Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 168493 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220002690.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION POR 44 DIAS INCLUYENDO INSTALACION Y DESINSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168493, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $97,000.00 |
| 10407 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS | CR NO. 220004445.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10407, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS | $50,563.47 |
| 10406 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN LUIS RANGEL IBARRA | CR NO. 220004247.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10406, A FAVOR DE JUAN LUIS RANGEL IBARRA | $13,285.51 |
| 10405 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 220004246.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10405, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | $53,142.04 |
| 10404 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE LUIS QUIÑONEZ X | CR NO. 220004245.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10404, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ X | $53,142.04 |
| 10403 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RAFAEL ORTEGA RIOS | CR NO. 220004244.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10403, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS | $50,563.47 |
| 10402 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA | CR NO. 220004243.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10402, A FAVOR DE EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA | $50,563.47 |
| 10401 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PEDRO VALDEZ OSEGUERA | CR NO. 220004235.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10401, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA | $50,563.47 |
| 10400 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | CR NO. 220004230.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10400, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ | $50,563.47 |
| 10399 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ERNESTO ARANA MEDRANO | CR NO. 220004229.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10399, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO | $50,563.47 |
| 10398 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN JOSE GONZALEZ SALAS | CR NO. 220004227.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10398, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS | $53,142.04 |
| 10397 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | CR NO. 220004226.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10397, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA | $53,142.04 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | CR NO. 220004225.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10396, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE | $53,142.04 |
| 10395 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | J TRINIDAD QUEZADA NUÑO | CR NO. 220004224.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10395, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO | $50,563.47 |
| 10394 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | CR NO. 220004223.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10394, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA | $53,142.04 |
| 10393 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN | CR NO. 220004222.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10393, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN | $50,563.47 |
| 10392 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | CR NO. 220004221.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10392, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA | $50,563.47 |
| 10391 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ | CR NO. 220004219.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10391, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ | $53,142.04 |
| 10390 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO | CR NO. 220004218.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10390, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO | $50,563.47 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SINDICATO NUEVO JALISCO | CR NO. 220004447.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10188, A FAVOR DE SINDICATO NUEVO JALISCO | $12,000.00 |
| 10187 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220003502.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10187, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $169,530.00 |
| 10186 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220002672.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA 18712 Y 18698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10186, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $6,117.00 |
| 10186 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220002672.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA 18712 Y 18698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10186, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $14,147.16 |
| 1459 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220004440.- ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO 15/04/2015 Y CONVENIO 29/01/2016, RENTA 26 DE 114, MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1459, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 168492 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | CR NO. 220002852.- DIGESTOR FAST CLORO PARA ANIMALES MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168492, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | $224,727.82 |
| 10388 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS | CR NO. 220004214.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10388, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS | $50,563.47 |
| 10387 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GABRIEL DELGADO OROZCO | CR NO. 220004213.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10387, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO | $39,685.00 |
| 10185 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220004232.- SUBSIDIO APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A LA AGENCIA METROPOLITANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10185, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $400,000.00 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | CR NO. 220004210.- DONATIVO 1ER SUBSIDIO DE CONFORMIDAD AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS D/87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10184, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | $134,000.00 |
| 10183 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | CR NO. 220004168.- SUBSIDIO 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10183, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | $5,250,000.00 |
| 10182 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220003947.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10182, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $411,319.20 |
| 10182 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220003947.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10182, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $-123,395.76 |
| 10181 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002349.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-285-17 TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10181, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,089,542.27 |
| 10180 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220002307.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-004-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL PARQUE ALCALDE NECESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10180, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $293,056.58 |
| 10179 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220002280.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10179, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-126,605.92 |
| 10179 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220002280.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10179, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $422,019.73 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220003612.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10178, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 1455 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003935.- COMPLEMENTO DE LA PRIMA NETA DE LA POLIZA 3-607-0030000112 VIGENCIA 01/09/2017-01/09/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1455, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | $3,340,000.02 |
| 1454 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION, 27 LAMPARAS ELATION D/DIF. MODELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1454, A FAVOR DE AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. | $669,068.53 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220004181.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 16 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $-488,225.26 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220004181.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 16 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $1,952,901.04 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002929.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $446,299.29 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002929.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-111,574.82 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $492,292.49 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $-443,063.24 |
| 168491 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003137.- COMPRA DE UREA GRANULADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168491, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $148,716.00 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $230.00 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $165.00 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $398.00 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,426.80 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $158.00 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,480.14 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,630.00 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,630.00 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $107.10 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $4,999.00 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $4,990.00 |
| 10384 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $316.00 |
| 10383 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SERGIO SOLIS RAMOS | CR NO. 220004170.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10383, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS | $50,563.47 |
| 10382 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN JIMENEZ MARTINEZ | CR NO. 220004169.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10382, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ | $53,142.04 |
| 10381 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | REBECA NOHEMI AIMERI GRANADOS | CR NO. 220004164.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10381, A FAVOR DE REBECA NOHEMI AIMERI GRANADOS | $50,563.47 |
| 10380 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CARLOS SAAVEDRA BERMUDES | CR NO. 220004161.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10380, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES | $50,563.47 |
| 10379 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | CR NO. 220004147.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10379, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ | $53,142.04 |
| 10378 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARCO ANTONIO FLORES ROMERO | CR NO. 220004146.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10378, A FAVOR DE MARCO ANTONIO FLORES ROMERO | $50,563.47 |
| 10377 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 220004145.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10377, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ | $50,563.47 |
| 10376 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES | CR NO. 220004144.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10376, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES | $50,563.47 |
| 10375 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE | CR NO. 220004143.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10375, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE | $50,563.47 |
| 10374 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES | CR NO. 220004142.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10374, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES | $50,563.47 |
| 10368 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220002898.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE CUAUHTEMOC 178 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10368, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 10367 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220002893.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE CUAUHTEMOC 178 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10367, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 10366 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220002892.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. CALLE CUAUHTEMOC 178 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10366, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 10365 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220002891.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ABRIL 2018 UB. CUAUHTEMOC 178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10365, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 10364 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RAMIREZ MORALES JOSE LUIS | CR NO. 220004176.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE V-227/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10364, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES JOSE LUIS | $87,151.62 |
| 10363 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MANUEL SALVADOR ABRICA MOJARRO | CR NO. 220004158.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO NUMERO 230/2013-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10363, A FAVOR DE MANUEL SALVADOR ABRICA MOJARRO | $878,953.79 |
| 10362 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220004031.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10362, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 10176 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220002931.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10176, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $272,766.45 |
| 10176 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220002931.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10176, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $-81,829.94 |
| 10175 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10175, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10174 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003942.- SUMINISTRO DE 273 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10174, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,364.18 |
| 10174 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003942.- SUMINISTRO DE 273 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10174, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-177.45 |
| 10173 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003940.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10173, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-211.25 |
| 10173 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003940.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10173, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,207.75 |
| 10172 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003888.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10172, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-96.85 |
| 10172 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003888.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10172, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,475.10 |
| 10171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003887.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003887.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10171, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,560.00 |
| 10170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003614.- SUMINISTRO DE 2,352 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10170, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,344.80 |
