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Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2019


Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
6897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO CR NO. 220002905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6897, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO $5,737.82
6896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220002904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6896, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
6895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220002903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6895, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
6894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220002902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6894, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
6893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220002901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6893, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
6892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220002900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6892, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
6891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220002899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6891, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
6890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220002898.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6890, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
6889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220002897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6889, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
6888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220002896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6888, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
6887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220002895.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6887, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
6886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220002894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6886, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
6885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220002893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6885, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
6884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220002892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6884, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
6883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220002891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6883, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
6882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220002890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6882, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
6881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220002889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6881, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
6880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220002888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6880, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
6879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220002887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
6878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220002886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6878, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
6877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220002885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6877, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
6876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220002884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6876, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
6875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220002883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6875, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
6874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220002882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6874, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
6873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220002881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6873, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
6872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220002880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6872, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
6871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220002879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6871, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
6870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220002878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6870, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
6869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220002877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6869, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
6868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220002876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6868, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
6867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220002875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6867, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
6866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220002874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6866, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
6865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220002873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6865, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
2789 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JUAN LUIS CORTES ROJAS CR NO. 220002952.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2789, A FAVOR DE JUAN LUIS CORTES ROJAS $1,436.70
79 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002947.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $942,263.87
79 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002947.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-282,679.16
78 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220002946.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $2,480,766.66
78 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220002946.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $-744,230.00
77 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002945.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,367,721.35
77 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002945.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-410,316.40
76 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002944.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $182,196.20
76 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002944.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-54,658.86
75 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220002907.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-455,954.79
75 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220002907.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $1,749,904.44
74 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELECTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $394,853.87
74 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELECTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-118,456.16
73 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002865.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $473,145.28
73 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002865.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-141,943.58
72 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220002864.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $512,955.46
72 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220002864.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-153,886.64
71 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002170.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $306,975.25
70 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002168.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $1,814,969.45
70 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002168.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-404,607.58
69 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002116.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,529,530.16
69 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002116.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-458,859.05
68 Detalle Factura de click aquí 29/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002936.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,202,582.14
68 Detalle Factura de click aquí 29/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002936.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-360,774.64
6864 Detalle Factura de click aquí 17/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR NO. 220002941.- CONTRIBUCIONES FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6864, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO $8,651.00
6863 Detalle Factura de click aquí 17/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR NO. 220002940.- CONTRIBUCIONES FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6863, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO $8,525.00
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57.66
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $376.68
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $322.10
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $84.03
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $168.05
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $110.52
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28.83
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182.30
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,758.40
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $458.70
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $917.41
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $721.97
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $188.34
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $349.40
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $91.15
125 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $305.86
125 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $125.56
125 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $56.02
125 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19.22
125 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $60.70
54 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002922.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $804.87
54 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002922.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $290.84
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,628.00
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,207.31
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,414.61
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,672.35
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $436.26
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $872.53
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,387.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $476.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,377.84
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $928.03
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $658.94
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $46.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $396.01
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $218.01
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,740.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $580.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $266.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $105.00
168815 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000067.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PLATAFORMA MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168815, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,790,325.37
168814 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 83000063.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168814, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $3,828.00
168814 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 83000063.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168814, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $20,880.00
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $159,930.61
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $250,956.69
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $261,660.65
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $263,763.96
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $269,331.25
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $269,408.19
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $314,155.62
