Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 5934 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004068.- 50% ANT SERV. ENSAMBLE, ORGANIZACION,EMPAQUE,SEGURO DE PROTECCION,RENTA DE BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5934, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $2,372,400.00 |
| 5933 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004728.- SUBSIDIO MUNICIPAL AMPLIACION ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5933, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $1,150,000.00 |
| 5932 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004543.- ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS Y DEPOSITO EN GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5932, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $1,394,665.58 |
| 5931 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220004544.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5931, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $1,223,800.00 |
| 5930 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004525.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5930, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 5929 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004411.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5929, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $62,920.17 |
| 5929 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004411.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5929, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $62,072.19 |
| 5929 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004411.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5929, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $165,484.26 |
| 5928 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004410.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $94,185.30 |
| 5928 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004410.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $85,322.20 |
| 5928 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004410.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $172,738.10 |
| 5928 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004410.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $68,544.15 |
| 5927 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004408.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5927, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $172,877.49 |
| 5927 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004408.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5927, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $70,769.09 |
| 5927 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004408.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5927, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $70,126.26 |
| 5926 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004407.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5926, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $82,709.15 |
| 5925 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004400.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5925, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $67,551.31 |
| 5924 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004399.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5924, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $69,362.17 |
| 5923 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004398.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5923, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $68,666.67 |
| 5922 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004397.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5922, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,804.84 |
| 5921 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004395.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5921, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,024.47 |
| 5920 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004394.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $74,201.77 |
| 5919 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004393.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5919, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $86,404.14 |
| 5918 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004392.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $62,518.46 |
| 5917 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004391.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5917, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $184,282.74 |
| 5916 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004390.- CONSUMO DE GASOLINA, MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5916, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $125,040.78 |
| 5915 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004359.- 50% ANT. PARTIDA 1 PLAYERA TIPO POLO BLANCA, SERV. PAQ. ESC. PROG. UTILES ESCOLARES, CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5915, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $707,100.00 |
| 5914 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 220003948.- 50% ANT. TARTIDA 1 , FABRICACION DE PLAYERAS DEL PROG. UNIFORMES,CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5914, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $456,000.00 |
| 5913 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003941.- 50% ANT. EN LA PARTIDA 3, AQUISICION DE CALZADO ESCOLAR, 18,21, PROG. UNIFORMES, CALZADO, UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5913, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | $4,326,075.00 |
| 5912 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003939.- ANT.50% EN LA PARTIDA 2, UTILES ESCOLARES 1° Y 2°PRIMARIA DEL PROG. UNIFORMES,CALZADO Y UTILES ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5912, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,897,499.99 |
| 5366 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUIBRERA RAMIREZ RICARDO | CR NO. 220004515.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5366, A FAVOR DE QUIBRERA RAMIREZ RICARDO | $3,901.29 |
| 5366 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | QUIBRERA RAMIREZ RICARDO | CR NO. 220004515.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5366, A FAVOR DE QUIBRERA RAMIREZ RICARDO | $28.80 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $87.20 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,740.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $81.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $405.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $386.08 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $65.80 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $75.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $369.29 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $180.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $170.01 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $499.20 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $258.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $31.50 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $284.30 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $147.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $522.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $231.20 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $225.01 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,260.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $104.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $644.84 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $880.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $417.60 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $208.80 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $551.00 |
| 5362 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $676.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $97.73 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $60.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $52.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $127.60 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $128.01 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $99.99 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $100.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $89.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $223.55 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $62.02 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $75.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $156.60 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $56.90 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $189.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $49.94 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $59.50 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $50.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $175.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $100.44 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $17.99 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $73.98 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $9.48 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $11.47 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $524.90 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $882.03 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $19.48 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $64.99 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $50.01 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $58.97 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $85.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $192.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $109.04 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $109.99 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $419.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $55.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $155.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $90.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $105.56 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $175.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $170.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $754.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $696.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $2,600.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $5.80 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $180.73 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $33.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $16.19 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $7,540.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $16.70 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $199.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $378.20 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $119.89 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $132.36 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $74.50 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $41.00 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $17.74 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $25.76 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $650.02 |
| 5361 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $509.00 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004528.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,953,521.24 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004528.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,563,474.21 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 INFRAESTRUCTURA 2016 CHEQUES | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 220001201.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-AD-106-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $1,170,436.88 |
| 5911 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220004537.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5911, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $500,000.00 |
| 5910 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220004536.- APOYO PARA REALIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5910, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $100,000.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,569.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $150.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,020.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,600.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,192.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $404.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $59.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $62.50 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $49.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $151.50 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $49.50 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $845.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $400.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,235.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $233.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $245.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $556.80 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $36.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $65.50 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,735.20 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $40.11 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $49.50 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $627.90 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,408.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $203.22 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,320.00 |
| 5909 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $253.00 |
| 5906 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220003926.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5906, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $599,816.79 |
| 5906 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220003926.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5906, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $-179,945.04 |
| 5359 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | MACIAS ESPINOZA CHRISTOPHER ANDRES | CR NO. 220004452.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 044/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5359, A FAVOR DE MACIAS ESPINOZA CHRISTOPHER ANDRES | $1,575.00 |
| 5355 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ALFARO VILLALOBOS GUILLERMINA | CR NO. 220004443.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 080/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5355, A FAVOR DE ALFARO VILLALOBOS GUILLERMINA | $1,570.65 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | SANCHEZ MALDONADO ADALBERTO | CR NO. 220004439.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 049/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5354, A FAVOR DE SANCHEZ MALDONADO ADALBERTO | $5,425.73 |
| 5353 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220004409.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ABRIL DE 2017 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5353, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 5352 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220004406.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA POR PENSION VITALICIA DE ABRIL DE 2017 CON SESION ORDINARIA DEL 15/11/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5352, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $16,911.03 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003047.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16: CORREDOR LÓPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,388,993.16 |
| 5902 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004354.- PAGO DE ESTIMACION 14 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5902, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $207,090.25 |
| 5902 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004354.- PAGO DE ESTIMACION 14 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5902, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-62,127.08 |
| 5901 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004353.- ESTIMACIÓN 13 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "INGRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5901, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $173,844.98 |
| 5901 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004353.- ESTIMACIÓN 13 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "INGRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5901, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-52,153.49 |
| 5899 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004403.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5899, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,527.47 |
| 5899 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004403.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5899, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-216.45 |
| 5898 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004401.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5898, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-241.80 |
| 5898 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004401.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5898, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,823.48 |
| 5897 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004396.- SUMINISTRO DE 350 LITROS PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,656.50 |
| 5897 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004396.- SUMINISTRO DE 350 LITROS PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 5896 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004388.- SUMINISTRO DE 283 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,147.97 |
| 5896 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004388.- SUMINISTRO DE 283 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-183.95 |
| 5895 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004386.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5895, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-198.90 |
| 5895 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004386.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5895, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,322.54 |
| 5894 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004384.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5894, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,897.50 |
| 5894 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004384.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5894, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 5893 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220004324.- COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5893, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $7,975.00 |
| 5892 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004072.- MOTOSIERRA PPT 266 DE EJE TELESCOPICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5892, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,076.60 |
| 5891 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGGIC | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220004070.- MOTOSIERRA, HIDROLAVADORA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5891, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $31,250.40 |
| 5890 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004055.- DESTORNILLADOR INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5890, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $4,025.78 |
| 5889 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003971.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-190-16 CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5889, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $527,079.85 |
