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115928, A FAVOR DE QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | $348.00 |
| 115927 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | CR NO. 24220570.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115927, A FAVOR DE RICO ROMAN ANTONIO | $2,409.90 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115926 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220568.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115926, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 115925 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220549.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115925, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,248.73 |
| 115924 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006974.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115924, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $622,110.10 |
| 115923 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006973.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115923, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $29,232.00 |
| 115922 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PUGA LARIOS PERLA | CR NO. 220006972.- POLIZA DE SOPORTE LINUX 11/12, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115922, A FAVOR DE PUGA LARIOS PERLA | $75,980.00 |
| 115921 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006971.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115921, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 115920 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006970.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115920, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 115919 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006968.- IMPRESIONES DE FORMATO UNICO DE REPORTE PARA BASE 1, 2, 3, 4 Y 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115919, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,380.32 |
| 115918 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006964.- COMPRA DE CONTACTOS SENCILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115918, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $437.09 |
| 115917 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006961.- SUMINISTRO DE 556 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115917, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,763.32 |
| 115916 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006957.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115916, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $2,403.40 |
| 115916 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006957.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115916, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $502.51 |
| 115915 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220006956.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115915, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,856.00 |
| 115914 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006951.- COMPRA DE CAPUCHON PARA APICULTOR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115914, A FAVOR DE FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,476.80 |
| 115913 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220006949.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115913, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $52,200.00 |
| 115912 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220006948.- GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115912, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
| 115911 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006943.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115911, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 115911 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006943.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115911, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 115910 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220006938.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115910, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $494.74 |
| 115910 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220006938.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115910, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,191.90 |
| 115910 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220006938.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115910, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,662.51 |
| 115910 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220006938.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115910, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,554.40 |
| 115910 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220006938.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115910, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $2,662.72 |
| 115910 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220006938.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115910, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,285.64 |
| 115909 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VEGA DENA MARIO | CR NO. 220006660.- LIBROS ENCUADERNADOS PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115909, A FAVOR DE VEGA DENA MARIO | $41,760.00 |
| 115908 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220006342.- UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DEPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115908, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $12,199.98 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0406.- 30% ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $6,701,340.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0408.- PAGO ESTIM 6 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $426,104.60 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0408.- PAGO ESTIM 6 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-127,831.38 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0407.- PAGO ESTIM 5 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $501,349.89 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0407.- PAGO ESTIM 5 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-150,404.97 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $59.86 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,804.48 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $262.50 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $267.90 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $162.40 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $393.23 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,460.64 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,293.00 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,452.00 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $44.96 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,480.00 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,319.47 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,888.40 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $256.00 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $19.78 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $299.00 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $78.76 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $81.20 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $204.00 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $603.40 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $849.12 |
| 204952 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204952, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,339.00 |
| 204951 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204951, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $5,524.70 |
| 204951 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204951, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $1,003.00 |
| 204951 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204951, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $1,786.65 |
| 204951 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204951, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $7,268.37 |
| 204951 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204951, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $3,936.71 |
| 204951 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204951, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $1,082.94 |
| 204951 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204951, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $2,515.18 |
| 204951 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204951, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $4,376.77 |
| 204951 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204951, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $2,191.58 |
| 204950 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220569.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204950, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | $4,150.35 |
| 204949 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LEVY GONZALEZ LUNA CLAUDIA | CR NO. 220006983.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 375/2011 OFICIO DI/TP/363/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204949, A FAVOR DE LEVY GONZALEZ LUNA CLAUDIA | $4,294.92 |
| 204948 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220006982.- IMPARTICION DE TALLER DE GRAFICA EN MUSEO DE PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204948, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,132.08 |
| 204947 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0395.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204947, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | $253,775.86 |
| 204947 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0395.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204947, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | $-63,443.96 |
| 204946 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0280.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204946, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $835,565.82 |