| 10169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003611.- SUMINISTRO DE 1,968 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10169, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,676.31 |
| 10168 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003610.- SUMINISTRO DE 1,506 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10168, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,704.59 |
| 10167 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003547.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10167, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,681.20 |
| 10166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003518.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10166, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,888.78 |
| 10166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003518.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10166, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-256.10 |
| 10165 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | CR NO. 220003377.- SEGURO DEL HELICOPETERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10165, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | $333,341.64 |
| 10164 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003276.- IMPRESIONES DE HOLOGRAMA TRIDIMENSIONAL POLIESTER PLATA, DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10164, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $79,344.00 |
| 10163 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220003156.- ARRENDAMIENTO D/BIENES INMUEBLES UB.EN LERDO D/TEJADA NO. 1667 D/DICIEMBRE 2017, ENERO A ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10163, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 10163 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220003156.- ARRENDAMIENTO D/BIENES INMUEBLES UB.EN LERDO D/TEJADA NO. 1667 D/DICIEMBRE 2017, ENERO A ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10163, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 10163 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220003156.- ARRENDAMIENTO D/BIENES INMUEBLES UB.EN LERDO D/TEJADA NO. 1667 D/DICIEMBRE 2017, ENERO A ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10163, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 10163 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220003156.- ARRENDAMIENTO D/BIENES INMUEBLES UB.EN LERDO D/TEJADA NO. 1667 D/DICIEMBRE 2017, ENERO A ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10163, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 10162 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220002883.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280. 286, 290 Y 292 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10162, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 10162 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220002883.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280. 286, 290 Y 292 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10162, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 10161 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002849.- 131 PZS. FOCOS LED, 71 LAMPARAS DE LED. Y 40 CONOS, 35 PALAS PARA ARENA, 10 LAMPARA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10161, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $35,083.84 |
| 10161 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002849.- 131 PZS. FOCOS LED, 71 LAMPARAS DE LED. Y 40 CONOS, 35 PALAS PARA ARENA, 10 LAMPARA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10161, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $24,399.90 |
| 10161 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002849.- 131 PZS. FOCOS LED, 71 LAMPARAS DE LED. Y 40 CONOS, 35 PALAS PARA ARENA, 10 LAMPARA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10161, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $5,025.12 |
| 10160 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220002627.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6,7 EN PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE FEB. MZO. Y ABR. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10160, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 10160 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220002627.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6,7 EN PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE FEB. MZO. Y ABR. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10160, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 10160 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220002627.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6,7 EN PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE FEB. MZO. Y ABR. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10160, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 10159 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220002586.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10159, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 10158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002817.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10158, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $803,403.77 |
| 10158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002817.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10158, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-241,021.13 |
| 10157 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220002626.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE FEBERERO Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10157, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 10157 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220002626.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE FEBERERO Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10157, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 10156 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220002584.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10156, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,296.74 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,599.15 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,198.30 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $244.38 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $63.73 |
| 1443 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003950.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $127.50 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,924.97 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,284.77 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,569.55 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,607.88 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $299.91 |
| 1442 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003948.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,360.63 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220003657.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1441, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $6,000.00 |
| 1441 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220003657.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1441, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $6,000.00 |
| 1440 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. CARMEN | CR NO. 220003625.- 23 ATADOS DE POPOTE PARA ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1440, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $5,500.00 |
| 1440 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. CARMEN | CR NO. 220003625.- 23 ATADOS DE POPOTE PARA ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1440, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $6,000.00 |
| 671 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO | CR NO. 220004118.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 671, A FAVOR DE RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO | $24,786.47 |
| 671 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO | CR NO. 220004118.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 671, A FAVOR DE RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO | $2,478.65 |
| 671 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO | CR NO. 220004118.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 671, A FAVOR DE RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO | $3,700.31 |
| 10155 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220003490.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 8.33 DE APORTACION P/LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG MPAL DE MEJORAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10155, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $5,000,000.00 |
| 10154 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220002752.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAMA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10154, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $3,112,259.70 |
| 10153 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GARCIA VELAZQUEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220004037.- APOYO EN ESPECIE DE RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL 21 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10153, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ MARIA CRISTINA | $9,744.00 |
| 10152 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220003872.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10152, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 10151 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220003871.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10151, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 10150 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220003870.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10150, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 10149 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | CR NO. 220003309.- 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE A TRAVES PROYECTO 002/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10149, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | $225,000.00 |
| 10148 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003256.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, SERVICIO DE ENSAMBLE 70,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10148, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $2,379,160.00 |
| 10147 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220004081.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10147, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $452,849.94 |
| 10146 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220002572.- CONTRAPRESTACION DEL MES DE MARZO 2018, SERVICIO PUBLICO DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10146, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $1,070,559.72 |
| 1435 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003930.- SERVICIO DE RECAUDACION , TRASLADO DE VALORES, CUOATA DE RIESGO POR CADA FRACCION TRASLADADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1435, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $221,663.70 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003437.- COMPRA DE ESMERIL DE BANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,380.40 |
| 1432 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003416.- OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUB. PUBLICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1432, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,042,348.25 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004152.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $43,785.45 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004152.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,598.38 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004152.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,422.40 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004152.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,298.27 |
| 168490 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220003154.- PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL. 3ER PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168490, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $61,123.00 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $255.00 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,880.03 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $582.80 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,500.80 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $9,744.00 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $11,070.00 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $272.00 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $30.00 |
| 10361 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $253.42 |
| 10360 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $163.56 |
| 10360 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $67.65 |
| 10360 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,269.00 |
| 10360 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $313.20 |
| 10360 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10360 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10360 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,969.00 |
| 10360 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3 ERA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $319.00 |
| 10359 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $66.04 |
| 10359 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,990.00 |
| 10359 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $750.00 |
| 10359 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,789.99 |
| 10359 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $162.01 |
| 10359 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $211.00 |
| 10359 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000005.- COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $850.00 |
| 10358 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $68.02 |
| 10358 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,798.00 |
| 10358 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $140.40 |
| 10358 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $200.00 |
| 10358 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,401.82 |
| 10358 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $835.20 |
| 10358 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,756.00 |
| 10358 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $284.96 |
| 10358 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $224.04 |
| 10357 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004045.- DEVOLUCION DE LA MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL Y CONS CON EXP. V 2425/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10357, A FAVOR DE ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER | $8,000.00 |
| 10356 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROMO GONZALEZ ALVARO RODRIGO | CR NO. 220004044.- DEVOLUCION DEL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DEL 2012 CON EXPEDIENTE I-468/2013 y 807/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10356, A FAVOR DE ROMO GONZALEZ ALVARO RODRIGO | $90,821.00 |
| 10355 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220003890.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10355, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 10354 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220003664.- SOLICITUD DE PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA NO. 8607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10354, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $7,627.80 |
| 10353 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ALVAREZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003451.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE SALTILLO,COHAUILA, DEL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10353, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | $3,450.00 |
| 10352 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | CR NO. 220004126.- PAGO DE AVALUO EXPROPIACION 284 HECTAREAS EN HUENTITAN EL BAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10352, A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | $5,350.00 |
| 10351 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | CR NO. 220004113.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE NUMERO 523/2008-C2 Y ACUMULADOS 585/2008-A, 598/2008-B y 781/2008-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10351, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ | $208,154.18 |