| 5351 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO JAVIER RAMIREZ MORA | CR NO. 220004432.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5351, A FAVOR DE HUGO JAVIER RAMIREZ MORA | $4,487.67 |
| 5351 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO JAVIER RAMIREZ MORA | CR NO. 220004432.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5351, A FAVOR DE HUGO JAVIER RAMIREZ MORA | $448.77 |
| 5351 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO JAVIER RAMIREZ MORA | CR NO. 220004432.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5351, A FAVOR DE HUGO JAVIER RAMIREZ MORA | $40.06 |
| 5350 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RIVAS SALMERON | CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON | $24,146.10 |
| 5350 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RIVAS SALMERON | CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON | $1,089.52 |
| 5350 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RIVAS SALMERON | CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON | $48,365.82 |
| 5350 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RIVAS SALMERON | CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON | $5,259.90 |
| 5350 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RIVAS SALMERON | CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON | $13,434.95 |
| 5350 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RIVAS SALMERON | CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON | $350.50 |
| 5350 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RIVAS SALMERON | CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON | $475.00 |
| 5350 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RIVAS SALMERON | CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON | $370.83 |
| 5349 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE FLORES ALVAREZ | CR NO. 220004428.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5349, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ | $2,583.04 |
| 5349 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE FLORES ALVAREZ | CR NO. 220004428.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5349, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ | $51,426.00 |
| 5349 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE FLORES ALVAREZ | CR NO. 220004428.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5349, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ | $3.49 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003804.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-FCC-AD-267-16: INSTALACIONES ELÉCTRICAS (MEDIA TENSIÓN) DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $776,964.26 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003204.- PAGO DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-REH-EST-FCC-AD-267-16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (MEDIA TENSIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $36,334.55 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003203.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-267-16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (MEDIA TENSIÓN) DE LA CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $205,544.54 |
| 5888 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004413.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5888, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,600,000.01 |
| 5348 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | AUDITORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,050.02 |
| 5348 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,287.60 |
| 5348 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $46.98 |
| 5348 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $951.20 |
| 5348 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,196.69 |
| 5348 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | AUDITORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $3,619.20 |
| 5344 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AURORA TELLEZ | CR NO. 220004382.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE AURORA TELLEZ | $4,696.52 |
| 5344 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AURORA TELLEZ | CR NO. 220004382.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE AURORA TELLEZ | $469.65 |
| 5344 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AURORA TELLEZ | CR NO. 220004382.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE AURORA TELLEZ | $44.07 |
| 5343 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARTIN DE LA CRUZ LEON | CR NO. 220004381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5343, A FAVOR DE JOSE MARTIN DE LA CRUZ LEON | $3,505.05 |
| 5343 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARTIN DE LA CRUZ LEON | CR NO. 220004381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5343, A FAVOR DE JOSE MARTIN DE LA CRUZ LEON | $21.19 |
| 5342 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO MERCADO LANDEROS | CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE RAMIRO MERCADO LANDEROS | $6,337.80 |
| 5342 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO MERCADO LANDEROS | CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE RAMIRO MERCADO LANDEROS | $633.78 |
| 5342 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO MERCADO LANDEROS | CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE RAMIRO MERCADO LANDEROS | $75.58 |
| 5341 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS FEDERICO RIVERA GARCIA | CR NO. 220004378.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5341, A FAVOR DE JESUS FEDERICO RIVERA GARCIA | $12,873.81 |
| 5340 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO AREVALO TAMAYO | CR NO. 220004377.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5340, A FAVOR DE ANTONIO AREVALO TAMAYO | $3,023.95 |
| 5340 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO AREVALO TAMAYO | CR NO. 220004377.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5340, A FAVOR DE ANTONIO AREVALO TAMAYO | $302.40 |
| 5340 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO AREVALO TAMAYO | CR NO. 220004377.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5340, A FAVOR DE ANTONIO AREVALO TAMAYO | $44,898.00 |
| 5340 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO AREVALO TAMAYO | CR NO. 220004377.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5340, A FAVOR DE ANTONIO AREVALO TAMAYO | $11.96 |
| 5339 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | $22,361.18 |
| 5339 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | $1,013.98 |
| 5339 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | $3,234.75 |
| 5339 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | $-38.00 |
| 5339 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | $-29.67 |
| 5339 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | $-34.09 |
| 5339 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO | $-980.40 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004345.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $1,210,106.93 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004367.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $286,748.81 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220004367.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-71,687.20 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220004339.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $3,316,751.07 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220004339.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-829,187.77 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220004309.- PAGO DE ESTIMACION 1 DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $790,098.56 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220004309.- PAGO DE ESTIMACION 1 DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-197,524.64 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003766.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-MER-AD-194-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $848,130.23 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003766.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-MER-AD-194-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-237,090.20 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003655.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $2,810,564.17 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003655.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-843,169.25 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- PAGO ESTIMACION No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $312,329.33 |
| 5885 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004074.- 50% ANT. UNIFORMES ESCOLARES Y SERV.ENSAMBLE "PROG.UNIFORMES UTILES ESC". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5885, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $2,310,000.00 |
| 5884 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003952.- 50% ANT. PARTIDA 2-A FABRICACION DE PANTALON ESCOLAR, PROG.UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5884, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $9,082,312.80 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $210.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $418.50 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $203.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,132.14 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,693.60 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,679.76 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,207.26 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,364.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,060.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $295.80 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $265.91 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $113.68 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $304.62 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $50.18 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,653.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $147.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,758.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $626.40 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $657.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $100.00 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.60 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $487.20 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $368.42 |
| 5883 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $417.00 |
| 5877 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004325.- COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5877, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $78,300.00 |
| 5876 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004319.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5876, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $146,098.75 |
| 5876 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004319.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5876, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $113,907.64 |
| 5876 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004319.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5876, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $58,336.85 |
| 5876 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004319.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5876, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $50,077.00 |
| 5876 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004319.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5876, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $32,107.75 |
| 5875 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220004318.- APOYO OTORGADO AL CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5875, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 5874 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004317.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5874, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $55.11 |
| 5874 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004317.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5874, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $363.78 |
| 5874 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004317.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5874, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $662.59 |
| 5871 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220004311.- TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA GATE4500CE-2 CCONT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5871, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,199.00 |
| 5870 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004307.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5870, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $1,438.40 |
| 5868 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004301.- FLUXOMETRO DE PALANCA, LLAVE ECONOMIZADORA,CONECTOR MACHO PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5868, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $128,448.23 |
| 5867 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004296.- GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5867, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $134,914.84 |
| 5867 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004296.- GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5867, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $69,505.50 |
| 5866 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $222,612.96 |
| 5866 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $159,812.71 |
| 5866 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $163,072.88 |
| 5866 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,658.85 |
| 5866 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $71,430.48 |
| 5866 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $238,452.76 |
| 5866 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $192,507.85 |
| 5865 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,466.47 |
| 5865 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,036.42 |
| 5865 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $679.76 |
| 5865 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $561.67 |
| 5865 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $428.73 |
| 5865 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $526.64 |
| 5865 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,475.75 |
| 5864 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004290.- DESBROZADORA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5864, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $29,100.00 |
| 5863 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004287.- RENTAS DE FEBRERO, SERVICIO MEDIDO INTERNET, LLAMADAS A CELULAR Y LARGAS DISTANCIAS, ORDEN 563. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5863, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $273,548.54 |
| 5862 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004286.- servicio de internet. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5862, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $95,084.62 |
| 5861 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004280.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5861, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 5860 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004279.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5860, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 5859 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004278.- RENTAS SERVICIO MEDIDO INTERNET, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIA SOLUCIONES INTEGRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5859, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $33,000.13 |
| 5858 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004276.- PTR, LADRILLO DE LAMA,BLOQUE DE CONCRETO,SOLDADURA, PVC HIDRAULICO, TABLAS DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5858, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $686.14 |
| 5858 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004276.- PTR, LADRILLO DE LAMA,BLOQUE DE CONCRETO,SOLDADURA, PVC HIDRAULICO, TABLAS DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5858, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,847.64 |
| 5858 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004276.- PTR, LADRILLO DE LAMA,BLOQUE DE CONCRETO,SOLDADURA, PVC HIDRAULICO, TABLAS DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5858, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $610.98 |
| 5857 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004271.- LAMPARA FLOURESCENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5857, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 5856 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004077.- SUMINISTRO DE 253 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5856, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,920.27 |
| 5856 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004077.- SUMINISTRO DE 253 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5856, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-164.45 |
| 5855 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004076.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5855, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-144.30 |
| 5855 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004076.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5855, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,998.00 |
| 5854 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004071.- COMPRA DE LAMIMAS Y SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5854, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,762.74 |
| 5853 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004062.- TARJETA DE RED MARCA D-LINK GIGABIT PCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5853, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $445.44 |
| 5852 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004057.- TUBO FLOURESCENTE 60 W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5852, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004040.- COMPRA DE LLAVES ANGULARES, MANGUERAS Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5851, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $501.82 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004040.- COMPRA DE LLAVES ANGULARES, MANGUERAS Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5851, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $363.73 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004040.- COMPRA DE LLAVES ANGULARES, MANGUERAS Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5851, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $567.24 |
| 5851 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004040.- COMPRA DE LLAVES ANGULARES, MANGUERAS Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5851, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $524.32 |
| 5850 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220004037.- COMPRA DE DESPACHADORES PARA PAPEL Y JABON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5850, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,002.08 |
| 5849 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004032.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5849, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,567.94 |
| 5849 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004032.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5849, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-219.05 |
| 5848 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004031.- SUMINISTRO DE 638 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5848, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,842.42 |
| 5848 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004031.- SUMINISTRO DE 638 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5848, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-414.70 |