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $283,913.16
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $280,164.78
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $292,731.08
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $279,641.88
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $272,542.68
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $76,575.72
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $31,481.86
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $168,275.95
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $160,856.37
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $36,778.58
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $41,455.62
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $119,321.03
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $101,460.00
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,596.53
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $35,839.50
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $73,043.70
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $168,702.35
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $200,721.20
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $39,659.25
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $55,375.10
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $151,191.04
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $93,818.65
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $54,145.70
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $237,265.90
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $51,511.60
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $44,879.55
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $36,130.70
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $206,870.58
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $228,148.92
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $253,440.65
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $223,017.86
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $167,654.39
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $187,390.26
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $134,904.12
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $256,027.45
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $212,130.03
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $188,508.03
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $168,837.87
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $194,117.96
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $187,667.61
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $204,612.46
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $190,950.91
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $234,953.33
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $168,524.19
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $274,583.78
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,004.28
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $218,492.07
12978 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220002824.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12978, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
12975 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220002846.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12975, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
11692 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTHA ELENA LIRA NILO CR NO. 220002858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11692, A FAVOR DE MARTHA ELENA LIRA NILO $1,400.35
11691 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MILI EDITH TORRES CHACON CR NO. 220002857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11691, A FAVOR DE MILI EDITH TORRES CHACON $12,311.11
11691 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MILI EDITH TORRES CHACON CR NO. 220002857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11691, A FAVOR DE MILI EDITH TORRES CHACON $2,932.92
11690 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ CR NO. 220002851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11690, A FAVOR DE ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ $12,393.24
11690 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ CR NO. 220002851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11690, A FAVOR DE ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ $3,192.08
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $15,122.36
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $2,713.65
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $68,050.64
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $1,512.24
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $2,200.00
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $2,680.00
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $1,767.20
6659 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220002908.- APOYO ECONOMICO P/DÍA DEL NIÑO/2019.-SIND.SERV.PUB.EN AYTO.CONST.GDL-OF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6659, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $100,000.00
6658 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000153.- Seguro exhibicion de rocas y minerales 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6658, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $111,924.92
6657 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 76000128.- PAGO POLIZA DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DE LA TESORERA SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6657, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $24,483.25
6656 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000123.- Arrendamiento cartera de Gobierno,contrato del 15 de Abril 2015. Pago 38 de 114 Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6656, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
6655 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000127.- Contraprestación mensual concesión estacionamiento mercado Corona correspondiente Abril 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6655, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
6653 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000120.- Vales de despensa rifados para el personal de Ecología, en evento día del jardínero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6653, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $35,667.92
2788 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000048.- FONDO REVOLVENTE # 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2788, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $334.43
2788 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000048.- FONDO REVOLVENTE # 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2788, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,917.48
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $267.00
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $865.90
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,009.20
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $13,273.42
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $11,556.80
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,270.20
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,279.00
2786 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NORA GARCIA PACHECO CR NO. 220002867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0120/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2786, A FAVOR DE NORA GARCIA PACHECO $4,310.11
2786 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NORA GARCIA PACHECO CR NO. 220002867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0120/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2786, A FAVOR DE NORA GARCIA PACHECO $820.64
2785 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/66/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL $16,166.89
2785 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/66/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL $3,195.01
2785 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/66/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL $-70.29
2784 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/65/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH $16,166.89
2784 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/65/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH $3,195.01
2784 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/65/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH $-70.29
2783 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ALEJANDRA GODINEZ SALAS CR NO. 220002856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2783, A FAVOR DE ALEJANDRA GODINEZ SALAS $5,776.79
2783 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ALEJANDRA GODINEZ SALAS CR NO. 220002856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2783, A FAVOR DE ALEJANDRA GODINEZ SALAS $692.51
2782 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BETHSAIDA ALEGRIA SERRANO CR NO. 220002855.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0119/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2782, A FAVOR DE BETHSAIDA ALEGRIA SERRANO $1,312.38
2781 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SERAFIN NIETO VELAZQUEZ CR NO. 220002854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE SERAFIN NIETO VELAZQUEZ $1,677.01
2781 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SERAFIN NIETO VELAZQUEZ CR NO. 220002854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE SERAFIN NIETO VELAZQUEZ $167.70
2781 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM SERAFIN NIETO VELAZQUEZ CR NO. 220002854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE SERAFIN NIETO VELAZQUEZ $48,297.92
2780 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA MARTHA EUGENIA TRUJILLO RAMOS CR NO. 220002853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2780, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA TRUJILLO RAMOS $2,384.04
2779 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI $6,384.56
2779 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI $822.33
2779 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI $55,162.61
2779 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI $638.46
2778 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA CR NO. 220002850.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0111/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2778, A FAVOR DE ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA $3,105.67
2778 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA CR NO. 220002850.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0111/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2778, A FAVOR DE ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA $650.55
2777 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GERMAN ARTURO ESTRADA L. CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. $3,911.11
2777 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GERMAN ARTURO ESTRADA L. CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. $294.00
2777 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GERMAN ARTURO ESTRADA L. CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. $391.11
2777 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM GERMAN ARTURO ESTRADA L. CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. $42,240.00
2776 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ CR NO. 220002866.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0133/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2776, A FAVOR DE ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ $7,646.17
2776 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ CR NO. 220002866.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0133/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2776, A FAVOR DE ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ $1,798.38
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $139,777.43
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $279,554.87
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $67,713.23
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,664.32
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,328.64
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182,624.05
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,641.06
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,282.11
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $364,263.14
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,573,573.92
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $410,497.54
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $820,995.09
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,113.82
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $286,227.64
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $439,699.25
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $114,704.15
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $229,408.31
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $535,813.49
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $417,005.23
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $834,010.46
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $629,849.87
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,308.66
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $328,617.32
