Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2008
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 176861 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22007158 (1); PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEB, DE 2008 DE REGIDORES; FACTURAS: 487/2008 | $19,281.46 |
| 176859 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB0501 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-001/08; FACTURAS: 11673 | $1,691,409.71 |
| 176859 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB0501 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-001/08; FACTURAS: 11673 | $-507,422.91 |
| 176858 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 | $90.00 |
| 176858 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 | $736.00 |
| 176858 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 | $30.00 |
| 176858 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 | $1,667.50 |
| 176858 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 | $1,400.00 |
| 176858 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 | $322.00 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $15.00 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $15.00 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $43.60 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $16.00 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $954.78 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $190.00 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $1,276.50 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $16.00 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $64.60 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $28.40 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $74.90 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $114.40 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $56.50 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $16.90 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $1,110.90 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $123.60 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $32.60 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $30.41 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $304.75 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $186.92 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $82.60 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $1,069.50 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $15.00 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $11.00 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $286.00 |
| 176857 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 | $59.90 |
| 176856 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 22007174 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EXTERNA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 064 | $40,250.00 |
| 176855 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22007172 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0026 | $57,500.00 |
| 176854 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GADILLA Y ASOCIADOS, S.C. | GADILLA Y ASOCIADOS, S.C..- CR 22007164 (1); HONORARIOS POR ANALISIS DE PROPUESTAS FINANCIERAS PARA LA REESTRUCTURACION DEL CREDITO CONTRATADO; FACTURAS: 0357 | $112,000.00 |
| 176853 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 22006934 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1576 | $9,022.90 |
| 176852 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 22006933 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINA, DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1575 | $8,682.50 |
| 176851 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22006898 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION TIEMPOS QUE SE FUERON DEL 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: 18194 | $1,702.00 |
| 176850 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE MARTINEZ J. LUZ | OVALLE MARTINEZ J. LUZ.- CR 22006873 (1); PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0293/2008 | $5,508.00 |
| 176849 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | LARIOS DE ALBA NANCY EDITH | LARIOS DE ALBA NANCY EDITH.- CR 22006871 (1); FORMATOS PARA ANALUOS, HOJAS MEMBRETADA Y FORMATO DE INVESTIGACION; FACTURAS: 054 | $5,336.00 |
| 176845 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | REYNOSO MADRIGAL CARLOS ALBERTO | REYNOSO MADRIGAL CARLOS ALBERTO.- CR 22006844 (1); DEVOLUCION POR EL COBRO INDEBIDO QUE SE HIZO AL MOMENTO DE PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO | $273.72 |
| 176844 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22006839 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176843 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22006838 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176842 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | HERNANDEZ CERDA AZUCENA | HERNANDEZ CERDA AZUCENA.- CR 22006828 (1); ELABORACION DE MANTAS DE PROMOCION DE LAS VILLAS PANAMERICANAS DENTRO DE CONSTRU-EXPO 2008; FACTURAS: 0378 | $10,867.50 |
| 176841 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 12 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 22006826 (1); GASTOS DE CAPACITACION AL DPLOMADO A DISTANCIA DE GOBIERNO Y GESTION LOCAL, SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 8232 | $5,000.00 |
| 176841 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | REGIDURIA 12 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 22006826 (1); GASTOS DE CAPACITACION AL DPLOMADO A DISTANCIA DE GOBIERNO Y GESTION LOCAL, SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 8232 | $5,000.00 |
| 176840 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22006768 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE RECONOCIMIENTOS ACREDITADOS DEL PROGRAMA EMPREDENDE D/ABR. A DIC. 2008; FACTURAS: 7917, 2865 | $1,880.25 |
| 176840 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22006768 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE RECONOCIMIENTOS ACREDITADOS DEL PROGRAMA EMPREDENDE D/ABR. A DIC. 2008; FACTURAS: 7917, 2865 | $1,173.00 |
| 176839 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | MACA, S.A. DE C.V. | MACA, S.A. DE C.V..- CR 22006521 (1); SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL EVENTO DEL 29 DE ABR. 2008; FACTURAS: 9786 | $4,950.00 |
| 176838 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 22006520 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS; FACTURAS: 0344 | $19,780.00 |
| 176837 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE | ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE.- CR 22005026 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,243.54 |
| 176837 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE | ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE.- CR 22005026 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $682.50 |
| 176837 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE | ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE.- CR 22005026 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $770.41 |
| 176837 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE | ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE.- CR 22005026 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO | $123.35 |
| 73698 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22007163 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO/2008; FACTURAS: DESCRIPCION | $3,958,532.45 |
| 73697 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22007161 (1); PAGO DE APORTACIONES DEL C. SANTILLAN GODINEZ JUAN J. POR PERIODO DE DIC 1999 A FEB DE 2007; FACTURAS: 310/2008 | $78,762.33 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $754.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $741.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $65.25 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $50.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $690.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $188.50 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $1,552.70 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $1,506.50 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $676.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $247.60 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $909.42 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $181.57 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $780.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $819.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $2,415.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $95.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $741.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $677.95 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $609.50 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $841.25 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $442.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $495.24 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $360.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $191.90 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $238.80 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $507.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $1,585.40 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $676.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $559.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $728.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $1,019.59 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $611.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $81.94 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $135.90 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $127.88 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $2,732.40 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $767.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $276.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $253.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $572.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $676.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $171.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $199.98 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $403.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $30.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $122.27 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $2,300.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $161.40 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $292.19 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $780.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $3,128.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $715.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $55.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $546.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $767.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $233.30 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $663.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $741.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $338.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $429.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $258.10 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $135.60 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $221.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $702.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $676.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $741.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $793.50 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $128.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $780.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $314.50 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $780.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $259.50 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $780.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $216.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $1,120.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $570.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $805.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $468.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $246.30 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $98.58 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $767.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $728.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $663.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $153.50 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $1,120.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $573.85 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $840.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $741.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $2,300.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $197.45 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $858.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $59.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $414.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $3,169.17 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $552.00 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $36.96 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $1,546.84 |
| 176760 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 | $3,180.00 |
| 176759 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OLMOS VALDIVIA MIGUEL ANGEL | OLMOS VALDIVIA MIGUEL ANGEL.- CR 22006664 (1); PRESENTACION DEL GRUPO ZENZONTLE DEL 9 DE MAYO 2008 PARA EL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 1033 | $6,325.00 |
| 176758 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO | CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 22006907 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0296/2008 | $5,437.70 |
| 176758 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO | CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 22006907 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0296/2008 | $2,175.08 |
| 176758 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO | CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 22006907 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0296/2008 | $539.42 |
| 176757 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MONTES RAMIRO ALONSO | VAZQUEZ MONTES RAMIRO ALONSO.- CR 22006905 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0295/2008 | $2,737.77 |
| 176756 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TRIGO JORGE | RODRIGUEZ TRIGO JORGE.- CR 22006904 (1); PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0294/2008 | $5,508.88 |
| 176755 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22006870 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 289/2008 | $4,343.05 |
| 176755 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22006870 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 289/2008 | $1,733.10 |
| 176755 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22006870 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 289/2008 | $429.30 |
| 176751 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 22006848 (1); GASTOS DE MARCHA DE SOTO FRANCISCO JORGE QUIEN FALLECIERA EL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $13,280.00 |
| 176750 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE APRENDIZAJE INDEPENDENCIA, S.C. | CENTRO DE APRENDIZAJE INDEPENDENCIA, S.C..- CR 22006836 (1); CURSO DE INGLES PARA BEATRIZ ESTRADA IBARRA Y LAURA SUSANA MICHEL ESTRADA DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 30990 | $18,099.99 |
| 176749 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA.- CR 22006832 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0284/2008 | $4,186.30 |
| 176749 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA.- CR 22006832 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0284/2008 | $779.89 |
| 176749 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA.- CR 22006832 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0284/2008 | $194.63 |
| 176747 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 | $822.66 |
| 176747 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 | $115.20 |
| 176747 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 | $321.60 |
| 176747 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 | $13.06 |
| 176747 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 | $34.00 |
| 176747 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 | $29.33 |
| 176747 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 | $10,162.41 |
| 176747 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 | $2,430.77 |
| 176747 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO | VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 | $396.93 |
| 176746 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GORJON CASTILLO SERGIO EDGAR | GORJON CASTILLO SERGIO EDGAR.- CR 22006667 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MEXICANISMO MEZCAL DEL 9 DE MAYO 2008 PARA EL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 0480 | $6,325.00 |
| 176743 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 22006814 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0626 | $51,750.00 |
| 176742 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22006800 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 | $598.00 |
| 176742 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22006800 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 | $736.00 |
| 176742 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22006800 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 | $598.00 |
| 176742 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22006800 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 | $598.00 |
| 176742 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22006800 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 | $598.00 |
| 176741 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22006106 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE D/LA BODEGA EN ALDAMA NO. 624 PERIODO D/ 24 DE SEPT. 2007 AL 2 DE ABR. 2008; FACTURAS: 10044052 | $1,636.00 |
| 176740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, | $360.50 |
| 176740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, | $402.30 |
| 176740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, | $30.00 |
| 176740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, | $118.00 |
| 176740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, | $32.00 |
| 176740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, | $650.00 |
| 176740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, | $700.00 |
| 176740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, | $700.00 |
| 176740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, | $700.00 |
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| 176740 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, | $35.00 |
| 176738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22007127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 176737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 22007115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 176736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22007087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $164.20 |
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| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $360.00 |
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| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $402.01 |
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| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $69.00 |
| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $175.50 |
| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $21.00 |
| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $135.23 |
| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $747.50 |
| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $135.77 |
| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $33.43 |
| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $4.80 |
| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $644.00 |
| 176734 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, | $289.00 |
| 176733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, | $73.00 |
| 176733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, | $70.00 |
| 176733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, | $805.00 |
| 176733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, | $575.00 |
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| 176733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, | $920.00 |
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| 176733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, | $184.00 |
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| 176733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, | $920.00 |
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| 176733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, | $575.00 |
| 176733 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, | $575.00 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $3,622.50 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $136.50 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $192.52 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $428.30 |
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| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $75.30 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $562.82 |
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| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $325.00 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $160.20 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $122.00 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $89.00 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $536.00 |
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| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $118.00 |
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| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $170.00 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $596.63 |
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| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $300.15 |
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| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $375.00 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $400.00 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $349.68 |
| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $188.00 |
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| 73695 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, | $390.00 |
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| 73694 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 | $2,745.74 |
| 73694 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 | $513.85 |
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| 73692 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 | $2,283.17 |
| 73692 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 | $1,499.28 |
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| 73692 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 | $2,069.90 |
| 73692 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 | $1,322.79 |
| 73691 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 | $1,843.85 |
| 73691 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 | $2,708.25 |
| 73691 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 | $2,227.90 |
| 73691 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 | $2,708.25 |
| 73691 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 | $2,708.25 |
| 73691 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 | $1,433.49 |
| 73691 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 | $2,708.25 |
| 73691 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 | $9,224.15 |
| 73691 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 | $9,347.20 |
| 73690 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67462 | $4,802.62 |
| 73690 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67462 | $1,985.23 |
| 73690 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67462 | $2,765.14 |
| 73690 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67462 | $728.60 |
| 73689 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006915 (1); COMPRA DE DETERGENTE ROMA PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 431775 | $1,070.65 |
| 73687 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22006849 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 35729 / 35730 | $1,063.51 |
| 73687 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22006849 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 35729 / 35730 | $10,471.81 |
| 73687 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22006849 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 35729 / 35730 | $26,601.60 |
| 73686 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 101365 | $886.26 |
| 73686 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 101365 | $1,368.39 |
| 73686 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 101365 | $6,877.28 |
| 73685 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 22006845 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 65281/65308 | $62,700.99 |
| 73684 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22006843 (1); COMPRA DE 350 PAQUETES DE VASOS TERMICOS PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 62811 | $2,213.75 |
| 73683 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006841 (1); MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.6317.BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 34515 | $302,427.01 |
| 73682 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22006829 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNOS CREMATORIOS, MES DE MAYO/2008, ORDEN NO.415; FACTURAS: 516 | $5,175.00 |
| 73680 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006819 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA EL EVENTO DE ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 1164 | $6,302.00 |
| 73679 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22006818 (1); IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO PARA EL EVENTO " ARTE POR LA TIERRA "; FACTURAS: 2346 | $10,350.00 |
| 73678 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22006806 (1); IMPRESION DE DIPTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS; FACTURAS: 7201 | $2,760.00 |
| 73677 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22006782 (1); CORRESPONDIENTE AL NUMEROS DE CUENTA 10546817 POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 30308107 | $261,726.05 |
| 73676 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22006643 (1); COMPRA DE UN TRIPPLITE SWITCH KVM 4 PTOS PS2 PARA EL DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31701 | $2,604.75 |
| 73675 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 22006380 (1); REVISION DE DTOS. EN MATERIA CIVIL Y FISCAL, SINDICATURA, ORDEN NO.460.; FACTURAS: 004 | $9,000.00 |
| 73674 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22006063 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 2999 | $1,197.35 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $845.25 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $92.75 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $1,491.55 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $322.00 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $1,229.08 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $1,219.00 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $1,776.54 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $460.00 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $2,760.14 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $1,698.36 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $1,443.42 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $655.93 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $4,268.36 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $1,125.55 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $809.41 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $460.00 |
| 73673 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 | $74.75 |
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| 73672 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 | $5,980.00 |
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| 73672 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 | $2,059.93 |
| 73672 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 | $1,081.00 |
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| 73672 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 | $8,902.35 |
| 73672 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 | $1,794.43 |
| 73672 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 | $2,064.25 |
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| 73672 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 | $500.25 |
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| 73672 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 | $1,811.25 |
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| 73671 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 | $897.00 |
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| 73671 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 | $1,722.65 |
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| 73670 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 78894 | $1,666.25 |
| 73670 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 78894 | $27,467.87 |
| 73669 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22006927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 1106 | $886.25 |
| 73669 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22006927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 1106 | $886.26 |
| 73667 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22006810 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO; FACTURAS: 5786 | $67,011.65 |
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| 73666 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22006799 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 17113, 17163 | $1,159.99 |
| 73665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22007129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
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| 73657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22007120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22007119 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22007118 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22007117 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22007116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22007114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22007113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22007112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ NAVARRO NATALIA | ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22007111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22007110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22007109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22007108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO LARA BERTHA PAOLA | MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22007107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO GONZALEZ GABRIELA | MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22007106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22007105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22007104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22007103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22007102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22007101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22007100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22007099 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22007098 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22007097 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE DEL CASTILLO SINUE | LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22007096 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22007095 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22007094 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22007093 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22007092 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22007091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22007090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22007089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22007088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22007086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22007085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22007084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22007083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22007082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22007081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22007080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22007079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22007078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22007077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22007076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22007075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22007074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22007073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22007072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22007071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $2,250.00 |
| 73609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22007070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22007069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22007068 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 | $4,500.00 |
| 73606 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006903 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 2848 | $15,205.76 |
| 73605 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006891 (1); COMPRA DE SERVILLETAS PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 24391 | $64.40 |
| 73604 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006890 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 24390 | $295.84 |
| 73603 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006889 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 24357 | $2,884.20 |
| 73602 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006887 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 24353 | $287.50 |
| 73601 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006886 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 24323 | $7,223.73 |
| 73600 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006885 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 24320 | $327.75 |
| 73599 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22006881 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 3051 | $311.65 |
| 73598 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006878 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MEDICA MPAL.; FACTURAS: 64623 | $24,500.00 |
| 73597 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22006867 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26864 | $1,074.10 |
| 73596 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22006866 (1); COMPRA DE BUJIAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26863 | $814.20 |
| 73595 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22006865 (1); COMPRA DE CABLE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26785 | $266.80 |
| 73594 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22006864 (1); COMPRA DE BUJIAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26784 | $547.40 |
| 73593 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43747 | $14,931.50 |
| 73593 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43747 | $4,296.60 |
| 73593 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43747 | $3,403.19 |
| 73593 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43747 | $746.70 |
| 73592 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22006834 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PROM. ECONOMICA POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 30308104 | $16,559.34 |
| 73591 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22006813 (1); VOLANTES DE " SI NO PAGASTE TU PREDIAL A TIEMPO "; FACTURAS: 2343 | $5,290.00 |
| 73590 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22006809 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR SPOT DEL DIA DEL NIÑO 2008; FACTURAS: 8052 | $1,888.88 |
| 73589 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V. | VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V..- CR 22006766 (1); SERVICIO DE CENA DEL 8 DE MAYO 2008 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA; FACTURAS: 8372 | $14,490.00 |
| 73588 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22006765 (1); SERVICIO DE AUDIO EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 29 DE ABR. 2008; FACTURAS: 5897 | $27,600.00 |
| 73587 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22006727 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN PARCIAL NO.1772.; FACTURAS: 390307 | $658,168.00 |
| 73586 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22006726 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 390308 | $455,556.17 |
| 73585 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22006673 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL CONCIERTO DE VOLTA MUSICA ANTTIGUA DEL 8 DE MAYO 2008; FACTURAS: 4607 | $1,851.50 |
| 73584 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22006671 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 029062 | $6,210.00 |
| 73583 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22006398 (1); COMPRA DE 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 8962 | $11,727.70 |
| 73582 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 22006397 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. DE MOTOR, TALLER MPAL.; FACTURAS: 1599 | $19,550.00 |
| 73581 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22006340 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 3011 | $178.78 |
| 73580 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 22006295 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 269 | $7,225.00 |
| 73579 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 22006293 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 103 | $7,650.00 |
| 73578 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006206 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 23939 | $3,655.85 |
| 73577 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006205 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 23813 | $575.00 |
| 73576 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22006204 (1); COMPRA DE AROMANTIZANTE CONCENTRADO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 19022 | $345.00 |
| 73575 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2840 | $125.70 |
| 73574 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006200 (1); COMPRA DE 100 METROS DE JERGA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2838 | $563.50 |
| 73573 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006199 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 2839 | $1,143.22 |
| 73572 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006198 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 2831 | $1,987.53 |
| 73571 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006197 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 253858 | $336.95 |
| 73570 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006195 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 253971 | $454.25 |
| 73569 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 253973 | $3,599.50 |
| 73568 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DOMINGUEZ FIGUEROA NOE | DOMINGUEZ FIGUEROA NOE.- CR 22006185 (1); TANQUE CISTERNA Y POLINES DE CARGA PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 1233 / 1234 | $74,865.00 |
| 73567 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22006171 (1); COMPRA DE 15 BATERIAS F/250/350 PARA FORDT PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12392 | $12,161.25 |
| 73566 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22006169 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28666 | $22,540.00 |
| 73565 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 22006168 (1); COMPRA DE 1 MODULO DE RECEPCION PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5300 | $3,956.00 |
| 73564 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 22005954 (1); MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL PORTON DE LA UND. ADMVA. BENITO JUAREZ; FACTURAS: 8232 | $3,698.40 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $64.00 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $224.00 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $369.00 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $8,030.52 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $21.00 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $514.97 |
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| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $448.00 |
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| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $160.00 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $216.15 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $4,680.00 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $575.00 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $52.00 |
| 73563 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 | $5,520.00 |
| 176731 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRICAL SUPPORT, S.A. DE C.V. | ELECTRICAL SUPPORT, S.A. DE C.V..- CR 22006901 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.1766; FACTURAS: 725 | $124,884.25 |
| 176730 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22006892 (1); COMPRA DE CINTA MASKING 3/4, CINCHO DE PLASTICO 8" Y SILICON PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27505 | $7,002.81 |
| 176729 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22006872 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 21762634 | $25,683.42 |
| 176728 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ CARLOS JAVIER | MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ CARLOS JAVIER.- CR 22006856 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 251/08 OFICIO 343/08; FACTURAS: RECIBO | $5,817.00 |
| 176726 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION | FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION.- CR 22006817 (1); IMPRESION Y COLOCACION DE LONAS TRANSLUCIDAS EN PALACIO MPIO.; FACTURAS: 1677 | $9,004.50 |
| 176725 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEAGA PAZ ANTONIO | ARTEAGA PAZ ANTONIO.- CR 22006815 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO VOZ DEL NORTE DEL PROG. EMPRENDE GUADALAJARA; FACTURAS: 2155 | $5,750.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $338.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $455.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $90.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $121.26 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $69.40 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $234.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $145.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $86.25 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $747.50 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $60.72 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $60.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $344.29 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $962.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $747.50 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $172.14 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $455.96 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $747.50 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $176.05 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $60.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $62.50 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $345.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $40.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $429.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $402.50 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $149.90 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $702.00 |
| 176724 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6090, 79525, 14222, 141129, 6123, 13219, 81305, 31002636, 81979, 141302, 77508, 1991, 141343, 19 | $20.00 |
| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $258.75 |
| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $805.00 |
| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $966.00 |
| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $575.00 |
| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $943.00 |
| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $805.00 |
| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $1,725.00 |
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| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $207.00 |
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| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $931.50 |
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| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $494.50 |
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| 176723 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3085, 3110, 3108, 3097, 3095, 3092, 3093, 3121, 3123, 3104, 3107, 3103, 3106, 3105, 3114, 3117, 3113, 3099, 310 | $678.50 |
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| 176719 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201-C-000123748, 34102, 6P 0005575, 201-D-000122900, 203-C-000199910, 201-B-000159883, 34255, 201-B-000160558, 201-B-000160872, 34434, 37129, 201-C-000125908, 201-D-000124211, 201- | $48.00 |
| 176719 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201-C-000123748, 34102, 6P 0005575, 201-D-000122900, 203-C-000199910, 201-B-000159883, 34255, 201-B-000160558, 201-B-000160872, 34434, 37129, 201-C-000125908, 201-D-000124211, 201- | $184.20 |
| 176719 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201-C-000123748, 34102, 6P 0005575, 201-D-000122900, 203-C-000199910, 201-B-000159883, 34255, 201-B-000160558, 201-B-000160872, 34434, 37129, 201-C-000125908, 201-D-000124211, 201- | $148.92 |
| 176719 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201-C-000123748, 34102, 6P 0005575, 201-D-000122900, 203-C-000199910, 201-B-000159883, 34255, 201-B-000160558, 201-B-000160872, 34434, 37129, 201-C-000125908, 201-D-000124211, 201- | $109.83 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $780.00 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $1,080.00 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $393.40 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $632.50 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $258.75 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $87.99 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $950.00 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $1,955.00 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $480.00 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $625.00 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $376.00 |
| 176718 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010010 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÒN; FACTURAS: 4244 B, 430323, 8586, 21657, ZTD0000782, 39176 J, 8597, 162413 D, 1226, 1225, 1029, 16727 | $461.69 |
| 176717 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5775, 5787, 5865, 5954, 5955, 5956 | $672.98 |
| 176717 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5775, 5787, 5865, 5954, 5955, 5956 | $2,397.98 |
| 176717 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5775, 5787, 5865, 5954, 5955, 5956 | $1,454.98 |
| 176717 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5775, 5787, 5865, 5954, 5955, 5956 | $3,490.50 |
| 176717 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5775, 5787, 5865, 5954, 5955, 5956 | $1,688.39 |
| 176717 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5775, 5787, 5865, 5954, 5955, 5956 | $2,875.00 |
| 176714 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | SOLIS GADEA HECTOR RAUL | SOLIS GADEA HECTOR RAUL.- CR 22006853 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, MAYO/2008, ORDEN NO.1945.; FACTURAS: 201 | $12,900.00 |
| 176713 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | INTEGRADORA DE ESPECTACULOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | INTEGRADORA DE ESPECTACULOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006850 (1); SERVICIO DE 2 ESPECTACULOS PUBLICOS, PROMOCION ECONIMICA.; FACTURAS: 15744 | $50,000.00 |
| 176711 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | HOTEL PLAZA GENOVA, S.A. DE C.V. | HOTEL PLAZA GENOVA, S.A. DE C.V..- CR 22006833 (1); DESAYUNO A HOTELEROS P/DARLES A CONOCER EL PROGRAMA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; FACTURAS: 340138 | $3,700.00 |
| 176710 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | RAYAS FLORES JOSE ARMANDO | RAYAS FLORES JOSE ARMANDO.- CR 22006831 (1); BANNERS Y LONAS E/IMPRESION DIG.PROMOCIONALES D/GDL.UTILIZADOS E/EL PABELLON D/GDL.E/PORTLAND, ORG.; FACTURAS: 1921 | $3,622.50 |
| 176708 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22006822 (1); BOLETIN JUDICIAL CORRESPONDIENTE DE 12 DE ABR. AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: 6976 | $350.00 |
| 176707 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | HEWLETT-PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22006793 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SERVIDORES DEL SITE CENTRAL, SISTEMAS, ORDEN NO.8966.; FACTURAS: AL062522 | $183,498.60 |
| 176706 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 22006784 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DEL 5, 10 Y 18 DE DIC.2008; FACTURAS: 72181, 5189, 5200 | $57.50 |
| 176706 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 22006784 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DEL 5, 10 Y 18 DE DIC.2008; FACTURAS: 72181, 5189, 5200 | $57.50 |
| 176706 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 22006784 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DEL 5, 10 Y 18 DE DIC.2008; FACTURAS: 72181, 5189, 5200 | $260.00 |
| 176705 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 22006764 (1); COMPRA DE CONCHA DE CAJA COMPACTADORA REPARAR PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 50280 | $19,550.00 |
| 176704 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN | VILLARREAL LOPEZ LUIS MARTIN.- CR 22006656 (1); GASTOS DE MARCHA, DERIVADO POR FALLECIMIENTO DE SERV. PUB. LOPEZ GUERRERO MA. DE JESUS DE ASEO PUB.; FACTURAS: RECIBO | $8,097.20 |
| 176703 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22006500 (1); COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA PARA CAJA GENERAL , EGRESOS Y CONTRAL PRESUPUESTAL; FACTURAS: 415435 | $1,999.00 |
| 176702 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V. | DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 22006399 (1); RECORTE DE VINIL DE ESCUDO OFICIAL Y LEYENDA GUADALAJARA GOBIERNO MPAL. TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3845 | $28,750.00 |
| 176701 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220215 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9257, 9258, 9366, 9367, 9368, 9370, 9287 | $782.00 |
| 176701 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220215 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9257, 9258, 9366, 9367, 9368, 9370, 9287 | $0.01 |
| 176701 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220215 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9257, 9258, 9366, 9367, 9368, 9370, 9287 | $3,356.85 |
| 176701 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220215 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9257, 9258, 9366, 9367, 9368, 9370, 9287 | $5,057.70 |
| 176701 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220215 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9257, 9258, 9366, 9367, 9368, 9370, 9287 | $1,104.00 |
| 176701 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220215 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9257, 9258, 9366, 9367, 9368, 9370, 9287 | $1,697.40 |
| 176701 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220215 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9257, 9258, 9366, 9367, 9368, 9370, 9287 | $1,095.95 |
| 176700 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220214 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5863, 5898, 5901, 5902, 5866, 5864 | $1,495.00 |
| 176700 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220214 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5863, 5898, 5901, 5902, 5866, 5864 | $7,360.00 |
| 176700 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220214 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5863, 5898, 5901, 5902, 5866, 5864 | $1,380.00 |
| 176700 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220214 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5863, 5898, 5901, 5902, 5866, 5864 | $1,495.00 |
| 176700 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220214 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5863, 5898, 5901, 5902, 5866, 5864 | $1,380.00 |
| 176700 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220214 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5863, 5898, 5901, 5902, 5866, 5864 | $3,220.00 |
| 176699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220213 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1905, 1906, 1902, 1916, 1918, 1917, 1919, 1912, 1910 | $1,253.50 |