| 5847 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004029.- CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5847, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $5,700.00 |
| 5846 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004027.- HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5846, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $1,499.88 |
| 5846 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004027.- HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5846, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 5845 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003973.- ESCOBA METALICA,DESBROZADORA, PALA HOYADORA,TARRAJA PARA LLANTERO, BRASSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5845, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,949.84 |
| 5845 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003973.- ESCOBA METALICA,DESBROZADORA, PALA HOYADORA,TARRAJA PARA LLANTERO, BRASSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5845, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,112.24 |
| 5845 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003973.- ESCOBA METALICA,DESBROZADORA, PALA HOYADORA,TARRAJA PARA LLANTERO, BRASSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5845, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $247.00 |
| 5845 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003973.- ESCOBA METALICA,DESBROZADORA, PALA HOYADORA,TARRAJA PARA LLANTERO, BRASSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5845, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 5844 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003972.- ARVCO PARA SEGUETA TRADICONAL ,JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5844, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,284.58 |
| 5842 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003951.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5842, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $6,727.05 |
| 5841 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003946.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5841, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,873.34 |
| 5840 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003943.- COMPRA DE CINTA DE TEFLON, ESCALERA E HILO PARA DESBROZADORA EN CARRETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5840, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $450.08 |
| 5840 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003943.- COMPRA DE CINTA DE TEFLON, ESCALERA E HILO PARA DESBROZADORA EN CARRETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5840, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,700.00 |
| 5840 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003943.- COMPRA DE CINTA DE TEFLON, ESCALERA E HILO PARA DESBROZADORA EN CARRETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5840, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $11,100.02 |
| 5839 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220003938.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5839, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $319.00 |
| 5838 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220003934.- Silla secretarial color negro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5838, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $1,728.40 |
| 5837 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003928.- Monitor marca Hp modelo V244h de 23.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5837, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $18,388.32 |
| 5836 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220003925.- hoja membretadas e impresion de tripticos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5836, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $3,422.00 |
| 5836 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220003925.- hoja membretadas e impresion de tripticos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5836, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $3,828.00 |
| 5835 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003924.- Hojas de triplay de caobilla. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5835, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. | $10,915.60 |
| 5834 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220003782.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5834, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $63,588.40 |
| 5834 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220003782.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5834, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $15,679.00 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,990.00 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $121.95 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,064.00 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $426.35 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $88.00 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $359.60 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $93.67 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $56.99 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $352.00 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $286.30 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $371.40 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $59.06 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $176.00 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,160.00 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $27.50 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $128.20 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $714.00 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $189.91 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $39.00 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $766.00 |
| 5337 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,549.99 |
| 5337 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $178.73 |
| 5337 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,220.00 |
| 5337 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $522.00 |
| 5337 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $8,467.60 |
| 5337 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $406.00 |
| 5337 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,716.80 |
| 5337 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,000.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,088.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $216.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $97.50 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $254.04 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $560.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $58.50 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,914.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $300.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $300.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.15 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $268.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $286.15 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $132.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $939.60 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,972.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $313.20 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,740.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $208.80 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $197.20 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.50 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $232.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $7,308.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,368.80 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.17 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $240.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $236.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $300.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $208.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,906.88 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $208.80 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $246.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $390.00 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $49.40 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $89.00 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $58.08 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $9,280.00 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $189.68 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $50.49 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $134.91 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,099.90 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $499.20 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $698.67 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $135.00 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $676.00 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $600.00 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,495.00 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $73.66 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $93.61 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $9,246.20 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $207.00 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,395.14 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $518.00 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $139.80 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $233.23 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $491.00 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $242.44 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $93.60 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $86.70 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $17.99 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $51.90 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $51.90 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $51.90 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $51.90 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $151.13 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,426.80 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,571.92 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $150.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $168.20 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $20.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $180.01 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $74.90 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $151.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $62.50 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $259.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $75.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $356.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $290.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $218.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $270.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $297.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,502.20 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $307.01 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $165.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $128.01 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $87.00 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $350.00 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $812.00 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $117.28 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $59.80 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $140.00 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $190.00 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,718.95 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $167.99 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,032.00 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,999.60 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $338.02 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,872.00 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $89.00 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $89.00 |
| 5330 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220004340.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5330, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $819.40 |
| 5330 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220004340.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5330, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $704.99 |
| 5328 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220004079.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLERES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 709. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5328, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $17,400.00 |
| 5327 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220004064.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $37,700.00 |
| 5327 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220004064.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $706.44 |
| 5326 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220004042.- TRAMPA PARA GRASAS PARA LA SEPARACION DE SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5326, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $60,900.00 |
| 5321 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | GLOBAL UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002961.- COMPRA VESTUARIO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5321, A FAVOR DE GLOBAL UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $9,544.48 |
| 5320 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | LOPEZ SANDOVAL LORENA | CR NO. 220002842.- SERVICIO DE INSTALACION DE BOLARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5320, A FAVOR DE LOPEZ SANDOVAL LORENA | $159,210.00 |
| 5319 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220004371.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $21,910.95 |
| 5318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220004082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5318, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 5317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220004081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5317, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 5316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220004080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5316, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 5833 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220004363.- CONTRATO DE CONCESION DE 12/11/2014, MES MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5833, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $758,833.34 |
| 5832 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220004362.- CONTRATO DE CONCESION DE 12/11/2014, MES FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5832, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $758,833.34 |
| 5831 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220004361.- CONTRATO DE CONCESION DE 12/11/2014, MES ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5831, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $758,833.34 |
| 5828 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 220004333.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-240-16: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA ESCULTURA "LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5828, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $3,314,933.46 |
| 5828 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 220004333.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-240-16: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA ESCULTURA "LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5828, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $-994,480.04 |
| 5827 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004289.- PAGO DE ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5827, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $872,662.70 |
| 5826 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $163,796.25 |
| 5826 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $58,763.50 |
| 5826 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $76,973.25 |
| 5826 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $76,465.86 |
| 5826 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $149,595.79 |
| 5826 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $165,734.92 |
| 5826 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $93,217.37 |
| 5315 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004332.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5315, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $626,550.80 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004337.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2017S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004336.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004335.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004334.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004321.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,219,010.36 |
| 5824 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003936.- ANT. D/50% PARTIDA 4, UTILES ESCOLARES GRADO SECUNDARIA ,DENTRO D/PROG.UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5824, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,897,500.00 |
| 5823 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $71,838.67 |
| 5823 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $179,156.68 |
| 5823 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $172,766.63 |
| 5823 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $64,176.90 |
| 5823 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $64,981.18 |
| 5823 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $64,065.65 |
| 5823 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $160,277.33 |
| 5823 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $148,296.57 |
| 5823 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $80,419.16 |
| 5823 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $169,531.33 |
| 5814 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002940.- COMPRA DE TARJETAS DE MEMORIA "SD" PARA CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5814, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $777.99 |
| 5813 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002837.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5813, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $54,055.42 |
| 5810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003950.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBA DOP-REH-MUN-PRO-AD-129-16: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACHEO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5810, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $1,555,046.63 |
| 5810 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003950.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBA DOP-REH-MUN-PRO-AD-129-16: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACHEO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5810, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-466,513.99 |
| 5809 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003916.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5809, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $95,978.40 |
| 5808 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003058.- COMPRA DE PIOLA DE NYLON PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5808, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $116,000.14 |
| 5807 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002996.- COMPRA DE JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5807, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $169,799.99 |