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548,602.97
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,027.24
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $190,054.06
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $105,498.97
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,521.47
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,042.94
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,598,520.05
124 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002844.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- FEBRERO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/201/2018 DEL 17/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $823.22
123 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002843.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- ABRIL 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/202/2018 DEL 17/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $956.14
122 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002841.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,777.16
121 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $6,234.75
121 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,710.26
121 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,049.64
121 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $578.91
120 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002832.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $888,898.45
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,574,594.16
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $86,398.23
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,522,502.78
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $583,063.13
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $476,663.87
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $385,862.21
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $54,725.78
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $469,361.13
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $149,294.09
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $354,352.74
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,409.21
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,760.70
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $60,560.16
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,347.65
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $278,003.49
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,539.11
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,184.96
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $76,469.44
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $273,665.03
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,776.21
67 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002581.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $715,489.86
67 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002581.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-214,646.96
66 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002556.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $866,441.76
66 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002556.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-259,932.53
53 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002836.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,091.61
53 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002836.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $35,578.76
52 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002830.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,181,166.57
52 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002830.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,407,652.14
51 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002828.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $241,255.37
51 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002828.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $606,441.63
18 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000064.- PAGO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $7,524,564.61
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $361,883.06
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $723,766.12
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,487,039.38
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $909,662.45
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,819,324.89
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,387,218.39
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $41.50
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $924.00
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,106.00
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $5,740.84
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $2,842.00
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $404.02
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $290.00
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $2,088.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $126.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $151.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $450.01
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $389.76
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,361.60
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,988.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,892.75
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,392.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,325.83
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $863.27
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $140.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $154.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,394.04
979169 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979169, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $2,000.00
168809 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000132.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 729 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,019.00
168809 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000132.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 729 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-473.85
168808 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000130.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 187 LTS. PARA DIR. DE PROG. MPALES ( ESTANCIO INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,057.00
168808 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000130.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 187 LTS. PARA DIR. DE PROG. MPALES ( ESTANCIO INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-121.55
168807 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000129.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 424 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-275.60
168807 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000129.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 424 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,664.00
168806 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000128.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 428 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,708.00
168806 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000128.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 428 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-278.20
168805 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000127.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 437 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-284.05
168805 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000127.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 437 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,807.00
168804 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000126.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 420 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,620.00
168804 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000126.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 420 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-273.00
168803 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000124.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 358 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168803, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,938.00
168803 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000124.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 358 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168803, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-232.70
168802 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 900 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168802, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,900.00
168802 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 900 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168802, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-585.00
168801 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000116.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 330 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-214.50
168801 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000116.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 330 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,630.00
168800 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000113.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 312 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168800, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,432.00
168800 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000113.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 312 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168800, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.80
168799 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000111.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 452LTS. DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
168799 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000111.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 452LTS. DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,972.00
168798 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000108.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1551 LTS PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168798, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,735.30
168797 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000107.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 880 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168797, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,495.20
168796 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000106.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 405 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168796, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,369.95
168795 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000105.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 201 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168795, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,168.78
168794 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000104.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 265 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,859.35
168793 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000103.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 120 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168793, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,294.80
168792 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000102.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 104 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168792, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,122.16
168791 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000101.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 175 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168791, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,853.25
168790 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000100.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 110 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168790, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,186.90
168789 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000099.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1202 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,969.58
168788 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000098.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 470 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168788, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $5,071.30
168787 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000097.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1505 LTS PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168787, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,238.96
168786 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000096.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1516 PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168786, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,054.43