| 10350 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GABRIELA SANCHEZ TORRES | CR NO. 220004097.- PAGO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE NUMERO 507/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10350, A FAVOR DE GABRIELA SANCHEZ TORRES | $1,154,445.52 |
| 10145 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004077.- SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE Y FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10145, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $986,785.23 |
| 10144 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004074.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10144, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $150,185.20 |
| 10143 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004073.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10143, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $12,708.96 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002818.- SERVICIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES CAMELLORES,,GLORIETAS Y PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1430, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,203,941.00 |
| 670 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LEGOS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220003926.- SERVICIO PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 670, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. | $42,166.00 |
| 669 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LEGOS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220003925.- SERVICIO PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 669, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. | $42,166.00 |
| 168489 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220002162.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168489, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $638,747.39 |
| 10142 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220003420.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10142, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $168,414.60 |
| 1427 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002860.- RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROS RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISP. FINA. DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1427, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $162,400.00 |
| 668 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO | CR NO. 220004086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 668, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO | $9,690.97 |
| 668 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO | CR NO. 220004086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 668, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO | $969.10 |
| 668 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO | CR NO. 220004086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 668, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO | $545.40 |
| 10349 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BBVA BANCOMER, S.A. F/294280 | CR NO. 220004051.- SUBSIDIO FIDEICOMISO No.294280 EXPLOSIONES DEL 22 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10349, A FAVOR DE BBVA BANCOMER, S.A. F/294280 | $4,000,000.00 |
| 10141 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003314.- ANTICIPO 50% LPL 002/2018, UTILES ESCOLARES PAQUETES P/PRIMARIA DE 3° A 6°, DE 1 HASTA 15,500 PAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10141, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $850,485.01 |
| 10141 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003314.- ANTICIPO 50% LPL 002/2018, UTILES ESCOLARES PAQUETES P/PRIMARIA DE 3° A 6°, DE 1 HASTA 15,500 PAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10141, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,071,355.36 |
| 10137 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220003595.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10137, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 10136 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220003582.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. FRANCISCO DE QUEVEDO NO.338 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10136, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 10135 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LARIOS MORONES MARIA ELENA | CR NO. 220003135.- SERVICIO DE EXPOSICION EL HOMBRE DE OBSIDIANA, SE INAUGURA EL 28 FEBRERO EN EL MUSEO DE LA CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10135, A FAVOR DE LARIOS MORONES MARIA ELENA | $92,881.20 |
| 10134 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003129.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10134, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $526,592.65 |
| 10133 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220002934.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10133, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $459,243.90 |
| 10133 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220002934.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10133, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $-137,773.17 |
| 10132 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220002873.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10132, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $510,816.74 |
| 10131 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002731.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-027-18 RENOVACIÓN DE ANDADOR OTHÓN BLANCO Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10131, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $648,953.00 |
| 10130 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220001981.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10130, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $587,170.60 |
| 10130 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220001981.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10130, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-176,151.18 |
| 10129 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220001103.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10129, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $296,556.88 |
| 10129 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220001103.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10129, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-88,967.07 |
| 10127 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220003478.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10127, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,883,333.33 |
| 10126 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220003398.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10126, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 10125 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220002653.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10125, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10125 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220002653.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10125, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 10124 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002296.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10124, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,883,333.33 |
| 667 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | CR NO. 220004022.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 667, A FAVOR DE GALLARDO JARAMILLO ENRIQUE | $33,989.36 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003127.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $889,825.08 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003127.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $-222,456.27 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220003467.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $687,018.36 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220003467.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-171,754.59 |
| 168488 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003444.- 50 KLS DE BOLSA TIPO CAMISETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168488, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,595.00 |
| 168487 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003441.- FOCO ADITIVO METALICO, BASES PARA FOTOCELDA, ROLLO DE CABLE THW, CONTACTOS DUPLEX, PLACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168487, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $40,736.00 |
| 168486 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002831.- 130 RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA, 1387 BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168486, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $34,588.06 |
| 168485 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220001765.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168485, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 10123 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003149.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10123, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10122 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220002853.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10122, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 10121 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220002684.- PAN BLANCO, PAN INTEGRAL, MAYONESA 1 KL. CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS EN VINAGRE, REFRESCO, GALLETAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10121, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $52,782.96 |
| 1418 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003660.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1418, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $19,527.92 |
| 1417 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003134.- 9 MEMORIA KINSTON 16 GB Y 10 MEMORIA KINGSTON 32 GB PLATA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1417, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,913.19 |
| 1416 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220002921.- REPORTE DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1416, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $2,030.00 |
| 1415 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002908.- SUT VICRYL CAL 1-0 ACIDO POLIGLICOLICO, CATETER INTRAVENOSO, MULTIFILAMENTO TRENZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1415, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $61,068.59 |
| 1414 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002906.- CIPROFLOXACINO, PANTOPRAZOL, AGUA INYECTABLE, PULMICORT, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1414, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $9,504.00 |
| 1414 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002906.- CIPROFLOXACINO, PANTOPRAZOL, AGUA INYECTABLE, PULMICORT, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1414, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $29,376.00 |
| 1412 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002775.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1412, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $60,184.51 |
| 666 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE APARICIO PEREZ | CR NO. 220004008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE JOSE APARICIO PEREZ | $2,832.45 |
| 666 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE APARICIO PEREZ | CR NO. 220004008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE JOSE APARICIO PEREZ | $283.24 |
| 666 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE APARICIO PEREZ | CR NO. 220004008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE JOSE APARICIO PEREZ | $7.96 |
| 665 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ALEJANDRE BLANCAS | CR NO. 220004007.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE JAVIER ALEJANDRE BLANCAS | $3,398.94 |
| 665 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ALEJANDRE BLANCAS | CR NO. 220004007.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE JAVIER ALEJANDRE BLANCAS | $339.89 |
| 665 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER ALEJANDRE BLANCAS | CR NO. 220004007.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE JAVIER ALEJANDRE BLANCAS | $36.86 |
| 664 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ROCHA CERVANTES | CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE MANUEL ROCHA CERVANTES | $28.58 |
| 664 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ROCHA CERVANTES | CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE MANUEL ROCHA CERVANTES | $3,269.45 |
| 664 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ROCHA CERVANTES | CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE MANUEL ROCHA CERVANTES | $326.94 |
| 664 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ROCHA CERVANTES | CR NO. 220004006.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE MANUEL ROCHA CERVANTES | $47,080.00 |
| 663 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN ROCHA CERVANTES | CR NO. 220003997.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE JOAQUIN ROCHA CERVANTES | $3,269.45 |
| 663 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN ROCHA CERVANTES | CR NO. 220003997.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE JOAQUIN ROCHA CERVANTES | $326.94 |
| 663 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN ROCHA CERVANTES | CR NO. 220003997.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE JOAQUIN ROCHA CERVANTES | $47,080.00 |
| 663 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN ROCHA CERVANTES | CR NO. 220003997.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE JOAQUIN ROCHA CERVANTES | $28.58 |
| 662 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL DE JESUS DIAZ | CR NO. 220003995.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 662, A FAVOR DE DANIEL DE JESUS DIAZ | $2,044.17 |
| 662 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL DE JESUS DIAZ | CR NO. 220003995.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 662, A FAVOR DE DANIEL DE JESUS DIAZ | $204.42 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VALERO FUNES | CR NO. 220003994.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE SALVADOR VALERO FUNES | $2,000.90 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VALERO FUNES | CR NO. 220003994.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE SALVADOR VALERO FUNES | $200.09 |
| 660 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VAZQUEZ QUIÑONEZ | CR NO. 220003993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 660, A FAVOR DE MARTIN VAZQUEZ QUIÑONEZ | $2,360.37 |
| 660 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VAZQUEZ QUIÑONEZ | CR NO. 220003993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 660, A FAVOR DE MARTIN VAZQUEZ QUIÑONEZ | $236.04 |
| 659 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOMASA LOPEZ MOLINA | CR NO. 220003991.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 659, A FAVOR DE TOMASA LOPEZ MOLINA | $1,634.72 |
| 659 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOMASA LOPEZ MOLINA | CR NO. 220003991.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 659, A FAVOR DE TOMASA LOPEZ MOLINA | $163.47 |
| 659 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOMASA LOPEZ MOLINA | CR NO. 220003991.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 659, A FAVOR DE TOMASA LOPEZ MOLINA | $47,080.00 |
| 658 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CERVANTES JOSE GUADALUPE | CR NO. 220003990.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 658, A FAVOR DE ZARAGOZA CERVANTES JOSE GUADALUPE | $2,123.85 |
| 657 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBI KIKEY BARRAGAN MAGAÑA | CR NO. 220003985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 657, A FAVOR DE RUBI KIKEY BARRAGAN MAGAÑA | $2,360.37 |
| 657 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBI KIKEY BARRAGAN MAGAÑA | CR NO. 220003985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 657, A FAVOR DE RUBI KIKEY BARRAGAN MAGAÑA | $236.04 |