| 5313 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220002822.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5313, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 5312 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BBVA BANCOMER, S.A. F/294280 | CR NO. 220004302.- SUBSIDIO FIDEICOMISO No.294280 EXPLOSIONES DEL 22 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5312, A FAVOR DE BBVA BANCOMER, S.A. F/294280 | $4,000,000.00 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001191.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GDL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,928,657.28 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001191.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GDL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,559,193.23 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001187.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,856,332.86 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001187.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,546,794.59 |
| 5805 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003949.- 50% ANT. PARTIDA 2-B FABRICACION DE ENSAMBLES DE PAQ.ESCOLARES, PROG. UNIFORMES ESCOLARES,UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5805, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $2,491,680.00 |
| 5803 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220003944.- 50% ANT. EN LA PARTIA 4, CALZADO ESCOLAR P/NIÑOS, 22/29 D/PROG.UNIFORMES, CALZADO, UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5803, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $12,097,350.00 |
| 5801 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004061.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ LOZANO MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $784.35 |
| 5801 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004061.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ LOZANO MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14.32 |
| 5801 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004061.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ LOZANO MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $462.02 |
| 5801 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004061.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ LOZANO MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,617.43 |
| 5800 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004059.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,798.82 |
| 5800 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004059.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,877.16 |
| 5800 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004059.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,390.48 |
| 5800 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004059.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,846.12 |
| 5799 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004058.- PAGO DE APORTACIONES, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL C. ANGUIANO GUTIERREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5799, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $17,656.46 |
| 5798 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004056.- PAGO DE APORTACIONES, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5798, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,383.90 |
| 5797 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003957.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5797, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $348,330.57 |
| 5797 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003957.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5797, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-104,499.17 |
| 5796 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220004085.- REEMBOLSO DE FONDO POR APOYO A GUSTAVO IVAN JIMENEZ NEMECIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5796, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,058.00 |
| 5795 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220004084.- REEMBOLSO DE FONDO POR APOYO A MENOR INGRID VALERIA MURILLO NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5795, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,800.00 |
| 5794 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220004047.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5794, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $2,379,816.00 |
| 5793 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220003931.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5793, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 5792 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5792 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,620,863.00 |
| 5792 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5792 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $5,145.00 |
| 5792 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5792 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $11,319.00 |
| 5792 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $235,661.58 |
| 5791 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003873.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5791, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 5791 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003873.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5791, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 5790 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220003868.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5790, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 5789 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003824.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5789, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,695,911.14 |
| 5788 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003777.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 5787 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220003003.- CONSUMOS DE DIFERENCIAS DEP. DEL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5787, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,477,102.01 |
| 5786 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $307,099.24 |
| 5786 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,087.00 |
| 5786 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,630.50 |
| 5786 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,174.00 |
| 5786 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $3,261.00 |
| 5786 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,174.00 |
| 5786 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,413.10 |
| 5786 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,630.50 |
| 5785 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002836.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5785, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 5784 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001709.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5784, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 5781 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220002612.- APORTACION MUNICIPAL DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, SEGUN DECRETO 25899/LXI-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5781, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $2,500,000.00 |
| 5779 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004044.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5779, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $309,061.84 |
| 5778 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003801.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5778, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $174,350.00 |
| 5777 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002428.- COMPRA DE MOCHILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5777, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $130,082.40 |
| 5285 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $45.00 |
| 5285 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $108.05 |
| 5285 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $802.00 |
| 5285 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $185.00 |
| 5285 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $189.39 |
| 5285 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $80.04 |
| 5284 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220004046.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5284, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PETROLAST S.A. DE C.V. | CR NO. 220004051.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-174-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PETROLAST S.A. DE C.V. | $1,261,913.03 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOINDUSTRIA Y TECNOGLOBAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220004050.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-171-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE TECNOINDUSTRIA Y TECNOGLOBAL S.A. DE C.V. | $873,685.84 |
| 5774 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220003947.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5774, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $604,502.22 |
| 5774 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220003947.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5774, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-181,350.67 |
| 5773 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220003967.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-010-17 TRABAJOS DE PLATAFORMAS Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5773, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $416,207.47 |
| 5772 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003966.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-014-17 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5772, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,795,144.78 |
| 5771 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003599.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5771, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 5770 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | MANTENIMIENTO URBANO | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 220003921.- COMPRA DE UREA GRANULADA EN COSTAL DE 50 KILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5770, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $84,800.00 |
| 5769 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002965.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5769, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,875,714.33 |
| 5767 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220003932.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5767, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 5765 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003920.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5765, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-224.90 |
| 5765 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003920.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5765, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,626.14 |
| 5763 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003919.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5763, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 5763 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003919.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5763, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 5762 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220003753.- EVENTO CULTURAL Y TALLERES "MODA DEL SIGLO XX EN LA ACTUALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5762, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $64,380.00 |
| 5761 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5761, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $33,738.60 |
| 5760 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220003917.- JUEGO DE DESARMADORES Y LLAVES STILSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5760, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $673.96 |
| 5760 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220003917.- JUEGO DE DESARMADORES Y LLAVES STILSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5760, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $697.84 |
| 5759 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003915.- vales,formatos de vales de almacen. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5759, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 5758 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003862.- ESCALERA METALICA DE TIJERA,ARAÑA PARA BARRER JARDINES, SEGUETA, CRUCETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5758, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $459.36 |
| 5758 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003862.- ESCALERA METALICA DE TIJERA,ARAÑA PARA BARRER JARDINES, SEGUETA, CRUCETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5758, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $220.05 |
| 5757 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002949.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5757, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,437.08 |
| 5756 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002948.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5756, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $163,225.50 |
| 5283 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003750.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5283, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $29,610.00 |
| 5282 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220003727.- FORMATO PARA ESPECTACULOS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5282, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $696.00 |
| 5282 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220003727.- FORMATO PARA ESPECTACULOS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5282, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $34,800.00 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $535.00 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $63.64 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $67.76 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $78.92 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $44.31 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $134.23 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $205.57 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $168.31 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $109.93 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $70.15 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $91.90 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $68.82 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $58.74 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ | $435.00 |
| 5280 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA LAURA TAPIA GONZALEZ | CR NO. 220004041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5280, A FAVOR DE ANA LAURA TAPIA GONZALEZ | $4,788.13 |
| 5280 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA LAURA TAPIA GONZALEZ | CR NO. 220004041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5280, A FAVOR DE ANA LAURA TAPIA GONZALEZ | $45.83 |
| 5279 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO ROBLEDO ARTURO | CR NO. 220004043.- PAGO DE FINIQUITO A TUTOR DE LA MENOR Y BENEFICIARIA GARCIA ROBLEDO CARINA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5279, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO | $4,491.98 |
| 5279 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO ROBLEDO ARTURO | CR NO. 220004043.- PAGO DE FINIQUITO A TUTOR DE LA MENOR Y BENEFICIARIA GARCIA ROBLEDO CARINA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5279, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO | $16.64 |
| 5279 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO ROBLEDO ARTURO | CR NO. 220004043.- PAGO DE FINIQUITO A TUTOR DE LA MENOR Y BENEFICIARIA GARCIA ROBLEDO CARINA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5279, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO | $252.68 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003828.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $700,974.25 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003956.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $420,792.74 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003956.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-105,198.18 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220003965.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $246,139.92 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003964.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO OP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,051,018.42 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003964.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO OP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-262,754.60 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003953.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $1,050,879.97 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003177.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $6,010,984.09 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003177.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-1,803,295.23 |
| 5754 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | AYUDART SALUD ALIMENTACION Y EDUCACION, A.C. | CR NO. 220002864.- PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA PARA ATENCION A PESONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5754, A FAVOR DE AYUDART SALUD ALIMENTACION Y EDUCACION, A.C. | $210,000.00 |
| 5753 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220002863.- PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5753, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $120,000.00 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,577.25 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $730.80 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $745.69 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $259.00 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $596.00 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,051.97 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,389.01 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,999.60 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $191.40 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $689.04 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $986.00 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,459.20 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,976.97 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,059.93 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,920.30 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $215.76 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.90 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $113.74 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $9.50 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $78.45 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.33 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $64.99 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $108.00 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $46.00 |
| 5752 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 5750 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220003871.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5750, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $45,240.00 |
| 5749 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003865.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5749, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $23,225.52 |