168785 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000095.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1501 PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168785, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,895.60
168784 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000094.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1602 PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168784, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,285.58
12969 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 78000040.- COMPRA DE MEDICAM,NETOS DE USO VETERINARIO PARA REALIZAR CIRUGIAS DE ESTERILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12969, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $257,929.00
11688 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $6,786.00
11688 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $3,248.00
11688 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $750.00
11688 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,483.91
11688 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $2,242.51
11687 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000049.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11687, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $189.00
11687 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000049.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11687, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,218.00
11687 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000049.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11687, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,800.00
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $647.00
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $860.00
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $324.99
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $434.80
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $516.57
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $524.02
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $1,276.00
11685 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000048.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11685, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,524.00
11685 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000048.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11685, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $914.08
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $199.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $72.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $718.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $420.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,800.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $418.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $42.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $2,464.00
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $260.00
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $245.00
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $218.96
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $7,808.60
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $174.00
6651 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000082.- APOYO ECONÓMICO DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADO SEGÚN DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6651, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
6650 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000081.- AYUDA ECONÓMICA DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADO SEGÚN DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6650, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
6649 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000080.- PENSIÓN VITALICIA DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADA SEGÚN DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6649, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
6648 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000079.- APOYO ECONÓMICO DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADO SEGÚN DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6648, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
2765 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000050.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2765, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $464.00
168783 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 76000038.- ANTICIPO DE 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168783, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $309,998.40
6647 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000061.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6647, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,146,219.00
2764 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA CR NO. 76000109.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2764, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA $38,353.95
2763 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS FACIO MOJARRO CR NO. 76000108.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2763, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO $36,950.87
2762 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE AGUSTIN MARABEL GONZALEZ CR NO. 76000107.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2762, A FAVOR DE JOSE AGUSTIN MARABEL GONZALEZ $36,950.87
2761 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL CR NO. 76000106.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2761, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL $38,353.95
2760 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER VILLARRUEL RIOS CR NO. 76000105.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2760, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS $36,950.87
2759 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO VALDEZ OSEGUERA CR NO. 76000104.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2759, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA $38,353.95
2758 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA CR NO. 76000103.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2758, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA $36,950.87
2757 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO SOLIS RAMOS CR NO. 76000102.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2757, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS $36,950.87
2756 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ CR NO. 76000101.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2756, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ $38,353.95
2755 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES CR NO. 76000100.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2755, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES $36,950.87
2754 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA CR NO. 76000099.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2754, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA $38,353.95
2753 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS SAAVEDRA BERMUDES CR NO. 76000098.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2753, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES $36,950.87
2752 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS CR NO. 76000097.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2752, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS $36,950.87
2751 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RICO HERNANDEZ CR NO. 76000096.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2751, A FAVOR DE JOSE RICO HERNANDEZ $38,353.95
2750 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN LUIS RANGEL IBARRA CR NO. 76000095.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2750, A FAVOR DE JUAN LUIS RANGEL IBARRA $28,126.18
2749 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA CR NO. 76000094.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2749, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA $36,950.87
2748 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ CR NO. 76000093.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2748, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ $36,950.87
2747 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS QUIÑONEZ X CR NO. 76000092.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2747, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ X $36,950.87
2746 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J TRINIDAD QUEZADA NUÑO CR NO. 76000091.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2746, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO $36,950.87
2745 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ CR NO. 76000090.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2745, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ $38,353.95
2744 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAFAEL ORTEGA RIOS CR NO. 76000089.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2744, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS $36,950.87
2743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 76000088.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2743, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $36,950.87
2742 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE CR NO. 76000087.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2742, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE $36,950.87
2741 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA CR NO. 76000086.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2741, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA $38,353.95
2740 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 76000085.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2740, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ $36,950.87
2739 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO MARTIN GARCIA CR NO. 76000084.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2739, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA $38,353.95
2738 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 76000082.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2738, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ $36,950.87
2737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS CR NO. 76000081.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2737, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS $36,950.87
2736 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES CR NO. 76000080.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2736, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES $36,950.87
2735 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN JIMENEZ MARTINEZ CR NO. 76000078.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2735, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ $38,353.95
2734 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ CR NO. 76000077.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2734, A FAVOR DE JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ $38,353.95
2733 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA CR NO. 76000076.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2733, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA $38,353.95
2732 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE CR NO. 76000075.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2732, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE $36,950.87
2731 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN JOSE GONZALEZ SALAS CR NO. 76000074.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2731, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS $38,353.95
2730 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO GOMEZ PEREZ CR NO. 76000073.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2730, A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ PEREZ $38,353.95
2729 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ CR NO. 76000072.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2729, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ $36,950.87
2728 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ CR NO. 76000071.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2728, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ $36,950.87
2727 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL GARCIA MARTINEZ CR NO. 76000070.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2727, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ $38,353.95
2726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO GARCIA HORTA CR NO. 76000069.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2726, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA $36,950.87
2725 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN CR NO. 76000068.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2725, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN $36,950.87
2724 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCO ANTONIO FLORES ROMERO CR NO. 76000067.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2724, A FAVOR DE MARCO ANTONIO FLORES ROMERO $36,950.87
2723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ CR NO. 76000066.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2723, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ $38,353.95