| 176699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220213 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1905, 1906, 1902, 1916, 1918, 1917, 1919, 1912, 1910 | $2,783.00 |
| 176699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220213 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1905, 1906, 1902, 1916, 1918, 1917, 1919, 1912, 1910 | $2,691.00 |
| 176699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220213 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1905, 1906, 1902, 1916, 1918, 1917, 1919, 1912, 1910 | $4,324.00 |
| 176699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220213 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1905, 1906, 1902, 1916, 1918, 1917, 1919, 1912, 1910 | $3,726.00 |
| 176699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220213 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1905, 1906, 1902, 1916, 1918, 1917, 1919, 1912, 1910 | $2,058.50 |
| 176699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220213 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1905, 1906, 1902, 1916, 1918, 1917, 1919, 1912, 1910 | $1,667.50 |
| 176699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220213 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1905, 1906, 1902, 1916, 1918, 1917, 1919, 1912, 1910 | $943.00 |
| 176699 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220213 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1905, 1906, 1902, 1916, 1918, 1917, 1919, 1912, 1910 | $2,139.00 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $1,012.00 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $839.50 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $8,372.00 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $839.50 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $839.50 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $839.50 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $1,012.00 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $1,012.00 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $920.00 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $839.50 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $115.00 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $839.50 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $1,046.50 |
| 176698 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1296, 1325, 1340, 1344, 1350, 1362, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361 | $724.50 |
| 176697 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22006914 (1); PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MAR-MAY 2008 PARA VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 402721 | $3,268.12 |
| 176695 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 22006722 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS EN ESTIRENO, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0775 | $41,317.20 |
| 176694 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | YBARRA NABEJA MODESTA | YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 22006721 (1); EVENTO CENA DE GALA REALIZADO EL DIA 16/05/2008, RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 587 | $58,650.00 |
| 176691 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL | ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL.- CR 22006487 (1); ASESORIA LEGAL EN COOPERACION CON LA SINDICATURA, PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0002 | $12,075.00 |
| 176689 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22006869 (1); PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 112 | $11,500.00 |
| 176688 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22006868 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA POR EL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0014 | $23,000.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $24.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $29.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $15.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $15.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $29.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $136.85 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $46.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $29.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $428.40 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $273.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $80.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $54.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $80.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $149.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $51.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $15.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $51.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $15.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $405.81 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $731.85 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $359.98 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $29.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $15.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $562.50 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $51.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $24.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $22.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $41.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $46.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $48.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $102.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $432.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $436.90 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $939.74 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $58.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $189.79 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $197.20 |
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| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $22.00 |
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| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $41.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $35.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $70.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $80.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $163.00 |
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| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $715.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $257.70 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $41.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $88.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $41.00 |
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| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $61.20 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $220.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $828.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $88.10 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $37.40 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $15.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $15.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $15.00 |
| 176687 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010001 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE LA D'N GRAL. INNOVACIÓN DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 8356, 2522, 2523, 2541, 36041, 2558, 36225, 36228, 36292, 140744, 36329, 36372, 36457, 36543, 2729, | $41.00 |
| 176683 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OPERADORA DE HOTELES GARDET RESIDENCE, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE HOTELES GARDET RESIDENCE, S.A. DE C.V..- CR 22006812 (1); PREMIO AL 2DO LUGAR POR CONSERVACION Y REST. DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL S/ DECRETO D40/11/08; FACTURAS: RECIBO | $30,000.00 |
| 176682 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTAÑEDA PADILLA LUCIA | CASTAÑEDA PADILLA LUCIA.- CR 22006811 (1); PREMIO DE 3ER LUGAR POR CONSERVACION Y REST. DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL S/ DECRETO D40/11/08; FACTURAS: RECIBO | $20,000.00 |
| 176681 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V..- CR 22006801 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 542/2008; FACTURAS: OFICIO | $95,382.00 |
| 176680 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CARDENAS ALVAREZ M CARMEN | CARDENAS ALVAREZ M CARMEN.- CR 22006707 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 238/08 OF. 542/08; FACTURAS: RECIBO | $2,575.26 |
| 176679 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCION TOTAL, S.A. DE C.V. | PRODUCCION TOTAL, S.A. DE C.V..- CR 22006680 (1); RENTA DE GROUND SUPPORT, ESCENARIO,AUDIO,PLANTA DE LUZ DEL 11 Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0736 | $460,000.00 |
| 176678 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ LARIOS JOSE LUIS | GONZALEZ LARIOS JOSE LUIS.- CR 22006661 (1); COMPRA DE PAQUETES DE DULCES MEXICANOS SURTIDO PARA REALIZAR CANASTAS PARA EL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 172 | $1,500.00 |
| 176677 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 22006642 (1); ANALISIS D/LOS PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS D/LA ESTRUCUTURA D/BASE D/DATOS D/SIST.D/GESTION CATASTRAL; FACTURAS: 0471 | $10,235.00 |
| 176675 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 22006635 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 176674 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SAHAGUN CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | SAHAGUN CHAVEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 22006564 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0264/2008 | $12,146.81 |
| 176673 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 22006554 (1); CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 0551 | $46,575.00 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $16.00 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $15.00 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $112.00 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $70.00 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $16.00 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $1,559.98 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $38.00 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $10.00 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $15.00 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $33.96 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $1,066.05 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $16.00 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $546.49 |
| 176672 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200004 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40009, 1045, 44081, 44082, 210197, 212003, 72141, 72251, 213570, 213902, 123408, 38886, 63175 | $306.50 |
| 73562 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22006739 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO, D.G.S.P.G.PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.1557.; FACTURAS: 16285 | $1,367,267.20 |
| 73561 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57496, 57007, 55483, 55730, 55729, 55731, 55776, 55728, 55777, 55779, 55778, 57470, 57497 | $807.74 |
| 73561 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57496, 57007, 55483, 55730, 55729, 55731, 55776, 55728, 55777, 55779, 55778, 57470, 57497 | $807.74 |
| 73561 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57496, 57007, 55483, 55730, 55729, 55731, 55776, 55728, 55777, 55779, 55778, 57470, 57497 | $1,506.50 |
| 73561 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57496, 57007, 55483, 55730, 55729, 55731, 55776, 55728, 55777, 55779, 55778, 57470, 57497 | $1,506.50 |
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| 73561 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57496, 57007, 55483, 55730, 55729, 55731, 55776, 55728, 55777, 55779, 55778, 57470, 57497 | $637.33 |
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| 73561 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57496, 57007, 55483, 55730, 55729, 55731, 55776, 55728, 55777, 55779, 55778, 57470, 57497 | $807.74 |
| 73560 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 739, 743, 745, 746, 750 | $2,162.00 |
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| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,150.00 |
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| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,012.00 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,012.00 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $839.50 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,150.00 |
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| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,012.00 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $839.50 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $839.50 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,012.00 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $839.50 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $839.50 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,012.00 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,012.00 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,150.00 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $839.50 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,012.00 |
| 73555 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 700, 704, 703, 702, 701, 699, 697, 693, 694, 692, 705, 707, 708, 711, 709, 710, 718, 717, 716, 715, | $1,012.00 |
| 73554 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006808 (1); MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2008; FACTURAS: 7279 | $10,500.00 |
| 73553 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22006792 (1); CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 10774568 POR LE MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 30308081 | $362,971.73 |
| 73552 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22006791 (1); CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUENTA 10322845 POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 30308109 | $119,399.81 |
| 73551 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22006790 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 53862, 53910 Y; FACTURAS: 54360 | $14,761.58 |
| 73551 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22006790 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 53862, 53910 Y; FACTURAS: 54360 | $1,495.99 |
| 73551 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22006790 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NOS. 53862, 53910 Y; FACTURAS: 54360 | $30,179.47 |
| 73550 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22006789 (1); CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUENTA 10614544 POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 30308105 | $81,191.05 |
| 73549 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22006788 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 20308106 | $15,693.68 |
| 73548 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22006787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 52328 | $531.75 |
| 73548 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22006787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 52328 | $1,410.93 |
| 73547 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 48821 | $7,316.86 |
| 73547 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 48821 | $9,429.67 |
| 73547 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 48821 | $3,899.55 |
| 73547 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 48821 | $623.00 |
| 73546 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22006780 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 05591 / 05593 | $2,481.49 |
| 73546 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22006780 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 05591 / 05593 | $11,045.65 |
| 73545 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006776 (1); SUMINISTRO DE 384 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 543330, 543245 | $860.25 |
| 73545 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006776 (1); SUMINISTRO DE 384 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 543330, 543245 | $925.35 |
| 73544 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006771 (1); SUMINISTRO DE 2244 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318397, 318396, 318395, 318394, 318392, 318393 | $1,167.15 |
| 73544 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006771 (1); SUMINISTRO DE 2244 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318397, 318396, 318395, 318394, 318392, 318393 | $892.80 |
| 73544 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006771 (1); SUMINISTRO DE 2244 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318397, 318396, 318395, 318394, 318392, 318393 | $4,185.00 |
| 73544 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006771 (1); SUMINISTRO DE 2244 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318397, 318396, 318395, 318394, 318392, 318393 | $934.65 |
| 73544 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006771 (1); SUMINISTRO DE 2244 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318397, 318396, 318395, 318394, 318392, 318393 | $1,162.50 |
| 73544 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006771 (1); SUMINISTRO DE 2244 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318397, 318396, 318395, 318394, 318392, 318393 | $2,092.50 |
| 73543 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22006760 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 33601 | $14,151.60 |
| 73542 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22006746 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 12949/12950 | $39,413.20 |
| 73542 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22006746 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 12949/12950 | $1,488.92 |
| 73542 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22006746 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 12949/12950 | $4,495.12 |
| 73542 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22006746 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 12949/12950 | $425.41 |
| 73541 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | DIR. GRAL EDUCACION | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22006744 (1); COMISION DEL 10% SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES DIR. GRAL. DE EDUCACION, ORDEN NO.1546.; FACTURAS: 13833 | $287,500.00 |
| 73540 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 22006720 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% PARA TALLER MPAL., ORDEN PARCIAL NO.422; FACTURAS: 22180 | $41,930.00 |
| 73539 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 22006719 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL; FACTURAS: 22183 | $42,350.00 |
| 73538 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22006711 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 181742 | $284.00 |
| 73538 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22006711 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 181742 | $1,633.00 |
| 73538 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22006711 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 181742 | $2,736.02 |
| 73538 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22006711 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 181742 | $177.50 |
| 73537 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22006710 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 183192 | $284.00 |
| 73537 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22006710 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 183192 | $1,562.02 |
| 73537 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22006710 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 183192 | $1,604.60 |
| 73535 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22006666 (1); IMPRESION DE IMAGENES DIGITALES DE MAMPARAS PARA LA EXPOSICION AMERICAN FANDANGO; FACTURAS: 879900 | $8,634.00 |
| 73534 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 22006637 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280-286-290-292 SECTOR HIDALGO; FACTURAS: 331 | $33,631.75 |
| 73533 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22006622 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO ORDEN NO.1772.; FACTURAS: 389941 | $230,373.75 |
| 73532 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22006621 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1772.; FACTURAS: 390120 | $1,316,088.75 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $91.20 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $639.40 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $273.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $130.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $73.50 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $989.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $403.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $91.99 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $32.90 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $247.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $391.69 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $32.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $232.48 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $9.30 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $42.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $129.66 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $257.50 |
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| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $60.90 |
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| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $182.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $59.80 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $132.06 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $312.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $90.30 |
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| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $78.00 |
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| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $208.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $100.80 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $387.50 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $1,918.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $196.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $143.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $261.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $131.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $149.99 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $349.60 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $208.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $90.05 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $227.70 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $182.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $260.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $50.59 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $333.50 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $755.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $50.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $90.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $173.50 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $234.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $1,637.69 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $130.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $570.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $33.60 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $15.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $35.45 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $381.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $248.90 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $49.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $90.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $316.40 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $90.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $117.60 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $390.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $1,978.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $112.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $60.95 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $28.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $156.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $211.51 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $169.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $39.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $118.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $159.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $52.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $113.05 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $558.92 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $143.82 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $416.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $626.75 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $65.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $9.30 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $488.67 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $34.85 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $288.50 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $870.96 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $351.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $494.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $20.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $227.70 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $429.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $60.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $154.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $249.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $42.60 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $200.15 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $325.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $130.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $182.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $40.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $107.56 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $99.90 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $31.10 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $112.52 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $420.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $1,084.61 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $247.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $8.10 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $220.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $74.70 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $234.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $480.30 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $99.90 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $64.20 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $182.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $212.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $245.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $80.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $312.80 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $851.20 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $990.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $132.25 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $480.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $13.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $46.10 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $1,258.96 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $228.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $103.60 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $585.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $258.75 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $101.60 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $364.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $364.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $130.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $37.86 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $60.90 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $117.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $280.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $130.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $513.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $286.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $98.30 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $1,600.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $123.20 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $390.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $247.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $125.99 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $320.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $586.20 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $239.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $911.49 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $488.67 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $455.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $276.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $282.01 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $312.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $139.80 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $81.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $920.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $56.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $39.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $208.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $583.35 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $946.50 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $157.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $416.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $129.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $105.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $286.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $168.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $286.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $240.20 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $80.60 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $392.00 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $488.67 |
| 73531 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01; FACTURAS: 78781, 1022219, 1027177, 132, 74367, 1032197, 1126, 1040386, 305, 216, 2973, 1044943, 10927, 18479, 18564, 161142, 5892, 27, 20120, 288307, 14442, 75352, 17688, 19685, 81 | $423.03 |
| 73530 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220206 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 323, 302, 299, 309, 304, 301 | $8,119.00 |
| 73530 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220206 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 323, 302, 299, 309, 304, 301 | $7,442.80 |
| 73530 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220206 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 323, 302, 299, 309, 304, 301 | $5,931.70 |
| 73530 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220206 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 323, 302, 299, 309, 304, 301 | $7,279.50 |
| 73530 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220206 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 323, 302, 299, 309, 304, 301 | $7,199.00 |
| 73530 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220206 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 323, 302, 299, 309, 304, 301 | $2,817.50 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $424.98 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $1,948.54 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $402.50 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $1,975.92 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $168.80 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $240.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $330.50 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $130.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $197.50 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $175.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $602.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $116.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $63.00 |
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| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $319.00 |
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| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $338.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $39.79 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $172.50 |
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| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $260.00 |
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| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $862.50 |
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| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $777.00 |
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| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $261.90 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $655.50 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $353.58 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $89.90 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $96.50 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $1,280.80 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $944.15 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $208.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $644.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $234.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $215.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $102.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $19.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $1,038.70 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $1,725.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $472.65 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $167.44 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $2,558.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $1,360.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $66.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $1,311.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $234.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $146.18 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $1,035.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $1,932.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $448.50 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $270.00 |
| 73529 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010022 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126568, 126052, 1189, 6151, 6435, 6566, 103968, 109, 4629, 452, 5290, 149830, 149984, 55682, 84184, 25308, 288889, 1203, 3715, 1848, 1851, 149829, 1843, 13 | $117.00 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $1,187.00 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $3,252.96 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $134.00 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $373.86 |
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| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $1,831.00 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $1,285.30 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $2,470.00 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $1,110.00 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $1,756.92 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $2,233.00 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $3,120.60 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $441.00 |
| 73528 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: A168413, A168415, A168414, A168908, A169897, A169991, A169896, A171054, A171055, A1711182, A171197, A172457, A172456, 37407B, MN5 | $499.30 |
| 73527 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220207 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULOS; FACTURAS: 0778, 0777, 0776, 0775, 0774 | $1,552.50 |
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| 73527 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220207 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULOS; FACTURAS: 0778, 0777, 0776, 0775, 0774 | $2,530.00 |
| 73527 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220207 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULOS; FACTURAS: 0778, 0777, 0776, 0775, 0774 | $1,840.00 |
| 73527 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220207 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULOS; FACTURAS: 0778, 0777, 0776, 0775, 0774 | $2,645.00 |
| 73526 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220203 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 395, 398, 397 | $6,382.50 |
| 73526 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220203 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 395, 398, 397 | $6,382.50 |
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| 73525 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220202 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 128253, 128269, 128232, 128168, 128466 | $4,103.05 |
| 73525 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220202 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 128253, 128269, 128232, 128168, 128466 | $9,678.77 |
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| 73525 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220202 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 128253, 128269, 128232, 128168, 128466 | $1,707.22 |
| 73525 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220202 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 128253, 128269, 128232, 128168, 128466 | $1,991.92 |
| 73524 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8531, 8530, 8522, 8521, 8520, 8502, 8399, 8398, 8397, 8388, 8432, 8431, 8425, 8412 | $448.27 |
| 73524 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8531, 8530, 8522, 8521, 8520, 8502, 8399, 8398, 8397, 8388, 8432, 8431, 8425, 8412 | $307.56 |
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| 73524 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8531, 8530, 8522, 8521, 8520, 8502, 8399, 8398, 8397, 8388, 8432, 8431, 8425, 8412 | $68.59 |
| 73524 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8531, 8530, 8522, 8521, 8520, 8502, 8399, 8398, 8397, 8388, 8432, 8431, 8425, 8412 | $337.65 |
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| 73524 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8531, 8530, 8522, 8521, 8520, 8502, 8399, 8398, 8397, 8388, 8432, 8431, 8425, 8412 | $2,909.39 |
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| 73523 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8297, 8251, 8300, 8127, 8243, 8236, 8292, 8284, 8126, 8324, 8277, 8326, 8332, 8249, 8276, 8150, 816 | $1,499.60 |
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| 73523 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8297, 8251, 8300, 8127, 8243, 8236, 8292, 8284, 8126, 8324, 8277, 8326, 8332, 8249, 8276, 8150, 816 | $718.75 |
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| 73523 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8297, 8251, 8300, 8127, 8243, 8236, 8292, 8284, 8126, 8324, 8277, 8326, 8332, 8249, 8276, 8150, 816 | $2,156.25 |
| 73523 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8297, 8251, 8300, 8127, 8243, 8236, 8292, 8284, 8126, 8324, 8277, 8326, 8332, 8249, 8276, 8150, 816 | $396.75 |
| 73523 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8297, 8251, 8300, 8127, 8243, 8236, 8292, 8284, 8126, 8324, 8277, 8326, 8332, 8249, 8276, 8150, 816 | $1,759.50 |
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| 73522 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 558, 575, 576, 574, 511, 507, 539, 554, 564 | $1,725.00 |
| 73522 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 558, 575, 576, 574, 511, 507, 539, 554, 564 | $1,776.97 |
| 73522 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 558, 575, 576, 574, 511, 507, 539, 554, 564 | $1,725.00 |
| 73522 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 558, 575, 576, 574, 511, 507, 539, 554, 564 | $2,764.44 |
| 73522 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 558, 575, 576, 574, 511, 507, 539, 554, 564 | $1,008.69 |
| 73521 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3318, 3336 | $2,400.00 |
| 73521 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3318, 3336 | $8,299.99 |
| 73520 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10149, 10153, 10160, 10163, 10164, 10161, 10158, 10165, 10166, 10137, 10145, 10148 | $460.00 |
| 73520 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10149, 10153, 10160, 10163, 10164, 10161, 10158, 10165, 10166, 10137, 10145, 10148 | $3,031.75 |
| 73520 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10149, 10153, 10160, 10163, 10164, 10161, 10158, 10165, 10166, 10137, 10145, 10148 | $1,651.40 |
| 73520 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10149, 10153, 10160, 10163, 10164, 10161, 10158, 10165, 10166, 10137, 10145, 10148 | $1,610.60 |
| 73520 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10149, 10153, 10160, 10163, 10164, 10161, 10158, 10165, 10166, 10137, 10145, 10148 | $8,672.84 |
| 73520 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10149, 10153, 10160, 10163, 10164, 10161, 10158, 10165, 10166, 10137, 10145, 10148 | $1,303.64 |
| 73520 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10149, 10153, 10160, 10163, 10164, 10161, 10158, 10165, 10166, 10137, 10145, 10148 | $7,571.49 |
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| 73520 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10149, 10153, 10160, 10163, 10164, 10161, 10158, 10165, 10166, 10137, 10145, 10148 | $5,713.38 |
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| 73519 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2745, 8973, 9157, 9196, 2575, 9465, 9456, 9008 | $100.00 |
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| 73519 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2745, 8973, 9157, 9196, 2575, 9465, 9456, 9008 | $100.00 |
| 73519 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2745, 8973, 9157, 9196, 2575, 9465, 9456, 9008 | $99.99 |
| 73519 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2745, 8973, 9157, 9196, 2575, 9465, 9456, 9008 | $1,349.80 |
| 73519 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2745, 8973, 9157, 9196, 2575, 9465, 9456, 9008 | $838.00 |
| 73519 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2745, 8973, 9157, 9196, 2575, 9465, 9456, 9008 | $92.00 |
| 73518 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1993 | $10,000.00 |
| 73517 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8147, 8150, 8155, 8156, 8157, 8158, 8161, 8162, 8166, 8175, 8178, 8184, 8185, 8183, 8180, 8176, 8179, | $1,290.96 |
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| 73515 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119847, 4136, 119848, 114608, 114553, 117904, 117848, 114590, 4142, 114543, 119187, 119403, 119185, 119186, | $0.01 |
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| 73515 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119847, 4136, 119848, 114608, 114553, 117904, 117848, 114590, 4142, 114543, 119187, 119403, 119185, 119186, | $3,528.20 |
| 73515 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119847, 4136, 119848, 114608, 114553, 117904, 117848, 114590, 4142, 114543, 119187, 119403, 119185, 119186, | $3,528.20 |
| 73515 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119847, 4136, 119848, 114608, 114553, 117904, 117848, 114590, 4142, 114543, 119187, 119403, 119185, 119186, | $3,528.20 |
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| 73515 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119847, 4136, 119848, 114608, 114553, 117904, 117848, 114590, 4142, 114543, 119187, 119403, 119185, 119186, | $3,528.20 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $678.40 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $807.25 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $724.50 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $207.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $92.98 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $805.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $805.00 |
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| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $1,324.80 |
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| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $989.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $1,207.50 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $1,454.75 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $9,100.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $5,175.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $1,900.61 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $87.73 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $420.11 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $678.40 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $1,273.36 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $264.78 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $5,165.80 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $1,679.49 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $816.50 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $190.10 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $207.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $655.50 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $11,040.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $805.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $805.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $230.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $931.50 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $1,012.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $375.15 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $106.95 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $264.78 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $92.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $1,781.01 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $805.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $805.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $805.00 |
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| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $425.50 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $4,315.89 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $230.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $920.00 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $1,115.50 |
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| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $129.85 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $852.05 |
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| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $672.00 |
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| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $4,554.00 |
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| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $977.50 |
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| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $793.50 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $655.50 |
| 73514 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220158 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: N35324, N35357, 5729, 5728, 1793, 0557, 12155, 11970, 12019, 12162, 127473, 127622, 127621, 127618, 1276 | $594.55 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $224.25 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $810.75 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $1,431.44 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $4,853.00 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $1,874.40 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $1,100.99 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $595.70 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $810.75 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $195.50 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $638.25 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $3,168.15 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $256.45 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $1,557.00 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $810.75 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $1,005.00 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $1,959.50 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $1,005.00 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $4,059.50 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $506.00 |
| 73513 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4433, 4457, 4462, 4466, 4471, 4473, 4490, 4505, 4507, 4520, 4527, 4529, 4534, 4537, 4540, 4542, 4543, 4551, 455 | $247.25 |
| 73512 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7854, 8016, 8102 | $5,767.36 |
| 73512 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7854, 8016, 8102 | $1,710.05 |
| 73512 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7854, 8016, 8102 | $3,084.35 |
| 73511 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 666, 668, 679 | $5,563.36 |
| 73511 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 666, 668, 679 | $9,703.60 |
| 73511 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 666, 668, 679 | $5,107.15 |
| 73511 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 665, 666, 668, 679 | $1,918.80 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $437.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $50.23 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $274.27 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $7,700.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $2,875.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $370.17 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $304.04 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $788.90 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,678.62 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $4,498.80 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,331.70 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $287.50 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $210.45 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $638.71 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,412.91 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $4,015.80 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $345.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,744.78 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,667.50 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,828.50 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,874.13 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,937.75 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,619.98 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $287.96 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $8.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $2,557.38 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,768.13 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,380.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $444.30 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $388.50 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $2,244.80 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $861.79 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $242.54 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $362.25 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $759.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,380.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,558.25 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $799.94 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $3,516.70 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,064.18 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,655.13 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,380.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $4,682.80 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $920.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,744.78 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $2,185.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $155.81 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $2,994.03 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,991.80 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $920.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $560.05 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $138.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,300.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $3,197.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,495.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $74.10 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,077.51 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $231.30 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $11.06 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $126.50 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $4,370.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $2,903.75 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,628.45 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,292.49 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $230.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,495.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,176.45 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,466.25 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $4,629.90 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $927.48 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $3,933.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $2,760.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $563.50 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,726.36 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,768.70 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $3,452.71 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $280.74 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $780.85 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $17.71 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $657.80 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $230.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $115.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,220.15 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $218.50 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,189.10 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,744.78 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,108.60 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $334.13 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $287.50 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $1,380.00 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $198.57 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $862.50 |