| 5748 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220003827.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5748, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 5747 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,045.50 |
| 5747 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,524.08 |
| 5747 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-254.80 |
| 5747 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 5747 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,515.64 |
| 5747 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-543.40 |
| 5746 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003780.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5746, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $2,970.89 |
| 5746 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003780.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5746, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $738.69 |
| 5745 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220003776.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5745, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $15,808.94 |
| 5744 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003751.- CUBRE BOCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5744, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $502.69 |
| 5743 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220003748.- BANDA A27 PARA PLACA VIBRATORIA MOTOR HONDA 5.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5743, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,204.00 |
| 5742 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003746.- PEGA AZULEJO, SACO DE 20 KILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5742, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,846.32 |
| 5741 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220003744.- ALCOHOL, ETILICO DE 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5741, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $478.15 |
| 5740 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220003742.- EQUIPO PARA VENOCLISIS S/A C/ NORMOGOTERO ESTERIL Y ALCOHOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5740, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $331.76 |
| 5739 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003729.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5739, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 5738 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003723.- COMPRA DE BALEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5738, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 5737 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003715.- CONTRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5737, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,268.00 |
| 5737 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003715.- CONTRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5737, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $634.00 |
| 5737 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003715.- CONTRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5737, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,743.50 |
| 5737 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003715.- CONTRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5737, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $634.00 |
| 5735 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO TESORERIA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003709.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5735, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,668.00 |
| 5735 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGCC | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003709.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5735, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,094.96 |
| 5734 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220003706.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5734, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 5733 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003695.- COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5733, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $47,026.98 |
| 5733 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003695.- COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5733, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $7,304.38 |
| 5732 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003694.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5732, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $29,933.92 |
| 5731 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003044.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5731, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 5731 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003044.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5731, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 5731 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003044.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5731, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 5730 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220001735.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5730, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $138,608.40 |
| 5278 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVERARDO ANDRADE JUAREZ | CR NO. 220004024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5278, A FAVOR DE EVERARDO ANDRADE JUAREZ | $2,646.68 |
| 5278 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVERARDO ANDRADE JUAREZ | CR NO. 220004024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5278, A FAVOR DE EVERARDO ANDRADE JUAREZ | $264.67 |
| 5278 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVERARDO ANDRADE JUAREZ | CR NO. 220004024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5278, A FAVOR DE EVERARDO ANDRADE JUAREZ | $74,789.91 |
| 5278 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVERARDO ANDRADE JUAREZ | CR NO. 220004024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5278, A FAVOR DE EVERARDO ANDRADE JUAREZ | $4.71 |
| 5277 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN DIEGO DE JESUS MERA MARTINEZ | CR NO. 220004023.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5277, A FAVOR DE JUAN DIEGO DE JESUS MERA MARTINEZ | $4,114.98 |
| 5277 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN DIEGO DE JESUS MERA MARTINEZ | CR NO. 220004023.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5277, A FAVOR DE JUAN DIEGO DE JESUS MERA MARTINEZ | $32.90 |
| 5276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA FLORES GENARO | CR NO. 220004022.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5276, A FAVOR DE VIZCARRA FLORES GENARO | $5,737.82 |
| 5275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | CR NO. 220004021.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5275, A FAVOR DE VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 5273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | CR NO. 220004019.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5273, A FAVOR DE VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | $5,737.82 |
| 5272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004018.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5272, A FAVOR DE TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 5271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220004017.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5271, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | CR NO. 220004016.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5270, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | $5,737.82 |
| 5269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | CR NO. 220004015.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5269, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 5268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | CR NO. 220004014.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5268, A FAVOR DE RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | $5,737.82 |
| 5267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | CR NO. 220004013.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5267, A FAVOR DE ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | $5,737.82 |
| 5266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO CARMONA JULIO CESAR | CR NO. 220004012.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ROMERO CARMONA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 5265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | CR NO. 220004011.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5265, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | $5,737.82 |
| 5264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220004010.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5264, A FAVOR DE REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | $5,737.82 |
| 5263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | CR NO. 220004009.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5263, A FAVOR DE RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | $5,737.82 |
| 5262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | CR NO. 220004008.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5262, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | $5,737.82 |
| 5261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | CR NO. 220004007.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5261, A FAVOR DE PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | $5,737.82 |
| 5260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA CAMPOS DAVID | CR NO. 220004006.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5260, A FAVOR DE OCHOA CAMPOS DAVID | $5,737.82 |
| 5259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | CR NO. 220004005.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5259, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 5258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | CR NO. 220004004.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5258, A FAVOR DE MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | $5,737.82 |
| 5257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | CR NO. 220004003.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5257, A FAVOR DE MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMIREZ HORACIO | CR NO. 220004002.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5256, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HORACIO | $5,737.82 |
| 5255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | CR NO. 220004001.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | $5,737.82 |
| 5254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220004000.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 5253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LLAMAS DANIEL | CR NO. 220003999.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5253, A FAVOR DE MARTINEZ LLAMAS DANIEL | $5,737.82 |
| 5252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220003998.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5252, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 5251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | CR NO. 220003997.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5251, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | $5,737.82 |
| 5250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRAVO ROBERTO | CR NO. 220003996.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5250, A FAVOR DE MARTINEZ BRAVO ROBERTO | $5,737.82 |
| 5249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | CR NO. 220003995.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5249, A FAVOR DE LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 5248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | CR NO. 220003994.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5248, A FAVOR DE GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | $5,737.82 |
| 5247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | CR NO. 220003993.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5247, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 5246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | CR NO. 220003992.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5246, A FAVOR DE GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | $5,737.82 |
| 5245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220003991.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5245, A FAVOR DE GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | CR NO. 220003990.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5244, A FAVOR DE GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | $5,737.82 |
| 5243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO VARGAS LEONARDO | CR NO. 220003989.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5243, A FAVOR DE DELGADO VARGAS LEONARDO | $5,737.82 |
| 5242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220003988.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5242, A FAVOR DE DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 5241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | CR NO. 220003987.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5241, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 5240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | CR NO. 220003986.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5240, A FAVOR DE CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | $5,737.82 |
| 5239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | CR NO. 220003985.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5239, A FAVOR DE BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | $5,737.82 |
| 5238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | CR NO. 220003984.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5238, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | $5,737.82 |
| 5237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | CR NO. 220003983.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5237, A FAVOR DE AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 5236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA CABRERA CESAR | CR NO. 220003982.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5236, A FAVOR DE ALCALA CABRERA CESAR | $5,737.82 |
| 5234 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003940.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE MARZO DE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5234, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,141,820.98 |
| 5233 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003937.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE FEBRERO 2017 POR DIFERENCIAS DE ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5233, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,946.88 |
| 5232 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220003935.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5232, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003823.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,954,827.34 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003823.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,563,697.93 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220003933.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $497,722.69 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003923.- PAGO DE ESTIMACION 1 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16 MANTENIMIENTO A LA CICLO VÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $309,115.70 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220003942.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $187,500.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003922.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $398,987.50 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003023.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $2,119,616.82 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003023.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $-635,885.05 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003760.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-MER-AD-191-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $100,999.90 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003760.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-MER-AD-191-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-25,249.98 |
| 5728 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220002388.- RENTA 9 DE 24 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5728, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 5727 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003819.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL PORCENTAJE Y FOLIO PRACTICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5727, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,709,083.94 |
| 5726 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003817.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5726, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $26,260.08 |
| 5230 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220003929.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO 2692/2015-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5230, A FAVOR DE ROGELIO GARCIA VELAZQUEZ | $30,000.00 |
| 5229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO | CR NO. 220003913.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5229, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 5227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MONTES OMAR | CR NO. 220003911.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5227, A FAVOR DE SALAZAR MONTES OMAR | $5,737.82 |
| 5226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | CR NO. 220003910.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5226, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | $5,737.82 |
| 5225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 220003909.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5225, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 5223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ QUEZADA ALEJANDRO | CR NO. 220003907.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5223, A FAVOR DE PEREZ QUEZADA ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA HERNANDEZ SAMUEL | CR NO. 220003906.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5222, A FAVOR DE PEÑA HERNANDEZ SAMUEL | $5,737.82 |
| 5221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ SANCHEZ JOVANI | CR NO. 220003905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5221, A FAVOR DE ORTIZ SANCHEZ JOVANI | $5,737.82 |
| 5220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES ALFONSO | CR NO. 220003904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5220, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ALFONSO | $5,737.82 |
| 5219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO | CR NO. 220003903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5219, A FAVOR DE ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO | $5,737.82 |
| 5218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA BELECHE ELIDA YARATXI | CR NO. 220003902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5218, A FAVOR DE ORTEGA BELECHE ELIDA YARATXI | $5,737.82 |
| 5217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO OCHOA MARCO ISMAEL | CR NO. 220003901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5217, A FAVOR DE OROZCO OCHOA MARCO ISMAEL | $5,737.82 |
| 5216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOYA JOAQUIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5216, A FAVOR DE MOYA JOAQUIN MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 5215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA GARCIA JOSE MISAEL | CR NO. 220003899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5215, A FAVOR DE MEZA GARCIA JOSE MISAEL | $5,737.82 |
| 5214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO DE LA A MARCELA JANETH | CR NO. 220003898.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5214, A FAVOR DE MERCADO DE LA A MARCELA JANETH | $5,737.82 |