| 656 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | CR NO. 220003983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 656, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | $1,873.98 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO | CR NO. 220003982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO | $8,628.72 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO | CR NO. 220003982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO | $862.87 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO | CR NO. 220003982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO | $429.83 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO | CR NO. 220003982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO | $-5,177.23 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL | CR NO. 220003981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL | $2,873.41 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL | CR NO. 220003981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL | $287.34 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL | CR NO. 220003981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE ANA KAROL GONZALEZ SANDOVAL | $8.74 |
| 653 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE JESUS GARCIA CASILLAS | CR NO. 220003980.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 653, A FAVOR DE MA DE JESUS GARCIA CASILLAS | $1,634.72 |
| 653 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE JESUS GARCIA CASILLAS | CR NO. 220003980.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 653, A FAVOR DE MA DE JESUS GARCIA CASILLAS | $163.47 |
| 652 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO LOPEZ MORAN | CR NO. 220003978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE LORENZO LOPEZ MORAN | $1,634.72 |
| 652 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO LOPEZ MORAN | CR NO. 220003978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE LORENZO LOPEZ MORAN | $163.47 |
| 652 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LORENZO LOPEZ MORAN | CR NO. 220003978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE LORENZO LOPEZ MORAN | $47,080.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003905.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $-401,607.23 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003905.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $1,606,428.92 |
| 10345 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | RODRIGUEZ PEÑA JOSE | CR NO. 220004004.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE PLENO R.P. 47/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10345, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEÑA JOSE | $1,007,272.47 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $27.90 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $649.00 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,900.00 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE PATRIMONIO | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,972.00 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,516.00 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $83.00 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $183.28 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $280.00 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $99.50 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $570.46 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $169.00 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $70.18 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $77.90 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $399.00 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,552.00 |
| 10344 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000016.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE NO 4 QUE AMPARA GASTOS DEL 22 FEB AL 23 MARZO DEL 2018 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $812.00 |
| 10343 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN JOSE CASILLAS PEREZ | CR NO. 220003988.- PAGO DE CONVENIO CON PARA CONCLUIR EL JUICIO DE AMPARO CON EXPEDIENTE 2896/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10343, A FAVOR DE JUAN JOSE CASILLAS PEREZ | $976,305.00 |
| 10335 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EMPRESARIAL HOKARY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003608.- SOLICITUD DE PAGO DE EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10335, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL HOKARY, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 10334 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003607.- SOLICITUD DE PAGO DE EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10334, A FAVOR DE MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 10333 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HERNANDEZ QUINTANA SOFIA | CR NO. 220003587.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10333, A FAVOR DE HERNANDEZ QUINTANA SOFIA | $40,000.00 |
| 10332 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA DE LOURDES MENDOZA GARCIA | CR NO. 220003555.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10332, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MENDOZA GARCIA | $40,000.00 |
| 10331 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ANA ROSA NUÑEZ DIEGO | CR NO. 220003554.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10331, A FAVOR DE ANA ROSA NUÑEZ DIEGO | $35,000.00 |
| 10330 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EDITH FABIOLA MUCIÑO BARRERA | CR NO. 220003553.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10330, A FAVOR DE EDITH FABIOLA MUCIÑO BARRERA | $40,000.00 |
| 10329 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MONICA GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS | CR NO. 220003550.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10329, A FAVOR DE MONICA GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS | $40,000.00 |
| 10328 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GARCIA LOPEZ JUANA | CR NO. 220003549.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10328, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ JUANA | $40,000.00 |
| 10327 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220003548.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ABRIL 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10327, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 10326 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA CONCEPCION GARCIA GOMEZ | CR NO. 220003546.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10326, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION GARCIA GOMEZ | $40,000.00 |
| 10325 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TERESA GALAVIZ VEGA | CR NO. 220003545.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10325, A FAVOR DE TERESA GALAVIZ VEGA | $40,000.00 |
| 10324 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MONICA SOLEDAD FLORES DOMINGUEZ | CR NO. 220003543.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10324, A FAVOR DE MONICA SOLEDAD FLORES DOMINGUEZ | $40,000.00 |
| 10323 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES | CR NO. 220003542.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10323, A FAVOR DE MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES | $40,000.00 |
| 10322 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BLANCA DE JESUS DELGADILLO MARTINEZ | CR NO. 220003541.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10322, A FAVOR DE BLANCA DE JESUS DELGADILLO MARTINEZ | $40,000.00 |
| 10321 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALMA LETICIA COSS Y LEON NAVARRO | CR NO. 220003540.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10321, A FAVOR DE ALMA LETICIA COSS Y LEON NAVARRO | $40,000.00 |
| 10320 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALEJANDRA ISABEL CHAVEZ LEON | CR NO. 220003538.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10320, A FAVOR DE ALEJANDRA ISABEL CHAVEZ LEON | $40,000.00 |
| 10319 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ROSA MARIA CEBALLOS MOLINA | CR NO. 220003537.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10319, A FAVOR DE ROSA MARIA CEBALLOS MOLINA | $40,000.00 |
| 10318 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAYRA YADIRA CAMACHO RUIZ | CR NO. 220003476.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10318, A FAVOR DE MAYRA YADIRA CAMACHO RUIZ | $40,000.00 |
| 10317 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BLANCA PERLA BRISEÑO SEGURA | CR NO. 220003475.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10317, A FAVOR DE BLANCA PERLA BRISEÑO SEGURA | $40,000.00 |
| 10316 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LUCIA BARRIOS CAMACHO | CR NO. 220003474.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10316, A FAVOR DE LUCIA BARRIOS CAMACHO | $40,000.00 |
| 10315 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAURA ELENA BECERRA CHAVEZ | CR NO. 220003473.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10315, A FAVOR DE LAURA ELENA BECERRA CHAVEZ | $40,000.00 |
| 10314 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA DE JESUS AYALA GARIBAY | CR NO. 220003472.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10314, A FAVOR DE MARIA DE JESUS AYALA GARIBAY | $40,000.00 |
| 10313 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GEMMA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ | CR NO. 220003471.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10313, A FAVOR DE GEMMA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ | $40,000.00 |
| 10312 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ANA GABRIELA FLORES BARAJAS | CR NO. 220003470.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10312, A FAVOR DE ANA GABRIELA FLORES BARAJAS | $40,000.00 |
| 10310 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LETICIA PEREZ NUÑEZ | CR NO. 220003466.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10310, A FAVOR DE LETICIA PEREZ NUÑEZ | $40,000.00 |
| 10309 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ROSA MARIA VARGAS BARBA | CR NO. 220003465.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10309, A FAVOR DE ROSA MARIA VARGAS BARBA | $40,000.00 |
| 10308 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NORMA ARACELI TORRES SALINAS | CR NO. 220003464.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10308, A FAVOR DE NORMA ARACELI TORRES SALINAS | $40,000.00 |
| 10307 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ANGELINA RUELAS ESQUIVEL | CR NO. 220003463.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10307, A FAVOR DE ANGELINA RUELAS ESQUIVEL | $40,000.00 |
| 10306 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA DE JESUS ROCHA RODRIGUEZ | CR NO. 220003462.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10306, A FAVOR DE MARIA DE JESUS ROCHA RODRIGUEZ | $40,000.00 |
| 10305 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CLAUDIA MONICA RIVERA RIVERA | CR NO. 220003461.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10305, A FAVOR DE CLAUDIA MONICA RIVERA RIVERA | $40,000.00 |
| 10304 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BLANCA ELIZABETH RIVERA PEREZ | CR NO. 220003460.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10304, A FAVOR DE BLANCA ELIZABETH RIVERA PEREZ | $40,000.00 |
| 10303 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | YOLANDA CAROLINA REYNOSO BAYARDO | CR NO. 220003459.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10303, A FAVOR DE YOLANDA CAROLINA REYNOSO BAYARDO | $40,000.00 |
| 10302 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALEXA SARAHI RENTERIA CEDEÑO | CR NO. 220003458.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10302, A FAVOR DE ALEXA SARAHI RENTERIA CEDEÑO | $40,000.00 |
| 10301 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003267.- HONORARIOS POR ELABORACION DE ESCRITURA NO.63023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10301, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $58,000.00 |
| 10300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ZUÑIGA ORNELAS ADAN EMIDIO | CR NO. 220003970.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10300, A FAVOR DE ZUÑIGA ORNELAS ADAN EMIDIO | $49,823.40 |
| 10299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VALADEZ RANGEL AUNOLIA GABRIELA | CR NO. 220003969.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10299, A FAVOR DE VALADEZ RANGEL AUNOLIA GABRIELA | $49,823.40 |
| 10298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SOLIS CONTRERAS DANIELA LISBETH | CR NO. 220003968.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10298, A FAVOR DE SOLIS CONTRERAS DANIELA LISBETH | $49,823.40 |
| 10297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SANDOVAL AGUILAR ALVARO | CR NO. 220003967.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10297, A FAVOR DE SANDOVAL AGUILAR ALVARO | $49,823.40 |
| 10296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SALAZAR VALLES JESSICA | CR NO. 220003966.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10296, A FAVOR DE SALAZAR VALLES JESSICA | $49,823.40 |
| 10295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RODRIGUEZ SAAVEDRA MONICA OLIVIA | CR NO. 220003965.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10295, A FAVOR DE RODRIGUEZ SAAVEDRA MONICA OLIVIA | $49,823.40 |
| 10294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RODRIGUEZ FAISAL ARTURO F | CR NO. 220003964.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10294, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAISAL ARTURO F | $49,823.40 |
| 10293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RODRIGUEZ FAISAL ALBERTO MIGUEL | CR NO. 220003963.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10293, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAISAL ALBERTO MIGUEL | $49,823.40 |
| 10292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PUENTES VILLALOBOS LAURA SELEM | CR NO. 220003962.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10292, A FAVOR DE PUENTES VILLALOBOS LAURA SELEM | $49,823.40 |
| 10291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAEZ CUELLAR MIKE ALEJANDRO | CR NO. 220003961.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10291, A FAVOR DE PAEZ CUELLAR MIKE ALEJANDRO | $49,823.40 |
| 10290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ MORALES JORGE LUIS | CR NO. 220003960.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10290, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES JORGE LUIS | $49,823.40 |
| 10289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ MARTINEZ DENISSE ALELY | CR NO. 220003959.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10289, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ DENISSE ALELY | $49,823.40 |
| 10288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DE LA TORRE HUERTA RODRIGO JACOB | CR NO. 220003958.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10288, A FAVOR DE DE LA TORRE HUERTA RODRIGO JACOB | $49,823.40 |
| 10287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CHAVEZ MUÑOZ ARANTXA ELIZABETH | CR NO. 220003957.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10287, A FAVOR DE CHAVEZ MUÑOZ ARANTXA ELIZABETH | $49,823.40 |
| 10286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CARRILLO VIZCARRA ADRIANA | CR NO. 220003956.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10286, A FAVOR DE CARRILLO VIZCARRA ADRIANA | $49,823.40 |
| 10285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ARCEO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220003955.- PREMIO AL MERITO DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10285, A FAVOR DE ARCEO GUTIERREZ MARIANA | $49,823.40 |
| 10119 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003148.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-190-16 CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10119, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $181,504.93 |
| 1409 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003659.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1409, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $405.18 |
| 1409 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003659.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1409, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $121.80 |
| 1409 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003659.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1409, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,112.10 |
| 651 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL VAZQUEZ JOSE | CR NO. 220003946.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANDOVAL ROMO JORGE DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 651, A FAVOR DE SANDOVAL VAZQUEZ JOSE | $16,135.08 |
| 650 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES NUÑEZ NORMA ANGELICA | CR NO. 220003944.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES HERNANDEZ EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 650, A FAVOR DE MORALES NUÑEZ NORMA ANGELICA | $30,334.07 |