| 204946 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0280.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204946, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $-208,891.46 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $28.00 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $51.65 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $460.00 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $28.00 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $154.00 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $136.80 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $467.00 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $416.00 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $253.00 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $154.00 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $70.00 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $193.00 |
| 204945 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204945, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $297.00 |
| 204944 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204944, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,220.26 |
| 204944 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204944, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,886.50 |
| 204944 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204944, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,050.00 |
| 204944 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204944, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $170.52 |
| 204944 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204944, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,864.00 |
| 204944 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204944, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $164.00 |
| 204944 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204944, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,019.70 |
| 204944 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010018.- FONDO REVOLVENTE No. 09 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204944, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,135.00 |
| 204942 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220006966.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204942, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $2,820.00 |
| 204941 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006963.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $34,505.36 |
| 204941 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006963.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $81,664.00 |
| 204941 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006963.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,873.97 |
| 204941 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006963.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204941, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,769.11 |
| 204940 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FRANCO CARRILLO RICARDO | CR NO. 220006960.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 376/2011 OF DI/TP/367/20112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204940, A FAVOR DE FRANCO CARRILLO RICARDO | $362.04 |
| 204939 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006954.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 COMPRESORES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204939, A FAVOR DE JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. | $123,783.15 |
| 204938 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006950.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204938, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | $310.42 |
| 204937 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220006945.- DONATIVO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204937, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 204936 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006715.- SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ DOS DEL 5 DE FEB. Y UNA DEL 12 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204936, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 204936 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006715.- SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ DOS DEL 5 DE FEB. Y UNA DEL 12 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204936, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $464.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $243.60 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $142.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $356.49 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $558.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $153.12 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $133.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $344.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $248.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $390.48 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $126.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $74.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $34.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $210.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $80.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $97.60 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $76.40 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $34.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $97.99 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $30.00 |
| 204935 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220006656.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 28 de febrero al 16 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204935, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $31.20 |
| 204934 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS SOTO J.JESUS | CR NO. 220006272.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIA DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204934, A FAVOR DE CARDENAS SOTO J.JESUS | $500.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0375.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $4,466,026.01 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0375.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-1,116,506.50 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0364.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $1,903,711.96 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 04/05/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0364.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-475,927.99 |
| 204933 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | CR NO. OPB0354.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. DSM-MPAV-RM-CI-041/08 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204933, A FAVOR DE Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | $334,641.97 |
| 204933 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | CR NO. OPB0354.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. DSM-MPAV-RM-CI-041/08 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204933, A FAVOR DE Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | $-167,983.23 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,432.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $117.28 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,240.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,080.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $575.90 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,298.60 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,179.02 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,640.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,560.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,825.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,087.50 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,160.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,216.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $216.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $133.01 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $197.32 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,040.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,960.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,719.40 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $11,736.60 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $418.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $208.88 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,550.75 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $348.35 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $324.80 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,796.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,360.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,185.40 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $396.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,429.50 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,360.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,997.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,626.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $198.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,727.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,048.33 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $156.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $260.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,551.00 |
| 204932 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS REALIZADAS EN FORMA DIRECTA DEL 21 DE ENERO AL 06 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204932, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,900.00 |
| 204931 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220006944.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37 / 01 / 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204931, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 115907 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0388.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115907, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $309,225.37 |
| 115906 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0365.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-041/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALAFATEO UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115906, A FAVOR DE DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | $507,162.50 |