| 73510 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 20051, 20048, R191341, R191340, R191335, U94209, U94431, 12008, 44593, 12020, 44646, 44702, R19 | $107.04 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $404.80 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $839.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $5,175.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $2,990.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,255.80 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $287.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,550.20 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,035.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $760.64 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $159.94 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $897.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $253.64 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,085.78 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,512.94 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $5,154.31 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,529.35 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $433.88 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $677.18 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $79.98 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $805.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $3,622.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,081.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,466.25 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $2,527.70 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,947.72 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,049.95 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $2,990.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $5,324.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $8,806.01 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $402.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,909.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $563.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $89.54 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $287.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $805.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $425.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,389.25 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $9,487.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $2,357.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $9,947.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $2,980.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,207.51 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $7,280.01 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $4,758.52 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $989.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $2,461.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $816.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $805.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $819.13 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $92.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $885.50 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $406.00 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $760.63 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $273.94 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $565.87 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $1,760.90 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $0.01 |
| 73509 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220103 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 12471, 12478, S29356, S29625, S29475, S29286, S29613, 0052A, 307, 8476, 2085, GDLA26217, GDLA2 | $0.01 |
| 73508 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22006807 (1); IMPRESION DE CARTELES DEL EVENTO ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 7216 | $10,948.00 |
| 73507 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO, S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO, S.A. DE C.V..- CR 22006714 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST. 2 FIN. OPG-OD-PAC-AD-193/06; FACTURAS: 525 | $9,064.13 |
| 73506 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006708 (1); SUMINISTRO DE 171 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 1563830 | $795.15 |
| 73505 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006705 (1); SUMINISTRO DE 656 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 305624 | $3,050.40 |
| 73503 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006676 (1); SUMINISTRO DE 146 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 543153 | $678.90 |
| 73502 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006675 (1); SUMINISTRO DE 1892 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 543183 | $8,797.80 |
| 73501 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006672 (1); SUMINISTRO DE 580 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 541746, 541745, 542487 | $1,074.15 |
| 73501 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006672 (1); SUMINISTRO DE 580 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 541746, 541745, 542487 | $565.60 |
| 73501 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006672 (1); SUMINISTRO DE 580 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 541746, 541745, 542487 | $1,102.05 |
| 73500 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006660 (1); SUMINISTRO DE 485 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 543163 | $2,255.25 |
| 73499 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22006659 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DAIRIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 54903 | $8,487.00 |
| 73498 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006646 (1); COMPRA POR UN DESPACHADOR DE AGUA PARA EL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 000254623 | $1,835.00 |
| 73497 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006645 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA; FACTURAS: 2828 | $1,381.93 |
| 73496 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22006644 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA EN AREA DE EX-PRESIDENTES, MANTENIMIENTO DE PALACIO; FACTURAS: 278 | $2,000.00 |
| 73495 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 22006634 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ENCUESTAS DE OPINION P/CONOCER LA PERCEPCION D/POB. D/MPIO.; FACTURAS: 1199 | $74,750.00 |
| 73494 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22006633 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE MADERA.; FACTURAS: 304 | $10,350.00 |
| 73493 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22006631 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE MADERA.; FACTURAS: 305 | $16,675.00 |
| 73492 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22006630 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA.; FACTURAS: 306 | $42,780.00 |
| 73491 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006628 (1); COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PARA EL AREA JUDIDICA DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 000254603 | $1,015.00 |
| 73490 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. | COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V..- CR 22006626 (1); COMPRA DE DOS MONITORES ACER LCD 22" WIDE PARA LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: G 80861 | $6,854.00 |
| 73489 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006625 (1); COMPRA DE VENTILADOR PARA DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y UN SILLON PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 000254606, 000251485 | $1,015.00 |
| 73489 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006625 (1); COMPRA DE VENTILADOR PARA DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y UN SILLON PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 000254606, 000251485 | $1,499.00 |
| 73488 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 22006620 (1); ARRENDAMIENTO DEL 09 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 066 | $17,661.70 |
| 73487 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | DIR. GRAL EDUCACION | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22006618 (1); COMPRA DE TRANSVALES PARA BECARIOS DEL PROG. "BECA GUADALAJARA" ORDEN NO.1545, DIR. GRAL. EDUCACION.; FACTURAS: 13814 | $2,500,000.00 |
| 73486 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22006611 (1); COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 27263 | $1,293.75 |
| 73485 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22006605 (1); VALES DE DESPENSA PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS MES FEBRERO ORDEN NO.1544.; FACTURAS: 149190 B | $719,062.61 |
| 73484 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006570 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 1853 | $529.00 |
| 73483 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006569 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 1854 | $746.47 |
| 73482 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006568 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 1855 | $734.28 |
| 73481 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006567 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER, CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 1811 | $372.60 |
| 73480 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22006524 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 27261 | $2,235.60 |
| 73479 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22006522 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 27262 | $402.50 |
| 73478 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22006503 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 62011 | $16,905.00 |
| 73477 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006408 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 542210, 542131 | $716.10 |
| 73477 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006408 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 542210, 542131 | $1,050.90 |
| 73476 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 22006389 (1); ALIMENTACION DEL BALLET FOLCLORICO GDL. EN SU GIRA TABASCO-CAMPECHE DEL 21 AL 27 DE ABR. 2008; FACTURAS: 11657, 33432, 20751 | $1,883.00 |
| 73476 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 22006389 (1); ALIMENTACION DEL BALLET FOLCLORICO GDL. EN SU GIRA TABASCO-CAMPECHE DEL 21 AL 27 DE ABR. 2008; FACTURAS: 11657, 33432, 20751 | $2,200.00 |
| 73476 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 22006389 (1); ALIMENTACION DEL BALLET FOLCLORICO GDL. EN SU GIRA TABASCO-CAMPECHE DEL 21 AL 27 DE ABR. 2008; FACTURAS: 11657, 33432, 20751 | $444.00 |
| 73475 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 22006167 (1); COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PEDESTAL DE 16" PARA DIR. DE INGRESOS-TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5298 | $966.00 |
| 73474 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MONROY JUAN RAMON | GONZALEZ MONROY JUAN RAMON.- CR 22006120 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 0613 | $7,935.00 |
| 73473 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MONROY JUAN RAMON | GONZALEZ MONROY JUAN RAMON.- CR 22006119 (1); COMPRA DE 1 CAJA DE VELOCIDADES EMPACAR, TALLER MPAL.; FACTURAS: 0617 | $2,300.00 |
| 73472 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 22006108 (1); COMPRA DE 35 CAMISAS MAGNA CORTA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 8201 | $4,186.00 |
| 73471 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22005943 (1); COMPRA DE 2 GABINETES PARA DIR. DE INGRESOS TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 8958 | $1,564.00 |
| 73470 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22005925 (1); COMPRA E 11 VENTILADORES DE PEDESTAL DE 16" PARA DIR. DE INGRESOS ZONA MINERVA.; FACTURAS: 03808 | $2,884.20 |
| 73469 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22005924 (1); COMPRA DE 9 VENTILADORES DE PEDESTAL DE 16" PARA DIR. DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR.; FACTURAS: 03807 | $2,359.80 |
| 73468 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22005923 (1); COMPRA DE 17 VENTILADORES DE PEDESTAL DE 16" PARA DIR. DE INGRESOS DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 03806 | $4,457.40 |
| 73467 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22005757 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: B 87031 | $5,338.88 |
| 73466 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004603 (1); MONITOREO DE MEDIOS POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 7229 | $10,500.00 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $43.60 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $156.00 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $1,570.00 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $430.00 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $1,093.23 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $2,074.05 |
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| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $490.00 |
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| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $920.00 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $2,380.38 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $644.00 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $47.90 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $207.20 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $51.78 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $286.00 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $95.80 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $1,265.00 |
| 73465 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400047 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 08 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 0011, 34977, 0510, 41677, 41679, 35026, 25116, 0014602, 11346256, 11346269, 056, 78910, 7900, 0014 | $273.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $966.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $237.40 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $207.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $270.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $90.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $9,200.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $258.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $868.51 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $451.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $440.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $1,207.50 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $1,742.25 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $185.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $326.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $969.35 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $108.80 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $910.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $862.50 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $1,524.00 |
| 176670 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 1041972, 21429, 17713, 5285, 365, 21149, 2070, 7663, 7352, 17700, 7714, 201B0001624, 138315, | $230.00 |
| 176669 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22006858 (1); ASESORIA Y SERVICIOS DE LIDERAZGO DE PROYECTOS DE INFORMACION PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 051 | $20,700.00 |
| 176668 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22006761 (1); PAGO POR CONVENIO EN PARCIALIDADES DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: 1217(14)06 | $523,675.13 |
| 176667 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRUZ CORTEZ INOCENCIO | CRUZ CORTEZ INOCENCIO.- CR 22006750 (1); PAGO DE RESOLUCION DJM/DJCT/RP/040/2007 A CAUSA DE DAÑO EN VEHICULO AUTOMOTOR; FACTURAS: 040/2007 | $10,166.66 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $65.00 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $89.80 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $500.00 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $38.90 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $254.00 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $190.20 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $15.00 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $247.00 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $280.00 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $300.00 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $226.00 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $378.17 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $409.98 |
| 176665 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22006699 (1); VARIOS; FACTURAS: 27730 B, 16768, 245907, 19400, 0398, 11915, 67412, 18720, 39198, 10006, 209-A-000062789, 203-B-000161573, 218990, 6724 | $110.00 |
| 176664 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUERRERO RUBIO MARIA SILVIA | GUERRERO RUBIO MARIA SILVIA.- CR 22006682 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MED. FOLIO 374/08 OFICIO 539/08; FACTURAS: OFICIO | $295.74 |
| 176663 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 22006491 (1); DONATIVO PARA LOS FINES ASISTENCIALES DE ESTA ASOCIACION EN BENEFICIO DE INVIDENTES; FACTURAS: 0070 | $20,000.00 |
| 176661 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 06 | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 22006614 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0015 | $4,600.00 |
| 176659 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010011 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: 2145, 18629, E135766, 105923, 17533, 106043, 27536 | $1,070.08 |
| 176659 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010011 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: 2145, 18629, E135766, 105923, 17533, 106043, 27536 | $120.75 |
| 176659 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010011 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: 2145, 18629, E135766, 105923, 17533, 106043, 27536 | $496.00 |
| 176659 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010011 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: 2145, 18629, E135766, 105923, 17533, 106043, 27536 | $281.50 |
| 176659 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010011 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: 2145, 18629, E135766, 105923, 17533, 106043, 27536 | $1,123.08 |
| 176659 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010011 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: 2145, 18629, E135766, 105923, 17533, 106043, 27536 | $257.00 |
| 176659 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010011 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: 2145, 18629, E135766, 105923, 17533, 106043, 27536 | $225.00 |
| 176659 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010011 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: 2145, 18629, E135766, 105923, 17533, 106043, 27536 | $252.00 |
| 176659 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010011 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: 2145, 18629, E135766, 105923, 17533, 106043, 27536 | $330.00 |
| 176659 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010011 (1); COMPRA DE VARIOS; FACTURAS: 2145, 18629, E135766, 105923, 17533, 106043, 27536 | $200.00 |
| 176658 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200024 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE ABRIL; FACTURAS: 53756, 78650, 166309, 54601 | $15.80 |
| 176658 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200024 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE ABRIL; FACTURAS: 53756, 78650, 166309, 54601 | $281.40 |
| 176658 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200024 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE ABRIL; FACTURAS: 53756, 78650, 166309, 54601 | $519.22 |
| 176658 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200024 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE ABRIL; FACTURAS: 53756, 78650, 166309, 54601 | $273.00 |
| 176658 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200024 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE ABRIL; FACTURAS: 53756, 78650, 166309, 54601 | $934.61 |
| 176656 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES NAVARRO ARACELI GABRIELA | TORRES NAVARRO ARACELI GABRIELA.- CR 22006560 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2007; FACTURAS: 266/2008 | $3,321.18 |
| 176656 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES NAVARRO ARACELI GABRIELA | TORRES NAVARRO ARACELI GABRIELA.- CR 22006560 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2007; FACTURAS: 266/2008 | $1,895.83 |
| 176655 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22006495 (1); IMPRESION DE CUPONES LAS CUALES CONTIENEN PROMOCIONES Y PUBLICIDAD DE LOS MUSEOS Y GALERIAS; FACTURAS: 7184 | $9,775.00 |
| 176654 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 22006371 (1); SERVICIO DE DOS CAJONES DEL MES DE MAYO 2008 EN EL INMUEBLE DE LOPEZ COTILLA 1465; FACTURAS: 9143 | $1,300.00 |
| 176653 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22006177 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE RECONOCIMIENTOS A ACREDITADOS DEL PROGRAMA EMPRENDE DE ENE. A ABR. 2008; FACTURAS: 7767, 7773, 2758, 2781 | $690.00 |
| 176653 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22006177 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE RECONOCIMIENTOS A ACREDITADOS DEL PROGRAMA EMPRENDE DE ENE. A ABR. 2008; FACTURAS: 7767, 7773, 2758, 2781 | $552.00 |
| 176653 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22006177 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE RECONOCIMIENTOS A ACREDITADOS DEL PROGRAMA EMPRENDE DE ENE. A ABR. 2008; FACTURAS: 7767, 7773, 2758, 2781 | $372.60 |
| 176653 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22006177 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE RECONOCIMIENTOS A ACREDITADOS DEL PROGRAMA EMPRENDE DE ENE. A ABR. 2008; FACTURAS: 7767, 7773, 2758, 2781 | $1,173.00 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $35.90 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $1,998.36 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $120.00 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $300.22 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $354.00 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $350.00 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $1,589.89 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $120.00 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $87.49 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $622.45 |
| 176652 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010010 (1); 2 FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3550A, 61120B, 2043, 7238, 7698, 201-A-000181433, E137072, 1471, 6183, 8216, B0318-000283 | $173.51 |
| 176649 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22006701 (1); ANALISIS Y ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA DIRECCION DE CEMENTERIOS Y LA DIR DE INGRESOS; FACTURAS: 0846 | $11,000.00 |
| 176648 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ ACEVES CARLOS | CHAVEZ ACEVES CARLOS.- CR 22006700 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 250/08 OF 511/08; FACTURAS: RECIBO | $3,416.00 |
| 176647 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 22006608 (1); COMPRA DE ESQUEJES DE BELEN NVA. GUINEA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 4964 | $62,000.00 |
| 176646 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 22006607 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: A 6299 | $10,448.68 |
| 176645 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22006574 (1); CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2008, ORDEN NO.64 DIR. DE SISTEMAS 538/2008; FACTURAS: CA00021558 | $30,404.16 |
| 176642 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | CONSULTORES INFORMATICOS GRC, S.A. DE C.V. | CONSULTORES INFORMATICOS GRC, S.A. DE C.V..- CR 22006498 (1); SOPORTE Y ASESORIA POR 7 HORAS PARA EL APLICATIVO DE LOS CAJEROS AUTOMATICOS; FACTURAS: 042 | $8,050.00 |
| 176641 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22006496 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION TOCANDO A DISTANCIA DEL 4 DE MAYO 2008; FACTURAS: 3368 | $1,265.00 |
| 176640 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22006494 (1); IMPRESION DE INVITACIONES P/EVENTO IN CRESCENDO DE ORQUESTA DE CAMARA REALIZADO EL 7 DE MAYO 2008; FACTURAS: 7179 | $3,450.00 |
| 176639 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN.- CR 22006492 (1); PRESENTACION DEL GRUPO EL TLAKUACHE DEL 25 DE ABR. 2008 EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 0030 | $4,600.00 |
| 176638 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE.- CR 22006462 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0256/2008 | $732.95 |
| 176638 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE.- CR 22006462 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0256/2008 | $38.33 |
| 176638 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE.- CR 22006462 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0256/2008 | $30.00 |
| 176638 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE.- CR 22006462 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0256/2008 | $42.46 |
| 176638 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE.- CR 22006462 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0256/2008 | $1,017.99 |
| 176638 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE.- CR 22006462 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0256/2008 | $406.05 |
| 176638 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE | MACIAS CISNEROS MARIA GUADALUPE.- CR 22006462 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0256/2008 | $101.14 |
| 176637 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22000890 (1); EDICION DE LA GACETA MUNICIPAL; FACTURAS: 9884 | $61,410.00 |
| 73464 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB0477 (1); EST.1 DSM-MPA-RM-AD-011/08; FACTURAS: 0203 | $586,355.00 |
| 73464 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB0477 (1); EST.1 DSM-MPA-RM-AD-011/08; FACTURAS: 0203 | $-175,906.50 |
| 73463 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0476 (1); EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-010/08; FACTURAS: 666 | $754,092.71 |
| 73463 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0476 (1); EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-010/08; FACTURAS: 666 | $-226,227.81 |
| 73462 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB0475 (1); EST.1 DSM-MPA-RM-AD-013/08; FACTURAS: 144 | $1,704,750.35 |
| 73462 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB0475 (1); EST.1 DSM-MPA-RM-AD-013/08; FACTURAS: 144 | $-511,425.10 |
| 73460 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0468 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-007/08; FACTURAS: 0229 | $-32,774.55 |
| 73460 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0468 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-007/08; FACTURAS: 0229 | $109,248.50 |
| 73459 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo Urcojal S.A. de C.V. | GRUPO URCOJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0467 (1); PAGO DEL 1005 EST.1 OPG-OD-PA-AD-018/08; FACTURAS: 0033 | $1,206,525.69 |
| 73459 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo Urcojal S.A. de C.V. | GRUPO URCOJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0467 (1); PAGO DEL 1005 EST.1 OPG-OD-PA-AD-018/08; FACTURAS: 0033 | $-361,957.71 |
| 73458 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0466 (1); ESTIM. 1 OPG OD IHS AD 004/08; FACTURAS: 306 | $305,934.98 |
| 73458 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0466 (1); ESTIM. 1 OPG OD IHS AD 004/08; FACTURAS: 306 | $-91,780.49 |
| 73457 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5125, 118315, 118310, 118311, 118299, 118296, 118294, 118295, 118293, 118279, 118273, 118271, 118260, | $15.00 |
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| 73454 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116068, 114591, 114577, 4363, 4365, 4364, 4367, 4366, 4369, 4368, 4384, 4370, 115871, 115855, 4391, 4390, 44 | $3,528.20 |
| 73454 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116068, 114591, 114577, 4363, 4365, 4364, 4367, 4366, 4369, 4368, 4384, 4370, 115871, 115855, 4391, 4390, 44 | $0.01 |
| 73454 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116068, 114591, 114577, 4363, 4365, 4364, 4367, 4366, 4369, 4368, 4384, 4370, 115871, 115855, 4391, 4390, 44 | $15.00 |
| 73454 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116068, 114591, 114577, 4363, 4365, 4364, 4367, 4366, 4369, 4368, 4384, 4370, 115871, 115855, 4391, 4390, 44 | $1,782.51 |
| 73454 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116068, 114591, 114577, 4363, 4365, 4364, 4367, 4366, 4369, 4368, 4384, 4370, 115871, 115855, 4391, 4390, 44 | $0.01 |
| 73454 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116068, 114591, 114577, 4363, 4365, 4364, 4367, 4366, 4369, 4368, 4384, 4370, 115871, 115855, 4391, 4390, 44 | $15.00 |
| 73454 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116068, 114591, 114577, 4363, 4365, 4364, 4367, 4366, 4369, 4368, 4384, 4370, 115871, 115855, 4391, 4390, 44 | $3,528.20 |
| 73454 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116068, 114591, 114577, 4363, 4365, 4364, 4367, 4366, 4369, 4368, 4384, 4370, 115871, 115855, 4391, 4390, 44 | $3,528.20 |
| 73454 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116068, 114591, 114577, 4363, 4365, 4364, 4367, 4366, 4369, 4368, 4384, 4370, 115871, 115855, 4391, 4390, 44 | $3,528.20 |
| 73454 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116068, 114591, 114577, 4363, 4365, 4364, 4367, 4366, 4369, 4368, 4384, 4370, 115871, 115855, 4391, 4390, 44 | $3,202.76 |
| 73453 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22006604 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE ENERO 2008, ORDEN NO.1544.; FACTURAS: 149189 B | $719,062.61 |
| 73451 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006555 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 67857 / 67931 | $355.50 |
| 73451 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006555 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 67857 / 67931 | $16,599.55 |
| 73451 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006555 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 67857 / 67931 | $8,065.58 |
| 73451 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006555 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 67857 / 67931 | $11,871.17 |
| 73450 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22006544 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.34848, 35102 Y; FACTURAS: 35696 | $65,355.36 |
| 73450 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22006544 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.34848, 35102 Y; FACTURAS: 35696 | $390.63 |
| 73449 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 22006514 (1); SERVICIO AUTOMOTRICES TP; FACTURAS: 107615 | $18,211.65 |
| 73448 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22006507 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 41370,41371,41372,41446,41447,41448,41449,41450,41451,41452,41453,41454; FACTURAS: 41369 | $246,028.68 |
| 73448 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22006507 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 41370,41371,41372,41446,41447,41448,41449,41450,41451,41452,41453,41454; FACTURAS: 41369 | $12,780.59 |
| 73448 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22006507 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 41370,41371,41372,41446,41447,41448,41449,41450,41451,41452,41453,41454; FACTURAS: 41369 | $40,455.71 |
| 73448 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22006507 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 41370,41371,41372,41446,41447,41448,41449,41450,41451,41452,41453,41454; FACTURAS: 41369 | $2,758.99 |
| 73447 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22006505 (1); COMPRA DE GASOLIINA Y DIESEL; FACTURAS: 39186,39272 | $2,733.58 |
| 73447 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22006505 (1); COMPRA DE GASOLIINA Y DIESEL; FACTURAS: 39186,39272 | $3,038.84 |
| 73447 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22006505 (1); COMPRA DE GASOLIINA Y DIESEL; FACTURAS: 39186,39272 | $26,775.94 |
| 73446 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22006486 (1); SERVICIO DEL ENLACE CELULAR, DE PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: I-024583044 | $153,386.00 |
| 73445 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006461 (1); COMPRA DE 500 METROS DE MANGUERA DE 3/4 TRAMADA 3 CAPAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 18084 | $4,985.25 |
| 73444 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 22006456 (1); MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MARZO ORDEN NO.8174 2007.; FACTURAS: PS 24605 | $76,433.39 |
| 73443 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006452 (1); INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 1072 | $6,408.02 |
| 73442 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22006451 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL, FACT. 146566 Y 146265; FACTURAS: 146263 | $2,549.37 |
| 73442 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22006451 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL, FACT. 146566 Y 146265; FACTURAS: 146263 | $11,111.48 |
| 73442 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22006451 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL, FACT. 146566 Y 146265; FACTURAS: 146263 | $45,593.78 |
| 73438 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22006432 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 5667 | $59,375.13 |
| 73437 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22006431 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EDUCACION POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 024616053 | $1,049.00 |
| 73436 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22006430 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 024627813 | $1,399.00 |
| 73435 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22006429 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CECULAR PARA MARTHA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 024623226 | $5,360.00 |
| 73434 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22006428 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PRESIDENCIA POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 024606230 | $4,723.00 |
| 73433 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22006426 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA ALVARO COROVA PEREZ POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 24681680 | $3,101.00 |
| 73432 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22006422 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 024606786 | $44,072.00 |
| 73431 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22006421 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERIA POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 024581749 | $1,190.00 |
| 73430 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22006419 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 0531 | $2,530.00 |
| 73429 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22006414 (1); IMPRESION DE ESTIRENOS (ARTE PARABUS) DE SEMANA DE ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 8882 | $10,166.00 |
| 73428 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22006409 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ALARMA EN EL AÑO 2007; FACTURAS: G-07303255, G-07062821 | $523.83 |
| 73428 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22006409 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ALARMA EN EL AÑO 2007; FACTURAS: G-07303255, G-07062821 | $523.83 |
| 73427 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22006387 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES ESPECIALES, GRUPO ARTISTICOS Y DIRECCION; FACTURAS: 27185 | $3,981.20 |
| 73426 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22006378 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48668 / 48969 | $1,959.63 |
| 73426 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22006378 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48668 / 48969 | $2,272.03 |
| 73426 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22006378 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48668 / 48969 | $11,894.15 |
| 73425 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22006375 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12199 | $3,496.00 |
| 73424 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22006374 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12198 | $1,380.00 |
| 73423 | Detalle Factura de click aquí | 22/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006360 (1); COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PARA EL AREA JURIDICA ZONA CENTRO; FACTURAS: 254056 | $1,015.00 |
| 176634 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ASESORIA FISCAL LABORAL Y ADMINISTRATIVA, S.C. | ASESORIA FISCAL LABORAL Y ADMINISTRATIVA, S.C..- CR 22006670 (1); SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GESTIONES ANTE EL SAT EN ASUNTOS DE CREDITOS FISCALES; FACTURAS: 2315 | $621,345.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $71.92 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $690.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $566.10 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $241.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $1,227.30 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $23.80 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $455.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $214.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $60.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $420.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $114.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $1,358.30 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $260.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $355.14 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $1,021.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $3,624.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $300.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $184.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $360.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $450.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $465.00 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $24.20 |
| 176633 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300003 (1); REEMBOLSO DE 2DO. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 67019, XHB0108227, XHB0110475, XHB0105844, XHB0107156, XHB0110950, 83190, 83554, AB25302, 8288, 24644, 5100, 16998, 4673, 8855, 18421A, A0803, 85537, 4692, 85581, 642 | $30.00 |
| 176632 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION INGRESOS | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22006557 (1); ESTUDIOS DE REQUERIMIENTOS TECNICOS, DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS-TESORERIA MPAL.ORDEN 895; FACTURAS: 162 | $63,000.00 |
| 176631 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 22006485 (1); GASTOS DE MARCHA DE AREVALO OROZCO MARCO ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 12 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: RECIBO | $22,168.00 |
| 176630 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 22006484 (1); REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES EN MATERIA PENAL, ABRIL/2008 SINDICATURA, ORDEN NO.1560; FACTURAS: 004 | $14,011.38 |
| 176629 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VELAZQUEZ CUEVA MIGUEL | VELAZQUEZ CUEVA MIGUEL.- CR 22006469 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 363/08 OFICIO 521/08; FACTURAS: RECIBO | $3,562.10 |
| 176628 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA TOPETE MARIA DOLORES | GARCIA TOPETE MARIA DOLORES.- CR 22006468 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIO MED. FOLIO 331 08 OFICIO 469 08; FACTURAS: OFICIO | $2,605.80 |
| 176627 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006464 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 7935 | $6,983.38 |
| 176626 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BAÑUELOS HUIDOR MANUEL | BAÑUELOS HUIDOR MANUEL.- CR 22006463 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 327/08 OFICIO 467.08; FACTURAS: RECIBO | $3,252.42 |
| 176621 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 1144 / 1250 | $390.51 |
| 176621 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 1144 / 1250 | $5,005.49 |
| 176621 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 1144 / 1250 | $8,945.98 |
| 176621 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 1144 / 1250 | $356.00 |
| 176620 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22006434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 1394 | $2,662.49 |
| 176620 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22006434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 1394 | $5,395.99 |
| 176619 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 22006427 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS, SERVICIO 1 DE 11 Y 2 DE 11 ORDEN NO.608; FACTURAS: 0378 / 0389 | $5,750.00 |
| 176618 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 22006425 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS DEL SERVICIO 1 DE 11 Y 2 DE 11 ORDEN NO.609; FACTURAS: 0379 / 0390 | $5,750.00 |
| 176617 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | DEL RIO HERNANDEZ ENRIQUE ARTURO | DEL RIO HERNANDEZ ENRIQUE ARTURO.- CR 22006420 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE APLICACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GDL. DEL SISTEMA ADMIN; FACTURAS: 401 | $9,890.00 |
| 176613 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ANDRADE HARO CESAR DAVID | ANDRADE HARO CESAR DAVID.- CR 22006410 (1); CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE MERITO EXP. I - 89/2007; FACTURAS: OFICIO | $6,878.64 |
| 176612 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL | ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL.- CR 22006407 (1); HONORARIOS DE IMPARTICION DEL TALLER DE ESCULELA PARA PADRES EN DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 004 | $3,066.67 |
| 176611 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CATASTRO | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22006404 (1); SERVICIO DE COMIDA PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO TEC. DE CATASTRO MPAL. DEL 7 DE MAYO 2008; FACTURAS: 0515 | $11,385.00 |
| 176610 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARATE VELAZQUEZ FABIAN CRUZ | ZARATE VELAZQUEZ FABIAN CRUZ.- CR 22006400 (1); CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2006, EXP. 83/2006-II; FACTURAS: OFICIO | $33,000.00 |
| 176609 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NIETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL | NIETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL.- CR 22006395 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 176608 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MORENO TORRES SALVADOR | MORENO TORRES SALVADOR.- CR 22006394 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $937.56 |
| 176607 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DE LIRA PARRA MIGUEL ANGEL HIGINIO | DE LIRA PARRA MIGUEL ANGEL HIGINIO.- CR 22006384 (1); SERVICIO FOTOGRAFICO EN EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2008 Y DEL DIA DEL NUÑO EN CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0016 | $8,625.00 |
| 176606 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 22006366 (1); SERVICIOS COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENSIOSA DEL16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/08; FACTURAS: 0002 | $12,075.00 |
| 176605 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22006362 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 16115, 1451, 1452, 0532 | $3,282.00 |
| 176605 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22006362 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 16115, 1451, 1452, 0532 | $1,800.00 |
| 176605 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22006362 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 16115, 1451, 1452, 0532 | $3,100.00 |
| 176605 | Detalle Factura de click aquí | 21/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22006362 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 16115, 1451, 1452, 0532 | $9,683.00 |
| 176601 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005459 (1); GASTOS D/LOS VISITANTES D/MADRID, ESP.GASTRONOMICO MAD. FUSION Y INSPEC.D/CONGRESO OTONEUROCIRUGIA; FACTURAS: 814811, 815914, 844746, 3938611, 87243, 391721, 7633 | $87.00 |
| 176601 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005459 (1); GASTOS D/LOS VISITANTES D/MADRID, ESP.GASTRONOMICO MAD. FUSION Y INSPEC.D/CONGRESO OTONEUROCIRUGIA; FACTURAS: 814811, 815914, 844746, 3938611, 87243, 391721, 7633 | $95.00 |
| 176601 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005459 (1); GASTOS D/LOS VISITANTES D/MADRID, ESP.GASTRONOMICO MAD. FUSION Y INSPEC.D/CONGRESO OTONEUROCIRUGIA; FACTURAS: 814811, 815914, 844746, 3938611, 87243, 391721, 7633 | $87.00 |
| 176601 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005459 (1); GASTOS D/LOS VISITANTES D/MADRID, ESP.GASTRONOMICO MAD. FUSION Y INSPEC.D/CONGRESO OTONEUROCIRUGIA; FACTURAS: 814811, 815914, 844746, 3938611, 87243, 391721, 7633 | $19.00 |
| 176601 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005459 (1); GASTOS D/LOS VISITANTES D/MADRID, ESP.GASTRONOMICO MAD. FUSION Y INSPEC.D/CONGRESO OTONEUROCIRUGIA; FACTURAS: 814811, 815914, 844746, 3938611, 87243, 391721, 7633 | $87.00 |
| 176601 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005459 (1); GASTOS D/LOS VISITANTES D/MADRID, ESP.GASTRONOMICO MAD. FUSION Y INSPEC.D/CONGRESO OTONEUROCIRUGIA; FACTURAS: 814811, 815914, 844746, 3938611, 87243, 391721, 7633 | $1,660.60 |
| 176601 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005459 (1); GASTOS D/LOS VISITANTES D/MADRID, ESP.GASTRONOMICO MAD. FUSION Y INSPEC.D/CONGRESO OTONEUROCIRUGIA; FACTURAS: 814811, 815914, 844746, 3938611, 87243, 391721, 7633 | $87.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $751.26 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $840.08 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $542.18 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $50.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $60.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $1,380.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $841.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $682.38 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $142.91 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $60.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $60.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $266.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $71.12 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $429.99 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $217.40 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $790.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $147.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $1,208.65 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $115.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $1,066.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $847.67 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $730.74 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $77.60 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $293.25 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $460.00 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $150.90 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $57.50 |
| 176600 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2734, 14052, 06327, 14254, 2763, 2766, 2769, 017652, 33288, 14722, 4206, 14831, 2740, recibo, 33441, 9926, 33474, 11659, 15455, 183542, 3294 | $125.00 |
| 176598 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22006575 (1); COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: OFICIO | $8,431.18 |
| 176597 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO.- CR 22006460 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0252/2008 | $44.93 |
| 176597 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO.- CR 22006460 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0252/2008 | $4.90 |
| 176597 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO.- CR 22006460 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0252/2008 | $2.05 |
| 176597 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO.- CR 22006460 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0252/2008 | $3.00 |
| 176597 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO.- CR 22006460 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0252/2008 | $1,878.65 |
| 176597 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO.- CR 22006460 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0252/2008 | $301.98 |
| 176597 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO.- CR 22006460 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0252/2008 | $75.49 |
| 176596 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA.- CR 22006459 (1); PAGO DE FINIQUITO A POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0229/2008 | $44.93 |
| 176596 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA.- CR 22006459 (1); PAGO DE FINIQUITO A POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0229/2008 | $4.90 |
| 176596 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA.- CR 22006459 (1); PAGO DE FINIQUITO A POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0229/2008 | $2.05 |
| 176596 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA.- CR 22006459 (1); PAGO DE FINIQUITO A POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0229/2008 | $3.00 |
| 176596 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA.- CR 22006459 (1); PAGO DE FINIQUITO A POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0229/2008 | $1,878.65 |
| 176596 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA.- CR 22006459 (1); PAGO DE FINIQUITO A POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0229/2008 | $301.98 |
| 176596 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA | DELGADO ACOSTA GEMA NOEMI CRISTINA.- CR 22006459 (1); PAGO DE FINIQUITO A POR FALLECIMIENTO DE ACOSTA MAGAÑA MARIA DEL REFUGIO CON FECHA 01 DE NOV/07; FACTURAS: 0229/2008 | $75.49 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $795.86 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $26.80 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $115.20 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $321.60 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $26.13 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $34.00 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $29.33 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $6,245.34 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $3,572.75 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $856.43 |
| 176595 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE | PEREZ TELLEZ LUIS JORGE.- CR 22006457 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0263/2008 | $135.29 |
| 176594 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUILLEN COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER | GUILLEN COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 22006455 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0261/2008 | $6,434.08 |
| 176592 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE LUEVANO MARISELA | OVALLE LUEVANO MARISELA.- CR 22006453 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ RAMIREZ LUIS CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0253/2008 | $1,645.33 |