| 5213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL VEGA DANTE FRANCISCO | CR NO. 220003897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5213, A FAVOR DE MARISCAL VEGA DANTE FRANCISCO | $5,737.82 |
| 5212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL MARTINEZ ORLANDO FRANCISCO | CR NO. 220003896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5212, A FAVOR DE MARISCAL MARTINEZ ORLANDO FRANCISCO | $5,737.82 |
| 5210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220003894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5210, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 5209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA ERASMO | CR NO. 220003893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5209, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA ERASMO | $5,737.82 |
| 5207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARDUÑO BRAVO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220003891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5207, A FAVOR DE GARDUÑO BRAVO VICTOR ANTONIO | $5,737.82 |
| 5206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PARRA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5206, A FAVOR DE GARCIA PARRA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 5205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CHACON GLORIA ELIZABETH | CR NO. 220003889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5205, A FAVOR DE GARCIA CHACON GLORIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 5204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTEBAN CABRERA CARLOS MANUEL | CR NO. 220003888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5204, A FAVOR DE ESTEBAN CABRERA CARLOS MANUEL | $5,737.82 |
| 5203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ MUÑOZ NEFTALI EFRAIN | CR NO. 220003887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ENRIQUEZ MUÑOZ NEFTALI EFRAIN | $5,737.82 |
| 5202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES PAUL MARCEL | CR NO. 220003886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5202, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES PAUL MARCEL | $5,737.82 |
| 5201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | CR NO. 220003885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | $5,737.82 |
| 5200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER | CR NO. 220003884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5200, A FAVOR DE CERVANTES TREVIÑO FRANCISCO YRADIER | $5,737.82 |
| 5199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA QUEVEDO DAVID EFRAIN | CR NO. 220003883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5199, A FAVOR DE CEJA QUEVEDO DAVID EFRAIN | $5,737.82 |
| 5198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARO CEDANO ARTURO ALEJANDRO | CR NO. 220003882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE CARO CEDANO ARTURO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO MURILLO JOSE DANIEL | CR NO. 220003881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5197, A FAVOR DE CAMACHO MURILLO JOSE DANIEL | $5,737.82 |
| 5196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BASURTO CASAS CARLOS DE JESUS | CR NO. 220003880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5196, A FAVOR DE BASURTO CASAS CARLOS DE JESUS | $5,737.82 |
| 5195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AYALA PEREZ OSIEL | CR NO. 220003879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5195, A FAVOR DE AYALA PEREZ OSIEL | $5,737.82 |
| 5194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ ESMERALDA ALEJANDRO | CR NO. 220003878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5194, A FAVOR DE ALVAREZ ESMERALDA ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES LOERA MARTIN RICARDO | CR NO. 220003877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5193, A FAVOR DE ACEVES LOERA MARTIN RICARDO | $5,737.82 |
| 5192 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5192, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,784.77 |
| 5192 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5192, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $174.00 |
| 5192 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5192, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,716.80 |
| 5192 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5192, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,820.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $26.22 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $506.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,824.49 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $53.50 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $226.20 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $904.80 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $200.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $103.50 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,935.94 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $429.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $414.36 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGCC | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $663.47 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $51.01 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $199.52 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,177.40 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $498.80 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $301.60 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,800.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $434.30 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $240.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $348.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $22.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $98.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $226.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $99.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $132.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $79.00 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $6.02 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000015.- FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.40 |
| 5188 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | IGNACIO RUVALCABA CASTRO | CR NO. 220003914.- REPOSICION DE CHEQUE POR LAUDO CON JUICIO DE NULIDAD EXPEDIENTE 144/2012 VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5188, A FAVOR DE IGNACIO RUVALCABA CASTRO | $10,671.56 |
| 5187 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | HERMOSILLO TEJEDA JOSE MAURICIO | CR NO. 220003867.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 041/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5187, A FAVOR DE HERMOSILLO TEJEDA JOSE MAURICIO | $16,620.00 |
| 5186 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA ANGELICA PEREZ CISNEROS | CR NO. 220003863.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5186, A FAVOR DE LAURA ANGELICA PEREZ CISNEROS | $2,627.49 |
| 5186 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA ANGELICA PEREZ CISNEROS | CR NO. 220003863.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5186, A FAVOR DE LAURA ANGELICA PEREZ CISNEROS | $262.75 |
| 5186 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA ANGELICA PEREZ CISNEROS | CR NO. 220003863.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5186, A FAVOR DE LAURA ANGELICA PEREZ CISNEROS | $4.34 |
| 5185 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR SANCHEZ PINEDA | CR NO. 220003860.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5185, A FAVOR DE OSCAR SANCHEZ PINEDA | $2,086.62 |
| 5185 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR SANCHEZ PINEDA | CR NO. 220003860.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5185, A FAVOR DE OSCAR SANCHEZ PINEDA | $208.66 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220003832.- VIATICOS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE LA UNAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | $170.12 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220003832.- VIATICOS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE LA UNAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | $319.00 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220003832.- VIATICOS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE LA UNAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | $189.70 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220003832.- VIATICOS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE LA UNAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | $1,000.00 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220003832.- VIATICOS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE LA UNAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | $131.00 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220003832.- VIATICOS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE LA UNAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | $131.00 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220003832.- VIATICOS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE LA UNAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | $160.02 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220003832.- VIATICOS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE LA UNAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | $200.00 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220003832.- VIATICOS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE LA UNAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | $201.27 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220003832.- VIATICOS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE LA UNAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE SANCHEZ MARISCAL JOSE DE JESUS | $340.00 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220003781.- PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO DE SALARIO DE ENERO Y FEBRERO 2017 CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $4,900.00 |
| 5182 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220003779.- PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO DEL SALARIO DEL AÑO 2016 DE ACUERDO AL DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5182, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,164.00 |
| 5181 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220003778.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DE 2017 CON EL DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5181, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 5180 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220003775.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5180, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $16,911.03 |
| 5179 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220003730.- HOJAS MEMBRETADAS T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5179, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $348.00 |
| 5178 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003717.- CDOMPRA DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5178, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. | $38,459.80 |
| 5176 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220003594.- COMPRA DE PLACAS PERSONALIZADAS PARA OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5176, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $19,952.00 |
| 5174 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ACTIVE MKTING DIGITAL AGENCY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003001.- SOFTWARE PARA EL SISTEM HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5174, A FAVOR DE ACTIVE MKTING DIGITAL AGENCY, S.A. DE C.V. | $148,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003803.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,690,985.41 |
| 5725 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRO DIGNIDAD HUMANA A.C. | CR NO. 220003784.- DONATIVO P/QUE SE LLEVE A CABO LA 1RA GRAN PROCESION DEL SILENCIO Y LA VIA DOLOROSA EN BARRIO ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5725, A FAVOR DE PRO DIGNIDAD HUMANA A.C. | $1,000,000.00 |
| 5724 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220002957.- APORTACION CORRESPONSDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5724, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $259.50 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,229.60 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $235.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $290.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $865.86 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $329.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $61.48 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $426.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $863.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $279.99 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $527.45 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $61.83 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $34.62 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $614.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $125.33 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $120.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,600.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $6,750.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $420.93 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $515.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,603.45 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,780.00 |
| 5723 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5723, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $167.45 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $71.80 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $246.90 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $508.90 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,898.68 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $111.50 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,461.60 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,175.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $518.83 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $760.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $164.72 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $287.29 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,496.73 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,480.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,320.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,248.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $186.76 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $319.31 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $243.60 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $46.40 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 5722 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5722, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $252.10 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $342.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $94.05 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $131.97 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $128.03 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $189.37 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $456.49 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,675.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $133.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $90.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $198.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $284.20 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $47.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $90.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $591.60 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $153.99 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $449.99 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $378.17 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $225.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,856.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,394.01 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $212.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,992.93 |
| 5721 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5721, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,698.00 |
| 5714 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220003710.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5714, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $433,333.33 |
| 5713 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE CULTURA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220003598.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO DAMA Y CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5713, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $12,093.00 |
| 5713 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE CULTURA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220003598.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO DAMA Y CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5713, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $11,484.00 |
| 5712 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003583.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5712, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5712 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003583.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5712, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5712 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003583.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5712, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5712 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003583.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5712, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5712 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003583.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5712, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,265.24 |
| 5712 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003583.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5712, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 5712 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003583.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5712, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5712 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003583.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5712, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 5711 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003367.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5711, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $12,151.00 |
| 5711 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003367.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5711, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,668.00 |
| 5710 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003306.- COMPRA DE HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5710, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $46,690.00 |
| 5709 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PALACIOS GABRIELA BELEN | CR NO. 220003304.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACIONES PARA EL PROGRAMA VIVI ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5709, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN | $7,189.68 |
| 5708 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- SUMINISTRO DE 1,954 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,423.08 |
| 5708 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- SUMINISTRO DE 1,954 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 5708 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- SUMINISTRO DE 1,954 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 5708 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- SUMINISTRO DE 1,954 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,517.20 |