| 649 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ PEREZ MARIA LUISA | CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MALDONADO MEJIA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 649, A FAVOR DE SANCHEZ PEREZ MARIA LUISA | $1,715.57 |
| 649 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ PEREZ MARIA LUISA | CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MALDONADO MEJIA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 649, A FAVOR DE SANCHEZ PEREZ MARIA LUISA | $8,373.86 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES RUIZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE | $14,930.13 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES RUIZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE | $4,145.20 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES RUIZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE | $2,025.17 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003932.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES RUIZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE ORNELAS ROSAS MARIA GUADALUPE | $-166.92 |
| 647 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IAN KIEFER COULSON PEREZ | CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE IAN KIEFER COULSON PEREZ | $2,360.37 |
| 647 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IAN KIEFER COULSON PEREZ | CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE IAN KIEFER COULSON PEREZ | $236.04 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA LILIANA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220003915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE LAURA LILIANA HERNANDEZ GUTIERREZ | $2,360.37 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA LILIANA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220003915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE LAURA LILIANA HERNANDEZ GUTIERREZ | $236.04 |
| 645 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EFREN RIOS MOJICA | CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE EFREN RIOS MOJICA | $1,249.32 |
| 645 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EFREN RIOS MOJICA | CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE EFREN RIOS MOJICA | $124.93 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003627.- COMPRA DE GASA SECA CORTADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V. | $3,770.00 |
| 640 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220003601.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 640, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $6,000.00 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220003600.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $6,000.00 |
| 638 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ MOISES | CR NO. 220003598.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 638, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES | $6,000.00 |
| 637 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ MOISES | CR NO. 220003597.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 637, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES | $6,000.00 |
| 168484 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220002920.- 1000 KLS. DE BOLSA NEGRA Y INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168484, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $24,302.00 |
| 168484 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. MERCADOS | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220002920.- 1000 KLS. DE BOLSA NEGRA Y INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168484, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $86,696.72 |
| 168483 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220002799.- 90 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168483, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $50,634.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,624.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $145.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $550.90 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $250.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $154.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $204.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $140.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $20.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,740.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $13,804.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $290.00 |
| 10284 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL DIA 22 DE ENERO AL 15 MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $105.00 |
| 10283 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALFONSO ROBLES BECERRA | CR NO. 220003894.- PAGO DE CONVENIO DEL EXPEDIENTE 09/2015-G2, 2712/2010-F1 Y ACUMULADO 352/2012-A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10283, A FAVOR DE ALFONSO ROBLES BECERRA | $306,000.00 |
| 10118 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002924.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10118, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $612,111.69 |
| 10117 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220003479.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10117, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 1241 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003892.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE MARZO 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1241, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,800,540.65 |
| 1240 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003891.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE FEBRERO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1240, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,186.74 |
| 603 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO | CR NO. 220003899.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO | $4,690.60 |
| 603 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO | CR NO. 220003899.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO | $469.06 |
| 603 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO | CR NO. 220003899.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE VARGAS AMEZCUA OMAR ALBERTO | $119.53 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | WATANABE VILLASEÑOR MARIA ISABEL | CR NO. 220003897.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE WATANABE VILLASEÑOR MARIA ISABEL | $2,077.80 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | WATANABE VILLASEÑOR MARIA ISABEL | CR NO. 220003897.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE WATANABE VILLASEÑOR MARIA ISABEL | $207.78 |
| 601 | Detalle Factura de click aquí | 17/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR ALEJANDRO GONZALEZ VARGAS | CR NO. 220003896.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1382/2017-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 601, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO GONZALEZ VARGAS | $15,000.00 |
| 168482 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GUZMAN SOLIS DANIEL | CR NO. 220002777.- PRESENT- D/GPOS MUSICALES D/ LA INTERNACINAL DANZONERA MEXICO, DEL 2 MARZO 2018 PQ. MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168482, A FAVOR DE GUZMAN SOLIS DANIEL | $30,000.00 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $270.00 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $47.00 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $40.00 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $588.99 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $232.00 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,249.99 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $452.40 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $305.90 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $24.00 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $705.00 |
| 10266 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOPLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,740.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $28.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $655.74 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $289.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.80 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5920 | PATENTES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,851.04 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $98.77 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $28.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $345.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $125.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $95.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $806.00 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $574.20 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $35.98 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $199.52 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,170.44 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,468.40 |
| 10265 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,450.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,299.20 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $552.16 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $200.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $150.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $140.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $130.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $120.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $100.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,083.00 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $224.55 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,067.20 |
| 10264 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000010.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $4,931.95 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $83.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $100.06 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $17.01 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $50.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $180.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $394.40 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $291.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $130.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $100.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,937.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $144.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $634.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $95.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $81.34 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $64.01 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $32.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $36.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $257.98 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $58.99 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $79.49 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $260.00 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $494.99 |
| 10263 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000003.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $79.00 |
| 10262 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EUNICE GUADALUPE FLORES NIÑO | CR NO. 220003457.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10262, A FAVOR DE EUNICE GUADALUPE FLORES NIÑO | $38,500.00 |
| 10261 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARIA DEL CARMEN RAMOS RIVERA | CR NO. 220003456.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10261, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN RAMOS RIVERA | $40,000.00 |
| 10260 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MONICA RAMIREZ JIMENEZ | CR NO. 220003455.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10260, A FAVOR DE MONICA RAMIREZ JIMENEZ | $40,000.00 |
| 10259 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALMA OLIVARES MARCELO | CR NO. 220003454.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10259, A FAVOR DE ALMA OLIVARES MARCELO | $40,000.00 |
| 10258 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OLIVIA ANGELINA HUERTA RAMIREZ | CR NO. 220003453.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10258, A FAVOR DE OLIVIA ANGELINA HUERTA RAMIREZ | $40,000.00 |
| 10257 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ADRIANA TERESA JIMENEZ ZAMORA | CR NO. 220003452.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10257, A FAVOR DE ADRIANA TERESA JIMENEZ ZAMORA | $40,000.00 |
| 10256 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SABOR SUSTENTABLE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003445.- APOYO AL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10256, A FAVOR DE SABOR SUSTENTABLE, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 10255 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003401.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDIACMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10255, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $20,454.00 |
| 10254 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220002824.- VIATICOS A LA CD. MEXICO, DEL 22 ENERO 2018 P/ACTIVIDADES DIAGNOSTICO PBR-SED 2018 REALIZADO EN AUDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10254, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $305.00 |
| 10254 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220002824.- VIATICOS A LA CD. MEXICO, DEL 22 ENERO 2018 P/ACTIVIDADES DIAGNOSTICO PBR-SED 2018 REALIZADO EN AUDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10254, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $251.98 |
| 10254 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220002824.- VIATICOS A LA CD. MEXICO, DEL 22 ENERO 2018 P/ACTIVIDADES DIAGNOSTICO PBR-SED 2018 REALIZADO EN AUDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10254, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $256.75 |
| 10116 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220003580.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10116, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $844,188.56 |
| 10116 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220003580.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10116, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-253,256.57 |
| 10115 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220003867.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "DIA DEL NIÑO 2018" SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10115, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $100,000.00 |
| 10114 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220003150.- HONORARIOS DEL 50% CONVENIO DE TRANSACCION JUDICIAL CON EL SR. GUSTAVO RAUL VELASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10114, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $11,853.27 |
| 1232 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003620.- PAGO DE LAS RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DE ENERO 2018 DE LOS EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1232, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $730,653.57 |
| 599 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SFERP, S.C. | CR NO. 220003405.- TIMBRADO DE NOMINA DISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 599, A FAVOR DE SFERP, S.C. | $167,040.00 |
| 10110 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220003880.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10110, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $7,977.00 |
| 10109 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220003879.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10109, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $7,766.00 |
| 10108 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220003878.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10108, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $3,940.00 |
| 10107 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220003877.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10107, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,032.00 |
| 10106 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | CR NO. 220002726.- PAGO ANTICIPO 30%DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-019-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, SEGUNDA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10106, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV | $705,505.43 |