| 176592 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE LUEVANO MARISELA | OVALLE LUEVANO MARISELA.- CR 22006453 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ RAMIREZ LUIS CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0253/2008 | $230.40 |
| 176592 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE LUEVANO MARISELA | OVALLE LUEVANO MARISELA.- CR 22006453 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ RAMIREZ LUIS CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0253/2008 | $643.20 |
| 176592 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE LUEVANO MARISELA | OVALLE LUEVANO MARISELA.- CR 22006453 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ RAMIREZ LUIS CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0253/2008 | $40.76 |
| 176592 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE LUEVANO MARISELA | OVALLE LUEVANO MARISELA.- CR 22006453 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ RAMIREZ LUIS CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0253/2008 | $68.00 |
| 176592 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE LUEVANO MARISELA | OVALLE LUEVANO MARISELA.- CR 22006453 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ RAMIREZ LUIS CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0253/2008 | $58.66 |
| 176592 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE LUEVANO MARISELA | OVALLE LUEVANO MARISELA.- CR 22006453 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ RAMIREZ LUIS CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0253/2008 | $1,661.79 |
| 176592 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE LUEVANO MARISELA | OVALLE LUEVANO MARISELA.- CR 22006453 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ RAMIREZ LUIS CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0253/2008 | $664.36 |
| 176592 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE LUEVANO MARISELA | OVALLE LUEVANO MARISELA.- CR 22006453 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ RAMIREZ LUIS CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0253/2008 | $106.94 |
| 176590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER.- CR 22006603 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO | VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO.- CR 22006602 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN | TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN.- CR 22006601 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
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| 176575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS | HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS.- CR 22006588 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO | GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO.- CR 22006587 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER | GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER.- CR 22006586 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR | GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR.- CR 22006585 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES HERRERA LUIS ALBERTO | FLORES HERRERA LUIS ALBERTO.- CR 22006584 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL | CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL.- CR 22006583 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GARZA ADRIAN | CHAVEZ GARZA ADRIAN.- CR 22006582 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO ROBLES ISRAEL | CARRILLO ROBLES ISRAEL.- CR 22006581 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARMONA HERNANDEZ ARTURO | CARMONA HERNANDEZ ARTURO.- CR 22006580 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA ROMERO ANDRES | BARBA ROMERO ANDRES.- CR 22006579 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO | ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO.- CR 22006578 (1); BECARIOS DE POLICIA IRA QUINCENA DE MAYO DE LA GENERACION NO. 83 QUE INICIA EN ESTE MES DE MAYO | $2,360.00 |
| 176564 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400006 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 09 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 7677, 17844, 38315, 62313, RECIBO, 268-102665 | $59.00 |
| 176564 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400006 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 09 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 7677, 17844, 38315, 62313, RECIBO, 268-102665 | $160.00 |
| 176564 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400006 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 09 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 7677, 17844, 38315, 62313, RECIBO, 268-102665 | $489.00 |
| 176564 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400006 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 09 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 7677, 17844, 38315, 62313, RECIBO, 268-102665 | $15.00 |
| 176564 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400006 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 09 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 7677, 17844, 38315, 62313, RECIBO, 268-102665 | $370.00 |
| 176564 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400006 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 09 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 7677, 17844, 38315, 62313, RECIBO, 268-102665 | $32.00 |
| 176561 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22006490 (1); ASESORIA LEGAL TECNICA Y CONSULTORIA ADMVA. DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2008.; FACTURAS: 0031 | $9,200.00 |
| 176560 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22006489 (1); ASESORIA LEGAL TECNICA Y CONSULTORIA ADMVA. DEL 1 AL 15 DE MAYO/2008.; FACTURAS: 0032 | $9,200.00 |
| 176559 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22006181 (1); HOSPEDAJE DEL PDTE. MPAL. EN MEXICO P/REUNIRSE C/INVERSIONISTAS Y ASUNTOS REFERENTE AL CENTRO HIST.; FACTURAS: 143331 | $2,106.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $189.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $300.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $298.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $546.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $80.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $300.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $495.99 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $1,821.60 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $540.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $1,233.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $180.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $310.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $300.00 |
| 176558 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC; FACTURAS: 334191, 102431, 2667, 2669, 1484, 205-A-000044307, 6927, 23306, 9043, 6940, 1038, 23593, 889522, | $1,598.50 |
| 176557 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. | EDCO TURISMO, S.A. DE C.V..- CR 22006358 (1); DEVOLUCION DEL 20% RELATIVO AL IMPUESTO PREDIAL DEL 2007 Y 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $34,853.30 |
| 176556 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CURIEL VENEGAS ALEJANDRO | CURIEL VENEGAS ALEJANDRO.- CR 22006190 (1); COMPRA DE CHAMARRAS DE GABARINA PARA EL PERSONAL DEL SIND. DEL RASTRO C/MOTIVO D/PRIMERO DE MAYO; FACTURAS: 001204 | $90,997.20 |
| 176555 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006179 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 90263 | $184.00 |
| 176554 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ PUGA BECK ROSA MARIA | GOMEZ PUGA BECK ROSA MARIA.- CR 22006088 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 93/2007; FACTURAS: OFICIO | $40.00 |
| 176553 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARCE YFFERT ELENA CARLOTA | ARCE YFFERT ELENA CARLOTA.- CR 22006086 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 471/2008; FACTURAS: OFICIO | $59.90 |
| 176552 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22005823 (1); SISTEMA DE BASE DE DATOS ACTUALIZADA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 625 | $110,000.00 |
| 73421 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4898, 117629, 118786, 117628, 117617, 4670, 4673, 115082, 117234, 117235, 117345, 117346, 115085, 117819, 11 | $0.01 |
| 73421 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4898, 117629, 118786, 117628, 117617, 4670, 4673, 115082, 117234, 117235, 117345, 117346, 115085, 117819, 11 | $1,782.51 |
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| 73419 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220168 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18681, 18684, 18685, 18686, 18680, 18682 | $4,427.50 |
| 73419 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220168 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18681, 18684, 18685, 18686, 18680, 18682 | $575.00 |
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| 73419 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220168 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18681, 18684, 18685, 18686, 18680, 18682 | $7,676.25 |
| 73419 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220168 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18681, 18684, 18685, 18686, 18680, 18682 | $1,035.00 |
| 73418 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220166 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0755, 0754, 0716, 0735, 0756, 0715, 0734 | $1,955.00 |
| 73418 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220166 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0755, 0754, 0716, 0735, 0756, 0715, 0734 | $3,277.50 |
| 73418 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220166 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0755, 0754, 0716, 0735, 0756, 0715, 0734 | $1,610.00 |
| 73418 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220166 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0755, 0754, 0716, 0735, 0756, 0715, 0734 | $2,530.00 |
| 73418 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220166 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0755, 0754, 0716, 0735, 0756, 0715, 0734 | $2,875.00 |
| 73418 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220166 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0755, 0754, 0716, 0735, 0756, 0715, 0734 | $2,127.50 |
| 73418 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220166 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0755, 0754, 0716, 0735, 0756, 0715, 0734 | $2,530.00 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $690.00 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $1,012.00 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $839.50 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $839.50 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $839.50 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $839.50 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $1,012.00 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $1,012.00 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $8,429.50 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $1,150.00 |
| 73417 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 691 | $839.50 |
| 73416 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7898, 7917, 7940, 7942, 7943, 7952 | $2,431.10 |
| 73416 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7898, 7917, 7940, 7942, 7943, 7952 | $796.95 |
| 73416 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7898, 7917, 7940, 7942, 7943, 7952 | $4,675.90 |
| 73416 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7898, 7917, 7940, 7942, 7943, 7952 | $1,473.11 |
| 73416 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7898, 7917, 7940, 7942, 7943, 7952 | $3,182.65 |
| 73416 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7898, 7917, 7940, 7942, 7943, 7952 | $667.42 |
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| 73415 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 466, 476, 485, 491, 497, 500, 503 | $3,171.02 |
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| 73415 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 466, 476, 485, 491, 497, 500, 503 | $1,776.97 |
| 73415 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 466, 476, 485, 491, 497, 500, 503 | $1,776.97 |
| 73415 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 466, 476, 485, 491, 497, 500, 503 | $5,200.16 |
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| 73414 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2488, 2526, 8717, 8774, 8888 | $2,390.30 |
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| 73414 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2488, 2526, 8717, 8774, 8888 | $184.14 |
| 73413 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10094, 10132, 10135 | $9,295.91 |
| 73413 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10094, 10132, 10135 | $3,680.00 |
| 73413 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10094, 10132, 10135 | $6,878.84 |
| 73412 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 951, 954, 955, 983, 989, 990, 991, 993, 994, 996, 997 | $971.75 |
| 73412 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 951, 954, 955, 983, 989, 990, 991, 993, 994, 996, 997 | $632.50 |
| 73412 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 951, 954, 955, 983, 989, 990, 991, 993, 994, 996, 997 | $5,283.06 |
| 73412 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 951, 954, 955, 983, 989, 990, 991, 993, 994, 996, 997 | $862.92 |
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| 73411 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 1494, 1520, 1521, 1585, 1673 | $254.14 |
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| 73411 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 1494, 1520, 1521, 1585, 1673 | $6,350.16 |
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| 73410 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8103, 8121, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8138, 8139, 8142, 8143, | $770.50 |
| 73410 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8103, 8121, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8138, 8139, 8142, 8143, | $379.50 |
| 73410 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8103, 8121, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8138, 8139, 8142, 8143, | $1,214.86 |
| 73410 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8103, 8121, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8138, 8139, 8142, 8143, | $1,615.36 |
| 73410 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8103, 8121, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8138, 8139, 8142, 8143, | $2,702.50 |
| 73410 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8103, 8121, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8138, 8139, 8142, 8143, | $379.50 |
| 73410 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8103, 8121, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8138, 8139, 8142, 8143, | $379.50 |
| 73410 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8103, 8121, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8138, 8139, 8142, 8143, | $379.50 |
| 73410 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8103, 8121, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8138, 8139, 8142, 8143, | $3,951.52 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $299.00 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $1,952.70 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $2,880.75 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $1,032.70 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $1,032.70 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $5,045.63 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $1,312.73 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $2,685.25 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $2,685.25 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $2,685.25 |
| 73409 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5194, 5210, 5225, 5226, 5237, 5242, 5310, 5312, 5324, 5336, 5338 | $1,952.70 |
| 73408 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1982, 1990 | $10,000.00 |
| 73408 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1982, 1990 | $10,000.00 |
| 73407 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220138 (1); PAPELERIA Y SUMADORAS; FACTURAS: 1763, 1713 | $852.27 |
| 73407 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220138 (1); PAPELERIA Y SUMADORAS; FACTURAS: 1763, 1713 | $1,127.00 |
| 73407 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220138 (1); PAPELERIA Y SUMADORAS; FACTURAS: 1763, 1713 | $735.43 |
| 73407 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220138 (1); PAPELERIA Y SUMADORAS; FACTURAS: 1763, 1713 | $1,253.50 |
| 73406 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006450 (1); SUMINISTRO DE 2919 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318236, 318136, 318235, 318234, 318137, 318138 | $1,097.40 |
| 73406 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006450 (1); SUMINISTRO DE 2919 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318236, 318136, 318235, 318234, 318137, 318138 | $2,892.30 |
| 73406 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006450 (1); SUMINISTRO DE 2919 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318236, 318136, 318235, 318234, 318137, 318138 | $5,026.65 |
| 73406 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006450 (1); SUMINISTRO DE 2919 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318236, 318136, 318235, 318234, 318137, 318138 | $1,418.25 |
| 73406 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006450 (1); SUMINISTRO DE 2919 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318236, 318136, 318235, 318234, 318137, 318138 | $1,920.45 |
| 73406 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22006450 (1); SUMINISTRO DE 2919 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 318236, 318136, 318235, 318234, 318137, 318138 | $1,218.30 |
| 73399 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 43931, 43988, 44024 Y; FACTURAS: 44150 | $130,653.92 |
| 73399 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 43931, 43988, 44024 Y; FACTURAS: 44150 | $21,399.70 |
| 73399 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 43931, 43988, 44024 Y; FACTURAS: 44150 | $25,297.25 |
| 73399 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. 43931, 43988, 44024 Y; FACTURAS: 44150 | $1,689.00 |
| 73398 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 22006418 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALARMA EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: G-07228421 | $544.53 |
| 73397 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22006406 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1510 | $12,438.40 |
| 73396 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006370 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 4963 | $1,665.21 |
| 73395 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006369 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 4984 | $716.45 |
| 73394 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006368 (1); SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTO MULTIMEDIA; FACTURAS: 1207 | $1,999.85 |
| 73393 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 4942 | $32,556.50 |
| 73392 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006365 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 4993 | $607.09 |
| 73391 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006364 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 4962 | $2,599.00 |
| 73390 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22006363 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 4966 | $5,054.25 |
| 73389 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 22006361 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO POR FEB. 2008, MANTO. DE PALACIO; FACTURAS: 2595 | $5,750.00 |
| 73388 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22006356 (1); COMPRA DE PINOL BIDON 10 LTS.; FACTURAS: 27070 | $1,368.50 |
| 73386 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006351 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79100 | $3,230.60 |
| 73386 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006351 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79100 | $38,683.98 |
| 73386 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006351 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 79100 | $267.00 |
| 73385 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79028 / 79041 | $1,242.50 |
| 73385 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79028 / 79041 | $5,254.07 |
| 73385 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79028 / 79041 | $96,300.71 |
| 73384 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CEELE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR 22006349 (1); PAGO DEL 100% ESTIMACION ESCALATORIA O.T. OPG-OD-EQ-LP-144/04; FACTURAS: 426 | $49,920.79 |
| 73383 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22006348 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36000,36001,36028,36029,36030,36047,36118,36119 Y; FACTURAS: 36120 | $102,194.77 |
| 73383 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22006348 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36000,36001,36028,36029,36030,36047,36118,36119 Y; FACTURAS: 36120 | $2,378.57 |
| 73383 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22006348 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36000,36001,36028,36029,36030,36047,36118,36119 Y; FACTURAS: 36120 | $64,829.57 |
| 73382 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006347 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 102028 | $745.50 |
| 73382 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006347 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 102028 | $4,458.86 |
| 73382 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006347 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 102028 | $19,908.36 |
| 73382 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006347 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 102028 | $213.00 |
| 73381 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006346 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 102053 | $461.50 |
| 73381 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006346 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 102053 | $2,875.54 |
| 73381 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006346 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 102053 | $8,633.58 |
| 73381 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006346 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 102053 | $177.50 |
| 73380 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22006345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8137, 8129, 8128, 8136 | $379.50 |
| 73380 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22006345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8137, 8129, 8128, 8136 | $379.50 |
| 73380 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22006345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8137, 8129, 8128, 8136 | $379.50 |
| 73380 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22006345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8137, 8129, 8128, 8136 | $379.50 |
| 73379 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22006342 (1); COMPRA DE CATALIZADOR UNIVERSAL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 034660 | $15,170.80 |
| 73378 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22006332 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 52375 / 52403 | $177.50 |
| 73378 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22006332 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 52375 / 52403 | $2,023.53 |
| 73378 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22006332 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 52375 / 52403 | $10,642.88 |
| 73378 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22006332 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 52375 / 52403 | $267.00 |
| 73377 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006331 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS. 48856, 48857, 48860 Y; FACTURAS: 48865 | $40,420.21 |
| 73377 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006331 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS. 48856, 48857, 48860 Y; FACTURAS: 48865 | $25,297.25 |
| 73377 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006331 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS. 48856, 48857, 48860 Y; FACTURAS: 48865 | $25,226.25 |
| 73376 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006330 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 48893 | $305.30 |
| 73374 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22006327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS NOS.55590, 55824, 55997, 56086, 56650 Y; FACTURAS: 56651 | $57,631.51 |
| 73374 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22006327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS NOS.55590, 55824, 55997, 56086, 56650 Y; FACTURAS: 56651 | $4,472.99 |
| 73374 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22006327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS NOS.55590, 55824, 55997, 56086, 56650 Y; FACTURAS: 56651 | $107,491.68 |
| 73373 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 22006323 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2364 | $34,779.91 |
| 73372 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006320 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT.17913,20869,30762,41447,41448,41449,41450,23106,30737,17969 Y; FACTURAS: 41442,24856 | $5,410.41 |
| 73371 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006319 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT.32131 Y; FACTURAS: 32557 | $842.61 |
| 73370 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006317 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT.17332,18064,18796,21247,22899,23044,25089,25761,27653,28637 Y; FACTURAS: 28905,30024 | $5,476.93 |
| 73369 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006316 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT. 31472,32743,33077,41438,41439 Y; FACTURAS: 41440 | $11,936.28 |
| 73368 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006315 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR MEDICA FACT.27355,27640,28161,28341,29209,29219,29232,30089,30180,30426 Y; FACTURAS: 30763,30804 | $26,938.62 |
| 73367 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006314 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT.19643,20315,20547,21516,21912,22686,23350,24170,24744,25111 Y; FACTURAS: 25343,26955 | $20,488.44 |
| 73366 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006312 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT.15733,16086,16392,17022,17361,17910,17912,17929,18097,18602 Y; FACTURAS: 19400,19641 | $32,696.36 |
| 73365 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006311 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT.41431,41432,41433 Y; FACTURAS: 41434 | $7,907.52 |
| 73364 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006310 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FAT.27311,28450,28879,29688,30120,30792,30799,31137,32404 Y; FACTURAS: 32721 | $17,628.61 |
| 73363 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006309 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT.22173,22691,22937,23539,23860,24156,24157,25102,25510,25728 Y; FACTURAS: 26322,26661 | $19,362.96 |
| 73362 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006307 (1); OXIGENO MEDICINA, DIR. MEDICA FACT.15662,16028,16372,17669,17907,17908,17999,18625,19418,19933 Y; FACTURAS: 20515,21134 | $17,836.50 |
| 73361 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006306 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT.17002,20143,20735,22194,22248,22529,23809,24376,25398,25584 Y; FACTURAS: 27336, 30644,31778 | $9,597.36 |
| 73360 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006305 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT.29937,30615,32908,41421,41422,41423 Y; FACTURAS: 41426 | $10,419.59 |
| 73359 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006304 (1); OXIGENO MEDICINAL, DIR. MEDICA FACT.22001,22348,22806,23616,23713,23906,25730,26160,26704,27462 Y; FACTURAS: 28006, 29001 | $15,880.22 |
| 73358 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006303 (1); OXIGENO MEDICINAL DIR. MEDICA FACT.15444,15814,17139,17438,17449,17894,17895,17899,17900 Y; FACTURAS: 17901,17905,18104 | $11,619.43 |
| 73357 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006302 (1); OXIGENO MEDICINAL PARA DIR. MEDICA, FACT.18547,18809,19458,19766,19784,20102,20693,20819,21276 Y; FACTURAS: 21407,21424,21944 | $9,969.25 |
| 73356 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22006301 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE ALARMAS MANIFOLDS, U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: CE 19964 | $107,573.70 |
| 73355 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22006298 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48373 / 48651 | $1,874.43 |
| 73355 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22006298 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48373 / 48651 | $1,455.50 |
| 73355 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22006298 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48373 / 48651 | $7,120.08 |
| 73354 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 22006297 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 51774 | $48,933.10 |
| 73353 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 22006296 (1); PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 51806 | $9,328.80 |
| 73352 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22006196 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 16964, 16901, 16966 | $5,890.00 |
| 73352 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22006196 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 16964, 16901, 16966 | $3,090.00 |
| 73352 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22006196 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 16964, 16901, 16966 | $3,090.00 |
| 73351 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22006192 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 0122 | $18,159.65 |
| 73350 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22006191 (1); SERVICIOS DE CABLE, INTERNET, Y OTROS SERV. INTERNET PARA EL TESORERO; FACTURAS: 01201 | $2,568.01 |
| 73349 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22006187 (1); IMPRESION DE CREDENCIALES PARA CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 4595 | $460.00 |
| 73348 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22006186 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA EXPOSICION MUNDO DE JUGUETE DEL 6 DE MAYO 2008; FACTURAS: 4594 | $1,127.00 |
| 73347 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22006183 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL; FACTURAS: 05396 | $417.13 |
| 73347 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22006183 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL; FACTURAS: 05396 | $2,078.60 |
| 73347 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22006183 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL; FACTURAS: 05396 | $35,855.12 |
| 73346 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22006182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 53911 | $176.75 |
| 73346 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22006182 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 53911 | $14,025.40 |
| 73345 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006176 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43828 | $38,574.22 |
| 73345 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006176 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43828 | $7,987.61 |
| 73345 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006176 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43828 | $10,209.78 |
| 73345 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006176 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43828 | $747.00 |
| 73344 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43861 / 43862 | $88,764.01 |
| 73344 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43861 / 43862 | $21,619.45 |
| 73344 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43861 / 43862 | $23,089.15 |
| 73344 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006175 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43861 / 43862 | $3,273.19 |
| 73343 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | FORMAS MODERNAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FORMAS MODERNAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22006173 (1); IMPRESION DE F.C. CITATORIO PARA EJECUCION FISCAL; FACTURAS: 13748 | $4,600.00 |
| 73339 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22006160 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 27203 | $8,243.00 |
| 73338 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006159 (1); SERVICIO DE PENSION A UNIDADES EN EL ESTAC. DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 10067 | $10,230.00 |
| 73337 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006158 (1); COMPRA DE MARCA TEXTOS PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1839 | $220.80 |
| 73336 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PANTEON MEZQUITAN; FACTURAS: 1813 | $591.91 |
| 73335 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22006156 (1); ELABORACION DE VOLANTES Y ORDENES DE PAGO PARA COORD. DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6567 | $3,042.90 |
| 73334 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006155 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 1840 | $397.44 |
| 73333 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006154 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 1841 | $1,959.60 |
| 73332 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006150 (1); SUMINISTRO DE 485 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 542116 | $2,255.25 |
| 73331 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006148 (1); SUMINISTRO DE 107 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 541030 | $540.35 |
| 73330 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22006146 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 1509 | $9,453.00 |
| 73329 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22006143 (1); SUMINISTRO DE 1959 LTS. DE GS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 542339 | $9,109.35 |
| 73328 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22006141 (1); COMPRA DE 20 IMPRESORAS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 58083 | $82,800.00 |
| 73327 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006139 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18781 | $4,213.60 |
| 73326 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006138 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18875 | $733.70 |
| 73325 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006137 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18874 | $2,199.95 |
| 73324 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006136 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18868 | $3,253.35 |
| 73323 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006134 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18809 | $15,870.00 |
| 73322 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22006132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18753 | $1,817.00 |
| 73321 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22006123 (1); COMPRA DE 3 SIRENAS PA-300 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0900 | $12,075.00 |
| 73320 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006109 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 83227 | $215,520.40 |
| 73319 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22006091 (1); COMPRA DE 1 TELEFONO MULTILINEA PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 3979 | $5,157.75 |
| 73318 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22005956 (1); COMPRA DE CREDENZAS C/LIBRERO PARA ESCRITORIO PARA CULTURA; FACTURAS: 5903 | $7,541.70 |
| 73317 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22005941 (1); COMPRA DE 8 GABINETES SUSPENDIDO TIPO FLIPER, PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 8956 | $6,348.00 |
| 73316 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22005917 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16617, 16902 | $1,860.01 |
| 73316 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22005917 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16617, 16902 | $60.00 |
| 73315 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22005906 (1); MANO DE OBRA Y REEFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 4371, 117451, 117452, 116867, 117247, 116590, 116979 | $1,092.51 |
| 73315 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22005906 (1); MANO DE OBRA Y REEFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 4371, 117451, 117452, 116867, 117247, 116590, 116979 | $1,092.51 |
| 73315 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22005906 (1); MANO DE OBRA Y REEFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 4371, 117451, 117452, 116867, 117247, 116590, 116979 | $1,835.40 |
| 73315 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22005906 (1); MANO DE OBRA Y REEFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 4371, 117451, 117452, 116867, 117247, 116590, 116979 | $1,092.51 |
| 73315 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22005906 (1); MANO DE OBRA Y REEFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 4371, 117451, 117452, 116867, 117247, 116590, 116979 | $1,265.00 |
| 73315 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22005906 (1); MANO DE OBRA Y REEFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 4371, 117451, 117452, 116867, 117247, 116590, 116979 | $917.70 |
| 73315 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22005906 (1); MANO DE OBRA Y REEFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 4371, 117451, 117452, 116867, 117247, 116590, 116979 | $1,264.99 |
| 73314 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005873 (1); BOLETO DE AVION P/SALVADOR SANCHEZ P/PARTICIPAR EN LA FIESTA DEL 5 DE MAYO EN PORTLAND; FACTURAS: 40164, 1 5686497502 | $115.00 |
| 73314 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005873 (1); BOLETO DE AVION P/SALVADOR SANCHEZ P/PARTICIPAR EN LA FIESTA DEL 5 DE MAYO EN PORTLAND; FACTURAS: 40164, 1 5686497502 | $9,761.85 |
| 73313 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005870 (1); DIFERENCIA POR CAMBIO DE LA COMPRA DE UN FAX Y ADEMAS DOS PIEZAS DE PELICULA P/AREA DE ESPECT. PUBS.; FACTURAS: 248525, 248526, 23710 | $1,049.00 |
| 73313 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005870 (1); DIFERENCIA POR CAMBIO DE LA COMPRA DE UN FAX Y ADEMAS DOS PIEZAS DE PELICULA P/AREA DE ESPECT. PUBS.; FACTURAS: 248525, 248526, 23710 | $503.70 |
| 73313 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005870 (1); DIFERENCIA POR CAMBIO DE LA COMPRA DE UN FAX Y ADEMAS DOS PIEZAS DE PELICULA P/AREA DE ESPECT. PUBS.; FACTURAS: 248525, 248526, 23710 | $-1,399.00 |
| 73312 | Detalle Factura de click aquí | 20/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22005816 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS ORDEN NO.498 FACT.0023,5492,5490,5494,5497,0026,0019,0007,0011,0009 Y; FACTURAS: 0017 | $25,020.12 |
| 176548 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 22006372 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE KIOSKOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2008, ORDEN NO.1580, DIR. INGRESOS.; FACTURAS: 1744 | $5,174.48 |
| 176547 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LARIOS AVILA FRANCISCO JAVIER | LARIOS AVILA FRANCISCO JAVIER.- CR 22006359 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 351/08 OFICIO 471/08; FACTURAS: RECIBO | $1,954.38 |
| 176546 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVERA GARCIA TOMAS | RIVERA GARCIA TOMAS.- CR 22006357 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PH-13, ORDEN 1534; FACTURAS: 670 | $462.30 |
| 176544 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C. | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C..- CR 22006354 (1); ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 40% (2DO. PAGO) P/LA ELAB. D/PROYECTO MANUAL D/IMAGEN URB. DEL MPIO.; FACTURAS: 0225 | $199,640.00 |
| 176543 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 22006353 (1); SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE EXP. EN MATERIA LABORAL, ORDEN NO.220 SINDICATURA.; FACTURAS: 0004 | $10,000.00 |
| 176542 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 22006344 (1); SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO DEL 2008, ORDEN NO.1561SINDICATURA.; FACTURAS: 0103 | $11,155.00 |
| 176541 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 22006337 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0115 | $7,650.00 |
| 176538 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIOS FERNANDEZ DANIEL | RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 22006322 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 053 | $7,650.00 |
| 176537 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22006321 (1); COMPRA DE ESMALTE CENTARI BLANCO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 54501 | $20,375.70 |
| 176536 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22006318 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE ENE. FEB. Y MZO.2008 LOCALES 6F Y 7F RELACIONES EXTERIORES 1; FACTURAS: 0268 | $4,175.33 |
| 176535 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22006294 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1226 | $2,457.55 |
| 176534 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA GARCIA TOMAS | RIVERA GARCIA TOMAS.- CR 22006290 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1046 | $2,776.10 |
| 176533 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22006288 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 31725 | $839.12 |
| 176532 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22006287 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 31631 | $225.42 |
| 176531 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22006286 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 31630 | $1,258.68 |
| 176530 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIOS GARCIA JULIAN | RIOS GARCIA JULIAN.- CR 22006203 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0179 | $7,225.00 |
| 176529 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIOS FIERROS ERNESTO | RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 22006202 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0003 | $7,225.00 |
| 176528 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO.- CR 22006188 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE DOMO PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 1403 | $210,148.13 |
| 176527 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22006184 (1); COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA PARA COCINETA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 002634 | $429.00 |
| 176526 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006180 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 90517 | $412.16 |
| 176525 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22006178 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 90123 | $3,587.00 |
| 176524 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22006174 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2007 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 0272 | $1,169.55 |
| 176523 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VERONICA BUSTOS GRISELDA | VERONICA BUSTOS GRISELDA.- CR 22006172 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MED. FOLIO 298/08 OFICIO 463/08; FACTURAS: OFICIO | $293.21 |
| 176521 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006153 (1); COMPRA DE 8 TRAPEADORES PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 286 | $144.44 |
| 176520 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 22006152 (1); RENTA DE ENTARIMADO MODULAR EN ELPARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 1708 | $2,875.00 |
| 176518 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS.- CR 22006130 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176517 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 22006118 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES DEL PALACIO MPAL. MES ABRIL DEL AÑO 2008, ORDEN NO.1477.; FACTURAS: 0628 | $9,775.00 |
| 176516 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 22006117 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS MES DE ABRIL DEL AÑO 2008, ORDEN NO.1483, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0627 | $14,375.00 |
| 176514 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 22005976 (1); REEMBOLSO D/VIAJE D/COMISION A MEXICO P/REG.D/CANDIDATURA D/LA CD.D/GDL. C/CAPITAL MUNDIAL D/LIBRO; FACTURAS: 266670, 8200, 25335, 6316 | $163.50 |
| 176514 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 22005976 (1); REEMBOLSO D/VIAJE D/COMISION A MEXICO P/REG.D/CANDIDATURA D/LA CD.D/GDL. C/CAPITAL MUNDIAL D/LIBRO; FACTURAS: 266670, 8200, 25335, 6316 | $318.00 |
| 176514 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 22005976 (1); REEMBOLSO D/VIAJE D/COMISION A MEXICO P/REG.D/CANDIDATURA D/LA CD.D/GDL. C/CAPITAL MUNDIAL D/LIBRO; FACTURAS: 266670, 8200, 25335, 6316 | $231.00 |
| 176514 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 22005976 (1); REEMBOLSO D/VIAJE D/COMISION A MEXICO P/REG.D/CANDIDATURA D/LA CD.D/GDL. C/CAPITAL MUNDIAL D/LIBRO; FACTURAS: 266670, 8200, 25335, 6316 | $190.00 |
| 176513 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22005826 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ALUB. PUBLICO; FACTURAS: 90125 | $10,961.20 |
| 176512 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22005786 (1); REINTEGRO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, EN LA SECRET. DE COMUN. Y TRANSPORTES C/OSCAR SANTIAGO C.; FACTURAS: 7102, RECIBO, 11251, 248259 | $185.00 |
| 176512 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22005786 (1); REINTEGRO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, EN LA SECRET. DE COMUN. Y TRANSPORTES C/OSCAR SANTIAGO C.; FACTURAS: 7102, RECIBO, 11251, 248259 | $270.00 |
| 176512 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22005786 (1); REINTEGRO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, EN LA SECRET. DE COMUN. Y TRANSPORTES C/OSCAR SANTIAGO C.; FACTURAS: 7102, RECIBO, 11251, 248259 | $280.00 |
| 176512 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22005786 (1); REINTEGRO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, EN LA SECRET. DE COMUN. Y TRANSPORTES C/OSCAR SANTIAGO C.; FACTURAS: 7102, RECIBO, 11251, 248259 | $118.00 |
| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $761.88 |
| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $119.85 |
| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $281.90 |
| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $339.25 |
| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $89.00 |
| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $402.50 |
| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $160.00 |
| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $86.00 |
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| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $1,624.72 |
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| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $862.50 |
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| 176511 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22005781 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 05 DE MAYO DEL 2008.; FACTURAS: 02458, 02457, 6418, 529211, 529249, 268-101098, 7065, 7072, 018312, 16253, 7177, 4257, 3683, 5488, 81246, 81365, 01064, 01061, 7518, 9 | $258.75 |
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| 176510 | Detalle Factura de click aquí | 19/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | REFRITECNIA, S.A. DE C.V. | REFRITECNIA, S.A. DE C.V..- CR 22005366 (1); LOTE DE MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES DEL AIRE ACONDICIONADO POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 1599 | $862.00 |
| 176509 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 22006412 (1); OPERATIVO NOCTURNO DE LOS DIAS VIERNES Y SABADOS DEL MES DE ABR. 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $3,000.00 |
| 176508 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 22000750 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4707 | $1,474.07 |
| 176503 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 22001425 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. ORDEN 5680; FACTURAS: 5361 | $3,335.07 |
| 176502 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 22001100 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ORDEN NO. 5522; FACTURAS: 4716 | $437.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $198.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $212.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $165.01 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $391.50 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $165.01 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $106.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $92.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $176.80 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $101.84 |
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| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $210.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $212.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $190.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $47.46 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $10.35 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $318.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $340.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $174.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $306.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $185.00 |
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| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $34.50 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $106.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $195.01 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $391.50 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $10.35 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $253.60 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $23.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $329.38 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $83.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $134.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $174.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $269.10 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $34.50 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $169.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $499.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $101.00 |
| 176497 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 174033, 268518, 71399, 1057, 175207, 175206, 53163, 270848, 1939, 1041, 72792, 72, 73094, 176567, 4166, 73972, 177496, 4194, 4199, 12675, 178056, 178057, 1084, 78276, 178971, 4350, 1 | $198.00 |
| 176496 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006151 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 285 | $758.40 |
| 176495 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL.- CR 22006149 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: A 3077 | $1,327.93 |
| 176494 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIVERA RIOS ADRIAN | RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 22006147 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 109 | $7,225.00 |
| 176493 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 22006145 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0201 | $7,225.00 |
| 176492 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 22006144 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0202 | $7,225.00 |
| 176491 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 22006129 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 224 | $7,225.00 |
| 176490 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 22006128 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 203 | $7,650.00 |
| 176489 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22006126 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION | $5,850,286.10 |
| 176488 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 22006125 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 375 | $7,225.00 |
| 176487 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 22006121 (1); ANALISIS DE RESULTADOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS; FACTURAS: 002 | $11,155.00 |
| 176486 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006113 (1); COMPRA DE GUANTES, CODERAS Y RODILLERAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 3589 | $66,594.89 |
| 176485 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 22006110 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO.; FACTURAS: 802 | $132,584.52 |
| 176484 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TUBELITE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TUBELITE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006107 (1); CONSUMIBLES PARA EQUIPO IMPRESION GRAN FORMATO FACT. 121553; FACTURAS: 121536,12155 | $94,447.41 |
| 176483 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V..- CR 22006102 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 473/2007-3; FACTURAS: OFICIO | $8,451.50 |