| 115905 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0316.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115905, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | $293,175.00 |
| 115904 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115904, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 115904 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115904, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,743.00 |
| 115904 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115904, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 115904 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115904, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 115904 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115904, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $4,818.64 |
| 115904 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115904, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $5,114.53 |
| 115904 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115904, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 115904 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115904, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 115903 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115903, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,760.00 |
| 115903 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115903, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 115903 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115903, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,999.99 |
| 115903 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115903, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 115903 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115903, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 115903 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115903, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,999.99 |
| 115903 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220623.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115903, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,586.80 |
| 115902 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220622.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115902, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $3,593.91 |
| 115901 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115901, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $11,184.06 |
| 115901 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115901, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,994.98 |
| 115901 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115901, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,742.46 |
| 115901 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115901, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,523.62 |
| 115901 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115901, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $10,585.66 |
| 115901 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115901, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $9,042.78 |
| 115900 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220590.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $2,917.60 |
| 115900 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220590.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $8,363.60 |
| 115900 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220590.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 115900 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220590.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $10,477.12 |
| 115900 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220590.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $2,561.55 |
| 115900 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220590.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $2,096.12 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,774.80 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,474.20 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,046.08 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $449.99 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,925.60 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $892.31 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,715.64 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,563.60 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,482.40 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,520.60 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $394.40 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,551.99 |
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| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
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| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 115899 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115899, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 115898 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220006927.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115898, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $24,523.56 |
| 115897 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220006923.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115897, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,162.00 |
| 115895 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006903.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115895, A FAVOR DE VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | $20,868.05 |
| 115894 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115894, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $33,403.10 |
| 115893 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006901.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115893, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $8,937.57 |
| 115892 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220006898.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115892, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $123,054.42 |
| 115892 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220006898.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115892, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $238,784.09 |
| 115891 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006896.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE EN AEROSOL, BROCHAS, CEPILLO Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115891, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $835.32 |
| 115891 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006896.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE EN AEROSOL, BROCHAS, CEPILLO Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115891, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,853.60 |
| 115891 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006896.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE EN AEROSOL, BROCHAS, CEPILLO Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115891, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $14,273.80 |
| 115890 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006895.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115890, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $63,094.35 |
| 115886 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006845.- COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO ELECTRICO A LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115886, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,672.04 |
| 115884 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220006843.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115884, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 115883 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006840.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115883, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $18,041.91 |
| 115875 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220006811.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN INMUEBLE UBICADO EN LOS ALTOS DEL MERCADO FLORES MAGON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115875, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $5,869.60 |
| 115874 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220006810.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115874, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,971.20 |
| 115873 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006809.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115873, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,979,534.17 |
| 115871 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006807.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115871, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $230,200.14 |
| 115868 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220006802.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115868, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $438.94 |
| 115859 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006788.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115859, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,823.19 |
| 115859 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006788.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115859, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,711.18 |
| 115852 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220006776.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115852, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $20,682.14 |
| 115837 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220006748.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115837, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,315,982.20 |
| 115837 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220006748.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115837, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,726,389.78 |
| 115836 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220006733.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115836, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $6,542.40 |