| 5708 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- SUMINISTRO DE 1,954 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.00 |
| 5708 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- SUMINISTRO DE 1,954 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-319.80 |
| 5708 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- SUMINISTRO DE 1,954 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,434.18 |
| 5708 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- SUMINISTRO DE 1,954 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-248.30 |
| 5707 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003292.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5707, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 5707 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003292.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5707, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,348.50 |
| 5706 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003282.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5706, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-232.05 |
| 5706 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003282.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5706, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,213.00 |
| 5705 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003280.- SUMINISTRO DE 358 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5705, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,222.00 |
| 5705 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003280.- SUMINISTRO DE 358 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5705, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-232.70 |
| 5704 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003274.- SUMINISTRO DE 2,085 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5704, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $18,744.15 |
| 5704 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003274.- SUMINISTRO DE 2,085 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5704, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,355.25 |
| 5703 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003251.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO, ORDEN 2699 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5703, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,130.30 |
| 5703 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003251.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO, ORDEN 2699 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5703, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $251.95 |
| 5702 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220003248.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5702, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $6,601.56 |
| 5701 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003231.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5701, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $22,629.57 |
| 5701 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003231.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5701, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,299.20 |
| 5700 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003230.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5700, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,177.40 |
| 5699 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220003155.- COMPRA DE MANDILES Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5699, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $3,264.24 |
| 5699 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220003155.- COMPRA DE MANDILES Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5699, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $11,147.60 |
| 5698 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003151.- COMPRA DE SELLOS VARIEDAD EN MODELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5698, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,479.36 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220003106.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES EN PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5697, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $51,663.13 |
| 5696 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003105.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5696, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $1,766.10 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | JUSTICIA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003104.- COMPRA DE BLANCOS Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5695, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,712.00 |
| 5695 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | JUSTICIA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003104.- COMPRA DE BLANCOS Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5695, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $545.20 |
| 5694 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003087.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5694, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,213.59 |
| 5693 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003083.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5693, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $849.12 |
| 5692 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220003081.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5692, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $17,400.00 |
| 5691 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220003080.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5691, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,359.44 |
| 5691 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220003080.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5691, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,415.20 |
| 5690 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003034.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5690, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,009.16 |
| 5689 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003020.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5689, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,447.50 |
| 5689 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003020.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5689, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $32,464.23 |
| 5688 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003015.- COMPRA DE CADENA DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5688, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $3,999.98 |
| 5687 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003005.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3519 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5687, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $222.44 |
| 5686 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002994.- COMPRA DE PLEGABLE DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5686, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $2,380.32 |
| 5685 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. EDUCACION | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002991.- COMPRA DE DE MAQUINARIA Y EQUIPO, FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5685, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $4,032.16 |
| 5685 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002991.- COMPRA DE DE MAQUINARIA Y EQUIPO, FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5685, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $189.24 |
| 5685 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002991.- COMPRA DE DE MAQUINARIA Y EQUIPO, FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5685, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $3,791.23 |
| 5684 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002990.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5684, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $61,590.44 |
| 5683 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002987.- SUMINISTRO DE 1,778 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,845.61 |
| 5683 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002987.- SUMINISTRO DE 1,778 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-350.35 |
| 5683 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002987.- SUMINISTRO DE 1,778 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,497.11 |
| 5683 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002987.- SUMINISTRO DE 1,778 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-252.85 |
| 5683 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002987.- SUMINISTRO DE 1,778 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,641.50 |
| 5683 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002987.- SUMINISTRO DE 1,778 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-552.50 |
| 5682 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002984.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-215.15 |
| 5682 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002984.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,979.00 |
| 5681 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002983.- SUMINISTRO DE 809 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5681, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,281.00 |
| 5681 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002983.- SUMINISTRO DE 809 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5681, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-525.85 |
| 5680 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002979.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5680, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,935.00 |
| 5679 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002978.- SUMINISTRO DE 317 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5679, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,853.00 |
| 5679 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002978.- SUMINISTRO DE 317 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5679, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-206.05 |
| 5678 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002970.- RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5678, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $15,079.99 |
| 5678 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002970.- RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5678, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $18,122.62 |
| 5677 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002968.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5677, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $861.80 |
| 5676 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. CEMENTERIOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5676, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 5676 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5676, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $21,552.80 |
| 5675 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5675, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $508.31 |
| 5675 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5675, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $2,419.76 |
| 5674 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002960.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5674, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $1,125.20 |
| 5673 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002958.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5673, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,674.47 |
| 5673 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002958.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5673, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $882.06 |
| 5672 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002939.- COMPRA DE MAQUINA PARA SOLDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5672, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,300.80 |
| 5671 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002934.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5671, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | $52,784.64 |
| 5670 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002930.- PAGO DE UNA FACTURA DEL 2014 POR COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5670, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,350.65 |
| 5669 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220002929.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE ABRIL 2017 DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5669, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 5668 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002927.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL "VIVE ARGENTINA" SEMANA DEL 09 AL 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5668, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $64,639.99 |
| 5667 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002926.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5667, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $324.00 |
| 5667 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002926.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5667, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $972.00 |
| 5667 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002926.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5667, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,160.00 |
| 5667 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002926.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5667, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 5667 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002926.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5667, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,177.90 |
| 5667 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002926.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5667, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 5667 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002926.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5667, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $27,022.44 |
| 5666 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002925.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5666, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,399.80 |
| 5665 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002923.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION T FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5665, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,097.82 |
| 5665 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002923.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION T FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5665, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,854.94 |
| 5664 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002850.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5664, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,112.75 |
| 5663 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220002138.- SERVICIO DE FUMINGACION FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5663, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 5662 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001605.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5662, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $9,861.49 |
| 5173 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000006.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5173, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,170.00 |
| 5173 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000006.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5173, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $324.80 |
| 5173 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000006.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5173, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $697.75 |
| 5173 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000006.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5173, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $682.08 |
| 5173 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000006.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5173, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,098.52 |
| 5173 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000006.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5173, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $53.86 |
| 5173 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000006.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5173, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $99.50 |
| 5172 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- REPOSICION FONDO RVOLVENTE DE SERVICOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5172, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $238.00 |
| 5172 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- REPOSICION FONDO RVOLVENTE DE SERVICOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5172, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $481.99 |
| 5172 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- REPOSICION FONDO RVOLVENTE DE SERVICOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5172, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,000.00 |
| 5172 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- REPOSICION FONDO RVOLVENTE DE SERVICOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5172, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $87.00 |
| 5172 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- REPOSICION FONDO RVOLVENTE DE SERVICOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5172, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,820.00 |
| 5172 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- REPOSICION FONDO RVOLVENTE DE SERVICOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5172, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,030.00 |
| 5172 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- REPOSICION FONDO RVOLVENTE DE SERVICOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5172, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $177.02 |
| 5172 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- REPOSICION FONDO RVOLVENTE DE SERVICOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5172, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $278.99 |
| 5172 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000012.- REPOSICION FONDO RVOLVENTE DE SERVICOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5172, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,403.60 |
| 5162 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | CR NO. 220003829.- PAGO DE CONVENIO PARA DAR POR CONCLUIDO EL OFICIO INT/LAB/730/2016 Y EXPEDIENTE 121/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5162, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | $99,701.77 |
| 5161 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | CATASTRO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003785.- MULTA "OMITIO PRESENTAR SU DICTAMEN POR CONTADOR PUBLICO AUTRORIZADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5161, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,168.64 |
| 5160 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | CR NO. 220003089.- COMPRA DE ALIEMTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5160, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | $95,050.04 |
| 5159 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002155.- VIATICOS DE LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5159, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $498.00 |