| 176482 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 22006100 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 473/2007-3; FACTURAS: OFICIO | $8,728.00 |
| 176481 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 22006097 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 473/2007-3; FACTURAS: OFICIO | $5,978.35 |
| 176480 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 22005980 (1); ASESORIA EN INFORMATICA MES DE ABRIL 2008, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.1543; FACTURAS: 277 | $14,238.09 |
| 176479 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 22005912 (1); COMPRA DE UN FAX PARA EL DEPTO. DE ESTIMACIOINES Y PROCESOS DE EGRESOS; FACTURAS: 46086 | $3,335.00 |
| 176478 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 22005248 (1); COMPRA DE 70,000 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 03019 | $15,295.00 |
| 176476 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALVAN ESPARZA MIGUEL ANGEL | GALVAN ESPARZA MIGUEL ANGEL.- CR 22006376 (1); FINIQFUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $27,560.00 |
| 176476 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALVAN ESPARZA MIGUEL ANGEL | GALVAN ESPARZA MIGUEL ANGEL.- CR 22006376 (1); FINIQFUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,307.20 |
| 176475 | Detalle Factura de click aquí | 16/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 22006115 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2008; FACTURAS: 107 | $362,081.66 |
| 176468 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V..- CR 22006324 (1); COMPRA DE 178 CASCOS DE PROTECCION P/CICLISTA, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 3303 | $49,838.31 |
| 176467 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22005920 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FEBRERO/08; FACTURAS: 101143949, 101143949 | $383.00 |
| 176467 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22005920 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FEBRERO/08; FACTURAS: 101143949, 101143949 | $660.00 |
| 176465 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIAB, S.A. DE C.V. | HIAB, S.A. DE C.V..- CR 22006103 (1); SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: G-2406 | $8,437.48 |
| 176464 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 22006101 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 530 | $7,225.00 |
| 176463 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION INGRESOS | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22006095 (1); AVANCE DEL 25% PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS"ORDEN NO.680.; FACTURAS: 0850 | $26,220.00 |
| 176462 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 22006089 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0211 | $7,225.00 |
| 176461 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 22006087 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 153 | $7,225.00 |
| 176460 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 22006084 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 062 | $7,225.00 |
| 176459 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALAZAR GARCIA PIEDAD | SALAZAR GARCIA PIEDAD.- CR 22006083 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 471/2007; FACTURAS: OFICIO | $172.80 |
| 176458 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 22006082 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 209 | $7,225.00 |
| 176455 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | INVETT, S.A. DE C.V. | INVETT, S.A. DE C.V..- CR 22006076 (1); COMPRA DE VACUNAS PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 108362 | $14,652.00 |
| 176449 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 22005913 (1); SERVICIO DE SKY Q/ESTABA EN PRESIDENCIA Y Q/SOLICITARA DIR. SISTEMAS Y Q/SE LIQUIDARA Y CANCELARA; FACTURAS: 297421, 297422, 297425, 297426, 297429, 297430 | $454.62 |
| 176449 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 22005913 (1); SERVICIO DE SKY Q/ESTABA EN PRESIDENCIA Y Q/SOLICITARA DIR. SISTEMAS Y Q/SE LIQUIDARA Y CANCELARA; FACTURAS: 297421, 297422, 297425, 297426, 297429, 297430 | $801.00 |
| 176449 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 22005913 (1); SERVICIO DE SKY Q/ESTABA EN PRESIDENCIA Y Q/SOLICITARA DIR. SISTEMAS Y Q/SE LIQUIDARA Y CANCELARA; FACTURAS: 297421, 297422, 297425, 297426, 297429, 297430 | $741.00 |
| 176449 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 22005913 (1); SERVICIO DE SKY Q/ESTABA EN PRESIDENCIA Y Q/SOLICITARA DIR. SISTEMAS Y Q/SE LIQUIDARA Y CANCELARA; FACTURAS: 297421, 297422, 297425, 297426, 297429, 297430 | $741.00 |
| 176449 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 22005913 (1); SERVICIO DE SKY Q/ESTABA EN PRESIDENCIA Y Q/SOLICITARA DIR. SISTEMAS Y Q/SE LIQUIDARA Y CANCELARA; FACTURAS: 297421, 297422, 297425, 297426, 297429, 297430 | $801.00 |
| 176449 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 22005913 (1); SERVICIO DE SKY Q/ESTABA EN PRESIDENCIA Y Q/SOLICITARA DIR. SISTEMAS Y Q/SE LIQUIDARA Y CANCELARA; FACTURAS: 297421, 297422, 297425, 297426, 297429, 297430 | $801.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $86.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $12.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $134.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $156.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $12.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $1,156.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $37.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $86.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $37.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $156.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $156.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $102.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $156.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $130.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $102.00 |
| 176448 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22005907 (1); VIATICOS DE RUTH OROZCO Y JOSE MA. MARTIN DEL CAMPO P/SU PARTICIPACION E/LA 1ERA. EXPO PURO POTOSINO; FACTURAS: 76399, 072934, 114948, 072994, 13301, 073000, 539764, 831197, 119554, 234894, 827169, 346778, | $215.00 |
| 73311 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0473 (1); EST. 2 DSM MPAV RM AD 010/08; FACTURAS: 0663 | $664,881.80 |
| 73311 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0473 (1); EST. 2 DSM MPAV RM AD 010/08; FACTURAS: 0663 | $-199,464.54 |
| 73310 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22006292 (1); RETENCIONES CORRESPONDIENTES A 1ER QUINCENA DE MAYO/2008 AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: DESCRIPCION | $3,955,708.51 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $1,357.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $702.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $68.09 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $91.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $149.90 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $843.64 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $130.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $16.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $2,952.74 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $312.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $55.65 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $25.95 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $192.35 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $715.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $380.19 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $1,470.85 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $122.70 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $182.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $247.10 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $103.20 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $351.93 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $130.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $130.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $173.20 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $871.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $39.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $1,945.80 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $312.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $1,501.90 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $91.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $285.14 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $195.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $2,518.50 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $1,725.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $208.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $35.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $80.50 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $3,374.56 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $575.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $481.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $2,272.26 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $151.20 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $1,035.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $39.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $182.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $65.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $550.27 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $240.20 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $414.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $1,380.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $90.00 |
| 73308 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES.; FACTURAS: 6139, 6152, 10484, 60330, 141217, 000127123, 6089, 6115, 016371, 165831, 24142, L06-F20415, 1572, 123, 3423, 33483, 112201, 1 | $362.25 |
| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $689.25 |
| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $749.80 |
| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $74.75 |
| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $404.80 |
| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $74.75 |
| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $3,024.36 |
| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $423.20 |
| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $758.06 |
| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $3,126.69 |
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| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $5,606.25 |
| 73307 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8128, 8175, 8176, 8197, 8201, 8214, 8218, 8254, 8293, 8294 | $141.64 |
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| 73306 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 649, 652, 666, 669, 673 | $9,999.25 |
| 73306 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 649, 652, 666, 669, 673 | $4,900.15 |
| 73306 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 649, 652, 666, 669, 673 | $4,968.00 |
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| 73305 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220169 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 127939, 128093, 127867, 127690, 127830 | $1,404.55 |
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| 73304 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18614, 18742, 18743, 18744, 18593, 18618, 18559, 18594, 18613, 18615, 18617, 18432, 18706, 18705 | $1,541.00 |
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| 73303 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2159, 21435, 21801, 2178, 21738, 16223, 21736, 21734, 21971, 21969, 21977 | $1,627.69 |
| 73303 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2159, 21435, 21801, 2178, 21738, 16223, 21736, 21734, 21971, 21969, 21977 | $1,651.23 |
| 73303 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2159, 21435, 21801, 2178, 21738, 16223, 21736, 21734, 21971, 21969, 21977 | $2,932.50 |
| 73303 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2159, 21435, 21801, 2178, 21738, 16223, 21736, 21734, 21971, 21969, 21977 | $201.48 |
| 73303 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2159, 21435, 21801, 2178, 21738, 16223, 21736, 21734, 21971, 21969, 21977 | $839.35 |
| 73303 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2159, 21435, 21801, 2178, 21738, 16223, 21736, 21734, 21971, 21969, 21977 | $113.27 |
| 73303 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220163 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2159, 21435, 21801, 2178, 21738, 16223, 21736, 21734, 21971, 21969, 21977 | $7,918.57 |
| 73302 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220162 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1576, 1567, 1564 | $3,841.00 |
| 73302 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220162 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1576, 1567, 1564 | $2,686.40 |
| 73302 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220162 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1576, 1567, 1564 | $4,427.50 |
| 73301 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220161 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44929, 44930, 44935, 44912, 44961, 44960, 44952, 44938 | $862.22 |
| 73301 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220161 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44929, 44930, 44935, 44912, 44961, 44960, 44952, 44938 | $1,273.36 |
| 73301 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220161 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44929, 44930, 44935, 44912, 44961, 44960, 44952, 44938 | $198.57 |
| 73301 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220161 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44929, 44930, 44935, 44912, 44961, 44960, 44952, 44938 | $603.27 |
| 73301 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220161 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44929, 44930, 44935, 44912, 44961, 44960, 44952, 44938 | $129.85 |
| 73301 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220161 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44929, 44930, 44935, 44912, 44961, 44960, 44952, 44938 | $198.57 |
| 73301 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220161 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44929, 44930, 44935, 44912, 44961, 44960, 44952, 44938 | $1,678.62 |
| 73301 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220161 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44929, 44930, 44935, 44912, 44961, 44960, 44952, 44938 | $6,506.99 |
| 73300 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MONROY JUAN RAMON | GONZALEZ MONROY JUAN RAMON.- CR 24220134 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0603, 0604 | $7,877.50 |
| 73300 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MONROY JUAN RAMON | GONZALEZ MONROY JUAN RAMON.- CR 24220134 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0603, 0604 | $4,025.00 |
| 73299 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20949, 20871, 20954, 20834, 20134, 20762, 20856, 1986, 20914 | $1,403.21 |
| 73299 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20949, 20871, 20954, 20834, 20134, 20762, 20856, 1986, 20914 | $1,279.98 |
| 73299 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20949, 20871, 20954, 20834, 20134, 20762, 20856, 1986, 20914 | $11,127.40 |
| 73299 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20949, 20871, 20954, 20834, 20134, 20762, 20856, 1986, 20914 | $1,790.24 |
| 73299 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20949, 20871, 20954, 20834, 20134, 20762, 20856, 1986, 20914 | $3,830.60 |
| 73299 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20949, 20871, 20954, 20834, 20134, 20762, 20856, 1986, 20914 | $197.14 |
| 73299 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20949, 20871, 20954, 20834, 20134, 20762, 20856, 1986, 20914 | $2,093.40 |
| 73299 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20949, 20871, 20954, 20834, 20134, 20762, 20856, 1986, 20914 | $9,458.75 |
| 73299 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20949, 20871, 20954, 20834, 20134, 20762, 20856, 1986, 20914 | $19.55 |
| 73298 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220130 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26137A, 26138A, 26220A, 26222A | $7,705.00 |
| 73298 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220130 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26137A, 26138A, 26220A, 26222A | $2,380.50 |
| 73298 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220130 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26137A, 26138A, 26220A, 26222A | $425.50 |
| 73298 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220130 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26137A, 26138A, 26220A, 26222A | $69.00 |
| 73297 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220129 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0740, 0742, 0520 | $4,427.50 |
| 73297 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220129 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0740, 0742, 0520 | $9,602.50 |
| 73297 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220129 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0740, 0742, 0520 | $6,469.90 |
| 73293 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22006105 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 1842 | $1,134.82 |
| 73292 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006104 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 78904 | $1,371.62 |
| 73292 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006104 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 78904 | $3,252.29 |
| 73292 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006104 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 78904 | $47,542.60 |
| 73291 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22006099 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 572988 | $920.00 |
| 73290 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22006098 (1); COMPRA DE AFLOJATODO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 570276 | $1,273.91 |
| 73289 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22006093 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 52350 | $532.50 |
| 73289 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22006093 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 52350 | $1,313.50 |
| 73289 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22006093 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 52350 | $3,961.79 |
| 73288 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006092 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48843, 48845 Y; FACTURAS: 48848 | $24,182.55 |
| 73288 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006092 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48843, 48845 Y; FACTURAS: 48848 | $19,382.96 |
| 73288 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22006092 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48843, 48845 Y; FACTURAS: 48848 | $14,909.97 |
| 73287 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006090 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 67750 | $14,719.51 |
| 73287 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006090 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 67750 | $7,369.78 |
| 73287 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006090 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 67750 | $10,060.68 |
| 73280 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22006064 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3012 | $80.85 |
| 73269 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 22005990 (1); HONORARIOS A EJECUTORES DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2007, ZONA MINERVA; FACTURAS: 304 | $15,190.35 |
| 73262 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005973 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: Y 29711 | $3,323.50 |
| 73261 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005972 (1); COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: Y 29710 | $6,055.33 |
| 73260 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005971 (1); COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: Y 29906 | $3,075.10 |
| 73259 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22005970 (1); PAGO DE APORTACIONES DEL C. NAVA MENA CHRISTIAN A. POR PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 04 DE SEPT./2006; FACTURAS: 236/2008 | $31,199.12 |
| 73258 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005969 (1); COMPRA DE TONER PARA REGISTRO CIVIL.; FACTURAS: Y 29905 | $12,696.00 |
| 73257 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005968 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: Y 29902 | $4,268.69 |
| 73256 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005967 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: Y 29896 | $897.00 |
| 73255 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 22005966 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ABRIL AL 09 DE MAYO/08 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 063 | $17,661.70 |
| 73254 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005965 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: Y 29895 | $2,921.00 |
| 73253 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005964 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: Y 29894 | $3,375.25 |
| 73252 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005962 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: Y 29904 | $8,783.70 |
| 73251 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005961 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: Y 29903 | $4,600.69 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73250 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005960 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2008 DE LOS VEHICULOS OFICIALES; FACTURAS: 145141, 145153, 145157, 145161, 145170, 145174, 145178, 145194, 145195, 145206, 145218, 145219, 145221, 145222, 145226, 145230 | $330.00 |
| 73249 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005959 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO EN EL SOTANO DE UND. ADMVA. REFORMA POR EL ABR. 2008; FACTURAS: 10020 | $923.00 |
| 73248 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22005958 (1); COMPRA DE PAPEL IMPRESO, FORMATOS Y CITATORIOS, DIR. DE INGRESOS TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 2342 | $52,325.00 |
| 73247 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22005957 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS; FACTURAS: 87757 | $9,063.50 |
| 73246 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22005953 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12179 | $29,290.50 |
| 73245 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22005952 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12172 | $11,580.50 |
| 73244 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22005951 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REVISTA DINAMICA; FACTURAS: 53952 | $238.06 |
| 73243 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005950 (1); SERVICIO DE REEMPLAZAR NAVAJAS DE ASTILLADORAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0588 | $7,101.16 |
| 73242 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005949 (1); SERVICIO DE REEMPLAZAR NAVAJAS DE ASTILLADORAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0587 | $6,038.12 |
| 73241 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V. | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V..- CR 22005946 (1); PAGO DE SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 20805036 | $22,802.77 |
| 73240 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22005945 (1); PINTURA DE INMUEBLES PLANTA BAJA /ALTA INTERIOR Y EXTERIOR, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 300 | $50,312.50 |
| 73239 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 22005936 (1); PAGO DE APORTACIONES DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2008 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: REGISTRO | $4,019,781.41 |
| 73238 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22005935 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA EL 8 DE MAYO DE 2008, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8373 | $32,775.00 |
| 73237 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005927 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA,CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 15498 | $1,379.66 |
| 73235 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR 22005921 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST. 4 FIN OPG-OD-REP-AD-091/07; FACTURAS: 1206, EP/054/08 | $407,383.11 |
| 73234 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22005916 (1); COMPRA DE 60 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1198 | $11,178.00 |
| 73233 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005911 (1); COMPRA DE TONER PARA CENTRO DE RECAUDACION Y ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 29655 | $3,358.00 |
| 73232 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22005905 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 59698 | $1,758.35 |
| 73231 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22005904 (1); SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO.; FACTURAS: 0177 | $23,000.00 |
| 73230 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22005899 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 187105 | $4,842.63 |
| 73229 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22005898 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 186523 | $474.43 |
| 73214 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 22005872 (1); REMODELACION DE OFICINAS; FACTURAS: 1376 | $32,775.00 |
| 73213 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22005871 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 1708 | $989.00 |
| 73212 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 22005869 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 4288 | $21,614.25 |
| 73211 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22005868 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 101819; FACTURAS: 101578,101818 | $3,315.80 |
| 73211 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22005868 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 101819; FACTURAS: 101578,101818 | $11,913.77 |
| 73211 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22005868 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 101819; FACTURAS: 101578,101818 | $46,831.50 |
| 73211 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22005868 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 101819; FACTURAS: 101578,101818 | $1,741.02 |
| 73210 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22005864 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 20707 | $6,112.60 |
| 73209 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22005863 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 20351 | $3,535.10 |
| 73208 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22005862 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 20062 | $3,685.29 |
| 73207 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22005861 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 19466 | $6,641.25 |
| 73206 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22005859 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 19464 | $1,572.46 |
| 73205 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22005858 (1); COMPRA DE BATERIA PARA SEG. PUBLICA; FACTURAS: 16258 | $404,685.00 |
| 73204 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22005857 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 19158 | $21,042.70 |
| 73203 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22005856 (1); COMPRA DE CARTUCHO HP TINTA Y TONER; FACTURAS: 19191 | $8,489.43 |
| 73202 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22005855 (1); COMPRA DE CARTUCHO HP; FACTURAS: 19007 | $634.80 |
| 73201 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22005854 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 19102 | $1,294.90 |
| 73200 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22005853 (1); COMPRA DE PELICULA PARA FAX; FACTURAS: 19008 | $724.50 |
| 73199 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005852 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/CONOCER LA MANERA E/QUE OPERA LA IMPLEMENTACION DEL PROG. (CALEA); FACTURAS: 4333400582, 35252, 139 4769014455 | $115.00 |
| 73199 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005852 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/CONOCER LA MANERA E/QUE OPERA LA IMPLEMENTACION DEL PROG. (CALEA); FACTURAS: 4333400582, 35252, 139 4769014455 | $2,215.94 |
| 73199 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005852 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/CONOCER LA MANERA E/QUE OPERA LA IMPLEMENTACION DEL PROG. (CALEA); FACTURAS: 4333400582, 35252, 139 4769014455 | $1,915.24 |
| 73198 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005849 (1); BOLETO DE AVION P/SALVADOR CARO P/CONOCER LA MANERA E/QUE OPERA LA IMPLEMENTACION DEL PROG. (CALEA); FACTURAS: 35269, 139 4769014473 | $5,356.48 |
| 73198 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005849 (1); BOLETO DE AVION P/SALVADOR CARO P/CONOCER LA MANERA E/QUE OPERA LA IMPLEMENTACION DEL PROG. (CALEA); FACTURAS: 35269, 139 4769014473 | $115.00 |
| 73197 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22005848 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS QUE SE TRASLADARON A MEXICO A LA EVALUCION DEL SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 38562, 8774, 621 | $1,048.00 |
| 73197 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22005848 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS QUE SE TRASLADARON A MEXICO A LA EVALUCION DEL SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 38562, 8774, 621 | $220.00 |
| 73197 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22005848 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS QUE SE TRASLADARON A MEXICO A LA EVALUCION DEL SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 38562, 8774, 621 | $194.50 |
| 73197 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22005848 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS QUE SE TRASLADARON A MEXICO A LA EVALUCION DEL SUBSEMUN; FACTURAS: RECIBO, 38562, 8774, 621 | $462.00 |
| 73196 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22005847 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 427558 | $4,674.75 |
| 73195 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COMUNICACION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22005846 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 423878 | $117.88 |
| 73194 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22005845 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 426396 | $465.75 |
| 73193 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22005844 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 35971 35983 Y 35984; FACTURAS: 35969, 35970 | $35,555.52 |
| 73193 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22005844 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 35971 35983 Y 35984; FACTURAS: 35969, 35970 | $355.00 |
| 73193 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22005844 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 35971 35983 Y 35984; FACTURAS: 35969, 35970 | $8,463.80 |
| 73191 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22005842 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 034615 | $10,685.80 |
| 73190 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22005839 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 145693 | $674.51 |
| 73190 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22005839 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 145693 | $4,153.49 |
| 73190 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22005839 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 145693 | $18,292.45 |
| 73189 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005833 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 41346 41348 Y 41347; FACTURAS: 41344, 41345 | $100,265.99 |
| 73189 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005833 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 41346 41348 Y 41347; FACTURAS: 41344, 41345 | $6,070.68 |
| 73189 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005833 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 41346 41348 Y 41347; FACTURAS: 41344, 41345 | $17,430.46 |
| 73189 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005833 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 41346 41348 Y 41347; FACTURAS: 41344, 41345 | $497.00 |
| 73188 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22005832 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 34590 | $39,184.82 |
| 73187 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005831 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 55514 Y 55753; FACTURAS: 55403 | $43,118.21 |
| 73187 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005831 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 55514 Y 55753; FACTURAS: 55403 | $3,883.82 |
| 73187 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005831 (1); COMPRA DE GASOLINA FACTS. 55514 Y 55753; FACTURAS: 55403 | $78,697.25 |
| 73186 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | TESORERIA MUNICIPAL | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22005820 (1); COMPRA DE 1 MOTOCICLETA YAMAHA.; FACTURAS: GM 4597 | $16,983.80 |
| 73185 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22005818 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS ORDEN NO.497 FACT.0013,0016,0018,5496,0025,0012,0006,0022,5491,5489,5493; FACTURAS: 5500 Y 0020 | $60,926.43 |
| 73184 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22005815 (1); COMPRA Y SERVICIO DE INSTALACION DE TELEFONOS PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: A001885 | $13,908.66 |
| 73183 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22005416 (1); TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 22859 | $76,676.25 |
| 73182 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22004030 (1); COMPRA DE 336 PZAS. DE PILAS TIPO "C"; FACTURAS: 1297822 | $4,704.42 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $3,392.50 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $1,375.14 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $156.00 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $3,450.00 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $23.00 |
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| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $6,635.50 |
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| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $130.00 |
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| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $1,728.00 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $1,012.00 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $621.00 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $195.00 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $96.75 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $221.00 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $736.00 |
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| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $172.50 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $600.64 |
| 73181 | Detalle Factura de click aquí | 15/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010018 (1); REPOSICION DE FONDOP REVOLVENTE, COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, REPARACION DE RELOJES; FACTURAS: 79920, 7082, 7275, 7280, 47457, 81876, 001, 48762, 82115, 598, 7299, 82494, 6493, 285897, 78562, 160887, | $117.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $305.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $229.94 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $130.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $234.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $195.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $156.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $208.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $356.24 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $234.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $247.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $69.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $156.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $90.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $49.63 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $540.05 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $768.90 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $1,960.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $43.01 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $195.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $221.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $44.19 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $247.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $89.85 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $64.26 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $234.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $42.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $42.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $143.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $156.00 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $63.40 |
| 176438 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010012 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 01, DEL 17 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: GMUSB 75199, CS 022500, CS 023398, LC 23221, LC 23259, GMUSB 75771, GMUSB 76180, GMUBS 76720, 1893, GMUSB 77270, 1923, 4720 | $1,131.00 |
| 176437 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005984 (1); VARIOS; FACTURAS: 990, 1789, 11817, MO 229, 202-B-000110928, 202-B-000110930 | $449.10 |
| 176437 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005984 (1); VARIOS; FACTURAS: 990, 1789, 11817, MO 229, 202-B-000110928, 202-B-000110930 | $144.00 |
| 176437 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005984 (1); VARIOS; FACTURAS: 990, 1789, 11817, MO 229, 202-B-000110928, 202-B-000110930 | $670.01 |
| 176437 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005984 (1); VARIOS; FACTURAS: 990, 1789, 11817, MO 229, 202-B-000110928, 202-B-000110930 | $111.00 |
| 176437 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005984 (1); VARIOS; FACTURAS: 990, 1789, 11817, MO 229, 202-B-000110928, 202-B-000110930 | $594.66 |
| 176437 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005984 (1); VARIOS; FACTURAS: 990, 1789, 11817, MO 229, 202-B-000110928, 202-B-000110930 | $2,299.00 |
| 176437 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005984 (1); VARIOS; FACTURAS: 990, 1789, 11817, MO 229, 202-B-000110928, 202-B-000110930 | $737.00 |
| 176436 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUBIO RODRIGUEZ SOCORRO | RUBIO RODRIGUEZ SOCORRO.- CR 22005981 (1); SE REMITE ORIGINAL DE RESOLUCION DIFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 019 2007; FACTURAS: OFICIO | $45,000.00 |
| 176435 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIOS ESQUIVEL LEONARDO | RIOS ESQUIVEL LEONARDO.- CR 22005977 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 336 | $7,650.00 |
| 176434 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22005975 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 238 | $21,528.00 |
| 176433 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 22005974 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 025 | $7,650.00 |
| 176432 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C. | INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C..- CR 22005940 (1); TRABAJOS DE ENCUESTAS DE OPINION PARA CONOCER LA PERCEPCION DE LA POBLACION DE GDL.; FACTURAS: 244 | $92,000.00 |
| 176431 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 22005939 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 104 | $7,650.00 |
| 176430 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005938 (1); COMPRA DE 1 LAMINADORA DE 9" PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 39477 | $1,311.00 |
| 176429 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22005937 (1); COMPRA DE 4 PAQUETES DE ACETATOS PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 39435 | $230.00 |
| 176428 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | VILLASEÑOR JIMENEZ RICARDO | VILLASEÑOR JIMENEZ RICARDO.- CR 22005929 (1); COMPRA DE 500 MEDALLAS DE PREMIACION PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 0072 | $5,175.00 |
| 176351 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DIELECTRON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DIELECTRON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22005955 (1); SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE LA UND. ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 0442 | $3,213.10 |
| 176350 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR 22005919 (1); PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO OPG-OD-PAC-AD-211/06; FACTURAS: 209 | $54,805.58 |
| 176349 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 22005909 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 702 | $7,650.00 |
| 176348 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 22005908 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 052 | $7,650.00 |
| 176347 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22005830 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 90264 | $5,520.00 |
| 176346 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22005829 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 90143 | $3,765.38 |
| 176345 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22005828 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 90116 | $554.20 |
| 176344 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22005827 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 90115 | $822.48 |
| 176343 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22005825 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA PROM. ECONOMICA; FACTURAS: 901216 | $700.67 |
| 176342 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22006096 (1); SALDO PENDIENTE POR DISPOSICION DE 42371.63 TONS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN EL VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05703 | $6,706,667.61 |
| 176341 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005840 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EN PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO; FACTURAS: 38330, 193869, 36278, SITIO 37, 12697, RECIBO, 16608, RECIBO | $210.00 |
| 176341 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005840 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EN PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO; FACTURAS: 38330, 193869, 36278, SITIO 37, 12697, RECIBO, 16608, RECIBO | $562.00 |
| 176341 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005840 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EN PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO; FACTURAS: 38330, 193869, 36278, SITIO 37, 12697, RECIBO, 16608, RECIBO | $1,232.47 |
| 176341 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005840 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EN PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO; FACTURAS: 38330, 193869, 36278, SITIO 37, 12697, RECIBO, 16608, RECIBO | $170.00 |
| 176341 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005840 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EN PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO; FACTURAS: 38330, 193869, 36278, SITIO 37, 12697, RECIBO, 16608, RECIBO | $1,538.74 |
| 176341 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005840 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EN PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO; FACTURAS: 38330, 193869, 36278, SITIO 37, 12697, RECIBO, 16608, RECIBO | $250.00 |
| 176341 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005840 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EN PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO; FACTURAS: 38330, 193869, 36278, SITIO 37, 12697, RECIBO, 16608, RECIBO | $1,355.38 |
| 176341 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005840 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EN PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO; FACTURAS: 38330, 193869, 36278, SITIO 37, 12697, RECIBO, 16608, RECIBO | $200.00 |
| 176340 | Detalle Factura de click aquí | 14/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | INTEGRADORA DE ESPECTACULOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | INTEGRADORA DE ESPECTACULOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005784 (1); ESPECTACULOS PUBLICOS CON LA PROYECCION DEL EVENTO "EDIFICIO VIVE" DEL 29 DE ABR. 2008; FACTURAS: 15659 | $50,000.00 |
| 176339 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 002922, 388948, 6595, 4538, 000963, 1382, 2816, 11625, 207, 3282 | $1,265.00 |
| 176339 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 002922, 388948, 6595, 4538, 000963, 1382, 2816, 11625, 207, 3282 | $150.00 |
| 176339 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 002922, 388948, 6595, 4538, 000963, 1382, 2816, 11625, 207, 3282 | $15.00 |
| 176339 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 002922, 388948, 6595, 4538, 000963, 1382, 2816, 11625, 207, 3282 | $160.00 |
| 176339 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 002922, 388948, 6595, 4538, 000963, 1382, 2816, 11625, 207, 3282 | $1,998.08 |
| 176339 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 002922, 388948, 6595, 4538, 000963, 1382, 2816, 11625, 207, 3282 | $108.00 |
| 176339 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 002922, 388948, 6595, 4538, 000963, 1382, 2816, 11625, 207, 3282 | $546.25 |
| 176339 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 002922, 388948, 6595, 4538, 000963, 1382, 2816, 11625, 207, 3282 | $31.00 |
| 176339 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 002922, 388948, 6595, 4538, 000963, 1382, 2816, 11625, 207, 3282 | $115.00 |
| 176339 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 002922, 388948, 6595, 4538, 000963, 1382, 2816, 11625, 207, 3282 | $1,725.00 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $60.00 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $105.04 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $112.25 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $115.00 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $1,580.01 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $60.40 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $7.50 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $56.00 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $345.00 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $365.01 |
| 176338 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 15619, 59601, 140738, 6068, 1965, 19882, 0521, 052838, 60457, 360549 | $595.00 |
| 176337 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10668, 18247, 18334, 15566, 31728, 76834, 60413, 298, 3443, 57559 | $253.00 |
| 176337 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10668, 18247, 18334, 15566, 31728, 76834, 60413, 298, 3443, 57559 | $9.00 |
| 176337 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10668, 18247, 18334, 15566, 31728, 76834, 60413, 298, 3443, 57559 | $46.00 |
| 176337 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10668, 18247, 18334, 15566, 31728, 76834, 60413, 298, 3443, 57559 | $128.00 |
| 176337 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10668, 18247, 18334, 15566, 31728, 76834, 60413, 298, 3443, 57559 | $189.75 |
| 176337 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10668, 18247, 18334, 15566, 31728, 76834, 60413, 298, 3443, 57559 | $672.75 |
| 176337 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10668, 18247, 18334, 15566, 31728, 76834, 60413, 298, 3443, 57559 | $69.81 |
| 176337 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10668, 18247, 18334, 15566, 31728, 76834, 60413, 298, 3443, 57559 | $221.95 |
| 176337 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10668, 18247, 18334, 15566, 31728, 76834, 60413, 298, 3443, 57559 | $189.75 |
| 176337 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10668, 18247, 18334, 15566, 31728, 76834, 60413, 298, 3443, 57559 | $179.98 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $3,347.65 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $529.00 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $1,332.85 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $0.01 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $1,995.25 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $414.00 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $3,206.20 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $2,300.00 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $276.00 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $3,289.00 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $4,880.60 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $173.65 |
| 176336 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220167 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9329, 9331, 9333, 9335, 9326, 9353, 9352, 9345, 9344, 9347, 9348, 9343, 9342 | $189.75 |
| 176335 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1888, 1890, 1889 | $2,116.00 |
| 176335 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1888, 1890, 1889 | $6,877.00 |
| 176335 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1888, 1890, 1889 | $3,013.00 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $158.70 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $884.00 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $32.00 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $280.65 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $25.90 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $40.00 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $300.03 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $241.49 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $471.50 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $1,035.00 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $63.74 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $113.06 |
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| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $253.00 |
| 176334 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL; FACTURAS: 183458, 180523, 77412, 538460, 163229, 283496, 3132, 43034, 168513, 4367, 135594, 282147, 21388, 82405, 285939, 0005, 107700, 2082, 2100, 3 | $849.00 |
| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $14.00 |
| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $265.01 |
| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $216.30 |
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| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $31.70 |
| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $89.00 |
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| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $810.00 |
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| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $255.00 |
| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $69.00 |
| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $53.43 |
| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $55.00 |
| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $38.46 |
| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $85.40 |
| 176333 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 67216, 7703, 955A, 7387, 7409, 11934, 7705, A65383, 16083, AY19366, 152, 9640A, A47464, 7537, 16103, 16116, 182939BZ, | $50.00 |
| 176332 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22006114 (1); ASESORIA DE SERVICIOS DE LIDERAZGO DE PROYECTOS DE TESORERIA MPAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO/08; FACTURAS: 050 | $20,700.00 |
| 176331 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22006112 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 22071541-AB | $2,058.84 |
| 176330 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER | NUÑEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER.- CR 22005947 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE DEL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS DE LOS FINES DE SEMANA DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,600.00 |
| 176329 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 22005933 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1556 | $7,225.00 |
| 176328 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 22005931 (1); COMPRA DE CANULA OROFARINGEA PLAST, PARA DIR. MEDICA.; FACTURAS: 32470 | $431.25 |
| 176327 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 22005453 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176326 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005122 (1); GASTOS DE LOS RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2008; FACTURAS: 52606, 53706, 2349, 719, 0674, 2368, 46638 | $85.50 |
| 176326 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005122 (1); GASTOS DE LOS RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2008; FACTURAS: 52606, 53706, 2349, 719, 0674, 2368, 46638 | $61.20 |
| 176326 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005122 (1); GASTOS DE LOS RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2008; FACTURAS: 52606, 53706, 2349, 719, 0674, 2368, 46638 | $138.00 |