2722 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID CRUZ DELGADO RUBIO CR NO. 76000064.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2722, A FAVOR DE DAVID CRUZ DELGADO RUBIO $36,950.87
2721 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIEL DELGADO OROZCO CR NO. 76000063.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2721, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO $36,950.87
2720 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ CR NO. 76000062.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2720, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ $36,950.87
2719 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO CR NO. 76000061.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2719, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO $38,353.95
2718 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO CORTES GUZMAN CR NO. 76000060.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2718, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN $38,353.95
2717 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMMANUEL COBIAN BELTRAN CR NO. 76000059.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2717, A FAVOR DE EMMANUEL COBIAN BELTRAN $38,353.95
2716 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR CR NO. 76000058.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2716, A FAVOR DE DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR $36,950.87
2715 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERVACIO CASTILLO VITE CR NO. 76000057.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2715, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE $36,950.87
2714 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO CR NO. 76000056.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2714, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO $36,950.87
2713 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ CR NO. 76000055.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2713, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ $38,353.95
2712 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NICOLAS BECERRA ALVARADO CR NO. 76000054.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2712, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO $36,950.87
2711 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA CR NO. 76000053.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2711, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA $36,950.87
2710 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ARVIZU IBARRA CR NO. 76000052.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS CONVENIO EXP 973/2018-B2-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2710, A FAVOR DE CARLOS ARVIZU IBARRA $38,353.95
2709 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERNESTO ARANA MEDRANO CR NO. 76000044.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.- OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2709, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO $36,950.87
2708 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID ALVARADO NUÑEZ CR NO. 76000043.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.- OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2708, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ $36,950.87
114 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- CUOTAS AL IMSS.- RASTRO MUNICIPAL.- MARZO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/197/2019 DEL 17/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $730,681.09
12967 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA CR NO. 78000045.- Colaboración con Protección Animal en la "Primer Feria de Salud Animal". Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12967, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA $8,464.68
12966 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 78000044.- Servicio de producción del día del titere del 21 al 24 de marzo 2019. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12966, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $60,000.00
12965 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002580.- PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12965, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12964 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220002544.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12964, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
11680 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000043.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11680, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,602.50
6646 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 81000005.- CENA GALARDON DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6646, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $41,725.20
2707 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ CR NO. 76000122.- PAGO DE LAUDO EXP. 2365/2013-B1 PROC. RESP. 045/2012-I.S.I.V. OF. D.A.C.P. 090/2019 02 ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2707, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ $11,201.74
2706 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUDITH MEZA GUZMAN CR NO. 76000120.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP.2243/2010-G2 REL. 1724/2016-B2 OF.DIR/LAB/0223/2019 DE 28 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2706, A FAVOR DE JUDITH MEZA GUZMAN $569,053.14
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $505.00
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $68.00
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $156.00
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $47.00
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $357.55
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $80.02
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $60.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $928.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $141.40
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,039.99
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,740.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $2,088.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $2,552.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $320.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $600.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,075.32
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $679.76
381 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002567.- ACTUALIZACION CUOTAS IPEJAL.-CRUZ CONTRERAS DANIEL.- ID.-6828.- OF. DN/RM/115/2019 DEL 01/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $180,622.67
112 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002566.- PAGO COMPLEMENTARIO ENERO 2016.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/195/2018 DEL 05/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,057.17
168782 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000093.- Pago del servicio de energia electrica para el mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168782, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,100,018.98
168781 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000092.- Pago del servicio de energia electrica del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168781, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,263,851.02
168780 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000091.- Pago del servicio de energia electrica del mes de Diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168780, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,757,729.00
168779 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000090.- Pago del Servicio de energia electrica del mes de Noviembre del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168779, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,743,884.00
168778 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MINAMI VEGA JUAN CARLOS CR NO. 83000040.- ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y TIERRA DE ENCINO PARA SITIOS EMBLEMATICOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168778, A FAVOR DE MINAMI VEGA JUAN CARLOS $267,500.00
12958 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA CR NO. 78000037.- Presentación de artistas carrera 21K GDL el 24 de febrero de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12958, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA $34,916.00
12957 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002549.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12957, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12957 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002549.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12957, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12956 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MOMBRUN . NESLY CR NO. 78000026.- Presentación de artistas de ballet clásico "balanz ballet" el 27 de febrero de 2019 en paseo alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12956, A FAVOR DE MOMBRUN . NESLY $93,322.00
35 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002236.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $238,625.04
35 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002236.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-18,570.94
17 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000057.- LIQUIDACION DEL SERVICIO DE RECOLECICON DOMICILIARIA DE DESECHOS POR EL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,443,737.67
168777 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000082.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,155 LTS. PARA COORD. SERV. MPALES. ( DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168777, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,231.45
168776 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000081.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2,665 LTS. PARA COORD. SERV. ( DIRECCION DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168776, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $28,755.36
168775 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000080.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 236 LTS. PARA DIR. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. ERNESTO ARIAS GONZALEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168775, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,546.44
168774 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000079.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 350 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168774, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,776.51
168773 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000078.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 175 LTS. PARA MANTENIMINETO A PALACION MPAL. (U. DE SERV. GRALES,.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168773, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,888.25
168772 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000076.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,166 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168772, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,347.94
168771 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000074.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 123 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168771, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,302.56
168770 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000073.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 361 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168770, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,822.99
168769 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168769, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,859.31
168768 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000071.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 400 LTS. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168768, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,236.00
168767 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000070.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 171 LTS. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168767, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,810.89
168766 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000069.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2,363 LTS. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168766, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,024.17
12953 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARIA OFELIA MEDINA TORRES CR NO. 72000062.- Apoyo para la Postproducción y Difusión del Documental "Se Construyen Sueños". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12953, A FAVOR DE MARIA OFELIA MEDINA TORRES $150,000.00