| 115835 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006722.- RENTA DE TRAMPETAS EN DO LAQUEDAD Y EN SI BEMOL PLATEADA PARA EL 11 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115835, A FAVOR DE TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 115834 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006713.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115834, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $57,420.00 |
| 115833 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006709.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115833, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $42,911.90 |
| 115831 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006705.- IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LOS RECORRIDOS TURISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115831, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,484.56 |
| 115830 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220006703.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COMUNICACION SOCIAL POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115830, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,697.17 |
| 115829 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006697.- COMPRA DE SUMADORAS PARA LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115829, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,945.00 |
| 115828 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220006675.- COMPRA DE ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115828, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $19,256.00 |
| 115827 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220006624.- PAPELERIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115827, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,183.20 |
| 115827 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220006624.- PAPELERIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115827, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $255.20 |
| 115826 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006614.- COMPRA DE IMPRESORA HP Y NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115826, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $30,505.68 |
| 115825 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006599.- COMPRA DE PAQUETES DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115825, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $89,992.80 |
| 115825 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006599.- COMPRA DE PAQUETES DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115825, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $78,010.00 |
| 115825 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006599.- COMPRA DE PAQUETES DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115825, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $109,832.28 |
| 115824 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006591.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT, 11973, 11971. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115824, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $99,583.87 |
| 115823 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006484.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115823, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $29,638.00 |
| 115823 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006484.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115823, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $65,946.00 |
| 115822 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006312.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE BODEGA UBICADA EL DR R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115822, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
| 115821 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006283.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115821, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $120,360.44 |
| 115820 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006263.- COMPRA DE 10 GRABADORAS DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115820, A FAVOR DE ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $16,472.00 |
| 115819 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006219.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115819, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $10,300.80 |
| 115819 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006219.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115819, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $5,456.64 |
| 115819 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006219.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115819, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $2,728.32 |
| 115819 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006219.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115819, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 115819 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006219.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115819, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 115818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006184.- BOLETO DE AVION P/EL SR. JOSEPH TRONCOSA Y DANIEN P. SHERIDAN, SALIENDO EL 02 AL 09 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115818, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $10,144.00 |
| 115818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006184.- BOLETO DE AVION P/EL SR. JOSEPH TRONCOSA Y DANIEN P. SHERIDAN, SALIENDO EL 02 AL 09 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115818, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $10,144.00 |
| 115818 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006184.- BOLETO DE AVION P/EL SR. JOSEPH TRONCOSA Y DANIEN P. SHERIDAN, SALIENDO EL 02 AL 09 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115818, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006922.- COMPRA DE CUCHILLOS DE ASALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $25,056.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0368.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $102,484.99 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 03/05/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0368.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-30,745.50 |
| 204930 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS LOPEZ ALEJANDRO | CR NO. 220006693.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204930, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ ALEJANDRO | $2,777.77 |
| 204929 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA LOPEZ FERNANDO | CR NO. 220006692.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204929, A FAVOR DE CORDOVA LOPEZ FERNANDO | $2,777.77 |
| 204928 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES CYNTHIA MARGARITA | CR NO. 220006691.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204928, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES CYNTHIA MARGARITA | $773.32 |
| 204927 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJANO GUZMAN GUADALUPE ADRIANA | CR NO. 220006690.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204927, A FAVOR DE TRUJANO GUZMAN GUADALUPE ADRIANA | $773.32 |
| 204926 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS CABEZAS LUIS FRANCISCO | CR NO. 220006689.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204926, A FAVOR DE CASTELLANOS CABEZAS LUIS FRANCISCO | $773.32 |
| 204925 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ MEDINA LAURA YOLANDA | CR NO. 220006688.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204925, A FAVOR DE IÑIGUEZ MEDINA LAURA YOLANDA | $1,108.43 |
| 204924 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CR NO. 220006687.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204924, A FAVOR DE CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | $1,159.99 |
| 204923 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ARECHIGA FRANCISCO ALEJANDRO | CR NO. 220006686.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204923, A FAVOR DE GARCIA ARECHIGA FRANCISCO ALEJANDRO | $961.92 |
| 204922 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ PACHECO VICTOR MANUEL | CR NO. 220006685.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204922, A FAVOR DE IBAÑEZ PACHECO VICTOR MANUEL | $1,391.99 |
| 204921 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 220006684.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204921, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUILLERMO DANIEL | $1,601.35 |
| 204920 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA BRAMBILA VERONICA | CR NO. 220006683.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204920, A FAVOR DE ZAMORA BRAMBILA VERONICA | $1,391.99 |
| 204919 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220006681.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204919, A FAVOR DE GODINEZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER | $1,601.35 |
| 204918 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES GODOY MANUEL DE JESUS | CR NO. 220006680.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204918, A FAVOR DE CORTES GODOY MANUEL DE JESUS | $1,417.76 |
| 204917 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220006679.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204917, A FAVOR DE ARIAS CARRANZA MARIA DEL REFUGIO | $1,417.76 |
| 204916 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RIVERA JORGE ARMANDO | CR NO. 220006678.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204916, A FAVOR DE SANCHEZ RIVERA JORGE ARMANDO | $1,443.54 |
| 204915 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LORETO RUVALCABA ARTURO ARMANDO | CR NO. 220006674.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204915, A FAVOR DE LORETO RUVALCABA ARTURO ARMANDO | $1,443.54 |
| 204914 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | APECECHEA ALVAREZ LETICIA | CR NO. 220006673.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204914, A FAVOR DE APECECHEA ALVAREZ LETICIA | $1,469.32 |
| 204913 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO MARQUEZ ALEJANDRA | CR NO. 220006672.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204913, A FAVOR DE ALONSO MARQUEZ ALEJANDRA | $1,417.76 |
| 204912 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | CR NO. 220006671.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204912, A FAVOR DE IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | $1,469.32 |