| 10105 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002276.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10105, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 10104 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220001027.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCION NORTE SEGUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10104, A FAVOR DE GEOP S.A. DE C.V. | $300,000.21 |
| 10103 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003261.- REPARACION DE LAVADORA EXTRACTORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10103, A FAVOR DE LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 1231 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA GUADALUPE | CR NO. 220002932.- SERVICIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS RECUROS FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1231, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA GUADALUPE | $324,800.00 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,856.94 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $950.01 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,948.86 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,524.10 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,985.68 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $313.20 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $369.11 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $179.00 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $278.40 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.00 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $196.02 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $292.42 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $545.00 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $172.92 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,180.80 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $154.00 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $996.44 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 10251 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10251, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,289.89 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.80 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,276.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $416.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $719.67 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $514.58 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $447.87 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,937.49 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,060.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $140.60 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $108.78 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $54.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.63 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,511.40 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,720.86 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,930.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,480.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $382.80 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,050.80 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $111.20 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $415.74 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 10250 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10250, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $388.99 |
| 10249 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000013.- MANGUERA HIDRAULICA, COMPRA DE TORNILLO Y ZAPATA PARA RAMPA HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10249, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $529.02 |
| 10249 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000013.- MANGUERA HIDRAULICA, COMPRA DE TORNILLO Y ZAPATA PARA RAMPA HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10249, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $380.01 |
| 10248 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000011.- REPARACION DE FLECHA TOMA DE FUERZA, COMPRA DE ACUMULADOR NOTA DE CREDITO ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $3,758.40 |
| 10248 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000011.- REPARACION DE FLECHA TOMA DE FUERZA, COMPRA DE ACUMULADOR NOTA DE CREDITO ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-243.60 |
| 10248 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000011.- REPARACION DE FLECHA TOMA DE FUERZA, COMPRA DE ACUMULADOR NOTA DE CREDITO ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,097.62 |
| 10248 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000011.- REPARACION DE FLECHA TOMA DE FUERZA, COMPRA DE ACUMULADOR NOTA DE CREDITO ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $-243.60 |
| 10248 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000011.- REPARACION DE FLECHA TOMA DE FUERZA, COMPRA DE ACUMULADOR NOTA DE CREDITO ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10248, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,097.62 |
| 10247 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003609.- DEVOLUCION DE LOS REFRENDOS DE LICENCIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 931/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10247, A FAVOR DE OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS, S.A. DE C.V. | $51,450.00 |
| 10246 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220003421.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10246, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 10245 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EL TURRON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003371.- SOLICITUD DE PAGO DE EXTENCION DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10245, A FAVOR DE GRUPO EL TURRON, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 10244 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CAPAMSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003369.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10244, A FAVOR DE CAPAMSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 10242 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LA FUENTE DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003325.- SOLICITUD DE PAGO DE EXTENCION DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10242, A FAVOR DE LA FUENTE DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 10240 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | CR NO. 220003588.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 643/2017-F CELEBRADO CON BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10240, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO | $50,563.47 |
| 10239 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ | CR NO. 220003596.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 643/2017-F CELEBRADO CON BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10239, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ | $50,563.47 |
| 10238 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RAUL GARCIA MARTINEZ | CR NO. 220003594.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 643/2017-F CELEBRADO CON BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10238, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ | $53,142.04 |
| 10237 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ | CR NO. 220003592.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 643/2017-F CELEBRADO CON BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10237, A FAVOR DE JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ | $50,563.47 |
| 10236 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | NICOLAS BECERRA ALVARADO | CR NO. 220003591.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 643/2017-F CELEBRADO CON BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10236, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO | $50,563.47 |
| 10102 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003262.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10102, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 10102 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003262.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10102, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,555.50 |
| 10101 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220003489.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 8.33 DE APORTACION P/LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG MPAL DE MEJORAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10101, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $5,000,000.00 |
| 10100 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003443.- SUMINISTRO DE 723 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10100, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,136.01 |
| 10100 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003443.- SUMINISTRO DE 723 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10100, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-469.95 |
| 10099 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003439.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10099, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-218.40 |
| 10099 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003439.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10099, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,316.32 |
| 10098 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003432.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,519.88 |
| 10098 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003432.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-236.60 |
| 10097 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003431.- SUMINISTRO DE 1388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-902.20 |
| 10097 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003431.- SUMINISTRO DE 1388 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10097, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $13,685.68 |
| 10096 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003430.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,908.52 |
| 10096 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003430.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-257.40 |
| 10095 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- ANTICIPO DEL 50%, LPL 001/2018, VESTIDOS ESPECIALES TALLA 2-40 DESDE 01 HASTA 491 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10095, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $41,090.33 |
| 10094 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220003277.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE ABRIL 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10094, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 10093 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DESPACHO CGDECD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220003266.- SERVICIO DE TELEFONIA POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10093, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $598.99 |
| 10092 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003265.- SUMINISTRO DE 594 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-386.10 |
| 10092 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003265.- SUMINISTRO DE 594 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,743.98 |
| 10091 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DESPACHO CGDECD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220003264.- SERVICIO TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10091, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $798.99 |
| 10090 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003260.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10090, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,781.80 |
| 10089 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003259.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10089, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,354.67 |
| 10089 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003259.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10089, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-157.95 |
| 10088 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003244.- SUMINISTRO DE 299 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,891.33 |
| 10088 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003244.- SUMINISTRO DE 299 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-194.35 |
| 10087 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003243.- SUMINISTRO DE 40 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $386.80 |
| 10086 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003235.- SUMINISTRO DE 1,341 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $13,906.17 |
| 10086 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003235.- SUMINISTRO DE 1,341 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-871.65 |
| 10085 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003228.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,478.90 |
| 10085 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003228.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-435.50 |
| 10084 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003219.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,070.00 |
| 10084 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003219.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 10083 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003214.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10083, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 10083 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003214.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10083, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,463.19 |
| 10082 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003201.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10082, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,560.00 |
| 10082 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003201.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10082, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 10081 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003195.- SUMINISTRO DE 69 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-44.85 |
| 10081 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003195.- SUMINISTRO DE 69 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $646.53 |
| 10080 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003175.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,970.45 |
| 10080 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003175.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-186.55 |
| 10079 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003158.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M.RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10079, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,183.59 |
| 10079 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003158.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M.RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10079, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-199.55 |
| 10077 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003131.- COBRO DE COMISIONES DE LOS MESES DE AGO. 2017 A FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10077, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $678.83 |
| 10077 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003131.- COBRO DE COMISIONES DE LOS MESES DE AGO. 2017 A FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10077, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $92.89 |
| 10077 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003131.- COBRO DE COMISIONES DE LOS MESES DE AGO. 2017 A FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10077, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $2,408.30 |
| 10077 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003131.- COBRO DE COMISIONES DE LOS MESES DE AGO. 2017 A FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10077, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $12,399.69 |
| 10076 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220002917.- SERVICIO DE EVENTOS PLANETARIO MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10076, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $13,920.00 |
| 10075 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002905.- SUMINISTRO DE 2,263 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10075, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,475.87 |
| 10074 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002895.- SUMINISTRO DE 902 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10074, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-586.30 |