12952 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FESTMAYO ASOCIACION CIVIL CR NO. 72000059.- Apoyo para la realización del "Festival Cultural de Mayo 2019", a realizarse del 07 al 31 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12952, A FAVOR DE FESTMAYO ASOCIACION CIVIL $2,000,000.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,948.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,964.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,175.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,569.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,710.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,338.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,269.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,514.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,727.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,846.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $669.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,075.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,402.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,068.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,851.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,808.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,702.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,159.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $21,594.84
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,808.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,254.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,293.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,269.00
12950 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. CR NO. 78000024.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12950, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. $174,350.00
12949 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000020.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12949, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $71,416.00
12949 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000020.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12949, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $44,191.00
12948 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALMA DE MUJER Y VIDA, A.C. CR NO. 72000061.- RECONOCIMIENTO IRENE ROBLEDO 2019, ACUERDO DE CABILDO A14/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12948, A FAVOR DE ALMA DE MUJER Y VIDA, A.C. $55,763.40
12947 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MATERNANDO A.C. CR NO. 72000060.- RECONOCIMIENTO IRENE ROBLEDO 2019, ACUERDO DE CABILDO A14/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12947, A FAVOR DE MATERNANDO A.C. $55,763.40
12946 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA JUNTOS CONTRA EL DOLOR A.C CR NO. 72000052.- PREMIO AL MÉRITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2019, ACUERDO MUNICIPAL A14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12946, A FAVOR DE JUNTOS CONTRA EL DOLOR A.C $44,779.70
12945 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ASOCIACIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE A.C CR NO. 72000051.- PREMIO AL MÉRITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2019, ACUERDO MUNICIPAL A14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12945, A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE A.C $78,575.70
12944 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNANDO, A.C. CR NO. 72000050.- PREMIO AL MÉRITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2019, ACUERDO MUNICIPAL A14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12944, A FAVOR DE ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNANDO, A.C. $111,949.25
12943 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA DAR DECIDETE A RECONSTRUIRTE, A.C. CR NO. 72000049.- RECONOCIMIENTO IRENE ROBLEDO GARCIA 2019, ACUERDO DE CABILDO A14/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12943, A FAVOR DE DAR DECIDETE A RECONSTRUIRTE, A.C. $55,763.40
12942 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002541.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12942, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12941 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. CR NO. 72000058.- Apoyo para la realización de "Jalisco Talent Land 2019", que se llevará a cabo del 22 al 26 de abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12941, A FAVOR DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. $6,750,000.00
11677 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11677, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,067.62
11676 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000038.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11676, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,139.80
11674 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA $2,835.44
11674 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA $64.24
11674 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA $283.54
11674 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA $61,245.54
6629 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220002548.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.-FIDEICOMISO PAESPAR-OF. DRH/087/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6629, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
6628 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000114.- Servicio de notificación de recuperación de cartera del mes de Octubre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6628, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $208,334.27
6627 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FERNANDEZ PARDO OSCAR MARTIN CR NO. 72000055.- XVI PREMIO ANUAL A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACÓN 2019 ACUERDO MUNICIPAL A13/03/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6627, A FAVOR DE FERNANDEZ PARDO OSCAR MARTIN $79,927.54
6626 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SOLIS BARRAGAN HECTOR CR NO. 72000054.- XVI PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACIÓN 2019. ACUERDO MUNICIPAL A13/03/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6626, A FAVOR DE SOLIS BARRAGAN HECTOR $44,948.68
6625 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 72000016.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6625, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $94,656.00
2697 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HURTADO LUPIAN SANDRA CR NO. 76000115.- PAGO DE ADQUISICION DE CAMISAS DE LA ORDEN DE COMPRA 3260, AUTORIZADO EN JUICIO O.M. 292/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2697, A FAVOR DE HURTADO LUPIAN SANDRA $296,786.00
2696 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA JOCELYN CORTES GONZALEZ CR NO. 220002535.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0100/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2696, A FAVOR DE CLAUDIA JOCELYN CORTES GONZALEZ $1,849.04
2695 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA CR NO. 220002534.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0101/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2695, A FAVOR DE GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA $7,341.57
2695 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA CR NO. 220002534.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0101/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2695, A FAVOR DE GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA $1,158.02
2694 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO CR NO. 220002533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/91/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2694, A FAVOR DE ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO $11,548.38
2694 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO CR NO. 220002533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/91/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2694, A FAVOR DE ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO $3,464.51
2693 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CATARINO MARTINEZ LUNA CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/90/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2693, A FAVOR DE CATARINO MARTINEZ LUNA $14,712.50
2693 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CATARINO MARTINEZ LUNA CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/90/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2693, A FAVOR DE CATARINO MARTINEZ LUNA $2,526.96
2693 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CATARINO MARTINEZ LUNA CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/90/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2693, A FAVOR DE CATARINO MARTINEZ LUNA $490.42
2692 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM VICENTE CRUZ SILVIA CR NO. 220002527.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECUANDA MORANDO RAMON. DN/CF/0086/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2692, A FAVOR DE VICENTE CRUZ SILVIA $12,359.68
2692 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM VICENTE CRUZ SILVIA CR NO. 220002527.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECUANDA MORANDO RAMON. DN/CF/0086/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2692, A FAVOR DE VICENTE CRUZ SILVIA $4,444.03
2692 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM VICENTE CRUZ SILVIA CR NO. 220002527.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECUANDA MORANDO RAMON. DN/CF/0086/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2692, A FAVOR DE VICENTE CRUZ SILVIA $1,080.14
2691 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA CR NO. 220002526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/89/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2691, A FAVOR DE YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA $4,257.25
2691 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA CR NO. 220002526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/89/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2691, A FAVOR DE YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA $909.35
2690 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC OSCAR MORENO CRUZ CR NO. 220002524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/83/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2690, A FAVOR DE OSCAR MORENO CRUZ $2,873.41
2690 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC OSCAR MORENO CRUZ CR NO. 220002524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/83/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2690, A FAVOR DE OSCAR MORENO CRUZ $613.76
2689 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ CR NO. 220002511.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/72/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ $3,601.52
2689 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ CR NO. 220002511.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/72/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ $278.37
2688 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CELINA JIOVANA BUGARINI ENRIQUEZ CR NO. 220002510.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/76/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2688, A FAVOR DE CELINA JIOVANA BUGARINI ENRIQUEZ $994.22
2687 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA NAYELI LOPEZ CHAVEZ CR NO. 220002509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0080/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2687, A FAVOR DE JESSICA NAYELI LOPEZ CHAVEZ $2,154.79
2686 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA CR NO. 220002508.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0079/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2686, A FAVOR DE SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA $3,230.01
2686 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA CR NO. 220002508.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0079/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2686, A FAVOR DE SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA $111.25
2685 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SONIA ALEJANDRA LOPEZ TIANA AVILA CR NO. 220002505.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0048/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2685, A FAVOR DE SONIA ALEJANDRA LOPEZ TIANA AVILA $2,386.75
2684 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220002504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/71/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2684, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $33,709.74
2684 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220002504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/71/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2684, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $6,800.31
2684 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220002504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/71/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2684, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $1,532.26
2683 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ALYM MACEIRA SALMERON CR NO. 220002503.- PAGO DE FINIQUITO PORE RENUNCIA. DN/CF/74/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2683, A FAVOR DE ALYM MACEIRA SALMERON $4,682.50
2683 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ALYM MACEIRA SALMERON CR NO. 220002503.- PAGO DE FINIQUITO PORE RENUNCIA. DN/CF/74/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2683, A FAVOR DE ALYM MACEIRA SALMERON $1,000.18
2682 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG LAURA IVOONE LEAL AGUILAR CR NO. 220002502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/82/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2682, A FAVOR DE LAURA IVOONE LEAL AGUILAR $5,520.83