| 204911 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ PATRICIA | CR NO. 220006670.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204911, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ PATRICIA | $1,469.32 |
| 204910 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | CR NO. 220006669.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204910, A FAVOR DE GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | $4,935.53 |
| 204910 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | CR NO. 220006669.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204910, A FAVOR DE GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | $1,974.21 |
| 204910 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | CR NO. 220006669.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204910, A FAVOR DE GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | $410.22 |
| 204909 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LUNA LOPEZ RAUL | CR NO. 220006668.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204909, A FAVOR DE DE LUNA LOPEZ RAUL | $2,198.53 |
| 204909 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LUNA LOPEZ RAUL | CR NO. 220006668.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204909, A FAVOR DE DE LUNA LOPEZ RAUL | $879.41 |
| 204909 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LUNA LOPEZ RAUL | CR NO. 220006668.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204909, A FAVOR DE DE LUNA LOPEZ RAUL | $219.85 |
| 204908 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ PEREZ RAMON | CR NO. 220006667.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204908, A FAVOR DE DIAZ PEREZ RAMON | $2,924.35 |
| 204908 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ PEREZ RAMON | CR NO. 220006667.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204908, A FAVOR DE DIAZ PEREZ RAMON | $1,169.74 |
| 204908 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ PEREZ RAMON | CR NO. 220006667.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204908, A FAVOR DE DIAZ PEREZ RAMON | $292.43 |
| 204907 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MANZO MANUEL | CR NO. 220006666.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204907, A FAVOR DE GONZALEZ MANZO MANUEL | $2,794.00 |
| 204907 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MANZO MANUEL | CR NO. 220006666.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204907, A FAVOR DE GONZALEZ MANZO MANUEL | $1,116.59 |
| 204907 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MANZO MANUEL | CR NO. 220006666.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204907, A FAVOR DE GONZALEZ MANZO MANUEL | $278.01 |
| 204906 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ALANIS JOSE | CR NO. 220006665.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204906, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALANIS JOSE | $4,935.53 |
| 204906 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ALANIS JOSE | CR NO. 220006665.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204906, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALANIS JOSE | $1,974.21 |
| 204906 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ALANIS JOSE | CR NO. 220006665.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204906, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALANIS JOSE | $410.22 |
| 204905 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204905, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $48.60 |
| 204905 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204905, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $8,120.00 |
| 204905 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204905, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $83.16 |
| 204905 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204905, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $205.00 |
| 204905 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204905, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $47.98 |
| 204905 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204905, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $32.50 |
| 204905 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204905, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $52.00 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $295.00 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $42.00 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $53.00 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $739.00 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $222.30 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $252.00 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,148.00 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $295.85 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $627.00 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $176.10 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $375.00 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $30.70 |
| 204904 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010007.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204904, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $300.00 |
| 204903 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204903, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,624.00 |
| 204903 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204903, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $545.20 |
| 204903 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204903, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $201.03 |
| 204903 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204903, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $185.60 |
| 204903 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204903, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,997.52 |
| 204903 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204903, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $46.40 |
| 204903 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204903, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $68.44 |
| 204903 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204903, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $33.00 |
| 204903 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204903, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $70.44 |
| 204903 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204903, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $70.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $669.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,624.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,639.08 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $26.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $234.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $26.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,396.64 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $120.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $88.49 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,132.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $312.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $364.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $50.17 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $92.80 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,944.57 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $338.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $338.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,856.00 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $17.40 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $199.52 |
| 204902 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204902, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $364.00 |
| 204901 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204901, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $812.00 |
| 204901 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204901, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $150.00 |
| 204901 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204901, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $497.60 |
| 204901 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204901, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $149.92 |
| 204901 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204901, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $360.07 |
| 204901 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204901, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $53.60 |
| 204901 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204901, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $42.05 |
| 204901 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204901, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $150.80 |
| 204901 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204901, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $14.00 |
| 204900 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204900, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $490.73 |
| 204900 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204900, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $30.00 |
| 204900 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204900, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $812.00 |
| 204899 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220547.- COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTECIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204899, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $113.68 |
| 204899 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220547.- COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTECIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204899, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $837.52 |
| 204899 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220547.- COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTECIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204899, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $47.00 |
| 204899 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220547.- COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTECIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204899, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $144.00 |
