Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2022

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2022

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2022
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
32060 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016414.- REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $20,242.00
32059 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JUAN CARLOS DE LA TORRE CAMPOS 21/000015633.- Pago de servicio de Internet $328,900.00
32058 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016434.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVCIOS $226,232.47
32057 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016433.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVCIOS $245,433.96
32056 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000016180.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $10,457.40
32055 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000016136.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $11,260.00
32054 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016033.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $180,005.31
32053 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000015595.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $33,780.01
32052 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000015582.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $130,791.16
32051 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000015475.- REFACCIONES AUTOMOTRICES LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $441,539.79
32050 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000015173.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $10,092.00
32049 Detalle Factura de click aquí 2022-04-29 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000014423.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $72,952.40
5 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SANTANDER ***8374 2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MATERIAL HOSPITALARIO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. 21/000011776.- ADQUICISIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LA O.C. 662 L.P.L. 105/2/2021 PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MÉDCIOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA $28,093.38
32048 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ MUÑOZ LUIS EDUARDO 21/000015760.- SERVICIO DE EXPOCISION 50X50 $253,340.00
32047 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000016432.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVCIOS $98,558.24
32046 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000016412.- REPARACION DE VEHICULOS PESADOS $238,461.20
32045 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000016345.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $46,539.20
32036 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL 21/000015459.- PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN PAA UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A NECESIDADES $62,698.00
32030 Detalle Factura de click aquí 2022-04-28 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000014402.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $236,530.96
31964 Detalle Factura de click aquí 2022-04-23 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000015456.- Telefonía Noviembre $214,848.24
32028 Detalle Factura de click aquí 2022-04-22 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000016473.- PAGO DE CARGA DE OXIGENOS MEDICINALES DICIEMBRE 2021 $165,687.73
32027 Detalle Factura de click aquí 2022-04-22 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000015464.- PAGO CARGA OXIGENO MEDICINAL MES DE NOVIEMBRE UNIDADES MÉDICAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES $278,366.07
32019 Detalle Factura de click aquí 2022-04-06 SCOTIABANK ***2754 9411 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO S&P GLOBAL RATINGS S.A. DE C.V. 21/000016387.- SERVICIO DE CALIDAD CREDITICIA EN ESCALA NACIONAL ( CAVAL) $232,000.00
32012 Detalle Factura de click aquí 2022-04-04 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES YATLA S.A. DE C.V. 21/000015453.- PAGO DE UNIFORMES PARA UNIDAD PREHOSPITALARIA $771,063.60
Total Mensual Abril 2022 acumulado
a la fecha de consulta: 04/04/2025 - 12:42 hrs.		 $10,413,686.69
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