| 10074 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002895.- SUMINISTRO DE 902 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10074, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,353.74 |
| 10073 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220002839.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2018 POR UICIOS LABORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10073, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 10072 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002838.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10072, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 10071 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220002836.- SERVICIO PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10071, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 10070 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002830.- INVITACIONES T/14X14 POR AMBOS LADOS, 2 CHEQUE SINBOLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10070, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $32,364.00 |
| 10069 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002790.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10069, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 10068 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220002789.- SERVICIOS PROFESIONALES, DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10068, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 10067 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003468.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10067, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 10066 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $50,843.36 |
| 10066 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $196,548.00 |
| 10066 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $906.50 |
| 10066 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $49,213.49 |
| 10066 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $65,748.87 |
| 10066 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $48,726.45 |
| 10066 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $119,937.75 |
| 10066 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10066, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $50,862.02 |
| 10065 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $174,122.64 |
| 10065 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $147,521.88 |
| 10065 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $144,284.49 |
| 10065 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $153,030.52 |
| 10065 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $38,826.15 |
| 10065 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $94,584.10 |
| 10065 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $96,336.29 |
| 10065 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $236,855.08 |
| 10065 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $51,528.03 |
| 10064 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003281.- CONSUMO GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10064, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $54,301.68 |
| 10063 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003280.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10063, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $178,261.89 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $194,275.57 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $180,338.14 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $117,490.91 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $142,629.83 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $196,644.20 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $245,077.87 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $150,488.48 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,540.66 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $151,324.47 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $196,976.58 |
| 10062 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10062, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $250,325.53 |
| 10061 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $110,276.10 |
| 10061 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $158,890.87 |
| 10061 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $258,375.34 |
| 10061 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $241,955.47 |
| 10061 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $244,295.02 |
| 10061 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $270,827.76 |
| 10061 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $105,819.40 |
| 10061 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003207.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10061, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $241,726.44 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003422.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $1,243,636.94 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003422.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-310,909.24 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002919.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17 TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,478,647.29 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002919.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17 TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-369,661.82 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002342.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS ETC. POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,226.10 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003412.- SERV. RECOLECTADAS PTA. LAURELES MARZO,RECOLECTADAS Y DISP. EN TRANSF.COYULA-MATATLAN MARZO,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,052,288.65 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003411.- DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018 POR EL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003410.- DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018 POR EL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003409.- DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018 POR EL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003408.- DISPOSICION FINAL DEL 1 AL 30 ABRIL 2018 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003487.- PAGO ESTIMACIÓN No.-6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $2,549,599.37 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003487.- PAGO ESTIMACIÓN No.-6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-764,879.81 |
| 10060 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220003123.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10060, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 10059 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10059, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.33 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002579.- PAGO ESTIMACIÓN 9 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $1,149,465.41 |
| 261911 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220002233.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261911, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 1218 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002678.- FIBRA LIMPIADORA VERDE, PINOL CONCENTRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1218, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $12,794.80 |
| 600 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220003399.- SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 18/02/2018 AL 30/09/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E600, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $27,298,993.05 |
| 599 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003423.- ANTICIPO 50% LPL/001/2018, PARTIDA 1, PLAYERA POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E599, A FAVOR DE TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. | $956,501.56 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003415.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,604,570.97 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003415.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,081,371.29 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003414.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-476,415.50 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003414.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,588,051.66 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $395.00 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $200.00 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $179.97 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $209.99 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $232.00 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $232.00 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $209.00 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $427.01 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $4,640.00 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $209.99 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $209.00 |
| 261910 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de hojas membretadas, bolsas de plastico, pilas y envio a la ciudad de México en funciones de. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261910, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $209.01 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,052.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $696.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $124.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $508.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $126.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $95.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $59.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $348.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $149.99 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $89.90 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $226.13 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,624.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $185.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $116.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $220.01 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $120.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $94.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $8,236.00 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $68.46 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $2,264.32 |
| 261909 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261909, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $141.00 |
| 261908 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261908, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $69.60 |
| 261908 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261908, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,936.92 |
| 261908 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261908, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,831.40 |
| 261908 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261908, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,756.00 |
| 261906 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DESPACHO CGDECD | VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA | CR NO. 220003316.- SERVICIO DE FUMIGACION EFECTUADO 3/03/2018 EN INMUEBLE UB. ALBERGUE LAS CUADRITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261906, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA | $2,552.00 |
| 261903 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261903, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261903 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261903, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261903 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261903, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261903 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261903, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261903 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261903, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261903 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261903, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261903 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261903, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261903 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220003139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261903, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261902 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LADO BUSINESS ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002884.- APOYO A LA REALIZACION DEL FESTIVAL GUADALAJARA ROXY FEST 2018 P/21 ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261902, A FAVOR DE LADO BUSINESS ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 597 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003448.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL C. GOMEZ ORTEGA RICARDO DEL 25/08/2011 AL 22/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 597, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $46,248.98 |
| 596 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003446.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL C. LOPEZ RAMOS ALBERTO DEL 07/01/2010 AL 11/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 596, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $55,484.99 |
| 596 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BERNAL BELMAN FIDEL | CR NO. 220002335.- PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI DOS HORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E596, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL | $34,336.00 |
| 595 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220001778.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E595, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 594 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220001777.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E594, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | CR NO. 220003396.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | $5,737.82 |
| 587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220003395.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | $5,737.82 |
| 586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | CR NO. 220003394.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | $5,737.82 |
| 585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO ROBLES GERARDO | CR NO. 220003393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO | $5,737.82 |
| 584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | CR NO. 220003392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | $5,737.82 |
| 583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CALDERON RICARDO | CR NO. 220003391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO | $5,737.82 |
| 582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | CR NO. 220003390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | $5,737.82 |
| 581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | CR NO. 220003389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | CR NO. 220003388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220003387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | CR NO. 220003386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | $5,737.82 |
| 577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JACINTO OSWALDO | CR NO. 220003385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO | $5,737.82 |
| 576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | CR NO. 220003384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | CR NO. 220003383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | $5,737.82 |
| 574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL | CR NO. 220003382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL | $5,737.82 |
| 573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MENA LEONARDO | CR NO. 220003381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO | $5,737.82 |
| 572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | CR NO. 220003380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | $5,737.82 |
| 571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | CR NO. 220003379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ISLAS SALVADOR | CR NO. 220003378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR | $5,737.82 |