| 204898 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220006931.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS EVALUACIONES DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204898, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,654.00 |
| 204898 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220006931.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS EVALUACIONES DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204898, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,654.00 |
| 204897 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220006929.- ALIMENTACION DE PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE "DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204897, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
| 204896 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006928.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE EL 12 DE FEBRERO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204896, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 204895 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220006924.- SERVICIO DE FUMIGACION A 13 MERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011, ORDEN 1670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204895, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $10,303.12 |
| 204888 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNACIONAL S.C. | CR NO. 220006897.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRULLAS DE LA POLICIA DE GUADALAJARA, ORDEN 1004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204888, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. | $23,200.00 |
| 204887 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220006893.- SERVICIO DE PUBLICIDAD ONLINE BANNER, MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204887, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | $11,000.00 |
| 204886 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ GARZA EVARISTO RAUL | CR NO. 220006891.- TRABAJOS DE PINTURA Y ACABADOS DE OFICINA No.070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204886, A FAVOR DE GONZALEZ GARZA EVARISTO RAUL | $10,704.48 |
| 204885 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA URDECAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220006890.- TRABAJOS DE PINTURA, ACABADOS Y LIMPIEZA REALIZADOS EN LA OFICINA No.070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204885, A FAVOR DE CONSTRUCTORA URDECAR S.A. DE C.V. | $7,701.37 |
| 204884 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006889.- SERVICIO DE REMODELACION EN OFICINA DEL 070 UBICADA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204884, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. | $6,621.77 |
| 204883 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220006888.- REHABILITACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN REGISTRO CIVIL NO.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204883, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $8,700.00 |
| 204882 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FUENTES AVIÑA FLORA ELIA | CR NO. 220006884.- INDEMNIZACION A CONSECUENCIA DE UN BACHE SITUADO EN CALZ. INDEPENDENCIA, ALTURA PASEO DEL ZOOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204882, A FAVOR DE FUENTES AVIÑA FLORA ELIA | $885.05 |
| 204881 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NUÑEZ FAJARDO MARIA GUADALUPE ELIDIA | CR NO. 220006883.- RECLAMACION DE INDEMNIZACION POR CAIDA DE ARBOL PLANTADO EN INMEDIACIONES DEL MDO. PEDRO VALADEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204881, A FAVOR DE NUÑEZ FAJARDO MARIA GUADALUPE ELIDIA | $17,005.00 |
| 204880 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROSAS CONTRERAS MIRIAM BERENICE | CR NO. 220006882.- RECLAMACION DE INDEMNIZACION POR CAIDA DE UN ARBOL PLANTADO FTE. AL NO.2455 DE LA CALLE JESUS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204880, A FAVOR DE ROSAS CONTRERAS MIRIAM BERENICE | $2,175.00 |
| 204879 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006880.- PUBLICIDAD EN CONTRAPORTADA DE LA REVISTA ROSTROS Y PERFILES DEL MES DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204879, A FAVOR DE VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE | $11,600.00 |
| 204878 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220006803.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DEL MES DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204878, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 204877 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006734.- COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204877, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $203,736.60 |
| 204876 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006719.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE DEL 5 Y 12 DE FEB. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204876, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 204875 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006699.- COMPRA DE UN ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204875, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $2,750.94 |
| 204874 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220006659.- COMPRA DE VENTILADOR Y ENFRIADOR Y CALENTADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204874, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $15,969.72 |
| 204873 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 220006644.- TRES CAMARAS CON GRABACION INTEGRADA, AUDIO/VIDEO Y EN GLADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204873, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $7,424.00 |
| 204872 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010019.- COMPRA DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204872, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $70.00 |
| 204872 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010019.- COMPRA DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204872, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $56.00 |
| 204872 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010019.- COMPRA DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204872, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $324.97 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,519.60 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $591.60 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $417.39 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,000.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $185.60 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $224.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,358.25 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $923.97 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $56.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $65.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,972.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $672.80 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $899.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,044.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $87.99 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $94.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $155.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,405.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $99.80 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $670.48 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,148.40 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $6,960.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $330.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $6,670.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $210.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $153.90 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $554.30 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,624.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $34.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $119.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $54.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $149.70 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $390.35 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $10.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,100.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $449.06 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $448.21 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $464.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $103.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $69.50 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $109.97 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,905.00 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $68.01 |
| 204871 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010008.- GASTOS DE FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204871, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $306.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $615.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $420.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $185.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $146.16 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $655.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $260.75 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $368.58 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $200.42 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,680.84 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $105.21 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $275.71 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,639.02 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,446.38 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,479.48 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $93.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,920.96 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $661.61 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $407.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,551.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $406.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $215.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,026.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $740.54 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $111.36 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $202.