2682 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG LAURA IVOONE LEAL AGUILAR CR NO. 220002502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/82/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2682, A FAVOR DE LAURA IVOONE LEAL AGUILAR $1,298.50
2681 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ CR NO. 220002501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/84/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2681, A FAVOR DE JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ $5,004.30
2681 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ CR NO. 220002501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/84/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2681, A FAVOR DE JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ $1,501.29
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $7,876.95
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $1,166.03
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $-201.67
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $-129.59
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $-245.67
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $-4,655.63
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,285.50
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,571.08
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,189.57
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,353.80
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,707.60
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,286.90
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,573.80
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $63,577.70
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,585.49
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $33,170.97
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $273,261.23
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,072.28
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $32,144.60
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,565.63
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,886.69
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,773.37
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,599.78
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,453.03
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,640.65
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $232,858.57
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,745.71
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $121,491.42
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $61,610.63
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,554.70
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,109.40
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,480.18
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,436.91
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,125.66
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,069.95
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,959.69
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,028.47
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,224.82
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,449.63
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $372,217.84
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,664.32
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,328.64
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $139,309.66
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $278,619.32
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,580,146.27
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $412,212.07
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $824,424.14
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $67,713.23
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $166,152.91
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $332,305.81
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $434,237.67
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113,279.39
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $226,558.78
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $534,020.36
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,088.74
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,177.48
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,597,220.49
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $416,666.21
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $833,332.43
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $636,919.47
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $97,101.69
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $194,200.17
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $103,778.56
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,072.67
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,145.33
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,340.17
378 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002222.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL- ROSALES SALAZAR VERONICA- ID 6826- OF. DN/RM/091/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $152,042.35
377 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002221.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.-DIAZ PICENO CECILIA.-ID 6827.-OF. DN/RM/092/2019 DE 25/03/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $538,701.35
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,036.47
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,973.08
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,968.69
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $40,497.14
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $10,714.90
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,924.46
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,056.99
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,191.27
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $902.53
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $47,523.69
108 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002224.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES A IPEJAL.-RENTERIA PINEDA MARIA GUADALUPE.- OF. DN/RM/099/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,388.19
48 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002522.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,500.20
48 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002522.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $133,836.46
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $112,126.16
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,250.30
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $58,500.56
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $769,559.61
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $200,754.68
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $401,509.36
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,389,194.39
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $362,398.54
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $724,797.08
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,478,533.25
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $907,443.46
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,814,886.91
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $51.01
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $605.00
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $400.28
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $75.00
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $610.00
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $40.00
979167 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000028.- COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979167, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $197.20
979167 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000028.- COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979167, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $240.00
979166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $470.99
979166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $406.00
979166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $208.80
979166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $90.00
979166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $75.00
12940 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220002512.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12940, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
6621 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. CR NO. 76000119.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CANCELADA POR CONVENIO (3ra PARCIALIDAD). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6621, A FAVOR DE TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. $1,561,156.19
6620 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000113.- Contraprestación mensual MARZO consecion estaciomiento Mercado Corona contrato OPG-OD-EQP-AD-C05-038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6620, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
6619 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000112.- Contraprestacion mensual FEBRERO consecion estacionamiento Mercado Corona contrato OPG-OD-EQP-AD-C05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6619, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
6618 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000111.- Contraprestación mensual Enero concesion estacionamiento Mercado Corona, contrato OPG-OD-EQP-AD-C05-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6618, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
2679 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FUAD PALAZUELOS GAMEZ CR NO. 76000118.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO 1473/2010-E1 OF. DIR/LAB/0232/2019 29 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2679, A FAVOR DE FUAD PALAZUELOS GAMEZ $351,366.10
2678 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR MEDINA ARELLANO CR NO. 76000117.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 916/2009-b1 Y ACUM. 28/2010-D2 OF. DIR/LAB/0237/2019 29 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2678, A FAVOR DE CESAR MEDINA ARELLANO $86,649.09
2677 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VELAZQUEZ CAMACHO JORGE ABEL CR NO. 76000116.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1105/2015-C3 OF.DIR/LAB/0238/2019 29 DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2677, A FAVOR DE VELAZQUEZ CAMACHO JORGE ABEL $155,968.04
2676 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR $5,393.31
2676 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR $610.60
2676 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR $539.32
2676 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR $47,227.86
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002483.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,406,458.84
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002483.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-421,937.65
62 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220002482.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $2,232,886.91
62 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220002482.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-669,866.07
61 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220002466.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $744,563.59
61 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220002466.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-223,369.08
60 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220002465.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,934,022.09
60 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220002465.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-580,206.63
12939 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000001.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE ENERO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12939, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $487,176.07
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $45.99
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $75.50
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $16.50
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $59.86
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,774.80
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $319.19
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $345.78
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $319.19
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $319.19
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $319.19
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $290.81
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $70.00
2675 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUDITH MEZA GUZMAN CR NO. 76000110.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP.2243/2010-G2 REL. 1724/2016-B2 OF.DIR/LAB/0223/2019 DE 28 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2675, A FAVOR DE JUDITH MEZA GUZMAN $569,053.14
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $4,060.00
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $275.92