| 5159 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002155.- VIATICOS DE LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5159, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $137.00 |
| 5159 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002155.- VIATICOS DE LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5159, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $368.00 |
| 5159 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002155.- VIATICOS DE LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5159, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $125.00 |
| 5159 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002155.- VIATICOS DE LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5159, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $320.00 |
| 5159 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002155.- VIATICOS DE LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5159, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $404.61 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003718.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL ALTO TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,603,069.74 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003369.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $816,241.61 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003369.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-204,060.40 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003726.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $2,223,050.18 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003726.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-666,915.05 |
| 5656 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220003755.- OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5656, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $20,949.08 |
| 5656 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220003755.- OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5656, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $20,949.08 |
| 5656 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220003755.- OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5656, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $20,949.08 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $262.50 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $53.60 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $358.40 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $434.41 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $48.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $417.60 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $400.20 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $130.50 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $24.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $686.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $186.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $25.50 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $20.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $59.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $85.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $205.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $129.99 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $133.99 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $29.37 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $596.90 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $125.50 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $123.80 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $198.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $749.13 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $678.60 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $78.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $71.50 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $104.40 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $179.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $285.08 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $133.61 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $348.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $290.00 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $321.86 |
| 5655 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- Reposicion de fondo revolbente amparando gastos del 30 de enero al 16 de marzo del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5655, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $136.60 |
| 5651 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003580.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE FELIX FLORES FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5651, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,111.82 |
| 5651 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003580.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE FELIX FLORES FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5651, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $338.38 |
| 5651 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003580.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE FELIX FLORES FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5651, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $290.04 |
| 5651 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003580.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE FELIX FLORES FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5651, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $118.54 |
| 5651 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003580.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE FELIX FLORES FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5651, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $492.19 |
| 5650 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003320.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5650, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $108,739.58 |
| 5650 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003320.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5650, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,427.49 |
| 5650 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003320.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5650, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $33,107.74 |
| 5650 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003320.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5650, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,954.84 |
| 5649 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003309.- PAGO DE APORTACIONES AL SEDAR DE LA C. ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5649, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $22,549.14 |
| 5648 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- PAGO DE APORTACIONES AL SEDAR DE LA C. LOPEZ ARREOLA LIDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5648, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $22,259.44 |
| 5647 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003302.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ (DIFERENCIAS DETECTADAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5647, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $870.65 |
| 5647 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003302.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ (DIFERENCIAS DETECTADAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5647, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.25 |
| 5647 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003302.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ (DIFERENCIAS DETECTADAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5647, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $227.13 |
| 5647 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003302.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ (DIFERENCIAS DETECTADAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5647, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19.93 |
| 5644 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002920.- COMPRA DEMATERIALES, ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5644, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,249.55 |
| 5644 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002920.- COMPRA DEMATERIALES, ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5644, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $9,240.21 |
| 5644 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002920.- COMPRA DEMATERIALES, ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5644, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $19,652.26 |
| 5643 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002912.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5643, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,294.33 |
| 5642 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002898.- SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5642, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5642 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002898.- SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5642, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5642 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002898.- SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5642, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5642 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002898.- SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5642, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,419.68 |
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| 5642 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002898.- SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5642, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,902.23 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,506.42 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,253.88 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
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| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5641 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002897.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5641, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,253.88 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5640 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002894.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5640, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
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| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,265.24 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,253.88 |
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| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
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| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5639 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5639, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
| 5638 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002873.- COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5638, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $10,913.28 |
| 5637 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002872.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5637, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $23,255.68 |
| 5636 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220002869.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5636, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $8,500.00 |
| 5635 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220002865.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5635, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $8,500.00 |
| 5634 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5634, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $575.36 |
| 5634 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5634, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,060.01 |
| 5634 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5634, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $999.98 |
| 5633 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220002854.- MANTEINIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5633, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $2,766.60 |
| 5633 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220002854.- MANTEINIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5633, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $3,658.64 |
| 5633 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220002854.- MANTEINIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5633, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $1,972.00 |
| 5632 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002852.- FUENTE DE PODER PARA CPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5632, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $3,633.12 |
| 5631 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002848.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5631, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
| 5630 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002847.- COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5630, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $35,925.00 |
| 5629 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002839.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5629, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 5629 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002839.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5629, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,405.20 |
| 5628 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002828.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5628, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $50,903.12 |
| 5627 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002827.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EN COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5627, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $7,729.08 |
| 5626 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002600.- COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL Y CHALECO LICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5626, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $12,371.68 |
| 5625 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002599.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $424.20 |
| 5625 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002599.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,393.60 |
| 5624 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002426.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5624, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $30,067.20 |
| 5623 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220002423.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5623, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 5622 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220002422.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5622, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 5621 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220002421.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5621, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 5620 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002415.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5620, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $24,070.00 |
| 5619 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002414.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4420 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5619, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $570.00 |
| 5618 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002413.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5618, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $17,021.78 |
| 5617 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002412.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5617, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $17,021.78 |
| 5616 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002411.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5616, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $17,021.78 |
| 5615 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220002403.- ARRENDAMIENTO DE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5615, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 5614 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220002402.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5614, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 5613 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220002397.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5613, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $11,572.16 |
| 5612 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002393.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y SUDADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5612, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $18,729.36 |
| 5611 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220002266.- COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5611, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $12,528.00 |
| 5610 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES LS-03 Y LS-04 PLAZA TERRAZA OBLATOS DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5610, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 5610 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES LS-03 Y LS-04 PLAZA TERRAZA OBLATOS DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5610, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 5610 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES LS-03 Y LS-04 PLAZA TERRAZA OBLATOS DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5610, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 5609 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002184.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5609, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $34,340.87 |
| 5608 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002137.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5608, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $36,177.50 |
| 5608 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002137.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5608, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,367.06 |
| 5607 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001568.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5607, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $35,065.58 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003236.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16: PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $277,308.42 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003234.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16: PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $297,382.27 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. 220003233.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-065-16: PRIMERA ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $396,140.16 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002967.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPO DE MARZO, ORDEN 575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.10 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002967.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPO DE MARZO, ORDEN 575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.10 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002967.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPO DE MARZO, ORDEN 575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.10 |
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