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $928.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $291.86 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.75 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,011.20 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $430.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $500.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $252.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $372.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $93.33 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.95 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $330.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $340.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $815.40 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $235.80 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $124.20 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.20 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $252.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $36.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $380.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,326.80 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $693.91 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,500.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $343.80 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $250.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $525.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $532.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $720.50 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.05 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.27 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $246.50 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $174.00 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $712.24 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,853.68 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $271.93 |
| 204870 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204870, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $13.00 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $56.00 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $287.80 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $138.00 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $68.25 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $216.00 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $477.12 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $145.50 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,803.61 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $164.18 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,106.35 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $328.28 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $550.01 |
| 204869 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520025.- compras realizadas en la unidad epartamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204869, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,090.40 |
| 204868 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204868, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 204868 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204868, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $225.86 |
| 204868 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204868, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,000.00 |
| 204868 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204868, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $264.70 |
| 204868 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204868, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $205.00 |
| 204868 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204868, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $135.51 |
| 204868 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204868, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $392.00 |
| 204868 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204868, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $174.94 |
| 204868 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204868, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,161.50 |
| 204868 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204868, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $195.30 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $161.99 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $112.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $440.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $126.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $230.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $12.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $36.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $30.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $1,206.40 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $126.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $60.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $36.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $149.87 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $348.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $246.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $154.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $4,350.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $96.00 |
| 204867 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204867, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $440.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $40.20 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $103.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $190.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $9.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $48.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $103.47 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $113.38 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $196.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,276.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $178.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $200.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $58.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $804.60 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,447.68 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $103.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $84.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $315.64 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $558.14 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,064.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $3,045.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $672.80 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,755.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $14.20 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $951.20 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $14.20 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $367.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $101.30 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $34.80 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $50.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $32.60 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $71.97 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $100.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $80.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $60.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $75.40 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $100.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $339.30 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,379.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $3,240.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,273.68 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $150.00 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $661.20 |
| 204866 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 01/MARZO * 08/ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204866, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 204860 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220006926.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204860, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 204857 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006894.- SERVICIO DE REPARACION URGENTE DE AUTOCLAVE DE VAPOR PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204857, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 204856 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | CR NO. 220006892.- SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204856, A FAVOR DE NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | $119,480.00 |
| 204855 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006887.- SERVICIO DE FUMIGACION NECESARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204855, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 204855 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006887.- SERVICIO DE FUMIGACION NECESARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204855, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 204855 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006887.- SERVICIO DE FUMIGACION NECESARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204855, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 204854 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | FRUTOS MAGAÑA PAOLA GUADALUPE | CR NO. 220006886.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, BATERIA PARA DESFIBRILADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204854, A FAVOR DE FRUTOS MAGAÑA PAOLA GUADALUPE | $5,672.40 |
| 204853 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220006881.- 4,000 JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION EN TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204853, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $10,579.20 |
| 204852 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220006879.- JUEGOS DE APERCIBIMIENTO Y DE ACTAS DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204852, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $12,064.00 |