| 176326 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005122 (1); GASTOS DE LOS RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2008; FACTURAS: 52606, 53706, 2349, 719, 0674, 2368, 46638 | $129.80 |
| 176326 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005122 (1); GASTOS DE LOS RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2008; FACTURAS: 52606, 53706, 2349, 719, 0674, 2368, 46638 | $163.50 |
| 176326 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005122 (1); GASTOS DE LOS RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2008; FACTURAS: 52606, 53706, 2349, 719, 0674, 2368, 46638 | $514.17 |
| 176326 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22005122 (1); GASTOS DE LOS RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2008; FACTURAS: 52606, 53706, 2349, 719, 0674, 2368, 46638 | $84.00 |
| 176325 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VALDEZ LOPEZ JUAN CARLOS | VALDEZ LOPEZ JUAN CARLOS.- CR 22004981 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $557.00 |
| 176324 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22005806 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS PARA DIR. DE INGRESOS ZONA OLIMPICA.; FACTURAS: 0051 | $1,702.00 |
| 176323 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22005805 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS VERTICAL 4 GAVETAS PARA DIR. EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL-TESORERIA.; FACTURAS: 0052 | $5,106.00 |
| 176322 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 22005391 (1); COMPRA DE UN FAX PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 46085 | $3,335.00 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $92.00 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $74.00 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $100.00 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $650.00 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $199.27 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $126.20 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $287.50 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $517.50 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3401 | ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $523.25 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $717.00 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $20.63 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $59.10 |
| 176321 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA | URZUA DIAZ SILVIA PATRICIA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1023, 1250, 111360, 5479, 244790, 000027, D77147, 32830, 1227, 8758, 24527, 2814 | $200.79 |
| 176320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22006053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 176319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22006013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 176318 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 22005934 (1); PAGO DE SERVICIO EN MARSELLA NO.75 EN EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 66789 | $6,678.00 |
| 176317 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 22005932 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE TRANSPORTE VESPERTINO Y NOCTURNO DEL 16 AL 30 ABRIL/08; FACTURAS: RECIBO | $3,000.00 |
| 176316 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3806 | GASTOS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 22005901 (1); UN JUEGO DE AROS DE APREHENSION MARCA SMITH & WESSON NUMERO DE SERIE 553201; FACTURAS: 0952/2008 | $523.25 |
| 176315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMARENA DE OBESO MARIA INES | CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 22005841 (1); REEMBOLSO D/VIAJE REALIZADO A MERIDA,YUC. P/ASISITR A LA PRIMERA REUNION REG. DEL EJERCICIO 2008; FACTURAS: RECIBO, FA015508 | $200.00 |
| 176315 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMARENA DE OBESO MARIA INES | CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 22005841 (1); REEMBOLSO D/VIAJE REALIZADO A MERIDA,YUC. P/ASISITR A LA PRIMERA REUNION REG. DEL EJERCICIO 2008; FACTURAS: RECIBO, FA015508 | $520.41 |
| 176314 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22005819 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 27506 | $232.88 |
| 176313 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V..- CR 22005817 (1); COMPRA DE CLINDAMICINA PARA DIRECCION MEDICA; FACTURAS: 33135 | $7,080.00 |
| 176312 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 22005812 (1); MANTENIMIENTO A PECERAS POR EL MES DE ABRIL/2008, MUSEO DEL NIÑO, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.625; FACTURAS: 0006 | $4,400.00 |
| 176311 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22005766 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 73180 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 629, 630, 667, 677, 678, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 705, 706, 708, 709, 71 | $3,321.60 |
| 73180 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 629, 630, 667, 677, 678, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 705, 706, 708, 709, 71 | $3,358.77 |
| 73180 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 629, 630, 667, 677, 678, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 705, 706, 708, 709, 71 | $1,437.50 |
| 73180 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 629, 630, 667, 677, 678, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 705, 706, 708, 709, 71 | $9,874.99 |
| 73180 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 629, 630, 667, 677, 678, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 705, 706, 708, 709, 71 | $9,049.03 |
| 73180 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 629, 630, 667, 677, 678, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 705, 706, 708, 709, 71 | $5,899.50 |
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| 73180 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 629, 630, 667, 677, 678, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 705, 706, 708, 709, 71 | $9,992.52 |
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| 73180 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 629, 630, 667, 677, 678, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 705, 706, 708, 709, 71 | $2,990.00 |
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| 73179 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12752, 12758, 12664, 12671 | $2,035.51 |
| 73178 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2109, 2164, 2166, 2169, 2172, 2173, 2180, 2081, 2183, 2185, 2188, 2202, 2207, 2211, 2213, 2237, 2240, 2047, 2256, | $460.21 |
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| 73178 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2109, 2164, 2166, 2169, 2172, 2173, 2180, 2081, 2183, 2185, 2188, 2202, 2207, 2211, 2213, 2237, 2240, 2047, 2256, | $2,191.87 |
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| 73178 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2109, 2164, 2166, 2169, 2172, 2173, 2180, 2081, 2183, 2185, 2188, 2202, 2207, 2211, 2213, 2237, 2240, 2047, 2256, | $92.00 |
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| 73178 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2109, 2164, 2166, 2169, 2172, 2173, 2180, 2081, 2183, 2185, 2188, 2202, 2207, 2211, 2213, 2237, 2240, 2047, 2256, | $644.00 |
| 73178 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2109, 2164, 2166, 2169, 2172, 2173, 2180, 2081, 2183, 2185, 2188, 2202, 2207, 2211, 2213, 2237, 2240, 2047, 2256, | $2,300.00 |
| 73178 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2109, 2164, 2166, 2169, 2172, 2173, 2180, 2081, 2183, 2185, 2188, 2202, 2207, 2211, 2213, 2237, 2240, 2047, 2256, | $776.25 |
| 73178 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2109, 2164, 2166, 2169, 2172, 2173, 2180, 2081, 2183, 2185, 2188, 2202, 2207, 2211, 2213, 2237, 2240, 2047, 2256, | $92.00 |
| 73176 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005851 (1); SUMINISTRO DE 2482 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 317583, 317121, 317582, 317123, 317581, 317122 | $2,427.30 |
| 73176 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005851 (1); SUMINISTRO DE 2482 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 317583, 317121, 317582, 317123, 317581, 317122 | $4,231.50 |
| 73176 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005851 (1); SUMINISTRO DE 2482 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 317583, 317121, 317582, 317123, 317581, 317122 | $1,650.75 |
| 73176 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005851 (1); SUMINISTRO DE 2482 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 317583, 317121, 317582, 317123, 317581, 317122 | $1,292.70 |
| 73176 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005851 (1); SUMINISTRO DE 2482 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 317583, 317121, 317582, 317123, 317581, 317122 | $1,069.50 |
| 73176 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005851 (1); SUMINISTRO DE 2482 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 317583, 317121, 317582, 317123, 317581, 317122 | $869.55 |
| 73175 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005850 (1); SUMINISTRO DE 222 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 541142 | $1,032.30 |
| 73174 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22005838 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 17052 | $4,790,999.09 |
| 73173 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22005837 (1); SUBSIDIO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 4295 | $11,786,181.00 |
| 73172 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22005810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 52366 / 52371 | $887.50 |
| 73172 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22005810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 52366 / 52371 | $7,604.08 |
| 73171 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22005809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.48850, 48852, 48853 Y; FACTURAS: 48855 | $24,289.05 |
| 73171 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22005809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.48850, 48852, 48853 Y; FACTURAS: 48855 | $17,288.46 |
| 73171 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22005809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.48850, 48852, 48853 Y; FACTURAS: 48855 | $12,389.47 |
| 73170 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22005803 (1); COMPRA DE 30 ESCOBAS DE 6 HILOS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: LC 27151 | $500.25 |
| 73169 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22005777 (1); COMPRA DE ARCHIVERO; FACTURAS: 5918 | $969.45 |
| 73168 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22005776 (1); COMPRA DE ARCHIVERO; FACTURAS: 5917 | $969.45 |
| 73167 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22005773 (1); COMPRA DE GABINETES; FACTURAS: 5915 | $5,382.00 |
| 73166 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22005772 (1); COMPRA DE GABINETES; FACTURAS: 5916 | $5,382.00 |
| 73165 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 22005760 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624 S.R.; FACTURAS: 271 | $22,015.60 |
| 73164 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005405 (1); SUMINISTRO DE 2031 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 539436, 540203 | $804.80 |
| 73164 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005405 (1); SUMINISTRO DE 2031 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 539436, 540203 | $8,662.73 |
| 73163 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 22004208 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION,FACTURAS NO.8787,8788,8789,8790,8791,8793,8900 Y; FACTURAS: 8901 | $771,925.27 |
| 73162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22006055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22006054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN | VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN.- CR 22006052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22006051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22006050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22006049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22006048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22006047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22006046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22006045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE | RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE.- CR 22006044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22006043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22006042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22006041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22006040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22006039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22006038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ NAVARRO NATALIA | ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22006037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22006036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22006035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22006034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO LARA BERTHA PAOLA | MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22006033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO GONZALEZ GABRIELA | MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22006032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER | MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22006031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22006030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22006029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22006028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22006027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22006026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22006025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22006024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22006023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE DEL CASTILLO SINUE | LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22006022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22006021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22006020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22006019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22006018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22006017 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22006016 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22006015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22006014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22006012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22006011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22006010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22006009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22006008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22006007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22006006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22006005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22006004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22006003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22006002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22006001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22006000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22005999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22005998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22005997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $2,250.00 |
| 73105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22005996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22005995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22005994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $89.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $481.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $9.73 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $533.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $52.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $69.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $90.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $750.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $636.53 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,736.50 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $668.36 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $44.30 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $983.25 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $136.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $261.02 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $135.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $604.32 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $414.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $5,520.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $582.48 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $104.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $350.90 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,052.94 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,196.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $52.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $9.90 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $160.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $65.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $78.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $19.80 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $134.75 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $174.10 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $24.90 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $143.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $126.99 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $100.80 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $65.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $104.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $126.50 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $34.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $117.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $104.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,006.25 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $701.50 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,150.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $600.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $129.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $66.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $85.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $180.10 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $235.75 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,264.01 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $195.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $585.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $403.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $69.95 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $183.45 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $621.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $234.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $7,015.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $292.34 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,029.25 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $5,075.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $598.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $104.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $2,182.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $220.50 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $90.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $868.25 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $156.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $49.45 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $125.80 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $120.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $240.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $125.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $105.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $117.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $414.80 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $782.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,029.25 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $139.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $10,915.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $117.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $869.75 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $879.30 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $520.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $65.32 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $65.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $202.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $406.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $198.38 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,966.50 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $533.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $45.90 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $379.96 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $120.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $26.70 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $140.30 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,010.60 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $623.01 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $2,576.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $624.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $180.55 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $64.40 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,000.50 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $793.50 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $761.63 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $728.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $6,900.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $37.50 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,322.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $379.50 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $747.60 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $117.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $44.35 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $104.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $494.50 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $91.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $186.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $780.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $91.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $621.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $253.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $221.21 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $65.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $104.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $1,149.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $130.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $78.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $130.00 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $99.90 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $733.70 |
| 73098 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 17076, 9268, 16866, 354581, 81013, 17795, 4509, 2567, 170878, 121, 88, 105, 170879, 170879, 16553, 80260, 80342, 80498, 80500, 80784, 80, 80860, 81016, 169020, 81125, 81126, 81445 | $27.55 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $17.42 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $1,653.42 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $56.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $1,521.58 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $208.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $3,277.50 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $1,280.94 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $1,283.46 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $1,150.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $80.50 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $431.60 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $437.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $90.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $15.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $120.41 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $747.50 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $1,875.85 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $200.60 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $264.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $247.20 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $828.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $749.98 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $254.98 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $575.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $240.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $699.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $54.36 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $143.75 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $293.25 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $39.80 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $914.25 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $1,564.00 |
| 73097 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100007 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 3283, 77861, 53576, 928, 2990, 35617, 70233, 181608, 4561, 245044, 2661, 2668, 2666, 2821, 565, 7247, 7333, 111278, 746 | $567.52 |
| 73096 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22005814 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 59977 | $1,398.17 |
| 73095 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22005808 (1); COMPRA DE ROLLO PARA CATASTRO; FACTURAS: 92020 | $5,261.25 |
| 73094 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | DISCEN, S.A. DE C.V. | DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22005807 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 123409 | $2,129.34 |
| 73093 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22005804 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 2829 | $7,351.38 |
| 73092 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22005802 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: LC 27152 | $235.98 |
| 73091 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22005801 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 88491 | $2,792.85 |
| 73090 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22005800 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 88434 | $2,055.63 |
| 73089 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22005799 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 23938 | $2,155.10 |
| 73088 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22005798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 23937 | $4,209.00 |
| 73087 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22005797 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 23879 | $1,725.00 |
| 73086 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22005796 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 61944 | $1,239.10 |
| 73085 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22005795 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 61933 | $2,090.70 |
| 73084 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22005794 (1); COMPRA DE 20 PZAS. DE MOP COMPLETO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 61801 | $920.00 |
| 73083 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005791 (1); SUMINISTRO DE 2497 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN Y PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 541042, 1524241 | $10,820.55 |
| 73083 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005791 (1); SUMINISTRO DE 2497 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN Y PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 541042, 1524241 | $855.10 |
| 73082 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005790 (1); SUMINISTRO DE 109 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS G.; FACTURAS: 339096 | $550.45 |
| 73081 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005789 (1); SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 338221 | $1,818.00 |
| 73080 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005788 (1); SUMINISTRO DE 332 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 317498 | $1,676.60 |
| 73079 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005787 (1); SUMINISTRO DE 892 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 541276, 540356 | $3,656.20 |
| 73079 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005787 (1); SUMINISTRO DE 892 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 541276, 540356 | $845.04 |
| 73078 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22005780 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 186521 | $267.72 |
| 73077 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22005779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 185484 | $553.20 |
| 73076 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 22005774 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 9001 | $1,955.46 |
| 73075 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005771 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/EVENTO DE LAS REFORMAS DE SEG. PUBLICA EN MEXICO Y MORELIA; FACTURAS: 34907, 139 4768810343 | $115.00 |
| 73075 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005771 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/EVENTO DE LAS REFORMAS DE SEG. PUBLICA EN MEXICO Y MORELIA; FACTURAS: 34907, 139 4768810343 | $3,672.85 |
| 73074 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22005770 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO NAVARRO P/RECOGER LAS VISAS BRASILEÑAS EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 51031, 0954769297262 | $172.50 |
| 73074 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22005770 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO NAVARRO P/RECOGER LAS VISAS BRASILEÑAS EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 51031, 0954769297262 | $2,147.95 |
| 73073 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005768 (1); SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE MARZO, ORDEN NO.1009; FACTURAS: 5796 | $46,212.75 |
| 73072 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22005762 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL , FACTURAS NOS.35903, 35905, 35915, 35940, 35941 Y; FACTURAS: 35942 | $68,023.46 |
| 73072 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22005762 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL , FACTURAS NOS.35903, 35905, 35915, 35940, 35941 Y; FACTURAS: 35942 | $1,065.03 |
| 73072 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22005762 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL , FACTURAS NOS.35903, 35905, 35915, 35940, 35941 Y; FACTURAS: 35942 | $44,250.87 |
| 73071 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22005761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA PANTEON MEZQUITAN; FACTURAS: 85895/ 86824 | $2,809.68 |
| 73070 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22005759 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: B 87049 | $985.21 |
| 73069 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22005758 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: B 87034 | $1,865.02 |
| 73068 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22005471 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13211 | $474.38 |
| 73067 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 22005470 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL MES DE MARZO/2008 A PANTEONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.860; FACTURAS: 2505 | $1,633.00 |
| 73066 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 22005469 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL MES DE MARZO/2008 EN MDO. FELIPE ANGELES ORDEN NO.857.; FACTURAS: 2506 A | $1,035.00 |
| 73065 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005467 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS NOS.358694, 358869, 359145, 359377 Y; FACTURAS: 359569 | $6,425.75 |
| 73064 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005466 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS NOS.439484, 439800 Y; FACTURAS: 440139 | $2,845.92 |
| 73063 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005456 (1); SUMINISTRO DE 486 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 316670 | $2,454.30 |
| 73062 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005455 (1); SUMINISTRO DE 710 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 541045, 541111 | $2,509.85 |
| 73062 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005455 (1); SUMINISTRO DE 710 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 541045, 541111 | $1,075.65 |
| 73061 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22005435 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TONER Y TINTA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: Y 29570 | $5,850.64 |
| 73060 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22005419 (1); COMPRA DE 4 FUENTES P/ESTROBO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 25800 | $11,362.00 |
| 73059 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 22005418 (1); COMPRA DE TORRETA PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 25681 | $17,192.50 |
| 73057 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005414 (1); COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS TALLER PATRIA.; FACTURAS: 193882 | $1,472.00 |
| 73056 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005412 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 193548 | $16,083.90 |
| 73055 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005411 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 192961 | $9,200.00 |
| 73054 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005410 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 190409 | $690.00 |
| 73053 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22005409 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1197 | $57,787.50 |
| 73052 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22005408 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 0126 | $18,159.65 |
| 73051 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22005407 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 09015 | $56,695.00 |
| 73050 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005406 (1); SUMINISTRO DE 203 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 541358 | $1,025.15 |
| 73049 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005403 (1); SUMINISTRO DE 409 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 539056, 539057 | $1,126.72 |
| 73049 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005403 (1); SUMINISTRO DE 409 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 539056, 539057 | $930.55 |
| 73048 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005402 (1); SUMINISTRO DE 2089 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 316954, 316955, 316869, 316870, 316871, 316956 | $1,162.13 |
| 73048 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005402 (1); SUMINISTRO DE 2089 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 316954, 316955, 316869, 316870, 316871, 316956 | $1,402.89 |
| 73048 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005402 (1); SUMINISTRO DE 2089 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 316954, 316955, 316869, 316870, 316871, 316956 | $3,616.03 |
| 73048 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005402 (1); SUMINISTRO DE 2089 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 316954, 316955, 316869, 316870, 316871, 316956 | $1,064.90 |
| 73048 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005402 (1); SUMINISTRO DE 2089 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 316954, 316955, 316869, 316870, 316871, 316956 | $555.60 |
| 73048 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005402 (1); SUMINISTRO DE 2089 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 316954, 316955, 316869, 316870, 316871, 316956 | $1,870.52 |
| 73046 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 22005395 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0049 | $100,000.00 |
| 73045 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22005390 (1); IMPRESION DE LONAS DEL EVENTO TUNEL RECRACTIVO REALIZADO POR EL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 8617 | $7,835.64 |
| 73044 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22005389 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR EN LA LGRABACION DE SPOT PARA RADIO DESCUENTOS RECARGOS PREDIAL 2008; FACTURAS: 8049 | $1,888.88 |
| 73043 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22005387 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR EN LA GRABACION DE SPOT PARA RADIO RECORRIDOS TURISTICOS MZO. 2008; FACTURAS: 8018 | $1,888.88 |
| 73042 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES SONORI, S.C. | PUBLICACIONES SONORI, S.C..- CR 22005386 (1); BANNER PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DE ( EL RESPETABLE.COM ); FACTURAS: 009 | $10,500.00 |
| 73041 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005385 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO NAVARRO A MEXICO P/TRAMITAR L/VISA BRASILEÑA D/LOS INTEGRANTES D/DELEG.GDL; FACTURAS: 39987, 132 568645333 | $115.00 |
| 73041 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005385 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO NAVARRO A MEXICO P/TRAMITAR L/VISA BRASILEÑA D/LOS INTEGRANTES D/DELEG.GDL; FACTURAS: 39987, 132 568645333 | $2,919.60 |
| 73040 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22005384 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO NAVARRO A SAO PAULO BRASIL AL CONGRESO INTERNACIONAL D/CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 139 2157548536 | $2,065.30 |
| 73039 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22005383 (1); COMPRA DE 2 CAMARA DIGITAL SONY PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 1295435 | $32,397.80 |
| 73038 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22005326 (1); IMPRESION DE HOJAS OFICIO Y CARTA MEMBRETADAS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA SEVERO DIAZ; FACTURAS: 7151 | $3,507.50 |
| 73037 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22005162 (1); BOLETO DE AVION P/HERMANN BURKARD A MAZATLAN, REFERETE A ESTRAT.DE PREV. ALTERNATIVAS CRIMINOLOGICAS; FACTURAS: 51159, 1394769308023 | $172.50 |
| 73037 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22005162 (1); BOLETO DE AVION P/HERMANN BURKARD A MAZATLAN, REFERETE A ESTRAT.DE PREV. ALTERNATIVAS CRIMINOLOGICAS; FACTURAS: 51159, 1394769308023 | $1,886.01 |
| 73036 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22004779 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 301830, 301856 | $250.00 |
| 73036 | Detalle Factura de click aquí | 13/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22004779 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 301830, 301856 | $600.00 |
| 176308 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22005836 (1); PAGO DE TELEFONIA CELULAR PLAN BAM ILIMITADO 12 PARA EL TESORERO MUNCIPAL POR EL MES DE ABRIL 2008; FACTURAS: 48293-AB | $3,533.00 |
| 176307 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005824 (1); VARIOS; FACTURAS: 429025, 245529, 015370, 68833, 1502, 1503, 429435, 185087, 185086, 73139 | $154.00 |
| 176307 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005824 (1); VARIOS; FACTURAS: 429025, 245529, 015370, 68833, 1502, 1503, 429435, 185087, 185086, 73139 | $81.00 |
| 176307 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005824 (1); VARIOS; FACTURAS: 429025, 245529, 015370, 68833, 1502, 1503, 429435, 185087, 185086, 73139 | $85.40 |
| 176307 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005824 (1); VARIOS; FACTURAS: 429025, 245529, 015370, 68833, 1502, 1503, 429435, 185087, 185086, 73139 | $1,269.00 |
| 176307 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005824 (1); VARIOS; FACTURAS: 429025, 245529, 015370, 68833, 1502, 1503, 429435, 185087, 185086, 73139 | $959.40 |
| 176307 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005824 (1); VARIOS; FACTURAS: 429025, 245529, 015370, 68833, 1502, 1503, 429435, 185087, 185086, 73139 | $453.00 |
| 176307 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005824 (1); VARIOS; FACTURAS: 429025, 245529, 015370, 68833, 1502, 1503, 429435, 185087, 185086, 73139 | $410.00 |
| 176307 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005824 (1); VARIOS; FACTURAS: 429025, 245529, 015370, 68833, 1502, 1503, 429435, 185087, 185086, 73139 | $81.00 |
| 176307 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005824 (1); VARIOS; FACTURAS: 429025, 245529, 015370, 68833, 1502, 1503, 429435, 185087, 185086, 73139 | $391.50 |
| 176307 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005824 (1); VARIOS; FACTURAS: 429025, 245529, 015370, 68833, 1502, 1503, 429435, 185087, 185086, 73139 | $95.00 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $387.70 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $620.50 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $373.75 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $517.77 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $331.83 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $452.40 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $135.13 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $258.87 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $185.50 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $850.00 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $838.48 |
| 176306 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200012 (1); COMPROBACIÒN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 11DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2008 DEL DESPACHO DGA.; FACTURAS: 268672, 3789, 307028, 277857, 04442, 105662, 105754, 105753, 1030, 285101 | $90.50 |
| 176304 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22005903 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO DEL 2008 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES; FACTURAS: 05709 | $2,500,000.00 |
| 176303 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22005900 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05712 | $2,500,000.00 |
| 176301 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22005444 (1); COMPRA DE 30 PZAS. CUÑA GRANDE S/MANGO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29921 | $99.36 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $317.84 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $198.81 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $951.11 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $468.00 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $152.07 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $93.54 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $298.65 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $228.75 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $110.06 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $72.26 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $191.74 |
| 176300 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 133027, 134228, 5104, 4155, 17475, 137156, 81757, 5125, 1737 | $40.02 |
| 176299 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 22005793 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 5817 | $3,366.67 |
| 176298 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 22005792 (1); COMPRA DE FILTROS DE GASOLINA PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 5693 | $575.00 |
| 176297 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 22005785 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 48132 | $3,140.30 |
| 176296 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005783 (1); COMPRA DE ACEITES PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 3922 | $26,394.80 |
| 176295 | Detalle Factura de click aquí | 12/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005782 (1); COMPRA DE ACEITES PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 3838 | $7,938.31 |
| 176293 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTIZ JOSE | GARCIA ORTIZ JOSE.- CR 22005867 (1); ANTICIPO DE AGUINALDO 2008 S/OF. 3596/2006 Y JGO/0111/2008; FACTURAS: AGC/493/08 | $189,000.00 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $483.00 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $220.80 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $240.00 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $90.91 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $96.39 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $402.50 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $70.04 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $849.85 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $382.54 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $218.50 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $64.26 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $197.21 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $1,495.00 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $360.18 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $995.00 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $621.00 |
| 176291 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6081, 32382, 27174, 3990, 3997, 4003, 188048, 4666, 0801, 90564, 4672, 4669, 185470, 31881, 2316, 20 | $321.56 |
| 176289 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 22005834 (1); ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DEL INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220 DIR. DE EVAL. SALARIAL Y DES.HUM; FACTURAS: 0619 | $51,750.00 |
| 176288 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO | SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO.- CR 22005821 (1); INSTALACION Y SOPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO SERVICIOS REALIZADOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 733 | $9,200.00 |
| 176287 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22005775 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 114470 | $6,468.00 |
| 176286 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 22005765 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176285 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 22005764 (1); RENTA DE TOLDO PARA CUBRIR EL PATIO DE PALACIO MPAL EL DIA 23 DE ABRIL DE 2008, MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 5717 | $14,375.00 |
| 176284 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | PORTLAND-GUADALAJARA SISTER CITY ASSOCIATION | PORTLAND-GUADALAJARA SISTER CITY ASSOCIATION.- CR 22005763 (1); STAND DE PROMOCION DENTRO DEL PABELLON GUADALAJARA DENTRO DEL FESTIVAL 5 DE MAYO; FACTURAS: FACTURA | $84,528.00 |
| 176283 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DE LA MORA AVILA MARIA DE LOS ANGELES | DE LA MORA AVILA MARIA DE LOS ANGELES.- CR 22005756 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 225/08 OFICIO 346/08; FACTURAS: OFICIO | $2,398.82 |
| 176282 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22005754 (1); COMPRA DE FOLDER PARA TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 31632 | $225.42 |
| 176281 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREZ HIGAREDA VANESSA LIVIER | PEREZ HIGAREDA VANESSA LIVIER.- CR 22005476 (1); PARTICIPACION MUSICAL DEL GRUPO NORTEÑO C/EL BALLET FOLCLORICO EL 21, 28 DE FEB. Y 6 DE MZO. 2008; FACTURAS: 151 | $6,900.00 |
| 176280 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOORITA MET MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | LOORITA MET MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22005475 (1); COMPRA DE 20 PZAS. DE ALUMINIO-SILICATO DE SODIO SINTETICO, PARA DIR. GRAL. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 254 | $11,005.50 |
| 176279 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 22005463 (1); FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE GAS DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37850, 332073 | $245.39 |
| 176279 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 22005463 (1); FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE GAS DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37850, 332073 | $809.83 |
| 176276 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUZMAN RAMIREZ ANTONIO | GUZMAN RAMIREZ ANTONIO.- CR 22005457 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 032 2007; FACTURAS: OFICIO | $10,833.33 |
| 176275 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22005454 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176274 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22005439 (1); COMPRA DE PASTA PARA RELLENAR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 54423 | $2,544.38 |
| 176273 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22005438 (1); COMPRA DE ESMALTE Y CATALIZADOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 54249 | $21,298.00 |
| 176272 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 22005429 (1); ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR, ACEITE HIDRAULICO Y PARA COMPRESOR Y U. DE MANTENIMIENTO, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 47886 | $10,497.15 |
| 176271 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22005424 (1); COMPRA DE 1 TAMBOR PARA IMPRESORA, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 293 | $936.79 |
| 176270 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22005423 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 354 | $1,956.15 |
| 176269 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22005422 (1); COMPRA DE TINTA PARA PLOTTER, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 353 | $305.26 |
| 176268 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22005421 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 356 | $1,304.10 |
| 176267 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22005420 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 355 | $1,956.15 |
| 176264 | Detalle Factura de click aquí | 09/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 22005382 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2008 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2022 | $32,278.20 |
| 176263 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION INGRESOS | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22005473 (1); ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS-COPLAUR, ORDEN NO.1416; FACTURAS: 0847 | $52,440.00 |
| 176261 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22005377 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA SECRETARIA PARTICULAR OFICIALIA DE PARTES.; FACTURAS: 0849 B | $46,333.50 |
| 176260 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | VAZQUEZ ESTRADA RAMON ALEJANDRO | VAZQUEZ ESTRADA RAMON ALEJANDRO.- CR 22005323 (1); SERVICIO DE RENTA DE RAMPAS PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 105 | $54,740.00 |
| 176257 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS PARA LA OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 82406, 22545, 7317, 83088, 178392, 178394, 426623, 387526 | $1,829.95 |
| 176257 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS PARA LA OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 82406, 22545, 7317, 83088, 178392, 178394, 426623, 387526 | $754.40 |
| 176257 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS PARA LA OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 82406, 22545, 7317, 83088, 178392, 178394, 426623, 387526 | $247.00 |
| 176257 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS PARA LA OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 82406, 22545, 7317, 83088, 178392, 178394, 426623, 387526 | $65.00 |
| 176257 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS PARA LA OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 82406, 22545, 7317, 83088, 178392, 178394, 426623, 387526 | $402.50 |
| 176257 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS PARA LA OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 82406, 22545, 7317, 83088, 178392, 178394, 426623, 387526 | $115.99 |
| 176257 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS PARA LA OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 82406, 22545, 7317, 83088, 178392, 178394, 426623, 387526 | $1,897.50 |
| 176257 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010004 (1); COMPRAS PARA LA OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 82406, 22545, 7317, 83088, 178392, 178394, 426623, 387526 | $169.00 |
| 176256 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 22005432 (1); ASESORIA PARA LA REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES EN MATERIA PENAL, SINDICATURA, ORDEN NO.1560.; FACTURAS: 003 | $14,011.38 |
| 176255 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005399 (1); COMPRA DE GRASA FIBROSA-3 Y ACEITE TRANSMISION PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: B-G 770210 | $4,470.42 |
| 176254 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005398 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: M-G 769613 | $357.68 |
| 176253 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V..- CR 22005397 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES Y LENTES PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 26875 | $2,988.85 |