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $489.98
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $199.98
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $441.38
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $116.00
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $568.46
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $180.00
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,136.80
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $368.08
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $603.11
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $92.50
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $424.91
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $162.86
979164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979164, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,032.40
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,345.01
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,753.92
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,140.93
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $812.00
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,669.24
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $178.00
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $722.73
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $713.80
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $129.00
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $399.00
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $980.00
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $452.40
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $168.00
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $126.00
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $608.00
979163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE N0 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979163, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $13,417.14
979162 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000060.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/163/2019 DE LA CGAIG PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979162, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,320.00
979162 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000060.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/163/2019 DE LA CGAIG PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979162, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,608.68
979162 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3130 AGUA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000060.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 3 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/163/2019 DE LA CGAIG PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979162, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $3,003.48
12938 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002497.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12938, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $306.00
11672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,500.00
11672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $249.99
11672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $575.96
11672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,624.00
11672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $11,020.00
11672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2740 PRODUCTOS TEXTILES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,392.00
11672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $426.48
11672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11672, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,216.36
11671 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11671, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $950.73
11671 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11671, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $428.47
11671 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11671, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $101.50
11670 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000035.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11670, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,009.20
11669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $418.00
11669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $280.38
11669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $450.49
11669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $268.98
11669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $219.00
11669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $47.00
11669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $199.50
11669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $303.23
11669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $311.30
11669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000032.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $649.60
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $179.99
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $139.99
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $211.65
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $145.90
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $240.50
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $108.00
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $240.50
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $95.00
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $175.05
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $306.99
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $497.52
11668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $135.00
11667 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11667, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $1,995.20
11666 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS CR NO. 220002487.- PAGO DE EMOLUMENTO Y FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/49/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11666, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS $2,835.44
11666 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS CR NO. 220002487.- PAGO DE EMOLUMENTO Y FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/49/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11666, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS $89.17
11666 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS CR NO. 220002487.- PAGO DE EMOLUMENTO Y FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/49/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11666, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES PEREZ CAMBEROS $81,660.72
11665 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DAVID OCTAVIO CARDENAS GARCIA CR NO. 220002485.- PAGO DE EMOLUMENTO POR INVALIDEZ. DN/CF/51/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11665, A FAVOR DE DAVID OCTAVIO CARDENAS GARCIA $81,660.80
11665 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DAVID OCTAVIO CARDENAS GARCIA CR NO. 220002485.- PAGO DE EMOLUMENTO POR INVALIDEZ. DN/CF/51/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11665, A FAVOR DE DAVID OCTAVIO CARDENAS GARCIA $-8,027.26
2674 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FIGUEROA QUESADA JOSE MANUEL CR NO. 220002507.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON AMPARO 2105/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2674, A FAVOR DE FIGUEROA QUESADA JOSE MANUEL $90,000.00
2673 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CASTAÑEDA REYNOSO GERARDO CR NO. 76000079.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE ACTA DE INSPECCION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE I-676/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2673, A FAVOR DE CASTAÑEDA REYNOSO GERARDO $19,200.00
2672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2672, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $487.20
2672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2672, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,396.71
2672 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2672, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2,923.20
2671 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $399.00
2671 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $261.00
2671 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $212.14
2671 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,080.00
2671 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $3,480.00
2671 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $3,600.00
2671 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES DE AREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $412.93
2670 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/162/2019 DE LA CGAIG REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2670, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $339.99
2670 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/162/2019 DE LA CGAIG REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2670, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,454.00
2670 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/162/2019 DE LA CGAIG REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2670, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $240.50
2669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000033.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $132.96
2669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000033.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
2669 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000033.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2669, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $521.08
2668 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OMAR SIVORI ROSAS RODRIGUEZ CR NO. 76000046.- PAGO LAUDO POR CONVENIO EXP. 706/2012-C1 Y 803/2010-F1 OF. DIR/LAB/0195/2019 21 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2668, A FAVOR DE OMAR SIVORI ROSAS RODRIGUEZ $568,554.50
2667 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ CR NO. 76000045.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1547/2010-A1 OF.DIR/LAB/0200/2019 22 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2667, A FAVOR DE ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ $398,958.13
2666 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2666, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $139.20
2665 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JORGE DE JESUS MEDRANO RODRIGUEZ CR NO. 220002486.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/57/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2665, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MEDRANO RODRIGUEZ $2,887.10
2665 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG JORGE DE JESUS MEDRANO RODRIGUEZ CR NO. 220002486.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/57/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2665, A FAVOR DE JORGE DE JESUS MEDRANO RODRIGUEZ $140.73
2664 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC JOSE ALFONSO GONZALEZ VIEYRA CR NO. 220002484.- PAGO DE EMOLUMENTO POR JUBILACION. DN/CF/52/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2664, A FAVOR DE JOSE ALFONSO GONZALEZ VIEYRA $57,025.60
104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $277,777.48
104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $110,768.60
104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $92,873.11
104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $75,519.59
104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $274,808.05
104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,776.21
104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,059.16
104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,483.21
104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61,943.12
104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002472.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,048.44
44 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002471.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $241,599.03
44 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002471.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. MARZO 2019.- OF. DN/RM/104/2019 DEL 27/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $604,962.30
16 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000046.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $6,951,057.57
15 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000038.- ANTICIPOS DEL MES DE MARZO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE DESECHOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
14 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000037.- ANTICIPOS DEL MES DE MARZO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
13 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000036.- SERVICIOS DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS ANTICIPOS DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
12 Detalle Factura de click aquí 01/04/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000035.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS ANTICIPOS DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
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