| 569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220003366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 569, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO | $5,737.82 |
| 568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | CR NO. 220003365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 568, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | $5,737.82 |
| 567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220003364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 567, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | CR NO. 220003363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | $5,737.82 |
| 565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES CURIEL JUAN CARLOS | CR NO. 220003361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 564, A FAVOR DE ROSALES CURIEL JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO IBARRA FRANCIA ENID | CR NO. 220003360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 563, A FAVOR DE ROMERO IBARRA FRANCIA ENID | $5,737.82 |
| 562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES DANIEL | CR NO. 220003358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE ORTIZ FLORES DANIEL | $5,737.82 |
| 560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO PADILLA KARLA VERONICA | CR NO. 220003357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 560, A FAVOR DE OROZCO PADILLA KARLA VERONICA | $5,737.82 |
| 559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN | CR NO. 220003356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN | $5,737.82 |
| 558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA MORA MOISES | CR NO. 220003355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES | $5,737.82 |
| 557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO | CR NO. 220003354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO | $5,737.82 |
| 556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA AMEZCUA RICARDO | CR NO. 220003353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 556, A FAVOR DE MEDINA AMEZCUA RICARDO | $5,737.82 |
| 555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDEL ELISERIO DANIEL | CR NO. 220003352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 555, A FAVOR DE MEDEL ELISERIO DANIEL | $5,737.82 |
| 554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN | CR NO. 220003351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN | $5,737.82 |
| 553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESTRADA MAURICIO | CR NO. 220003350.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 553, A FAVOR DE LOPEZ ESTRADA MAURICIO | $5,737.82 |
| 552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220003349.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 552, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO LEON KARLA ELIZABETH | CR NO. 220003348.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 551, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO | CR NO. 220003347.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 550, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO | $5,737.82 |
| 549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220003346.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 549, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | CR NO. 220003345.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 548, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | $5,737.82 |
| 547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO | CR NO. 220003344.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO | $5,737.82 |
| 546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | CR NO. 220003343.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | $5,737.82 |
| 545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | CR NO. 220003342.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | $5,737.82 |
| 544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ DAVID | CR NO. 220003341.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ DAVID | $5,737.82 |
| 543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | CR NO. 220003340.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | $5,737.82 |
| 542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO ALVARADO MOISES | CR NO. 220003339.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES | $5,737.82 |
| 541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | CR NO. 220003338.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | CR NO. 220003337.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | $5,737.82 |
| 539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PEREZ EFRAIN | CR NO. 220003336.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN | $5,737.82 |
| 538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220003335.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | CR NO. 220003334.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | $5,737.82 |
| 536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220003331.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220003330.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220003329.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | CR NO. 220003328.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220003303.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 16 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $1,948,777.59 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220003303.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 16 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $-487,194.40 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220001977.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $-17,145.53 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220001977.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $68,576.28 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220003272.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,834,254.36 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003245.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $2,416,719.90 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003245.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-725,015.97 |
| 168481 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002762.- VUELO REDONDO GDL-MAD-GDL FECHAS 15 AL 27 ENE 2018 HOSPEDAJE HOTEL HOSTAL FELIPE Y MADRID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168481, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $31,283.95 |
| 261900 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $199.00 |
| 261900 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,759.00 |
| 261900 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $184.02 |
| 261900 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $63.99 |
| 261900 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $13,920.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
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| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $431.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $267.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $273.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $269.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $275.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $117.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $57.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $53.50 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,999.84 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,668.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $292.32 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $6,960.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $316.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $210.01 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $167.04 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $190.24 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $194.88 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $215.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $450.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $260.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $200.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $200.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $340.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $399.60 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,000.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $92.80 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 261899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000017.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261899, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $239.64 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $160.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $315.99 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $254.04 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $232.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $304.88 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $130.04 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $304.87 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $101.99 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $358.20 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,770.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $195.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $504.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $250.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $249.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $747.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $827.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $60.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $350.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $140.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $729.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $668.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $453.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $150.80 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $66.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $227.99 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $305.90 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $254.89 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $184.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $361.98 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $254.89 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $305.91 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,936.13 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $60.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,040.01 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,196.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $996.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $189.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,187.00 |
| 261898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261898, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $254.89 |
| 261897 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | CR NO. 220003333.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR EL JUICIO DE AMPARO CON EXPEDIENTE 481/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261897, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE | $550,000.00 |
| 261896 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RITO TORRES QUIJAS | CR NO. 220003332.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR EL JUICIO DE AMPARO CON EXPEDIENTE 689/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261896, A FAVOR DE RITO TORRES QUIJAS | $772,875.23 |
| 261895 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JORGE ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ | CR NO. 220003327.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR EL JUICIO LABORAL 2737/2010-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261895, A FAVOR DE JORGE ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ | $821,872.80 |
| 261893 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002874.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261893 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002874.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261893 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002874.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261893 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002874.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261893 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002874.- PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261892 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAS MERARIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002815.- APOYO CAPITAL SEMILLA PROGRAMA HECHO POR MUJERES 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261892, A FAVOR DE LAS MERARIS, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261890 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREMERIA LA K-ESERA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002813.- APOYO CAPITAL SEMILLA PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261890, A FAVOR DE CREMERIA LA K-ESERA, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261889 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VIDA DEL ARTE MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002812.- APOYO CAPITAL SEMILLA AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261889, A FAVOR DE VIDA DEL ARTE MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261888 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TU CUERPO TU MEJOR PROYECTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002810.- APOYO CAPITAL SEMILLA APOYO HECHO MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261888, A FAVOR DE TU CUERPO TU MEJOR PROYECTO, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261886 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RESTAURANT MAR Y TIERRA UMMA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002808.- APOYO CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261886, A FAVOR DE RESTAURANT MAR Y TIERRA UMMA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261885 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EVENTOS SOCIALES MAGICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002806.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201602034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261885, A FAVOR DE EVENTOS SOCIALES MAGICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261884 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SNACKS LA VICTORIA TAPATIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002805.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201602038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261884, A FAVOR DE SNACKS LA VICTORIA TAPATIA S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261883 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO LUDO CAFE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002804.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201605117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261883, A FAVOR DE GRUPO LUDO CAFE, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261882 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HIDRO FRESCO SANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002792.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201605127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261882, A FAVOR DE HIDRO FRESCO SANO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 1217 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002110.- SEGURO DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1217, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | $30,025,069.00 |
| 592 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220003132.- RENTA 21 DE 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E592, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002841.- 50 GASAS SECA CORTADA, 50 PZS. AGUA OXIGENADA, 120 SUTURA VICRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $14,733.97 |
| 591 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003157.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E591, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $707,063.59 |
| 261880 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN GABRIEL SANDOVAL ROSALES | CR NO. 220003315.- PAGO DE LAUDO DERIVADO DEL JUICIO DE NULIDAD CON EXPEDIENTE 155/2013-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261880, A FAVOR DE JUAN GABRIEL SANDOVAL ROSALES | $51,106.39 |
| Total Mensual Abril 2018 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:31 hrs. |
$269,346,869.12 | |||||||||
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