| 176252 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL.- CR 22005375 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2943 | $2,119.22 |
| 176251 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22005351 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 0902 | $3,605.74 |
| 176251 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22005351 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 0902 | $9,827.26 |
| 176250 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22005283 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 31576 | $1,872.39 |
| 176249 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 22005152 (1); 2 KIT DE MANTENIMIENTO (Q5421A) NECESARIO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 7847 | $9,177.00 |
| 176248 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 22004957 (1); FOLLETOS DE RUTAS TURISTICAS VERSION EN INGLES, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1323 | $72,279.80 |
| 176247 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DISEÑO Y PLANEACION, S.C. | DISEÑO Y PLANEACION, S.C..- CR 22004832 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTO ESTRATEGICO RIO ATEMAJAC DEL MPIO. DE GUAD.ORDEN NO.8929; FACTURAS: 1163 | $395,000.00 |
| 176246 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 22005468 (1); ASESORIA EN INFORMATICA DE ENERO A MARZO/2008, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1543,RECIBOS NOS.274,275 Y; FACTURAS: 276 | $42,714.28 |
| 176245 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 22005465 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.1561; FACTURAS: 0101 | $11,155.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $134.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $160.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $298.80 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $600.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $550.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $208.90 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $218.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $504.50 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $241.00 |
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| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $935.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $61.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $2,199.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $149.80 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $223.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $298.00 |
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| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $375.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $33.80 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $1,119.00 |
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| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $21.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $158.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $616.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $2,002.00 |
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| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $356.00 |
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| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $2,162.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $126.50 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $308.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $287.50 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $515.84 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $174.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $285.20 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $330.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $69.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $241.14 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $1,031.10 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $80.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $517.50 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $8.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $8.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $807.90 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $69.00 |
| 176242 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010004 (1); COMPRAS Y GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE FEB AL 23 DE ABRIL 2008; FACTURAS: 384814, VC12122, NC78315, 29928, 21147, 79618, 43845, 24933, 2364, 3618, 24968, 995, 203B000158855, 634, 6528 | $286.14 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $207.00 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $839.50 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $287.50 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $690.00 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $839.50 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $839.50 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $839.50 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $460.00 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $2,507.00 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $839.50 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $678.50 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $690.00 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $839.50 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $839.50 |
| 176241 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1339, 1341, 1342, 1343 | $839.50 |
| 176239 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 22005472 (1); ANTICIPO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: DX 04078 | $8,000,000.00 |
| 176238 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22005374 (1); 15,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 10,000 EN TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 10222 | $4,945.00 |
| 176237 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VARGAS MELIN ESTELA | VARGAS MELIN ESTELA.- CR 22005364 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 131/08 OFICIO 154/08; FACTURAS: OFICIO | $276.24 |
| 176236 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 22005358 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CHALECOS DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 1826 | $10,304.00 |
| 176234 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIJARES GONZALEZ LUIS ENRIQUE | MIJARES GONZALEZ LUIS ENRIQUE.- CR 22005336 (1); CONVENIO EN VIRTUD DE QUE EL PROCESO PENAL INCOADO EN SU CONTRA; FACTURAS: OFICIO | $299,910.91 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $54.00 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $565.80 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $75.99 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $130.88 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $188.41 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $55.50 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $585.00 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $55.00 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $83.99 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $200.10 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $50.02 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $1,326.00 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $1,725.00 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $496.80 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $47.98 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $15.00 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $48.00 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $70.01 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $59.99 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $195.50 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $60.00 |
| 176233 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 10777, 53278, 10796, 0589, 1030, 70 006975, 27826, 0013115, 27834, 70 007012, 28053, 11061, 1148, 19510, 0638, 0642, 281 | $977.50 |
| 73032 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220139 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1549, 1562, 1563 | $448.50 |
| 73032 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220139 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1549, 1562, 1563 | $4,195.20 |
| 73032 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220139 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1549, 1562, 1563 | $5,520.00 |
| 73031 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220137 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26218A, 26243A, 26244A, 26245A, 26248A | $63.25 |
| 73031 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220137 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26218A, 26243A, 26244A, 26245A, 26248A | $172.50 |
| 73031 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220137 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26218A, 26243A, 26244A, 26245A, 26248A | $218.50 |
| 73031 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220137 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26218A, 26243A, 26244A, 26245A, 26248A | $2,162.00 |
| 73031 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220137 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26218A, 26243A, 26244A, 26245A, 26248A | $7,705.00 |
| 73030 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4592, 4548, 4550, 4545, 4546, 4594 | $1,547.90 |
| 73030 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4592, 4548, 4550, 4545, 4546, 4594 | $2,311.50 |
| 73030 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4592, 4548, 4550, 4545, 4546, 4594 | $805.00 |
| 73030 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4592, 4548, 4550, 4545, 4546, 4594 | $2,783.00 |
| 73030 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4592, 4548, 4550, 4545, 4546, 4594 | $2,300.00 |
| 73030 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4592, 4548, 4550, 4545, 4546, 4594 | $2,162.00 |
| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $24.15 |
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| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $611.80 |
| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $1,274.20 |
| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $3,307.40 |
| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $40.25 |
| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $1,814.70 |
| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $853.30 |
| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $795.80 |
| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $2,043.55 |
| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $1,750.30 |
| 73029 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220128 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REP. DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18588, 18565, 18564, 18560, 18550, 18549, 18533, 18530, 18518, 18504, 18493, 18503, 18516, 18517 | $155.25 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $420.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,320.34 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $552.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $772.19 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $212.45 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $97.75 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,439.57 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $230.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $2,173.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $2,875.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $270.71 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $241.91 |
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| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $316.25 |
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| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $723.35 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $308.09 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $584.20 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,678.62 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $649.68 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $527.85 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $270.25 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $356.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $684.25 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,195.10 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,863.00 |
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| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $259.90 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $701.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $527.85 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $527.85 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $7,134.60 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $368.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,678.62 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,466.25 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $2,007.90 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $133.19 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,092.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $2,185.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $747.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $2,064.25 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $724.95 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $149.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,513.40 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $129.84 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $179.08 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $2,990.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $2,007.90 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,092.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $205.39 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $365.24 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $7,245.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $475.64 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $3,600.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $488.75 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,840.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $14.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,500.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $517.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $77.05 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $599.15 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $142.32 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $6,900.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,430.60 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,506.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $2,268.57 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,678.62 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,265.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $120.75 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $3,574.20 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $345.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $170.89 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $906.20 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $1,253.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $2,610.50 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $10,000.00 |
| 73028 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220102 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 11888, 44442, 44443, 44444, 44449, R189004, N33492, N33579, N33580, 25508A, 25517A, 25571A, 25 | $230.00 |
| 73009 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005400 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO.41303, 41304, 41305, 41319, 41320, 41321 Y; FACTURAS: 41322 | $110,681.67 |
| 73009 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005400 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO.41303, 41304, 41305, 41319, 41320, 41321 Y; FACTURAS: 41322 | $5,566.39 |
| 73009 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005400 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO.41303, 41304, 41305, 41319, 41320, 41321 Y; FACTURAS: 41322 | $16,962.14 |
| 73009 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005400 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NO.41303, 41304, 41305, 41319, 41320, 41321 Y; FACTURAS: 41322 | $3,719.00 |
| 73008 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22005392 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 393 | $42,262.50 |
| 73007 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22005381 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 18592 | $3,983.60 |
| 73006 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22005380 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 54422 | $12,140.55 |
| 73005 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005379 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN NO.974 VARIAS FACTURAS.; FACTURAS: 81629 | $215,487.43 |
| 73004 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22005373 (1); COMPRA DE MOTOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18780 | $20,760.00 |
| 73003 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22005372 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18702 | $39,019.50 |
| 73002 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22005370 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN NO.229.; FACTURAS: 0509 | $805.00 |
| 73001 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22005369 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 1829 Y 1830 | $10,701.13 |
| 73000 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22005368 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1826 | $1,115.67 |
| 72999 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22005367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1821 | $3,266.00 |
| 72998 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22005365 (1); COMPRA DE 100 BUJIAS PLATINO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12130 | $2,185.00 |
| 72997 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 22005363 (1); COMPRA DE TORNILLOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 10006 | $772.80 |
| 72996 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 22005362 (1); COMPRA DE TORNILLOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 9741 | $552.00 |
| 72995 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22005361 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES ABRIL ORDEN NO.795, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 148340 B | $1,248.06 |
| 72994 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22005360 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS ORDEN NO.795.; FACTURAS: 148339 B | $1,248.06 |
| 72993 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22005359 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN NO.174; FACTURAS: 148338 B | $99,036.63 |
| 72992 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22005357 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 03 182954 | $2,287.70 |
| 72991 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005355 (1); COMPRA DE 10 TONER TK-122 FS-1030D PARA DIR. DE REGISTRO CIVIL.; FACTURAS: 82861 | $11,902.50 |
| 72990 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22005353 (1); SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR A MOTOCICLETA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7342 | $18,400.00 |
| 72989 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22005352 (1); SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR PARA MOTOCICLETA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7343 | $18,400.00 |
| 72988 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 22005350 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO/2008 DE OFICINAS UBICADAS EN AURELIO ACEVES NO.13 ARCOS VALLARTA; FACTURAS: 0425 | $37,315.20 |
| 72987 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005349 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 252024 | $2,159.70 |
| 72986 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22005348 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 101577 | $2,669.99 |
| 72985 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22005347 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 34248 | $5,750.00 |
| 72984 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22005346 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 34247 | $8,832.00 |
| 72983 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22005343 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 12351 | $4,519.50 |
| 72982 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22005342 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 12321 | $10,005.00 |
| 72981 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22005341 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 12318 | $5,405.00 |
| 72980 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. | COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V..- CR 22005334 (1); COMPRA DE UN MONITOR PARA CATASTRO; FACTURAS: 80725 | $3,427.00 |
| 72979 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V..- CR 22005333 (1); IMPRESIONES DE PORTADAS PARA LA GACETA MPAL.; FACTURAS: 9196 | $4,121.60 |
| 72978 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005322 (1); BOLETO DE AVION P/ANA ELIA PAREDES P/ASISTIR AL EVENTO FIESTA 5 DE MAYO EN PORTLAND OREGON; FACTURAS: 35272, 132 4769014474 | $6,693.76 |
| 72978 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005322 (1); BOLETO DE AVION P/ANA ELIA PAREDES P/ASISTIR AL EVENTO FIESTA 5 DE MAYO EN PORTLAND OREGON; FACTURAS: 35272, 132 4769014474 | $115.00 |
| 72977 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22005145 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 1815 | $7,317.46 |
| 72976 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400046 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3255, 3865, 58433, 0003894, 78453, 0030, 24525, 16095458, 0495, 7800, 500, 0155, 002400, 0014029, | $439.00 |
| 72976 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400046 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3255, 3865, 58433, 0003894, 78453, 0030, 24525, 16095458, 0495, 7800, 500, 0155, 002400, 0014029, | $130.50 |
| 72976 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400046 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3255, 3865, 58433, 0003894, 78453, 0030, 24525, 16095458, 0495, 7800, 500, 0155, 002400, 0014029, | $1,976.30 |
| 72976 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400046 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3255, 3865, 58433, 0003894, 78453, 0030, 24525, 16095458, 0495, 7800, 500, 0155, 002400, 0014029, | $205.00 |
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| 72976 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400046 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3255, 3865, 58433, 0003894, 78453, 0030, 24525, 16095458, 0495, 7800, 500, 0155, 002400, 0014029, | $304.99 |
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| 72976 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400046 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3255, 3865, 58433, 0003894, 78453, 0030, 24525, 16095458, 0495, 7800, 500, 0155, 002400, 0014029, | $1,644.00 |
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| 72976 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400046 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3255, 3865, 58433, 0003894, 78453, 0030, 24525, 16095458, 0495, 7800, 500, 0155, 002400, 0014029, | $3,277.50 |
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| 72976 | Detalle Factura de click aquí | 08/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400046 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 3255, 3865, 58433, 0003894, 78453, 0030, 24525, 16095458, 0495, 7800, 500, 0155, 002400, 0014029, | $102.00 |
| 176232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEO RAUL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2054, NC 80400, 3267, 81698, 003577, 555, 2116, 6999, 160057 | $138.00 |
| 176232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3401 | ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEO RAUL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2054, NC 80400, 3267, 81698, 003577, 555, 2116, 6999, 160057 | $579.60 |
| 176232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEO RAUL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2054, NC 80400, 3267, 81698, 003577, 555, 2116, 6999, 160057 | $57.88 |
| 176232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEO RAUL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2054, NC 80400, 3267, 81698, 003577, 555, 2116, 6999, 160057 | $977.50 |
| 176232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEO RAUL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2054, NC 80400, 3267, 81698, 003577, 555, 2116, 6999, 160057 | $115.00 |
| 176232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEO RAUL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2054, NC 80400, 3267, 81698, 003577, 555, 2116, 6999, 160057 | $234.00 |
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| 176232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEO RAUL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2054, NC 80400, 3267, 81698, 003577, 555, 2116, 6999, 160057 | $964.85 |
| 176232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEO RAUL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2054, NC 80400, 3267, 81698, 003577, 555, 2116, 6999, 160057 | $690.00 |
| 176232 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEO RAUL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2054, NC 80400, 3267, 81698, 003577, 555, 2116, 6999, 160057 | $30.17 |
| 176231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6057, 6534, 6113, 6125, 1218, 60621, 51286 | $747.50 |
| 176231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6057, 6534, 6113, 6125, 1218, 60621, 51286 | $1,893.36 |
| 176231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6057, 6534, 6113, 6125, 1218, 60621, 51286 | $213.00 |
| 176231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6057, 6534, 6113, 6125, 1218, 60621, 51286 | $300.00 |
| 176231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6057, 6534, 6113, 6125, 1218, 60621, 51286 | $747.50 |
| 176231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6057, 6534, 6113, 6125, 1218, 60621, 51286 | $60.00 |
| 176231 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 6057, 6534, 6113, 6125, 1218, 60621, 51286 | $747.50 |
| 176230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9662, 302, 303, 349697, F3665578, 3578, 06076, 359560, 58370 | $359.00 |
| 176230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9662, 302, 303, 349697, F3665578, 3578, 06076, 359560, 58370 | $46.97 |
| 176230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9662, 302, 303, 349697, F3665578, 3578, 06076, 359560, 58370 | $96.00 |
| 176230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9662, 302, 303, 349697, F3665578, 3578, 06076, 359560, 58370 | $1,150.00 |
| 176230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9662, 302, 303, 349697, F3665578, 3578, 06076, 359560, 58370 | $100.49 |
| 176230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9662, 302, 303, 349697, F3665578, 3578, 06076, 359560, 58370 | $872.00 |
| 176230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9662, 302, 303, 349697, F3665578, 3578, 06076, 359560, 58370 | $1,587.00 |
| 176230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9662, 302, 303, 349697, F3665578, 3578, 06076, 359560, 58370 | $1,610.00 |
| 176230 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9662, 302, 303, 349697, F3665578, 3578, 06076, 359560, 58370 | $42.50 |
| 176229 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 22005376 (1); RENTA DE VALLAS POPTE; FACTURAS: 0545 | $61,180.00 |
| 176228 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 22005338 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176227 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 22005337 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176226 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR | VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 22005316 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A JUAREZ, CHICH. P/ASISITR A LA CONFERENCIA NAC. D/MEJORA REGULATORA; FACTURAS: RECIBO, 11368, 27612 | $150.00 |
| 176226 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR | VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 22005316 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A JUAREZ, CHICH. P/ASISITR A LA CONFERENCIA NAC. D/MEJORA REGULATORA; FACTURAS: RECIBO, 11368, 27612 | $2,239.78 |
| 176226 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR | VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 22005316 (1); REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A JUAREZ, CHICH. P/ASISITR A LA CONFERENCIA NAC. D/MEJORA REGULATORA; FACTURAS: RECIBO, 11368, 27612 | $100.00 |
| 176225 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DE ANDA ALVAREZ ERNESTO | DE ANDA ALVAREZ ERNESTO.- CR 22005312 (1); SERVICIO DE DECORADOS QUE SE PUSIERON EN EL TEATRO DEGOLLADO EL 06 DE MARZO/2008; FACTURAS: 013 | $4,025.00 |
| 176224 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 22005309 (1); REEMBOLSO DE FACTURA; FACTURAS: 3268 | $1,490.40 |
| 176223 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 22005306 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EXTERNA ADSCRITA A TESORERIA MPAL EN EL MES DE ABRIL/08; FACTURAS: 063 | $40,250.00 |
| 176222 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FERNANDEZ JOSE RUBEN | GUERRERO FERNANDEZ JOSE RUBEN.- CR 22005304 (1); CUNPLIMIENTO DE CONVENIO JUDICIAL; DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. NO.1564/2007-C ANTE EL TRIBUNAL; FACTURAS: DJCT/PL/154/08 | $14,000.00 |
| 176221 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 22005286 (1); HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2008 POR OPERACION DEL CLUB HOUSE; FACTURAS: 0101 | $9,200.00 |
| 176220 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 22005282 (1); HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2008, POR OPERACION DEL CLUB HOUSE; FACTURAS: 0104 | $9,200.00 |
| 176219 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 22005270 (1); HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2008 POR OPERACION DEL CLUB HOUSE; FACTURAS: 0103 | $9,200.00 |
| 176218 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 22005140 (1); COMPRA DE 80 BOLSAS DE ESTOPA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 103112 | $2,286.20 |
| 176217 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | SANCHEZ PARTIDA ROGELIO | SANCHEZ PARTIDA ROGELIO.- CR 22004934 (1); COMPRA DE MUEBLE PARA OFICINA.; FACTURAS: 0944 | $12,535.00 |
| 176216 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 22004793 (1); COMPRA DE UN FAX CANON LASER PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 45949 | $4,772.50 |
| 176215 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 22004621 (1); COMPRA DE TELEFONO DIGITAL PARA REG. JUAN PABLO DE LA TORRE; FACTURAS: 20280 | $3,304.32 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $1,104.00 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $1,032.01 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $125.35 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $39.00 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $195.00 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $1,865.59 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $563.95 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $1,656.00 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $130.00 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $166.06 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $292.00 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $260.00 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $1,865.59 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $158.00 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $1,104.00 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $90.00 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $363.94 |
| 176214 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 77206, D 78357, D 77999, D 76054, A 50372, A 51052, A 53784, 73608, BO321-000292, 318, 320, 321, 24152, 79528, 81174, 1465534, 1451483, 0P 0013056 | $136.98 |
| 72975 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 22005404 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0076 | $1,000,000.00 |
| 72973 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: A167818, A167817, 37313B, MN5403, MN5428, MN5442, MN5451, MN5475, MN5506, MN5540, 99827XHA, 99826XHA, 99828XHA, 99825XHA, 1369, 1373, 1372, 18442, | $1,152.00 |
| 72973 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: A167818, A167817, 37313B, MN5403, MN5428, MN5442, MN5451, MN5475, MN5506, MN5540, 99827XHA, 99826XHA, 99828XHA, 99825XHA, 1369, 1373, 1372, 18442, | $2,522.71 |
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| 72973 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: A167818, A167817, 37313B, MN5403, MN5428, MN5442, MN5451, MN5475, MN5506, MN5540, 99827XHA, 99826XHA, 99828XHA, 99825XHA, 1369, 1373, 1372, 18442, | $1,175.40 |
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| 72973 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: A167818, A167817, 37313B, MN5403, MN5428, MN5442, MN5451, MN5475, MN5506, MN5540, 99827XHA, 99826XHA, 99828XHA, 99825XHA, 1369, 1373, 1372, 18442, | $2,790.00 |
| 72973 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: A167818, A167817, 37313B, MN5403, MN5428, MN5442, MN5451, MN5475, MN5506, MN5540, 99827XHA, 99826XHA, 99828XHA, 99825XHA, 1369, 1373, 1372, 18442, | $89.00 |
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| 72973 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: A167818, A167817, 37313B, MN5403, MN5428, MN5442, MN5451, MN5475, MN5506, MN5540, 99827XHA, 99826XHA, 99828XHA, 99825XHA, 1369, 1373, 1372, 18442, | $1,380.00 |
| 72973 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: A167818, A167817, 37313B, MN5403, MN5428, MN5442, MN5451, MN5475, MN5506, MN5540, 99827XHA, 99826XHA, 99828XHA, 99825XHA, 1369, 1373, 1372, 18442, | $1,800.00 |
| 72973 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: A167818, A167817, 37313B, MN5403, MN5428, MN5442, MN5451, MN5475, MN5506, MN5540, 99827XHA, 99826XHA, 99828XHA, 99825XHA, 1369, 1373, 1372, 18442, | $2,998.80 |
| 72973 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010006 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: A167818, A167817, 37313B, MN5403, MN5428, MN5442, MN5451, MN5475, MN5506, MN5540, 99827XHA, 99826XHA, 99828XHA, 99825XHA, 1369, 1373, 1372, 18442, | $1,403.00 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $172.50 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $3,448.11 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $172.50 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $172.50 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $1,336.99 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $172.50 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $1,610.00 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $1,949.25 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $243.86 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $172.50 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $172.50 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $356.64 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $172.50 |
| 72972 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12423, 12539, 12540, 12541, 12542, 12544, 12545, 12546, 12548, 12547, 12549, 12550, 12551, 12557 | $244.03 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,231.54 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $197.93 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $2,300.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $2,222.99 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,412.12 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $356.63 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $356.92 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $4,416.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $690.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.04 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,342.60 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $805.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $3,185.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $993.60 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $632.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $207.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.04 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $605.48 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.04 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $770.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $235.75 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $920.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $805.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $805.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $805.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $713.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $805.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $4,715.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $2,257.59 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $161.92 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.04 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,052.25 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $721.62 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $2,533.86 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $2,921.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $460.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $7,155.12 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,380.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,771.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,239.70 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $150.65 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $100.81 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $4,191.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $253.63 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,719.25 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $5,694.80 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,909.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $851.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $4,887.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,320.49 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,027.95 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,751.88 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $805.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.04 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $750.38 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $460.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $936.05 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,955.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,067.43 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $750.38 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $178.25 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $966.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $168.13 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.04 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.04 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $605.48 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $354.09 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $2,300.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $3,618.11 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $150.65 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $3,220.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,406.45 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $798.05 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $747.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $575.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,507.06 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $368.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.04 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $750.38 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $172.04 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,468.55 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $982.10 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $287.50 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $161.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $92.00 |
| 72971 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220083 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 5092, 5094, 5085, 3018, 3020, 3021, 3022, 3032, 3031, 3029, 3028, 3026, 3038, 3037, 3040, 3035, 3 | $1,884.85 |
| 72970 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005340 (1); SUMINISTRO DE 473 Y 487 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MARIO RIVAS Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 540383, 540003, 539986 | $1,182.05 |
| 72970 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005340 (1); SUMINISTRO DE 473 Y 487 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MARIO RIVAS Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 540383, 540003, 539986 | $1,197.14 |
| 72970 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005340 (1); SUMINISTRO DE 473 Y 487 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MARIO RIVAS Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 540383, 540003, 539986 | $2,449.61 |
| 72969 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22005330 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN; FACTURAS: 16218 | $12,958.05 |
| 72968 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22005328 (1); COMPRA DE 2 CONJUNTO EJECUTIVO PARA DIR. DE INGRESOS TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5902 | $4,922.00 |
| 72967 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22005325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 05530 | $568.01 |
| 72967 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22005325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 05530 | $4,238.76 |
| 72967 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22005325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 05530 | $44,348.40 |
| 72967 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22005325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 05530 | $267.00 |
| 72966 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005321 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY P/ASISTIR AL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO EN LA CD. DE TIJUANA; FACTURAS: 35188, 139 4769014404 | $3,790.19 |
| 72966 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22005321 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY P/ASISTIR AL EVENTO DE PROM. JAL. ES MEXICO EN LA CD. DE TIJUANA; FACTURAS: 35188, 139 4769014404 | $115.00 |
| 72965 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22005320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, DEL PARQUE VEHICULAR, ORDEN NO.7644.; FACTURAS: 114675, 114838 | $1,265.00 |
| 72965 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22005320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, DEL PARQUE VEHICULAR, ORDEN NO.7644.; FACTURAS: 114675, 114838 | $1,265.00 |
| 72964 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22005319 (1); IMPRESION DE HOJAS CARTA Y OFICIO MEMBRETADAS PARA LA DIRECCION DE CULTURA Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7150 | $7,015.00 |
| 72963 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22005315 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 1825 | $1,329.30 |
| 72962 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22005313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SEG. PUB. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 1824 | $8,889.50 |
| 72961 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22005311 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: Z 8097 | $5,290.00 |
| 72960 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22005310 (1); IMPRESION DE 500 POSTERS PARA EL EVENTO PREMIO JULIO VERNE 2008; FACTURAS: 4582 | $2,357.50 |
| 72959 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22005308 (1); COMPRA DE PINOL PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 27063 | $136.85 |
| 72958 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22005307 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 27061 | $75.90 |
| 72957 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22005305 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 27035 | $121.44 |
| 72956 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 22005300 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA ORDEN NO.216 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 404 | $11,665.46 |
| 72955 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 22005298 (1); PCAMPAÑA PUBLICITARIA E INSERCIONES, ORDEN NO.216 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 406 | $11,665.46 |
| 72954 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22005297 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.158 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 303 | $10,350.00 |
| 72953 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22005295 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 2830 | $340.06 |
| 72952 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005293 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DIARIA AL RASTRO MPAL. MES MARZO/2008, ORDEN NO.736.; FACTURAS: 5795 | $93,150.00 |
| 72951 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005292 (1); SERVICIO DE RECOLECION DE SANGRE DIARIA AL RASTRO MPAL. MES FEBRERO/2008, ORDEN NO.696.; FACTURAS: 5794 | $93,150.00 |
| 72950 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005291 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DIARIA AL RASTRO MPAL. DEL MES DE ENERO/2008, ORDEN NO.1029.; FACTURAS: 5793 | $93,150.00 |
| 72949 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005290 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO/2008, ORDEN NO.224.; FACTURAS: 5739 | $47,437.50 |
| 72948 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22005288 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MES DE ABRIL 2008, CREMATORIO MPAL. ORDEN NO.415.; FACTURAS: 501 | $5,175.00 |
| 72947 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 22005281 (1); COMPRA DE CHALECOS NARANJAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 5854 | $3,289.00 |
| 72946 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 22005280 (1); COMPRA DE 20 CHALECOS NARANJA ECONOMICO PARA DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 5853 | $598.00 |
| 72945 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22005161 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR A VISITAR LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA DE PORTLAND; FACTURAS: 51118, 147693097941 | $172.50 |
| 72945 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22005161 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR A VISITAR LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA DE PORTLAND; FACTURAS: 51118, 147693097941 | $7,119.69 |
| 72944 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 22005159 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MPAL REALIZADO EL DIA 12 DE ABRIL/2008; FACTURAS: 2508 | $3,047.50 |
| 72943 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22005149 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 16548 | $1,570.00 |
| 72942 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22005146 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONIMICA.; FACTURAS: 1814 | $2,573.13 |
| 72941 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22005144 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 1812 | $126.50 |
| 72940 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22005143 (1); HOSP.D/EZER MTEZ. Y PAULINO JIMENEZ D/ACAD. REG.D/MOR.MICH. P/CURSO PRESERVACION Y REST.D/ORDEN PUB.; FACTURAS: 77416 | $4,032.00 |
| 72939 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22005141 (1); COMPRA DE 4 SCANNER PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 31664 | $98,237.60 |
| 72938 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22005136 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 19009 | $3,413.78 |
| 72937 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22005135 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 18919 | $3,965.20 |
| 72936 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22005134 (1); COMPRA DE TONER PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 18921 | $2,145.90 |
| 72935 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22005133 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTICULAR OFICIALIA DE PARTES.; FACTURAS: 18912 | $6,824.10 |
| 72934 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22005132 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION SOCIAL.; FACTURAS: 18150 | $129.78 |
| 72933 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22005127 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 10048 | $96,439.00 |
| 72932 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 22005126 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 5751 | $864.00 |
| 72931 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 22005125 (1); COMPRA DE ACEITES PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 3128 | $3,670.80 |
| 72930 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 22005123 (1); COMPRA DE ACEITE HIDCO. ISO 68HM,HF-0 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3079 | $33,695.00 |
| 72929 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22005121 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 26800 | $541.65 |
| 72928 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22005120 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 26796 | $861.59 |
| 72927 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22005118 (1); JUEGOS DE HOJA Y SOBRE MONARCH DE CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO; FACTURAS: 3954 | $10,580.00 |
| 72926 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V..- CR 22005115 (1); COMPRA DE PLUMAS DETECTORAS DE DINERO FALSO PARA INGRESOS; FACTURAS: 1956 | $1,926.94 |
| 72925 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V..- CR 22005114 (1); CONTADORA DE MONEDAS PARA INGRESOS; FACTURAS: 1955 | $33,174.37 |
| 72924 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V..- CR 22005113 (1); LAMPARA DETECTORA DE BILLETES PARA INGRESOS; FACTURAS: 1954 | $2,927.67 |
| 72923 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V..- CR 22005112 (1); LAMPARA DETECTORA DE BILLETES PARA INGRESOS; FACTURAS: 1953 | $5,367.40 |
| 72922 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V..- CR 22005111 (1); CONTADORA DE BILLETES PARA INGRESOS; FACTURAS: 1952 | $55,414.59 |
| 72921 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V..- CR 22005110 (1); CONTADORA DE BILLETES PARA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 1951 | $55,414.59 |
| 72920 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22005019 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y BASES PARA ASTAS BANDERAS; FACTURAS: 1770, 0018 | $14,500.15 |
| 72920 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22005019 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y BASES PARA ASTAS BANDERAS; FACTURAS: 1770, 0018 | $4,025.00 |
| 72919 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22005012 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8075, 8082, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8110, 8112, 8116, 8117, 8118, 8080, 8091, 8086, 8083, 8081 | $379.50 |
| 72919 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22005012 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8075, 8082, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8110, 8112, 8116, 8117, 8118, 8080, 8091, 8086, 8083, 8081 | $379.50 |
| 72919 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22005012 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8075, 8082, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8110, 8112, 8116, 8117, 8118, 8080, 8091, 8086, 8083, 8081 | $379.50 |
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| 72919 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22005012 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 8075, 8082, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8110, 8112, 8116, 8117, 8118, 8080, 8091, 8086, 8083, 8081 | $379.50 |
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| 72918 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | TESORERIA MUNICIPAL | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22004997 (1); COMPRA DE 1 VIDEO PROYECTOR DIGITAL MULTIMEDIA PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 3946 | $21,716.60 |
| 72917 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004954 (1); SERVICIO DE REEMPLAZAR NAVAJAS DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0573 | $7,189.56 |
| 72916 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004952 (1); SERVICIO DE REEMPLAZAR NAVAJAS DE ASTILLADORAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0572 | $6,550.09 |
| 72915 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004951 (1); SERVICIO DE REEMPLAZAR NAVAJAS A ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0571 | $7,189.56 |
| 72914 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004950 (1); SERVICIO DE REEMPLAZAR NAVAJAS DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0570 | $7,189.56 |