| 204811 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220006814.- IMPRESION DE JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION Y DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LEVANTAMIENTO DE SELLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204811, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $8,850.80 |
| 204783 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTA ANA OROZCO MAXIMILIANO VICTORINO | CR NO. 220006736.- PRESENTACION DEL GRUPO KNELA RUSH EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 3 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204783, A FAVOR DE SANTA ANA OROZCO MAXIMILIANO VICTORINO | $5,394.00 |
| 204782 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NUCHE GONZALEZ ADRIAN | CR NO. 220006729.- OBRA DE TEATRO COMIDA PARA GATOS DEL 4 DE ABR. 2011 EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204782, A FAVOR DE NUCHE GONZALEZ ADRIAN | $13,132.08 |
| 204781 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220006727.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTON BELEN POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204781, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $11,600.00 |
| 204780 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ MACIAS RODRIGO | CR NO. 220006725.- PRESENTACION DEL GRUPO DEL MTRO. FERNANDO MARTINEZ DEL 7 DE ABR. EN PLALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204780, A FAVOR DE MARTINEZ MACIAS RODRIGO | $9,849.06 |
| 204779 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | CR NO. 220006720.- PRESENTACION DE LA OBRA VALENTINA Y LA SOMBRA DEL DIABLO DEL 28 DE MZO. 2011 EN COL. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204779, A FAVOR DE RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | $5,471.70 |
| 204778 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMBIDERM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006717.- COMPRA DE GUANTES AMBIDERM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204778, A FAVOR DE AMBIDERM, S.A. DE C.V. | $251.33 |
| 204777 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAGNO MARQUEZ LUIS ERNESTO | CR NO. 220006706.- SE REMITE EJEMPLAR CERTIFICADO DE RESOLUCION DIFINITIVA EXP. RP 087/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204777, A FAVOR DE MAGNO MARQUEZ LUIS ERNESTO | $11,850.00 |
| 204776 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | BOROCI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006704.- IMPRESION DE PULSERAS DE HILO PARA LOS RECORRIDOS TURISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204776, A FAVOR DE BOROCI, S.A. DE C.V. | $5,939.20 |
| 204775 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220006702.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN EL DEPTO. DE VALUACION Y CONTROL VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204775, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $7,980.80 |
| 204774 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220006700.- APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE EDUCACION POPULAR LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204774, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $10,105.92 |
| 204773 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | CR NO. 220006698.- APLICACION DE PINTURA EXTERIOR E/EL MOD.DE PRIMER CONTRATO E/LAS CALLES D/BELLAS ARTES EN MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204773, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | $10,382.00 |
| 204772 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220006696.- GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS AVES EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204772, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $310.92 |
| 204771 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220006339.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204771, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $330,228.80 |
| 204770 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220006319.- COMPRA DE MEMORIA 8 GB 2EX4 PC3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204770, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $41,323.72 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,960.40 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $98.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $306.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $98.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $760.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $139.20 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $84.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $280.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $185.60 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $234.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $180.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $232.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $928.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $84.00 |
| 204768 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010007.- PAGO DE TRANSPORTE, AGUA DE CONSUMO, SERVICIO DE PARCHADO, CERRAJERIA,ALIMENTACION AL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204768, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $56.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $330.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,560.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,830.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,770.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,359.86 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $104.40 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $321.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,030.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,331.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,386.97 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,336.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $273.98 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $84.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $140.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $770.50 |
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| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,724.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $638.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,276.00 |
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| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $474.50 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $13.40 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,702.40 |
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| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,276.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,011.20 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,700.00 |
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| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,347.50 |
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| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $560.00 |
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| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $225.01 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $500.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $61.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,047.98 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,194.40 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,880.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,758.40 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $182.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $25.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $40.20 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,122.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $178.08 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,196.00 |
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| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,201.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $248.00 |
| 204767 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204767, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,484.00 |
| 1734 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0387.- PAGO ESTIMA 1OPG-R33 EQP-LP-189/09 REG. URB. DE LA COL. 18 DE MARZO ELAB. DE ANDADORES CON CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | $539,468.66 |
| 1734 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0387.- PAGO ESTIMA 1OPG-R33 EQP-LP-189/09 REG. URB. DE LA COL. 18 DE MARZO ELAB. DE ANDADORES CON CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | $-448,164.09 |
| 1733 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0331.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1733, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $73,045.16 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0335.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. BALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $299,246.25 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0335.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. BALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $-89,773.88 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0325.- PAGO ESTIM 10 FINIQ.OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E355, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $233,746.71 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0325.- PAGO ESTIM 10 FINIQ.OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E355, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-173,346.20 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0324.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $37,612.87 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0324.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-11,283.86 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0320.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $51,048.89 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0320.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-15,314.67 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0319.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $122,553.60 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 02/05/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0319.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-36,766.08 |
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