| 72913 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22004948 (1); COMPRA DE DISCO DURO EXT 360GB HI-SPEED USB 2.0 SILVER PARA EL DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 57898 | $1,299.50 |
| 72912 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22004944 (1); COMPRA DE 22 CARTUCHOS HP DLT 40/70/80 GB PARA LOS SERVIDORES DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 28753 | $8,378.35 |
| 72911 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004891 (1); BOLETO DE AVION P/ENRIQUE RUBIO P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNAC.D/CDES EDUCADORAS, SAO PAULO BRASIL; FACTURAS: 139 2157548470 3 | $2,058.58 |
| 72910 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22004868 (1); SUMINISTRO E INSTALACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1696 | $44,850.00 |
| 72909 | Detalle Factura de click aquí | 07/05/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22004776 (1); IMPRESION DE TARJETAS Y HOJAS MEMBRETADAS PARA COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS; FACTURAS: 3277 | $4,025.00 |
| 279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ZEPEDA MA BERENICE | ZEPEDA MA BERENICE.- CR 22005753 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ZARAGOZA MARTINEZ SUJEY | ZARAGOZA MARTINEZ SUJEY.- CR 22005752 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VICENCIO IBARRA ALEJANDRO | VICENCIO IBARRA ALEJANDRO.- CR 22005751 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERDIN REYES MARGARITA | VERDIN REYES MARGARITA.- CR 22005750 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GARIBAY ALICIA | VERA GARIBAY ALICIA.- CR 22005749 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $5,600.00 |
| 274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VEGA MARTIN ELVIRA | VEGA MARTIN ELVIRA.- CR 22005748 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ PERES MARIA DEL ROSARIO | VAZQUEZ PERES MARIA DEL ROSARIO.- CR 22005747 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ PATINO JUANA CELSA | VAZQUEZ PATINO JUANA CELSA.- CR 22005746 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ ORTIZ ELIDA YOLANDA | VAZQUEZ ORTIZ ELIDA YOLANDA.- CR 22005745 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ CERVANTES JOSEFINA | VAZQUEZ CERVANTES JOSEFINA.- CR 22005744 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VARGAS GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES | VARGAS GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES.- CR 22005743 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VALTIERRA VALTIERRA MARIA DEL CARMEN | VALTIERRA VALTIERRA MARIA DEL CARMEN.- CR 22005742 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | URIZA YANEZ VERONICA | URIZA YANEZ VERONICA.- CR 22005741 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,700.00 |
| 266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ULLOA ALMARAL MONICA | ULLOA ALMARAL MONICA.- CR 22005740 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES SOTO MARIA GUADALUPE | TORRES SOTO MARIA GUADALUPE.- CR 22005739 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES PALOMARES MA DE LOS ANGELES | TORRES PALOMARES MA DE LOS ANGELES.- CR 22005738 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES GUERRERO PATRICIA | TORRES GUERRERO PATRICIA.- CR 22005737 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORO CERRITENO FRANCISCA | TORO CERRITENO FRANCISCA.- CR 22005736 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TERESA ANGUIANO VELASCO | TERESA ANGUIANO VELASCO.- CR 22005735 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TAVARES DIAZ MARIA GUADALUPE | TAVARES DIAZ MARIA GUADALUPE.- CR 22005734 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TADEO JARAMILLO MARIA GABRIELA | TADEO JARAMILLO MARIA GABRIELA.- CR 22005733 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SUAREZ MOLINA URSULA SILVIA | SUAREZ MOLINA URSULA SILVIA.- CR 22005732 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SORIA HERNANDEZ MIRIAM GUADALUPE | SORIA HERNANDEZ MIRIAM GUADALUPE.- CR 22005731 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SIMENTAL IBARRA CLAUDIA IVETTE | SIMENTAL IBARRA CLAUDIA IVETTE.- CR 22005730 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $15,400.00 |
| 255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SILVA RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | SILVA RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES.- CR 22005729 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SILVA MARES MARIA DE JESUS | SILVA MARES MARIA DE JESUS.- CR 22005728 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANTOSCOY NAVARRO MARIA MADELINE | SANTOSCOY NAVARRO MARIA MADELINE.- CR 22005727 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANTIAGO ROSAS MARIA GRACIELA | SANTIAGO ROSAS MARIA GRACIELA.- CR 22005726 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANDOVAL MONTES DE OCA MARIA DEL SAGRARIO | SANDOVAL MONTES DE OCA MARIA DEL SAGRARIO.- CR 22005725 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ VALADEZ SANDRA GABRIELA | SANCHEZ VALADEZ SANDRA GABRIELA.- CR 22005724 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ PEREZ MARIA INES | SANCHEZ PEREZ MARIA INES.- CR 22005723 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ PEREZ GABRIELA | SANCHEZ PEREZ GABRIELA.- CR 22005722 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ HERNANDEZ ANA LUISA | SANCHEZ HERNANDEZ ANA LUISA.- CR 22005721 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SALAS ROBLES MA DE JESUS | SALAS ROBLES MA DE JESUS.- CR 22005720 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUIZ RIVERA MARIA DEL PILAR GUADALUPE | RUIZ RIVERA MARIA DEL PILAR GUADALUPE.- CR 22005719 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUIZ HERNANDEZ MONICA IVETTE | RUIZ HERNANDEZ MONICA IVETTE.- CR 22005718 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO MENDOZA VERONICA | RUBIO MENDOZA VERONICA.- CR 22005717 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO ARELLANO MARTHA ELENA | RUBIO ARELLANO MARTHA ELENA.- CR 22005716 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROSAS SOLORIO MARIA TRINIDAD | ROSAS SOLORIO MARIA TRINIDAD.- CR 22005715 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROSARIO HERNANDEZ ARACELI | ROSARIO HERNANDEZ ARACELI.- CR 22005714 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROSALES NAVARRO CLAUDIA | ROSALES NAVARRO CLAUDIA.- CR 22005713 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $6,300.00 |
| 238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROSA MARIA GUTIERREZ SILVA | ROSA MARIA GUTIERREZ SILVA.- CR 22005712 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROMO HERRERA MARIA ASUNCION | ROMO HERRERA MARIA ASUNCION.- CR 22005711 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROMERO TAPIA NORMA | ROMERO TAPIA NORMA.- CR 22005710 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROJAS MORALES IRMA | ROJAS MORALES IRMA.- CR 22005709 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROJAS GALLARDO OLIVIA DEL CARMEN | ROJAS GALLARDO OLIVIA DEL CARMEN.- CR 22005708 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ SILVA FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ SILVA FRANCISCO JAVIER.- CR 22005707 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ PERALTA ANA MARIA | RODRIGUEZ PERALTA ANA MARIA.- CR 22005706 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ HERNANDEZ ALMA VERONICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ ALMA VERONICA.- CR 22005705 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ DURAN CLAUDIA BERENICE | RODRIGUEZ DURAN CLAUDIA BERENICE.- CR 22005704 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROBLEDO CASILLAS MONICA CRISTINA | ROBLEDO CASILLAS MONICA CRISTINA.- CR 22005703 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RIOS MARIA DE LA SALUD | RIOS MARIA DE LA SALUD.- CR 22005702 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RICARDO HURTADO ANGULO | RICARDO HURTADO ANGULO.- CR 22005701 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYNOSO JIMENEZ PATRICIA | REYNOSO JIMENEZ PATRICIA.- CR 22005700 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYNOSO ARANDA ELVIRA | REYNOSO ARANDA ELVIRA.- CR 22005699 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $15,400.00 |
| 224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES RAMIREZ GUILLERMINA | REYES RAMIREZ GUILLERMINA.- CR 22005698 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES GODOY MARIA TERESA | REYES GODOY MARIA TERESA.- CR 22005697 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES DURAN MARIA DE LOURDES | REYES DURAN MARIA DE LOURDES.- CR 22005696 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAYGOZA VAZQUEZ BLANCA ESTELA | RAYGOZA VAZQUEZ BLANCA ESTELA.- CR 22005695 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RANGEL RAMIREZ BERTHA MAGDALENA | RANGEL RAMIREZ BERTHA MAGDALENA.- CR 22005694 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMOS GUTIERREZ GABRIELA | RAMOS GUTIERREZ GABRIELA.- CR 22005693 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ VERA GABRIELA ELIZABETH | RAMIREZ VERA GABRIELA ELIZABETH.- CR 22005692 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ LUNA JOSE DE JESUS | RAMIREZ LUNA JOSE DE JESUS.- CR 22005691 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ GUTIERREZ MARIA HILDA | RAMIREZ GUTIERREZ MARIA HILDA.- CR 22005690 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ GALVAN MARIA CONCEPCION | RAMIREZ GALVAN MARIA CONCEPCION.- CR 22005689 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ DE LA CRUZ IRMA LETICIA | RAMIREZ DE LA CRUZ IRMA LETICIA.- CR 22005688 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ CECENA CARMEN LIZBET | RAMIREZ CECENA CARMEN LIZBET.- CR 22005687 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ AGUILA MA ISABEL | RAMIREZ AGUILA MA ISABEL.- CR 22005686 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ REYNAGA YOLANDA | QUIROZ REYNAGA YOLANDA.- CR 22005685 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUEZADA ROSAS MARTHA | QUEZADA ROSAS MARTHA.- CR 22005684 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PRECIADO VELA ALICIA | PRECIADO VELA ALICIA.- CR 22005683 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PRECIADO RODRIGUEZ ANA MARIA | PRECIADO RODRIGUEZ ANA MARIA.- CR 22005682 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PLASCENCIA HERNANDEZ GUILLERMINA | PLASCENCIA HERNANDEZ GUILLERMINA.- CR 22005681 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PINTO DUARTE ROSALBA | PINTO DUARTE ROSALBA.- CR 22005680 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PINA PEREZ MARIA TERESA | PINA PEREZ MARIA TERESA.- CR 22005679 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ TORRES MARIA ELBA | PEREZ TORRES MARIA ELBA.- CR 22005678 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ SOLANO MARGARITA | PEREZ SOLANO MARGARITA.- CR 22005677 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ RAMIREZ LUZ ELENA | PEREZ RAMIREZ LUZ ELENA.- CR 22005676 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ PLIEGO ARTEMIO | PEREZ PLIEGO ARTEMIO.- CR 22005675 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEGUEROS JUAREZ ESMERALDA | PEGUEROS JUAREZ ESMERALDA.- CR 22005674 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PACHECO GARCIA MARIA DE LOURDES | PACHECO GARCIA MARIA DE LOURDES.- CR 22005673 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ORTIZ NARANJO MARIA ROSA | ORTIZ NARANJO MARIA ROSA.- CR 22005672 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ORTIZ LANDEROS SILVIA | ORTIZ LANDEROS SILVIA.- CR 22005671 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OCON CARRILLO MARIA ANGELICA | OCON CARRILLO MARIA ANGELICA.- CR 22005670 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OCHOA BARAJAS CRISTINA | OCHOA BARAJAS CRISTINA.- CR 22005669 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NUNEZ RAMIREZ LAURA ISIDRA | NUNEZ RAMIREZ LAURA ISIDRA.- CR 22005668 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $9,100.00 |
| 193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NUNEZ FONSECA HUGO | NUNEZ FONSECA HUGO.- CR 22005667 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NORMA PEREZ DE ALBA | NORMA PEREZ DE ALBA.- CR 22005666 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NOEMI DEL CARMEN FLORES CAMPOS | NOEMI DEL CARMEN FLORES CAMPOS.- CR 22005665 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $18,900.00 |
| 190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NEGRETE REYES ARACELI | NEGRETE REYES ARACELI.- CR 22005664 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $13,300.00 |
| 189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NAVA GUTIERREZ ERICKA FABIOLA | NAVA GUTIERREZ ERICKA FABIOLA.- CR 22005663 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NAVA FLORES ESMERALDA BERENICE | NAVA FLORES ESMERALDA BERENICE.- CR 22005662 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MURILLO BADILLO MARGARITA | MURILLO BADILLO MARGARITA.- CR 22005661 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MUNOZ ALVAREZ VERONICA | MUNOZ ALVAREZ VERONICA.- CR 22005660 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORENO VALDEZ ANA YADIRA | MORENO VALDEZ ANA YADIRA.- CR 22005659 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORENO GALINDO LIZ RAMONA | MORENO GALINDO LIZ RAMONA.- CR 22005658 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORALES HERNANDEZ ORALIA | MORALES HERNANDEZ ORALIA.- CR 22005657 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORALES ALVAREZ MARIA DE LA LUZ | MORALES ALVAREZ MARIA DE LA LUZ.- CR 22005656 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES VARELA MARIA TERESA | MONTES VARELA MARIA TERESA.- CR 22005655 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES PLASCENCIA MONICA YADIRA | MONTES PLASCENCIA MONICA YADIRA.- CR 22005654 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES MEDINA MIGUEL | MONTES MEDINA MIGUEL.- CR 22005653 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES GUTIERREZ CONCEPCION | MONTES GUTIERREZ CONCEPCION.- CR 22005652 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MONTES CASTORENA MARTHA LETICIA | MONTES CASTORENA MARTHA LETICIA.- CR 22005651 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEZA RODRIGUEZ BEATRIZ | MEZA RODRIGUEZ BEATRIZ.- CR 22005650 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEZA ANAYA GRISELDA | MEZA ANAYA GRISELDA.- CR 22005649 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MENDOZA GONZALEZ MARIA DEL REFUGIO | MENDOZA GONZALEZ MARIA DEL REFUGIO.- CR 22005648 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEDINA ZAZUETA DORA ISABEL | MEDINA ZAZUETA DORA ISABEL.- CR 22005647 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEDINA SOLIS JORGE FERNANDO | MEDINA SOLIS JORGE FERNANDO.- CR 22005646 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEDINA ALATORRE MARGARITA | MEDINA ALATORRE MARGARITA.- CR 22005645 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ SANCHEZ ROSA MARIA | MARTINEZ SANCHEZ ROSA MARIA.- CR 22005644 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ROMERO MA GERARDA | MARTINEZ ROMERO MA GERARDA.- CR 22005643 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ MARTINEZ GRACIELA | MARTINEZ MARTINEZ GRACIELA.- CR 22005642 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,100.00 |
| 167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ GONZALEZ SILVIA | MARTINEZ GONZALEZ SILVIA.- CR 22005641 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES | MARTINEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES.- CR 22005640 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ CASTRO TERESA | MARTINEZ CASTRO TERESA.- CR 22005639 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTHA VAZQUEZ CHAVEZ | MARTHA VAZQUEZ CHAVEZ.- CR 22005638 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARQUEZ ARTEAGA ALONDRA YURIDIA | MARQUEZ ARTEAGA ALONDRA YURIDIA.- CR 22005637 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARIA GUADALUPE CASTRO GARCIA | MARIA GUADALUPE CASTRO GARCIA.- CR 22005636 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARIA ESTHER GUTIERREZ AVILA | MARIA ESTHER GUTIERREZ AVILA.- CR 22005635 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARIA DEL ROCIO MONTES CASTRO | MARIA DEL ROCIO MONTES CASTRO.- CR 22005634 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARIA DE LOURDES REYNOSO MORA | MARIA DE LOURDES REYNOSO MORA.- CR 22005633 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARIA DE LA LUZ MERCHANT GARCIA | MARIA DE LA LUZ MERCHANT GARCIA.- CR 22005632 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $20,300.00 |
| 157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MANCILLA BARRAGAN ABISAG | MANCILLA BARRAGAN ABISAG.- CR 22005631 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MAGALLON DIAZ MARIA DEL CARMEN | MAGALLON DIAZ MARIA DEL CARMEN.- CR 22005630 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $11,900.00 |
| 155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MAGALLON BERBER ENRIQUE | MAGALLON BERBER ENRIQUE.- CR 22005629 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MACIAS ACOSTA MARIA DE JESUS | MACIAS ACOSTA MARIA DE JESUS.- CR 22005628 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUZ MARIA CARRILLO GARCIA | LUZ MARIA CARRILLO GARCIA.- CR 22005627 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUGO VAZQUEZ MARTHA MICAELA | LUGO VAZQUEZ MARTHA MICAELA.- CR 22005626 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUCAS LOPEZ MARIA CRISTINA | LUCAS LOPEZ MARIA CRISTINA.- CR 22005625 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOZANO CAMACHO AUREA | LOZANO CAMACHO AUREA.- CR 22005624 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $3,500.00 |
| 149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ VELAZQUEZ BEATRIZ | LOPEZ VELAZQUEZ BEATRIZ.- CR 22005623 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ SOTO MONICA ALEJANDRA | LOPEZ SOTO MONICA ALEJANDRA.- CR 22005622 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ LOPEZ ADRIANA | LOPEZ LOPEZ ADRIANA.- CR 22005621 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO | LOPEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 22005620 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ GONZALEZ ALMA BEATRIZ | LOPEZ GONZALEZ ALMA BEATRIZ.- CR 22005619 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $11,200.00 |
| 144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ GALINDO MARIA DEL ROCIO | LOPEZ GALINDO MARIA DEL ROCIO.- CR 22005618 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ DIAZ MARIA ELBA | LOPEZ DIAZ MARIA ELBA.- CR 22005617 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ BARAJAS GUSTAVO | LOPEZ BARAJAS GUSTAVO.- CR 22005616 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOMELI ORTEGA MARIA DEL CARMEN | LOMELI ORTEGA MARIA DEL CARMEN.- CR 22005615 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LEDESMA MONTANO ELBA ALICIA | LEDESMA MONTANO ELBA ALICIA.- CR 22005614 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JUAREZ MEDINA ROCIO ELIZABETH | JUAREZ MEDINA ROCIO ELIZABETH.- CR 22005613 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JUAREZ ALFERES MANUELA MONICA ALEJANDRA | JUAREZ ALFERES MANUELA MONICA ALEJANDRA.- CR 22005612 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JUANA ROMANO ROMANO | JUANA ROMANO ROMANO.- CR 22005611 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ ZAMORA MARIA DEL REFUJIO | JIMENEZ ZAMORA MARIA DEL REFUJIO.- CR 22005610 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ ESTRELLA ROSA | JIMENEZ ESTRELLA ROSA.- CR 22005609 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ CAMPOS MARIA ESPERANZA | JIMENEZ CAMPOS MARIA ESPERANZA.- CR 22005608 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JAUREGUI LARA BLANCA ESTELA | JAUREGUI LARA BLANCA ESTELA.- CR 22005607 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | INIGUEZ PIZARRO JOSE | INIGUEZ PIZARRO JOSE.- CR 22005606 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | IBARRA MACIEL CECILIA DE LOS ANGELES | IBARRA MACIEL CECILIA DE LOS ANGELES.- CR 22005605 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HUERTA VILLA ARACELI | HUERTA VILLA ARACELI.- CR 22005604 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $14,700.00 |
| 129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HUERTA VALDEZ GUADALUPE EVELIA | HUERTA VALDEZ GUADALUPE EVELIA.- CR 22005603 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HUERTA DIAZ ELVA GEORGINA | HUERTA DIAZ ELVA GEORGINA.- CR 22005602 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ YANEZ MARINA | HERNANDEZ YANEZ MARINA.- CR 22005601 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ SALAZAR VIVIANA | HERNANDEZ SALAZAR VIVIANA.- CR 22005600 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ PASILLAS OLGA LIDIA | HERNANDEZ PASILLAS OLGA LIDIA.- CR 22005599 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ ALCARAZ ZOILA ELIZABETH | HERNANDEZ ALCARAZ ZOILA ELIZABETH.- CR 22005598 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HAROS J TRINIDAD | HAROS J TRINIDAD.- CR 22005597 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUZMAN SANCHEZ JUAN MANUEL | GUZMAN SANCHEZ JUAN MANUEL.- CR 22005596 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,100.00 |
| 121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUZMAN CERERO MARIA DE LA CRUZ | GUZMAN CERERO MARIA DE LA CRUZ.- CR 22005595 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUTIERREZ RAMIREZ LOURDES VIOLETA | GUTIERREZ RAMIREZ LOURDES VIOLETA.- CR 22005594 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUTIERREZ HUERTA ISABEL | GUTIERREZ HUERTA ISABEL.- CR 22005593 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUTIERREZ GARCIA EVA | GUTIERREZ GARCIA EVA.- CR 22005592 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUERRERO VELEZ MARIA GUADALUPE | GUERRERO VELEZ MARIA GUADALUPE.- CR 22005591 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GRANADOS RODRIGUEZ FELICITAS | GRANADOS RODRIGUEZ FELICITAS.- CR 22005590 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ VAZQUEZ MARIA DE JESUS | GONZALEZ VAZQUEZ MARIA DE JESUS.- CR 22005589 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ PEREZ SARA EDITH | GONZALEZ PEREZ SARA EDITH.- CR 22005588 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ ORTEGA ROSA MARIA | GONZALEZ ORTEGA ROSA MARIA.- CR 22005587 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ ANGEL ADRIANA | GONZALEZ ANGEL ADRIANA.- CR 22005586 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ SANTOS GABRIELA | GOMEZ SANTOS GABRIELA.- CR 22005585 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ SANDOVAL VERONICA VICTORIA | GOMEZ SANDOVAL VERONICA VICTORIA.- CR 22005584 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ CAMACHO ELSA GUADALUPE | GOMEZ CAMACHO ELSA GUADALUPE.- CR 22005583 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GASPAR TORRES JOSE CARMEN | GASPAR TORRES JOSE CARMEN.- CR 22005582 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA SANCHEZ ANA CECILIA | GARCIA SANCHEZ ANA CECILIA.- CR 22005581 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA RIZO MARIA TERESA | GARCIA RIZO MARIA TERESA.- CR 22005580 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $6,300.00 |
| 105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA PULIDO MARIA GUADALUPE | GARCIA PULIDO MARIA GUADALUPE.- CR 22005579 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $15,400.00 |
| 104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA PEREZ YURI | GARCIA PEREZ YURI.- CR 22005578 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA HUERTA BLANCA ESTELA | GARCIA HUERTA BLANCA ESTELA.- CR 22005577 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA HERNANDEZ MARIA ARACELI | GARCIA HERNANDEZ MARIA ARACELI.- CR 22005576 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA GUTIERREZ MARIA DOLORES | GARCIA GUTIERREZ MARIA DOLORES.- CR 22005575 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA GONZALEZ CRISTINA | GARCIA GONZALEZ CRISTINA.- CR 22005574 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 99 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA FLORES ESTELA | GARCIA FLORES ESTELA.- CR 22005573 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 98 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA BENITEZ MARTHA ELVA | GARCIA BENITEZ MARTHA ELVA.- CR 22005572 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 97 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA B. MARIA ESTHER | GARCIA B. MARIA ESTHER.- CR 22005571 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 96 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA AMERICANO PATRICIA | GARCIA AMERICANO PATRICIA.- CR 22005570 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 95 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARAY CASTRO CARMEN JULIA | GARAY CASTRO CARMEN JULIA.- CR 22005569 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 94 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALLARDO ALCANTAR MARGARITA | GALLARDO ALCANTAR MARGARITA.- CR 22005568 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 93 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALINDO MIRELES ARACELI | GALINDO MIRELES ARACELI.- CR 22005567 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 92 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GABRIELA HAYKO IMAY CONTRERAS | GABRIELA HAYKO IMAY CONTRERAS.- CR 22005566 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 91 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FUENTES VILLASENOR YINA SELENE | FUENTES VILLASENOR YINA SELENE.- CR 22005565 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 90 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FRAGOSO LOMAS ISABEL | FRAGOSO LOMAS ISABEL.- CR 22005564 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 89 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES MORALES MARIA CRISTINA | FLORES MORALES MARIA CRISTINA.- CR 22005563 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 88 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES MACIAS MARIA MERCEDES | FLORES MACIAS MARIA MERCEDES.- CR 22005562 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 87 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES LOPEZ ADRIANA | FLORES LOPEZ ADRIANA.- CR 22005561 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 86 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES PUGA FATIMA AMPARO | FLORES PUGA FATIMA AMPARO.- CR 22005560 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $12,600.00 |
| 85 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMINA | FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMINA.- CR 22005559 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 84 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FERMIN BALTAZAR RAUL | FERMIN BALTAZAR RAUL.- CR 22005558 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 83 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FAMOSO RUELAS PATRICIA | FAMOSO RUELAS PATRICIA.- CR 22005557 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 82 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FAJARDO TREJO ESMERALDA | FAJARDO TREJO ESMERALDA.- CR 22005556 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 81 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESTRADA PEREZ MA ROCIO | ESTRADA PEREZ MA ROCIO.- CR 22005555 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 80 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESTHER CARRILLO MORAN | ESTHER CARRILLO MORAN.- CR 22005554 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 79 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESPARZA OLIVAREZ JUANA ISABEL | ESPARZA OLIVAREZ JUANA ISABEL.- CR 22005553 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 78 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESIQUIO PEDRO ELIA | ESIQUIO PEDRO ELIA.- CR 22005552 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 77 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESCARENO NAVARRO MARIA TERESA | ESCARENO NAVARRO MARIA TERESA.- CR 22005551 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 76 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ERIKA ADRIANA HERNANDEZ ORTIZ | ERIKA ADRIANA HERNANDEZ ORTIZ.- CR 22005550 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 75 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ENDIA HERNANDEZ MARIA ANTONIETA | ENDIA HERNANDEZ MARIA ANTONIETA.- CR 22005549 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 74 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ELIZABETH DURAN MATA | ELIZABETH DURAN MATA.- CR 22005548 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 73 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DUARTE TORRES MONICA | DUARTE TORRES MONICA.- CR 22005547 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 72 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DIOSDADO SALAS MARTHA ISABEL | DIOSDADO SALAS MARTHA ISABEL.- CR 22005546 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 71 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DIAZ COVARRUBIAS MARISA ELIA | DIAZ COVARRUBIAS MARISA ELIA.- CR 22005545 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 70 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DIAZ AVALOS MARIA ISABEL | DIAZ AVALOS MARIA ISABEL.- CR 22005544 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 69 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DELGADO ISLAS ANA MARIA | DELGADO ISLAS ANA MARIA.- CR 22005543 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 68 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DELGADO ALVARADO GABRIELA | DELGADO ALVARADO GABRIELA.- CR 22005542 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 67 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DELGADILLO MUNOZ GLORIA MARGARITA | DELGADILLO MUNOZ GLORIA MARGARITA.- CR 22005541 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 66 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DE LA CRUZ MUNOZ RAMONA LIVIER | DE LA CRUZ MUNOZ RAMONA LIVIER.- CR 22005540 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 65 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DE LA CRUZ MENDEZ RAMONA | DE LA CRUZ MENDEZ RAMONA.- CR 22005539 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 64 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DE JESUS MARTINEZ MARIA GORETY | DE JESUS MARTINEZ MARIA GORETY.- CR 22005538 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 63 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CRUZ JACOBO MARIA DE JESUS | CRUZ JACOBO MARIA DE JESUS.- CR 22005537 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 62 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CRUZ AGUILAR VERONICA | CRUZ AGUILAR VERONICA.- CR 22005536 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 61 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CRISTINA MARTINEZ ARRIAGA | CRISTINA MARTINEZ ARRIAGA.- CR 22005535 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 60 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | COVARRUBIAS CORNEJO MARIA GUADALUPE | COVARRUBIAS CORNEJO MARIA GUADALUPE.- CR 22005534 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $11,200.00 |
| 59 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORTES MORALES CLAUDIA | CORTES MORALES CLAUDIA.- CR 22005533 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,100.00 |
| 58 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORTES GARCIA MARIA GUADALUPE | CORTES GARCIA MARIA GUADALUPE.- CR 22005532 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 57 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORONA VALDEZ ELIDA | CORONA VALDEZ ELIDA.- CR 22005531 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 56 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORONA SANDOVAL ROSA GENOVEVA | CORONA SANDOVAL ROSA GENOVEVA.- CR 22005530 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 55 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS CECENA VERONICA | CONTRERAS CECENA VERONICA.- CR 22005529 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 54 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | COLUNGA ARRIERO BERTHA ALICIA | COLUNGA ARRIERO BERTHA ALICIA.- CR 22005528 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 53 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ VILLALOBOS ANA PATRICIA | CHAVEZ VILLALOBOS ANA PATRICIA.- CR 22005527 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 52 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ RODRIGUEZ ZENAIDA | CHAVEZ RODRIGUEZ ZENAIDA.- CR 22005526 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $21,700.00 |
| 51 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ LEMUS MARIA AUXILIO | CHAVEZ LEMUS MARIA AUXILIO.- CR 22005525 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $11,900.00 |
| 50 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAIRES MEDRANO VIRGINIA | CHAIRES MEDRANO VIRGINIA.- CR 22005524 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 49 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHACON OROZCO ARCELIA | CHACON OROZCO ARCELIA.- CR 22005523 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $3,500.00 |
| 48 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CENTENO GODINEZ MARIA ANTONIA | CENTENO GODINEZ MARIA ANTONIA.- CR 22005522 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 47 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CELIA SALCEDO LIMON | CELIA SALCEDO LIMON.- CR 22005521 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 46 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CEJA BRAVO ANA LILIA | CEJA BRAVO ANA LILIA.- CR 22005520 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 45 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CASTILLO HERNANDEZ MA LOURDES | CASTILLO HERNANDEZ MA LOURDES.- CR 22005519 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 44 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CASTELLANOS SANDOVAL CESAR AGUSTIN | CASTELLANOS SANDOVAL CESAR AGUSTIN.- CR 22005518 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 43 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CASTANEDA ALONSO GRACIELA | CASTANEDA ALONSO GRACIELA.- CR 22005517 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 42 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDONA ORTIZ NOEMI | CARDONA ORTIZ NOEMI.- CR 22005516 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 41 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CAMARENA RODRIGUEZ LUPITA | CAMARENA RODRIGUEZ LUPITA.- CR 22005515 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 40 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON LUGO SARA LILIA | CALDERON LUGO SARA LILIA.- CR 22005514 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 39 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABRERA OLEA MARIA EUGENIA | CABRERA OLEA MARIA EUGENIA.- CR 22005513 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 38 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BRAVO PALAFOX ALICIA | BRAVO PALAFOX ALICIA.- CR 22005512 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 37 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BLANCO TRINIDAD MA DE JESUS | BLANCO TRINIDAD MA DE JESUS.- CR 22005511 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 36 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BERTHA LETICIA NUNGARAY HERNANDEZ | BERTHA LETICIA NUNGARAY HERNANDEZ.- CR 22005510 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 35 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BERNACHE FONSECA GABRIELA ELIZABETH | BERNACHE FONSECA GABRIELA ELIZABETH.- CR 22005509 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 34 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BENITEZ RAMOS ALMA ANGELINA | BENITEZ RAMOS ALMA ANGELINA.- CR 22005508 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 33 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BELTRAN SANABRIA JESUS ROBERTO | BELTRAN SANABRIA JESUS ROBERTO.- CR 22005507 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 32 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BAUTISTA HERRERA MARIA ISABEL | BAUTISTA HERRERA MARIA ISABEL.- CR 22005506 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 31 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BARRAGAN DIAZ MA GUADALUPE | BARRAGAN DIAZ MA GUADALUPE.- CR 22005505 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $15,400.00 |
| 30 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BARBOZA RAMIREZ ROSARIO | BARBOZA RAMIREZ ROSARIO.- CR 22005504 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 29 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BARAJAS RAMIREZ ERIKA ALEJANDRA | BARAJAS RAMIREZ ERIKA ALEJANDRA.- CR 22005503 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $11,200.00 |
| 28 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BANALES VARGAS CARMEN LORENA | BANALES VARGAS CARMEN LORENA.- CR 22005502 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 27 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BAEZ CADENA MARIA VIRGINIA | BAEZ CADENA MARIA VIRGINIA.- CR 22005501 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 26 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AZPEITIA TEJEDA ARCELIA | AZPEITIA TEJEDA ARCELIA.- CR 22005500 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $17,500.00 |
| 25 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AVILA RODRIGUEZ MARIA ESTHER | AVILA RODRIGUEZ MARIA ESTHER.- CR 22005499 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 24 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ASCENCIO ARRIAGA MARIA GUADALUPE | ASCENCIO ARRIAGA MARIA GUADALUPE.- CR 22005498 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 23 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARREOLA GUZMAN MARISELA | ARREOLA GUZMAN MARISELA.- CR 22005497 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 22 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARIAS SANCHEZ JESSICA MARA | ARIAS SANCHEZ JESSICA MARA.- CR 22005496 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 21 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARELLANO GUZMAN MARIA GUADALUPE | ARELLANO GUZMAN MARIA GUADALUPE.- CR 22005495 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 20 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | APARICIO MARTINEZ VERONICA | APARICIO MARTINEZ VERONICA.- CR 22005494 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 19 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGUIANO MERCADO ELVIRA | ANGUIANO MERCADO ELVIRA.- CR 22005493 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 18 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGEL AYALA ANIBAL ULISES | ANGEL AYALA ANIBAL ULISES.- CR 22005492 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 17 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANDRADE ROSAS ADRIANA | ANDRADE ROSAS ADRIANA.- CR 22005491 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 16 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALVAREZ SANCHEZ ALEJANDRA | ALVAREZ SANCHEZ ALEJANDRA.- CR 22005490 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 15 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALVAREZ RICO VIOLETA IRIS | ALVAREZ RICO VIOLETA IRIS.- CR 22005489 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 14 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALVAREZ ALVAREZ MARIA FILOMENA | ALVAREZ ALVAREZ MARIA FILOMENA.- CR 22005488 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 13 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALVARADO HERNANDEZ SADRA | ALVARADO HERNANDEZ SADRA.- CR 22005487 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 12 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALTAMIRANO CEJA SILVIA | ALTAMIRANO CEJA SILVIA.- CR 22005486 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,200.00 |
| 11 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALONSO SIERRA SILVIA | ALONSO SIERRA SILVIA.- CR 22005485 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 10 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFONSO TREJO NAVARRO | ALFONSO TREJO NAVARRO.- CR 22005484 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 9 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALEJO OCHOA LILIANA | ALEJO OCHOA LILIANA.- CR 22005483 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 8 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALA TORRE GARCIA MARICELA | ALA TORRE GARCIA MARICELA.- CR 22005482 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $8,400.00 |
| 7 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AHUMADA TORRES MARIA EUGENIA | AHUMADA TORRES MARIA EUGENIA.- CR 22005481 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| 6 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AGUIRRE AGUIRRE MA DEL REFUGIO | AGUIRRE AGUIRRE MA DEL REFUGIO.- CR 22005480 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 5 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AGUILAR TOVAR MARIA DE LOURDES | AGUILAR TOVAR MARIA DE LOURDES.- CR 22005479 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 4 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AGUILAR CORNEJO MARIA DE LOS ANGELES | AGUILAR CORNEJO MARIA DE LOS ANGELES.- CR 22005478 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $4,900.00 |
| 3 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ACOSTA ARIAS SUSANA LIZBETH | ACOSTA ARIAS SUSANA LIZBETH.- CR 22005477 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $7,000.00 |
| 176212 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 22005247 (1); COMPRA DE BLOCK DE FOLIOS MISCELANEOS, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 02997 | $1,606.03 |
| 176211 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22005139 (1); COMPRA DE BICICLETAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1114 | $108,100.00 |
| 176210 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | RELACIONES PUBLICAS | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004995 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMARA KODAK DIGITAL; FACTURAS: 4799 | $1,699.00 |
| 176209 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0082, 2220, 17180, 7419, 209375, 43610 | $592.46 |
| 176209 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0082, 2220, 17180, 7419, 209375, 43610 | $121.40 |
| 176209 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0082, 2220, 17180, 7419, 209375, 43610 | $179.00 |
| 176209 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0082, 2220, 17180, 7419, 209375, 43610 | $133.40 |
| 176209 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0082, 2220, 17180, 7419, 209375, 43610 | $86.20 |
| 176209 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0082, 2220, 17180, 7419, 209375, 43610 | $46.90 |
| 176209 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400005 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0082, 2220, 17180, 7419, 209375, 43610 | $303.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $115.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $348.44 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $556.24 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $14.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $659.56 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $420.40 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $962.18 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $403.30 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $464.92 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $399.79 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $271.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $249.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $143.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $402.50 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $966.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $3,024.50 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $78.70 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $129.20 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $274.04 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $75.56 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $1,419.80 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $946.61 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $1,582.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $811.02 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $335.40 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $994.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $527.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $138.50 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $25.20 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $55.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $941.28 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $1,110.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $363.11 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $332.26 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $415.95 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $782.78 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $135.52 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $98.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $1,703.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $213.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $69.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $30.08 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $1,218.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $41.90 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $1,664.00 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $161.20 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $72.10 |
| 176208 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE PRIMER FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 22 DE ABRIL DE 2008.; FACTURAS: D 72413, C 68745, C 69521, C 70058, ALX 142616, D 76223, B 49373, B 49434, 2764, 2765, A 160118, ALX 141998, ALX 1 | $1,140.00 |
| 176207 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | CORPORATIVO DINAMICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DINAMICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004961 (1); RENTA DE MONTAJE DE 50 STANDS INSTITUCIONALES, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1640 | $63,520.25 |
| 176206 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22004787 (1); SERVICIOS DE DESAYUNO EN LA REUNION DE PROCURADURIA; FACTURAS: 225 | $10,465.00 |
| 176205 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | YORK INTERNATIONAL S.A. DE C.V. | YORK INTERNATIONAL S.A. DE C.V..- CR 22004551 (1); INSTALEVAP - 671 R INSTALACION EVAPOPRDOR NO. DE COMPRA 1507; FACTURAS: 00710 YCF | $54,836.60 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $207.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $207.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $350.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $224.86 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $193.20 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $134.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $130.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $242.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $99.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $90.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $330.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $598.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $584.56 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $163.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $129.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $159.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $149.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $210.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $161.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $244.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $140.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $48.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $57.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $57.50 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $16.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $106.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $345.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $924.94 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $40.55 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $590.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $121.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $114.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $1,365.91 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $143.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $225.51 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $225.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $1,602.02 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $81.90 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $999.51 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $30.00 |
| 176203 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 535, 60199, EGDL263545, 38780, 38776, 748803, 3188, JGDL97160, 1865, 702, 274260, XHB0099644, CT | $153.00 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $86.25 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $121.30 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $13.00 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $805.00 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $595.40 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $586.50 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $345.00 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $209.70 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $69.00 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $1,040.99 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $179.73 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $30.00 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $128.00 |
| 176202 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24030005 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 1 DEL 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: C67743, 0530, 3382B, 2815, 744679, 1724, C68326, A357062, 3425, 141085, 558, 5H0005250, 3481, 033 | $45.70 |
| 176201 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO | RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO.- CR 22005332 (1); PAGO DE CONVENIOS Y LAUDOS, OFICIO 7551/2008 CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: DJ/AA/271/08 | $299,910.91 |
| 176199 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO.- CR 22005303 (1); SERVICIO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE IMBUEBLES DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1402 | $53,571.24 |
| 176198 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22005302 (1); COMPRA DE FOLDER OFICIO COLOR CREMA, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 31578 | $225.44 |
| 176197 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22005301 (1); SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS, ORDEN NO.1189 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 10255 | $10,948.00 |
| 176196 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22005284 (1); COMPRA DE 1.500 FLODER OFICIO COLOR CREMA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 31577 | $676.33 |
| 176195 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22005147 (1); COMPRA DE 6 ARCHIVEROS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0037 A | $10,212.00 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $257.50 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $206.84 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $322.00 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $511.00 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $500.00 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $273.00 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $82.00 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $93.00 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $77.00 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $70.50 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $600.00 |
| 176194 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22005131 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 183196, 183195, 0358, 410143, 017818, 6524 A, 7965, 12183, 139551, 28023, 68685, 73356 | $89.80 |
| 176193 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22005129 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 176192 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22005116 (1); COMPRA DE TONER PARA RECAUDADORAS Y CENTROS DE RECAUDACION DE INGRESOS; FACTURAS: 349 | $4,513.75 |
| 176191 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 22004976 (1); REPARACION GENERAL DE BIENES; FACTURAS: 0017 | $11,200.00 |
| 176190 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | D. SINDICATURA | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 22004870 (1); PAGO DE COLEGIATURA, PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 91099 | $29,925.00 |
| 176189 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | D. SINDICATURA | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 22004869 (1); COLEGIATURA PP POS PARA SINDICATURA; FACTURAS: 90935 | $29,925.00 |
| 176188 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | MENDOZA ARIAS CLAUDIA | MENDOZA ARIAS CLAUDIA.- CR 22004828 (1); COMPRA DE VASOS TEQUILEROS IMPRESOS CON LOGOTIPO DEL AYTO.; FACTURAS: 691 | $7,245.00 |
| 176187 | Detalle Factura de click aquí | 06/05/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | IMAGEN PIX, S.A. DE C.V. | IMAGEN PIX, S.A. DE C.V..- CR 22004785 (1); CARPETAS EN PIEL DE PROMOCION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 003 | $10,982.50 |
| 2 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/05/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORENCIANO ROSA MARIA ASUNCION | FLORENCIANO ROSA MARIA ASUNCION.- CR 22005425 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2008 | $16,800.00 |
| Total Mensual Mayo 2008 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:59 hrs. |
$95,568,134.52 | |||||||||
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